MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA KÖZLEKEDÉSI TAGOZAT INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE EU FINANSZÍROZÁSSAL Szilágyi András műszaki igazgató U T I B E R 2013.03.22. Balatonföldvár
NA Rt.- NIF Zrt EVOLÚCIÓ NA Rt. - NIF Zrt. EVOLÚCIÓ Év Esemény Feladat Létszám Tulajdonosi jogok 1999 NA Rt. megalakul autópálya fejlesztések 20 MFB Rt. 2000 NA Rt. működik autópálya fejlesztések 85 2001 feladat kibővűl Széchenyi + 106 2003 tulajdonos váltás GKM 2006 feladat kibővűl nem EU közútfejlesztések 135 2007 feladat kibővűl ép.eng.köteles közút 174 2007 II. feladat kibővűl EU vasútfejlesztések 276 2007 névváltozás: NIF Zrt. 327 2008 feladat kibővűl hidak + csomópontok 2010 tulajdonos váltás MFB Zrt. 2011 feladat kibővűl Önkormányzatok + MÁV hidak
ÉVES BERUHÁZÁSOK (Teljesítés alapon) 350 300 ÉVES BERUHÁZÁSOK (Teljesítés alapon) NA Rt. - NIF Zrt. 322 300 312 250 229 (Mrd) 200 150 174 184 202 186 156 142 205 100 91 50 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gyorsforgalmi beruházások
Közúti beruházások
Vasúti beruházások A NIF ZRT. FOLYAMATBAN LEVŐ ÉS 2013 (2015) VÉGÉIG MEGVALÓSÍTANDÓ KIVITELEZÉSEI A 2013-ig tartó KözOP program elemeink előkészítése döntő részben a MÁV Zrt. indította meg szakpolitikai felhatalmazással Kelenföld - Tárnok: 10% Tárnok Sz.fehérvár: 82% biztosítóberendezés: 9% A87 KÖRMEND SZENTGOTTHÁRD TAPOLCA SZABADBATTYÁN ZALASZENTIVÁN A88 KESZTHELY A84 V BAJÁNSENYE FONYÓD SÁRBOGÁRD A85 V ZALAE- BALATON- SIÓFOK BALATON- GERSZEG SZENTGYÖRGY ALIGA RÉTSZILAS A84 MURAKERESZTÚR HEGYESHALOM SOPRON A87 CSORNA SZOMBATHELY CELLDÖMÖLK A84 A88 VB. A88 PORPÁC BOBA A83 A85 NAGYKANIZSA GYÉKÉNYES UKK RAJKA VB. IV A85 PÁPA AJKA GYŐR V Déli összekötő vasúti híd 3. vágány építése KAPOSVÁR VESZPRÉM SZENTLŐRINC közbeszerzés alatt KOMÁROM IV TATABÁNYA SZÉKESFEHÉRVÁR VC. DOMBÓVÁR ESZTERGOM VB. TÁRNOK PÉCS TATA V SZOB BIATORBÁGY VB. ÉRD SOROKSÁR SZ.BATTA PUSZTA- SZABOLCS DUNAÚJ- VÁROS VÁC LAJOSMIZSE KECSKEMÉT VÁROSFÖLD KISKŐRÖS SALGÓTARJÁN EGER HATVAN CEGLÉD BÁNRÉVE MISKOLC HIDASNÉMETI FÜZESABONY PÜSPÖKLADÁNY ÚJSZÁSZ A82 SZAJOL KISÚJSZÁLLÁS SZOLNOK MEZŐTÚR KISKUNFÉLEGYHÁZA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEZŐHEGYES A138 SZEKSZÁRD KISKUNHALAS SZEGED KELEBIA BÁTASZÉK BAJA IPOLYTARNÓC BALASSAGYARMAT XB. V közbeszerzés alatt ASZÓD IV A81 XB. VÁMOSGYÖRK NAGYKÁTA A138 A138 V LAKITELEK KUNSZENTMÁRTON RÖSZKE SZENTES KÁL-KÁPOLNA TISZATENYŐ OROSHÁZA FELSŐZSOLCA IV GYOMA SZERENCS NYÍREGYHÁZA DEBRECEN A82 A86 SZEGHALOM BÉKÉSCSABA LŐKÖSHÁZA IV A136 A82 V NYÍRBÁTOR A136 ZÁHONY NYÍRÁBRÁNY BIHARKERESZTES MÁTÉSZALKA egyvágányú pálya kétvágányú pálya V 100% Szajol Kisújszállás: 1% Kisújszállás P.ladány: 1% biztosítóberendezés: 0% közbeszerzés alatt VC. VILLÁNY MAGYARBÓLY korábban elkészült fejlesztés 2013-ig tartó KözOP ciklus futó/tervezett fejlesztései meglevő ETCS / tervezett ETCS
TELJESÍTÉSEK FORRÁS ÖSSZETÉTELE (%) 2005 2007 2009 12,71% 1,84% 0,72% 17,67% 32,85% Költségvetés EU Hitel Költségvetés EU MÁV, MÁV EIB Költségvetés EU MÁV, MÁV EIB 65,22% 1,93% 85,45% 81,61% 2012 2013 1,60% 5,10% 1,60% 0,50% Költségvetés EU MÁV, MÁV EIB Költségvetés EU Egyéb 93,30% 97,90% EU PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSI NEHÉZSÉGEI
TELJESÍTÉSEK ÁGAZATI ARÁNYAI (%) 2005 2009 2007 6% 7% 7% 35% Gyorsforgalmi Közút 46% Gyorsforgalmi Közút Vasút Gyorsforgalmi Közút Vasút 94% 19% 86% 2012 2013 37% 44% Gyorsforgalmi Közút Vasút 44% 56% Utak Vasút 19% EU PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSI NEHÉZSÉGEI
HONNAN HOVÁ? - 1999 100 MFt 3 projekt 20 fő - 2013 374 000 MFt 450 projekt 324 fő PROJEKT SZEMLÉLET!
NA Rt. szervezeti felépítése
NIF Zrt 2012. december Belső ellenőrök Vezérigazgató Vezérigazgatói titkárság és kommunikációs iroda Jogi Igazgatóság Bér-, TB- és Személyügyi osztály Biztonsági osztály Gazdasági Igazgatóság vezérigazgató-helyettes Beruházási Programok Igazgatóság vezérigazgató-helyettes Beruházási Programok Titkárság Gazdasági Titkárság Fejlesztési Programiroda Vasutak Fejlesztési Programiroda Utak Beruházás Támogatási Igazgatóság Pénzügyi osztály Műszaki titkárság Monitoring és kontrolling Osztály Területszerzési és vagyonkezelési osztály Számviteli osztály Projektiroda 1 Projektiroda 1 Projektiroda 5 Közbeszerzési osztály Informatikai osztály Projektiroda 2 Projektiroda 3 Molnár Richárd Projektiroda 2 Projektiroda 3 Projektiroda 6 Projektiroda 7 EU koordinációs osztály Üzemeltetési osztály Projektiroda 4 Projektiroda 4 Műszaki szakértői iroda Projektiroda 5
PRIORITÁS PRIORITÁS JELENLEG ÉRVÉNYES KERETEK (HUF) 1. Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása 339,4 Mrd Ft 2. Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és víziúti elérhetőségének javítása 566,9 Mrd Ft 3. Térségi elérhetőség javítása 488,5 Mrd Ft 4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalításának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 50,1 Mrd Ft 5. Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 513,5 Mrd Ft 1958,4 Mrd Ft
2008 2013 / + 2 ÉV EU FEJLESZTÉSI CIKLUS TAPASZTALATAI
ELŐKÉSZÍTÉSEK - IDŐIGÉNYE TÖBB MINT A FEJLESZTÉSI CIKLUS - EU ELVÁRÁSOK HAZAI SZABÁLYOZÁSSAL - JOGI HÁTTÉR VÁLTOZÁSA ( NATURA KIJELÖLÉS ) - DISZPOZICÍÓ VÁLTOZÁS - UTÓLAGOS MEGFELELTETÉS - MENTALITÁS! - Σ : TÚLTERVEZÉS!
FORRÁSBIZTOSÍTÁS - HAZAI FORRÁSOK CSÖKKENÉSE - UNIÓS FORRÁSOK BONYOLULT, VÁLTOZÓ ELJÁRÁSRENDJE - UNIÓS ELLENŐRZÉSEK TENDENCIÁJA - PUFFER HIÁNYA - Σ : FORRÁS HIÁNYOK ÚJRATERMELŐDÉSE; FIZETÉSI KÉSEDLEMEK
INTÉZMÉNYI, JOGSZABÁLYI, ELJÁRÁSRENDI HÁTTÉR - ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS - UNIÓS ELJÁRÁSREND - SZERVEZETI HÁTTÉR - SZEMÉLYI ÖSSZETÉTEL - ÖSSZETETT HAZAI ÉS EU-S FELÜLVIZSGÁLATI ELJÁRÁSREND - MŰSZAKI SZÜKSÉGSZERŰSÉG - PÉNZÜGYI ELSZÁMOLHATÓSÁG - JOGI ELFOGADHATÓSÁG - HATVÁNYOZOTT ELLENŐRZÉS
GYAKORLATI RÉSZLETEK - FBA ( FORRÁS, HOZZÁÉRTŐK, IDŐ ) - KÖRNYEZETVÉDELEM ( NATURA 2000 KIJELÖLÉS ) - KBT ( MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS HATÁSAI ) - RÉGÉSZET - ENGEDÉLYEZÉSEK - TERÜLET - ADMINISZTRÁCIÓ - PIACI SZEREPLŐK - BANKGARANCIÁK
ÉRTÉKVESZTÉS (TANULJUNK!) - NAGYON NEM : OKAI: NINCS KONCEPCIÓ NINCS FORRÁS NINCS KORREKT TÁJÉKOZTATÁS ROSSZ DÖNTÉS CSINÁLJUNK ÚGY EREDMÉNYE (KIFINOMULT SZAKMAI MENEKÜLŐGYAKORLAT) 144 ÁLLÓ PROJEKT / 3 Mrd Ft ( GYAKORLATILAG ELVESZTETT PÉNZ! ) - NEM ( NAGYOBB A VESZÉLY ÉS A VESZTESÉG IS! ) M60 PÉCS - SZENTLŐRINC ESETTANULMÁNYOK M85 SOPRON- PERESZTEG OH. 4. sz. főút PEST MEGYE
M60 AUTÓPÁLYA / PÉCS SZENTLŐRINC SZAKASZ Év Háttér Hossz Sávszám Kiépítés Finanszírozás 2003 2044 KH. 55 km 2x1 APFAU GYF 2007 APT 30 km 2x2 AP PPP (+) 1,8 km 2x2 AP PPP 2008 KHEM 5826j - 6.sz.főút 2x1 Főút / AP 2011 1222 KH. 58.sz.főút - 6.sz.főút /Pellérd 2x1 / 2x2 Főút/ AP -ÁTTERVEZÉSEK - ENGEDÉLYEK -TERÜLET ( 44,6 % MEGVÉVE! 1, 263 e m 2 ) PARLAGFŰ!
M85 PERESZTEG SOPRON OH. Év Háttér Hossz Sávszám Kiépítés Finanszírozás 1997 2x2 Autóút PHARE 2001 engedélyezési terv I. 0-12 km 2x2 AP II. 12-22 km 2003 I. szakasz építési engedély 2x2 2004 I. szakasz kiviteli terv 2005 GKM 2008 leállítás korszerűségi felülvizsgálat 2009 újrainditás 2010 végleg leállt, I. szakasz ép.eng. kétszeri hosszabbítás után elveszik 2011 MT KÖZOP - ÁTTERVEZÉSEK - ENGEDÉLYEK ( + NATURA 2000! + HATÁRON ÁTNYÚLÓ! ) - TERÜLET (MEGVÉVE 75,9 % : 800 e m 2 ) PARLAGFŰ!
4. sz. főút HIÁNYZÓ PEST MEGYEI SZAKASZAI Év Háttér Hossz Sávszám Kiépítés Finanszírozás 1. Monor - Pilis 25,8 km 2x2 2003 2044 KH. 2. négynyomúsítás 5 km 2 Főút KMOP 3. négynyomúsítás 9 km 2 2009 Jaspers (szalámi, főút, környezetvédelem) EU : 0 2009 PPP? 2011 (+ 500m Ft áttervezésre) AP GYF / terv LOT1 4. sz. Monor Pilis elkerülő út LOT2 4. sz. főút 51,0-56,0 km sz közötti négynyomúsítás LOT2 4. sz. főút 60,6 69,6 km sz közötti négynyomúsítás Tervezés (bruttó mft) Mérnök (bruttó mft) Területbiztosít ás (bruttó mft) Egyéb (bruttó mft) Összesen (bruttó mft) 232,73 60,04 2,05* 6.07 300,89 19,96 21.46 231,59* 3,22 276,23 30,18 21.46 340,27* 3,58 395,48 Mindösszesen: 972,6 Vesztettünk > 1 Mrd Ft-ot és 5 évet! OKOK: - MAGYAR GYAKORLAT ( TSZ ELNÖK STYLE ) - SOK A GAZDA - KORREKT TÁJÉKOZTATÁS ROSSZ DÖNTÉS, ROSSZ HELYZETFELMÉRÉS
Autópálya szakaszok előkészítésének és építésének időráfordításai PST kód Projekt megnevezése Hossz (km) Tervezés időtartama (év) Területszerzés időtartama (év) Régészet időtartama (év) Építési szerződéskötés ideje Befejezés ideje alap-szerződés szerint Befejezés ideje ténylegesen Tervezett kivitelezési idő (hó) Tényleges kivitelezési idő (hó) A003.01 M3 ap. Gyöngyös- Füzesabony között 44 5 5 5 1996.09.01 1998.09.01 1998.09.01 24 24 0 A003.02 M3 ap. Füzesabony- Polgár között 65,5 5 4 4,5 2000.07.24 2002.11.01 2002.12.01 28 29 1 A003.09 M3 ap. Polgár- Görbeháza között 13 3 3 1 2002.12.01 2004.06.01 2004.09.15 18 22 3 A007.12 M7 ap. B.szárszó- Ordacsehi között 19,6 4 5 3 2002.12.01 2005.06.30 2005.07.15 31 32 1 A007.13 M7 ap. Ordacsehi- B.keresztúr között 25,7 4 4 3,5 2003.10.01 2006.04.01 2006.03.01 30 29-1 A007.11 M7 ap. Zamárdi- B.szárszó között 14,7 3,5 5 2 2004.05.01 2006.11.01 2007.08.08 30 40 9 A003.10 M3 ap. Görbeháza- Nyíregyháza között 39 2,5 5 2 2004.09.06 2006.12.01 2007.09.01 27 36 9 A006.01 M6 ap. M0 - Érdi tető között 8,3+2,8 6 6,5 2,5 2005.04.01 2007.02.01 2008.09.01 22 42 19 A000.16 A000.17 A000.20 M0 Kelet 26,5 2,5 6,5 2 2005.10.01 2007.11.01 2008.09.01 25 A007.18 M7 ap. B.keresztúr- Nagykanizsa között 35,5 5 7 4,5 2006.09.01 2008.05.01 2008.08.01 20 23 3 A000.14 M31 M0 - M3 (Gödöllő) között 12,4 4 3,5 1,5 2008.09.01 2010.04.01 2010.07.01 19 22 3 Kivitelezési idő növekedés (hó 36 10
100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 2,0% 3,9% 1,6% 0,6% 4,0% 0,2% 0,8% 0,2% 3,3% 1,0% 3,6% 1,2% 3,0% 5,5% 90,9% 91,3% 87,8% Beruházási költségek %-os megoszlása 1,4% 0,3% 4,5% 1,8% 0,1% 1,5% 0,4% 4,9% 2,6% 2,5% 2,1% 1,4% 1,2% 0,8% 0,3% 0,2% 0,1% 1,5% 0,6% 0,4% 2,0% 3,8% 2,6% 1,1% 1,7% 7,8% 14,8% 1,2% 0,5% 18,8% 1,5% 23,2% 2,4% 0,6% 3,5% 0,8% 94,6% 1,7% 92,7% 91,3% 88,7% 1,7% 84,3% 3,5% 80,5% 76,9% 65% 69,3% 60% M3 ap. Gyöngyös- Füzesabony M3 ap. Füzesabony- Polgár M3 ap. Polgár- Görbeháza M7 ap. B.szárszó- Ordacsehi M7 ap. Ordacsehi- B.keresztúr M7 ap. Zamárdi- B.szárszó M3 ap. Görbeháza- Nyíregyháza M6 ap. M0 - Érdi tető M0 Kelet 4. főút - M3 M7 ap. B.keresztúr- Nagykanizsa M31 M0 - M3 (Gödöllő) Építés % Tervezés, előkészítés % Mérnök és Min.ellenőrzés % Területbiztosítás % Régészet % Egyéb %
Építési szerződések összegének változása MFt 100 000 90 000 80 000 8 446 10,1 % 3,0 % 6,9 % 4,9 % 3 930 6,6 % 4 906 Szerződés összege 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 20,0 % 4 798 83 777 24,9 % 4 498 1 929 4 272 65 145 62 292 79 789 74 132 27,7 % 10 304 37 144 17,3 % 7,4 % 7 464 3 225 43 254 43 871 10,2 % 2 225 10 000 23 938 18 054 21 790 0 M3 ap. M3 ap. Gyöngyös- Füzesabony- Füzesabony Polgár M3 ap. Polgár- Görbeháza között M7 ap. B.szárszó- Ordacsehi M7 ap. Ordacsehi- B.keresztúr M3 ap. Görbeháza- Nyíregyháza M7 ap. Zamárdi- B.szárszó M6 ap. M0 - Érdi tető M0 Kelet 4. főút - M3 M7 ap. M31 M0 - M3 B.keresztúr- (Gödöllő) Nagykanizsa között Szerződés összege MFt Pótmunkák összege
Pótmunkák jelentősebb okai projektenként 100% 90% 80% 70% 60% 12,7% 11,6% 8,2% 1,2% 3,6% 0,6% 2,4% 1,1% 0,1% 0,2% 0,2% 4,3% 9,6% 12,9% 6,6% 5,1% 23,2% 5,7% 4,2% 23,4% 44,3% 5,8% 3,6% 3,7% 47,3% 0,6% 6,1% 22,5% 18,7% 4,8% 9,1% 0,6% 3,3% 46,1% 7,7% 17,4% 27,1% 50% 40% 87,3% 80,2% 92,0% 20,8% 92,4% 19,9% 0,1% 30% 59,6% 20% 46,1% 42,3% 37,8% 32,3% 36,2% 47,7% 10% 0% M3 ap. Gyöngyös- Füzesabony között M3 ap. Füzesabony- Polgár között M3 ap. Polgár- Görbeháza között M7 ap. B.szárszó- Ordacsehi között M7 ap. Ordacsehi- B.keresztúr között M3 ap. Görbeháza- Nyíregyháza között M7 ap. Zamárdi- B.szárszó között M6 ap. M0 - Érdi tető között M0 Kelet 4. főút - M3 M7 ap. B.keresztúr- Nagykanizsa között M31 M0 - M3 (Gödöllő) között Műszaki szükségesség (%) Kezelői igények (%) Tervezési hiba (%) Terület hiánya (%) Önkormány-zati igények (%) Közművek (%) Időjárás (%)
Autópálya szakaszok előkészítésének és építésének időráfordításai M3 ap. Gyöngyös - Füzesabony Tevékenység 1995 1996 1997 Tervezés Területszerzés Régészet Kivitelezés tervezett Kivitelezés ténylegesen 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0 hó 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 M3 ap. Füzesabony - Polgár Tevékenység 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tervezés Területszerzés Régészet Kivitelezés tervezett Kivitelezés ténylegesen +1 hó M3 Polgár - Görbeháza Tevékenység Tervezés 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Területszerzés Régészet Kivitelezés tervezett Kivitelezés ténylegesen +3 hó M7 Balatonszárszó - Ordacsehi Tevékenység Tervezés 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Területszerzés Régészet Kivitelezés tervezett Kivitelezés ténylegesen +1 hó
M0 ap. Keleti szektor Tevékenység Tervezés Területszerzés Régészet Kivitelezés tervezett Kivitelezés ténylegesen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 +10 hó M7 Balatonkeresztúr - Nagykanizsa Tevékenység Tervezés Területszerzés Régészet Kivitelezés tervezett Kivitelezés ténylegesen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 +3 hó M31 átkötés Tevékenység 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tervezés Területszerzés Régészet Kivitelezés tervezett Kivitelezés ténylegesen +3 hó
ÉRTÉKELÉS FELMERÜLŐ PÓTMUNKÁK műszaki szükségesség területszerzés kezelői igények önkormányzatok tervezés HA ELŐKÉSZÍTÉS KÖZBEN KIADOD: HA ÜLSZ RAJTA: NE CSODÁLKOZZ! NE CSODÁLKOZZ! A hídon akkor kell átmenni, ha odaérsz
AMI MEGVALÓSUL: M3
AMI MEGVALÓSUL: M0 BŐVÍTÉS
AMI MEGVALÓSUL: KÖZÚT
AMI MEGVALÓSUL: M43 Móra Ferenc-híd
AMI MEGVALÓSUL: Vasút - NAGYGÉP
AMI MEGVALÓSUL: Elővárosi Koncepció P+R PROJEKT kb. 50 helyszínen TATABÁNYA BICSKE 2-es prior. keretében MARTONVÁSÁR GÁRDONY PILISCSABA SZOB ESZTERGOM-KERTVÁROS PILISVÖRÖSVÁR BIATORBÁGY TÁRNOK ESZTERGOM ÓBUDA DÉLI PU. KELENFÖLD ÉRD RÁKOSRENDEZŐ NYUGATI PU. SZÁZHALOMBATTA GÖD DUNAKESZI KELETI PU. VÁC FERENCVÁROS RÁKOSPALOTA -ÚJPEST KŐBÁNYA- KISPEST DUNAHARASZTI DÉLEGYHÁZA VÁCRÁTÓT RÁKOS GYÁL ÓCSA VERESEGYHÁZ VECSÉS GÖDÖLLŐ GYÖMRŐ SÜLYSÁP ÜLLŐ GALGAMÁCSA PÉCEL MONOR ASZÓD NAGYKÁT A korábban elkészült fejlesztés 2013-ig tartó KözOP ciklus tervezett fejlesztései kiegészítő fejlesztések HATVAN SZOB VÁC JÁSZFÉNYSZARU ÚJSZÁSZ külső elővárosi fordulóállomás belső elővárosi fordulóállomás elővárosi közlekedés területe egyvágányú pálya kétvágányú pálya 2013-ig tartó KözOP program elemeink meghatározása az Elővárosi Koncepciótervben történt meg (2009) A projektelőkészítés során a BKK-val folyamatos az együttműködés SZÉKESFEHÉRVÁR PUSZTASZABOLCS KISKUNLACHÁZA DABAS CEGLÉD SZOLNOK KUNSZENTMIKLÓS-TASS LAJOSMIZSE NAGYKŐRÖS
KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Szilágyi András műszaki igazgató szilagyi.andras@utiber.hu