Település megnevezése: Pécs Projekt megnevezése: Projekt leírása:(=a 2012. évi Kérelem 4. 5. 6. pontjaival: A megvalósítani kívánt program szakmai tartalma, együttműködő onkormányzat esetén a tartalma) Egyéb értékteremtő (gazdasági) projekt Rövid távú intézményi felújítás elsősorban a nyári időszakban magas létszámú foglalkoztatottal valósulna meg. Iskolák, óvodák, szociális intézmények felújítására kerülne sor a elsősorban a nyári szünet ideje alatt. Önkormányzati szociális bérlakások felújítási programja egész évben megvalósítható feladat, ennek megfelelően a másik két programelem feladatainak függvényében ütemezzük a munkákat. Célunk, hogy a felújítást végző munkacsoport tevékenységének eredményeként minél nagyobb számú önkormányzati bérlakás kerüljön felújításra, illetve a lakhatóvá tétele és a szükséges közmű fejlesztések kerüljenek megvalósításra. Jelenleg Pécs városa kb. 4300 db önkormányzati tulajdonú bérlakás állománnyal rendelkezik. Évente kb. 150-200 lakás kerül elhagyásra vagy kiüresítésre. A volt lakáshasználók ezen esetekben az adott lakásokat további hasznosításra alkalmatlan, sok esetben lakhatatlan állapotban hagyják hátra. A bérleménykezelő az Önkormányzat által megállapított lakbérekből ezen, aránytalan terheket jelentő felújításokat elvégezni nem tudja. A lakások további hasznosítása érdekében és a több ezer érvényes bérbevételi kérelemmel rendelkező, szociálisan rászoruló igénylő lakhatásának biztosítása céljából szükséges a jelzett lakások mielőbbi lakhatóvá tétele. A lakások tervezett karbantartási munkáiról és a szerződés szerinti rendben leadott lakások hasznosításáról a bérleménykezelő gondoskodik. A program keretében 50 lakás lakhatóvá tételéről tudunk gondoskodni, amely kb Közterületeken értékmegőrző feladatok ellátása, melynek keretében intézmény felújításokra, városi közterületek felújítására, az EKF helyszínek állagmegőrzésére, közösségi terek és létesítmények rehabilitációjára (burkolatfelújítások, graffiti eltávolítás és megelőzés) kerülne sor, az időjárási viszonyoknak megfelelő feladat ütemezéssel. A belvízelvezetési és az önkormányzati utak karbantartása programjaink megvalósításához szükséges betonelemek (betonlap, betonoszlop, lépcső és szegélyelemek, stb.) gyártása, a programban alkalmazott szakemberek és segédmunkások bevonásával. A végrehajtáshoz szükséges létszám, eszköz, anyag, infrastruktúra, stb. A egyéb értékteremtő projekt keretében vállalt feladatokat összességében 30 fő segédmunkás, 30 fő szakmunkás (kőműves, hideg-, melegburkoló, festő-, mázoló- és tapétázó, asztalos, bútorsztalos, lakatos, villanyszerelő, víz-, gáz-, központi fűtésszerelő, újrahasznosítható energia berendezés szerelő, ács-,állványozó, tetőfedő, bádogos, karbantartó), 6 fő munkavezető, 2 fő adminisztrátor és 2 fő szakmai megbízott alkalmazásával kívánjuk elvégezni. A program lebonyolításához szükséges a munkavédelmi előírásoknak megfelelő munkaruha és védőeszköz biztosítása. A programelemben résztvevők vonatkozásában kiemelt hangsúlyt fektetünk a munka és balesetvédelmi oktatásra valamint az előírások folyamatos betartására. A program megvalósításához szükséges gépek és eszközök: a szakmai tartalomnak megfelelő, meghatározóan kézi erővel történő munkavégzéshez szükséges alapvető építőipari kisgépek és kéziszerszámok, segédeszközök és anyagok. A város földrajzi adottságai alapján és ahhoz igazodóan, munkaszervezési és logisztikai okokból - bizonyos városrészek között akár 30 kilométeres is lehet a távolság - a munkavégzés 4 városrészre bontva városrészenként elkülönülten, időben párhuzamosan kerül megszervezésre: Keleti városrész, nyugati városrész, déli városrész, belváros. Mivel a feladatok ellátása a város négy területén zajlik, egyenlő arányban megosztva, ezért a munkafeladatok elvégzéséhez és a hatékony megvalósításhoz az alábbi feltételek biztosítása szükséges: - a városrészenként rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak számára és a munkaruházati szabályzat előírásai alapján szükséges munkaruha, védőeszköz, és egyéb egyéni felszerelések beszerzése, és folyamatos biztosítása. A munkavédelmi és munkabiztonsági feladatok folyamatos elvégzése (munkavédelmi oktatás, munkavégzés-, munkabiztonsági szempontok rendszeres ellenőrzése, munkavédelmi szabályzat elkészítése és szükség szerinti folyamatos aktualizálása, kockázaté - a városrészenként rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak számához és a munkafeladat elvégzéséhez szükséges eszközök és kéziszerszámok beszerzése és folyamatos biztosítása, munkakezdéskor történő kiadása és a munkaidő befejezésekor szerszámok összegyűjtése. - a szerszámok és eszközök fentiek szerinti szállítása és raktározása. - szerszámok és eszközök folyamatos nyilvántartása, karbantartása, tisztítása és esetleges cseréje. - Városrészenként 1 fő munkaterület-vezető biztosítása, a városrészekbe dolgozó 10 fős munkacsoportonként 1 fő munkavezető biztosítása. - A munkavégzés helyszínén, illetve annak környezetében az időjárási viszonyoknak megfelelően melegedő- és pihenőhely biztosítása, ennek megszervezése, az adott helyszín tisztán tartása, a szükséges feltételek biztosítása (kézmosó szer, kéztörlő, mosdó helység, Eü papír, fűtés, világítás, víz, stb. ). - A hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően (kb. 4-4 hónap) hűtött és meleg védőital biztosítása (beszerzés, tárolás, adagolás, elkészítés, hűtés melegítés, tároló edények kiszállítása, begyűjtése és tisztítása, stb.). - A közfoglalkoztatottak jelenlétének folyamatos nyilvántartása (munkakezdés, és munkabefejezésekor jelenléti ív vezetése, távollétek nyilvántartása, betegszabadság és táppénz igénybevételének dokumentálása, szabadság igénybevétel bejelentésének és munkáltatói kiadásának dokumentálása, szabadság engedélyek folyamatos vezetése és nyilvántartása, stb.) és annak ellenőrzése. - A heti (készpénzes) közfoglalkoztatotti bérfizetés teljesítése tárgyi, személyi és adminisztrációs feltételeinek folyamatos biztosítása (közfoglalkoztatottak, pénztáros és bér bérkifizetés helyszínére történő biztonságos és szervezett szállítása. Heti jelenlétek lezárása, készpénzkifizetés pénzügyi és adminisztrációs előkészítése, készpénzfelvétel, készpénz kifizetés, készpénzkifizetés utólagos adminisztrációja, pénzszállítás és készpénz kifizetés biztonsági feladatai, stb.). Mindezen feladatok városi szintű, a START munka munkaprogram Pécs Város Önkormányzata részére jóváhagyott programelemeinek megvalósításához - különös tekintettel az anyagok, eszközök és a közfoglalkoztatottak, valamint a lebonyolításhoz szükséges közreműködők szállítási igényeire - elengedhetetlenül szükséges a összességében 1 db kishaszonjármű és 1 db személyszállításra alkalmas kisbusz beszerzésére a feladat ellátás biztosítása céljából. A projekten belül a m A betonelemek gyártása az önkormányzat tulajdonában lévő, korábban használaton kívüli épületben történik. Az igényelt közüzemi díj támogatás kizárólag a gyártáshoz szükséges víz és villamos energia mennyiséget tartalmazza, más felhasználás ezen a fogyasztási helyen nem történik. A feladatvégzéshez rendelt munkaerő és a technológiai folyamatok alapján, napi 200 db 40*40 cm-es méretű beton járólap gyártása került tervezésre. A projekthez kapcsolódó költségek 2013. év 2014. év 2013+2014 A munka időtartama (hónap) 10 A munka időtartama (hónap) 2 12 Szükséges létszám (fő) 70 Szükséges létszám (fő) 70 70 Napi munkaóra (óra) 8 Napi munkaóra (óra) 8 Munkabér összesen(forint) 59 076 000 Munkabér (forint) 11 815 200 SZHA összesen (forint) 7 975 260 SZHA összesen (forint) 1 595 052 Bér+SZHA összesen (forint) 67 051 260 Bér+SZHA összesen (forint) 13 410 252 A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény A feladat végrehajtáshoz szükséges eszköz, anyagigény Megnevezés Mennyiség Mennyiség Beszerzési rendelkezésre Megnevezés hiány költsége rendelkezésre áll hiány áll Beszerzési költsége Munka és védőruházat 1 684 782 Munka és védőruházat Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkába járással kapcsolatos utazási költség Munkásszállítás költsége Munkásszállítás költsége Kis értékű tárgyi eszköz 920 750 Kis értékű tárgyi eszköz Nagy értékű tárgyi eszköz 627 000 Nagy értékű tárgyi eszköz Beruházási költségek, kiadások 4 626 193 Beruházási költségek, kiadások Egyéb költségek 449 580 Egyéb költségek Összes beruházási és dologi költség: 8 308 305 Összes beruházási és dologi költség: 0 A projekt összes költsége 2013 2014 mindösszesen 1 főre vetített norma 105678,3536 Költségek mindösszesen 75 359 565 13 410 252 88 769 817 Pécs, 2012.11.20. Dr. Páva Zsolt polgármester
A foglalkoztatás ütemezése Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 2013. év Igényelt támogatás 2013. év A tervezett foglalkoztatás 2013. év szakképzettség Bér- és SZHA Bér- és SZHA létszám bér SZHA napi munkaidő munkakör megnevezése FEOR szükséges összesen mindösszesen kezdete vége (fő) (óra/nap) (igen/nem) (Ft/fő/hó) segédmunkás 9119 nem 30 21 540 000 2 907 900 814 930 24 447 900 2013.03.01 2013.12.31 8 szakképzett munkás 9310 igen 30 27 600 000 3 726 000 1 044 200 31 326 000 2013.03.01 2013.12.31 8 munkavezető 9211 igen 8 8 096 000 1 092 960 1 148 620 9 188 960 2013.03.01 2013.12.31 8 adminisztrátor 4190 igen 2 1 840 000 248 400 1 044 200 2 088 400 2013.03.01 2013.12.31 8 Mindösszesen: 70 59 076 000 7 975 260 4 051 950 67 051 260 Foglalkoztatásra vonatkozó adatok 2014. év Igényelt támogatás 2014. év A tervezett foglalkoztatás 2014. év szakképzettség Bér- és SZHA Bér- és SZHA létszám bér SZHA napi munkaidő munkakör megnevezése FEOR szükséges összesen mindösszesen kezdete vége (fő) (óra/nap) (igen/nem) (Ft/fő/hó) segédmunkás 9119 nem 30 4 308 000 581 580 162 986 4 889 580 2014.01.01 2014.02.28 8 szakképzett munkás 9310 igen 30 5 520 000 745 200 208 840 6 265 200 2014.01.01 2014.02.28 8 munkavezető 9211 igen 8 1 619 200 218 592 229 724 1 837 792 2014.01.01 2014.02.28 8 adminisztrátor 4190 igen 2 368 000 49 680 208 840 417 680 2014.01.01 2014.02.28 8 Mindösszesen: 70 11 815 200 1 595 052 810 390 13 410 252
Ssz. Költség megnevezése egyéb értékteremtő (gazdasági) projekt Mennyiségi egység Elszámolni kívánt mennyiség Egységár összesen ÁFA összesen Mindösszesen 1. Munkaruha és védőruházat, egyéni védőeszköz: 2. Kabát db 70 2 800 196 000 52 920 248 920 3. Melles nadrág db 70 3 900 273 000 73 710 346 710 4. Munkapóló db 140 2 000 280 000 75 600 355 600 5. Láthatósági mellény db 40 500 20 000 5 400 25 400 6. Napvédő sapka db 70 500 35 000 9 450 44 450 7. Munkakesztyű pár 140 340 47 600 12 852 60 452 8. Munkacipő pár 70 5 000 350 000 94 500 444 500 9. Fejvédő sisak db 10 3 000 30 000 8 100 38 100 10. Védőszemüveg db 10 1 000 10 000 2 700 12 700 11. Védőital tároló edény db 50 900 45 000 12 150 57 150 12. Védőital alapanyag szezon 2 20 000 40 000 10 800 50 800 13. 1 684 782 14. Kisértékű tárgyi eszközök: 0 0 0 15. ásó db 10 2 400 24 000 6 480 30 480 16. kapa db 10 1 600 16 000 4 320 20 320 17. lapát db 10 1 700 17 000 4 590 21 590 18. gereblye db 10 1 000 10 000 2 700 12 700 19. seprű db 10 1 000 10 000 2 700 12 700 20. vödör db 20 1 000 20 000 5 400 25 400 21. talicska db 5 10 000 50 000 13 500 63 500 22. vízmérték db 2 4 000 8 000 2 160 10 160 23. fúrógép db 2 20 000 40 000 10 800 50 800 24. létra db 1 15 000 15 000 4 050 19 050 25. teleszkópos festőhenger db 3 5 000 15 000 4 050 19 050 26. csavarhúzók, csillagcsavarhúzók, csőkulcsok, villáskulcsok, fogók, kézigyaluk, kézicsiszolók, csiszolópapírok, mérőeszközök, spaklik, habszivacs, tisztítókendők, fugakereszt, szögek, csavarok, hosszabbítók, stb. db 1 500 000 500 000 135 000 635 000 920 750 29. Dologi költségek: 0 0 0 30. mederlap sablon db 100 1 300 130 000 35 100 165 100 31. szegélykő sablon db 100 1 300 130 000 35 100 165 100 32. cement zsák 1 950 650 1 267 500 342 225 1 609 725 33. homokos kavics tonna 200 3 500 700 000 189 000 889 000 34. betonforma leválasztó adalékanyag l 85 1 040 88 400 23 868 112 268 festék és mázoló alapanyag lakás 50 16 536 826 772 223 228 1 050 000 vízdíj db 1 250 000 250 000 67 500 317 500 áramdíj db 1 250 000 250 000 67 500 317 500 4 626 193 35. Nagyértékű tárgyi eszközök 0 0 0 36. betonkeverő db 2 90 000 180 000 48 600 228 600 37. rázóasztal db 1 120 000 120 000 32 400 152 400 tisztítógép db 1 193 700 193 700 52 300 246 000 40. Üzemanyagköltség (Személy-, anyagszállaítás) l 1 000 354 354 000 95 580 449 580 1 076 580 Összesen: 6 541 972 1 766 333 8 308 305 8 308 305
2013 év Sorszám Költségnem megnevezése ÁFA Összesen 1. Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége 1 326 597 358 185 1 684 782 2. Munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége, szervezés költsége 3. Kis értékű tárgyi eszköz 724 991 195 751 920 750 4. Nagy értékű tárgyi eszköz 493 700 133 300 627 000 5. Beruházási és dogogi költségek 3 642 664 983 529 4 626 193 6. Egyéb költségek 354 000 95 580 449 580 Összesen: 6 541 952 1 766 345 8 308 305 2014 év Sorszám Költségnem megnevezése ÁFA Összesen Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, 1. foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és 2. munkásszállítás költsége, szervezés költsége 3. Kis értékű tárgyi eszköz 4. Nagy értékű tárgyi eszköz 5. Beruházási és dogogi költségek 6. Egyéb költségek Összesen:
Ellátandó feladat megnevezése Ellátandó feladat helyszíne Tervezett időtartam kezdete vége Tervezett létszám (fő) Ellátandó feladathoz szükséges munkakör Intézményi felújítás ( önkormányzati fenntartású vagy működtetésű intézmények, iskolák, óvodák, bölcsődék szociális és egészségügyi szolgáltatóhelyek karbantartási, felújítási, állagmegóvási feladatai, az Elszámolóház és a Városfejlesztési és Kommunális Referatúra éves prioritási és ütemterve alapján) Pécs Város intézményei belvízelvezetési és önkormányzati utak kaorbantartása programokhoz betonelemek (betonlap, betonoszlop, szegélyelemek) gyártása 2013.06.01.- 2013.08.31. Pécs, Nagyárpád 2013.03.01 2013.10.31 10 33 10 fő segédmunkás, 20 fő szakképzett munkás (kőműves, festő-mázoló, hidegburkoló, asztalos, víz-gáz és központi fűtés szerelő, lakatos, villanyszerelő, karbantartó), 2 fő munkavezető 4 fő segédmunkás, 5 fő szakképzett munkás (3 építőipari, 1 logisztikai, 1 őrző-védő), 1 fő munkavezető önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások karbantartási, felújítási és állagmegóvási feladatai (nyílászárók passzítása, Pécs város egész befalazása, falfestés, víz-, területén összesen kb villamos szerelvények 50db cseréje, vakolatjavítás, burkolatok javítása, cseréje, beépített bútorok készítése, javítása) 2013.03.01.- 2013.09.01.- 2013.05.31. 2014.02.28. 33 10 fő segédmunkás, 20 fő szakképzett munkás (kőműves, festő-mázoló, hidegburkoló, asztalos, víz-gáz és központi fűtés szerelő, lakatos, villanyszerelő, karbantartó), 2 fő munkavezető közterületek értékmegőrző, felújítási, állagmegőrzési, rehabilitációs feladatai Zsolnay Kulturális Negyed, Apáczai Csere János körtér - Csontváry utca, Diana tér, Rókus sétány, (burkolatfelújítások, graffiti Komjáth Aladár utca, eltávolítás és megelőzés, Ércbányász tér, Tettye tér, burkolatvédelem, Széchenyi tér, Jókai tér, szükséges javítási és Séta tér, Szt. István tér, pótlási munkák, Kossuth tér, Szilárd Leó akadálymentesítés) park, Balokány liget, stb. 2013.03.01.- 2014.02.28 20 14 fő segédmunkás, 4 fő szakképzett munkás, 2 fő munkavezető