VIII. SZAKASZ EURÓPAI OMBUDSMAN

VIII. SZAKASZ EURÓPAI OMBUDSMAN BEVÉTELEK SAJÁT FORRÁSOK Cím Címsor 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 4 Az intézményekhez és egyéb uniós szervekhez tartozó személyekkel kapcsolatos bevételek 1 235 490 1 190 225 1 071 907,00 6 Uniós egyezmények és programok hozzájárulásai és jóváírásai p.m. p.m. 1 070,00 9 Egyéb bevételek p.m. p.m. 6 800,00 Összesen 1 235 490 1 190 225 1 079 777,00 4. CÍM AZ INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS EGYÉB UNIÓS SZERVEKHEZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK Címsor 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 4 0 Különféle adók és visszatartások 685 545 657 714 589 360,00 4 1 Nyugdíjjárulékok 549 945 532 511 482 547,00 4. cím Összesen 1 235 490 1 190 225 1 071 907,00 4 0. ALCÍM KÜLÖNFÉLE ADÓK ÉS VISSZATARTÁSOK 4 0 Különféle adók és visszatartások Címsor 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 2013/2015 4 0 0 Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek 633 691 593 147 589 021,00 92,95 % 4 0 4 Az intézmény tagjai, tisztviselői és az egyéb aktív állományban lévő alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból eredő bevételek 51 854 64 567 339,00 0,65 % 4 0. alcím Összesen 685 545 657 714 589 360,00 85,97 % 4 0 0. jogcímcsoport Az intézmény tagjai, tisztviselők, egyéb alkalmazottak és nyugdíjra jogosultak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 633 691 593 147 589 021,00 Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék

elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.). Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.). Az ombudsman feladatai teljesítésének szabályairól és általános feltételeiről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.) és különösen annak 10. cikke (2) és (3) bekezdése. 4 0 4. jogcímcsoport Az intézmény tagjai, tisztviselői és az egyéb aktív állományban lévő alkalmazottak bérét terhelő speciális levonásokból eredő bevételek 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 51 854 64 567 339,00 Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke. A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.). Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Az ombudsman feladatai teljesítésének szabályairól és általános feltételeiről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.) és különösen annak 10. cikke (2) és (3) bekezdése. 4 1. ALCÍM NYUGDÍJJÁRULÉKOK 4 1 Nyugdíjjárulékok Címsor 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 2013/2015 4 1 0 A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok 549 945 532 511 482 547,00 87,74 % 4 1 1 Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele p.m. p.m. 0, 4 1 2 Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai p.m. p.m. 0, 4 1. alcím Összesen 549 945 532 511 482 547,00 87,74 % 4 1 0. jogcímcsoport A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 549 945 532 511 482 547,00 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1. jogcímcsoport Nyugdíjjogosultság személyzet által történő megváltása, illetve átvitele 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés p.m. p.m. 0, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 4. cikke, 11. cikkének (2) és (3) bekezdése, valamint VIII. mellékletének 48. cikke. 4 1 2. jogcímcsoport Személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés p.m. p.m. 0, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 40. cikke (3) bekezdése, valamint az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 17. cikke. 6. CÍM UNIÓS EGYEZMÉNYEK ÉS PROGRAMOK HOZZÁJÁRULÁSAI ÉS JÓVÁÍRÁSAI Címsor 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 6 6 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések p.m. p.m. 1 070,00 6. cím Összesen p.m. p.m. 1 070,00 6 6. ALCÍM EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK 6 6 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések 6 6 0 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések Címsor 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 2013/2015 6 6 0 0 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések Címzett bevétel p.m. p.m. 1 070,00 6 6 0. jogcímcsoport Részösszeg p.m. p.m. 1 070,00 6 6. alcím Összesen p.m. p.m. 1 070,00 6 6 0. jogcímcsoport Egyéb hozzájárulások és visszatérítések 6 6 0 0. jogcím Egyéb hozzájárulások és visszatérítések Címzett bevétel 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés p.m. p.m. 1 070,00

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a jogcím szolgál a 6. cím egyéb részei alatt nem előirányzott bevételek kimutatására, amelyeket további előirányzatok létrehozására használnak olyan költségek finanszírozásához, amelyek tekintetében ezek a bevételek címzettek. 9. CÍM EGYÉB BEVÉTELEK Címsor 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 9 0 Egyéb bevételek p.m. p.m. 6 800,00 9. cím Összesen p.m. p.m. 6 800,00 9 0. ALCÍM EGYÉB BEVÉTELEK 9 0 Egyéb bevételek Címsor 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés 2013/2015 9 0 0 Egyéb bevételek p.m. p.m. 6 800,00 9 0. alcím Összesen p.m. p.m. 6 800,00 9 0 0. jogcímcsoport Egyéb bevételek 2015. évi költségvetés 2014. évi költségvetés 2013. évi teljesítés p.m. p.m. 6 800,00 Ez a jogcímcsoport az egyéb bevételek kimutatására szolgál. KIADÁSOK KIADÁSOK Cím Címsor 1 Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos kiadások 8 256 305 7 793 502 7 445 493,86 2 Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek 1 512 500 1 550 000 1 586 050,49 3 Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek 577 300 598 000 524 520,47 10 Egyéb költségek p.m. p.m. 0, Összesen 10 346 105 9 941 502 9 556 064,82

1. CÍM AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK Címsor PK 1 0 Az intézmény tagjai 5 645 293 658 753 615 882,16 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 5 6 727 510 6 616 633 6 269 874,55 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások 5 562 502 452 116 487 060,79 1 6 Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek 5 321 000 66 000 72 676,36 1. cím Összesen 8 256 305 7 793 502 7 445 493,86 1 0. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY TAGJAI 1 0 Az intézmény tagjai Címsor PK 2015. évi költségvetés 2014. évi előirányzatok 2013. évi teljesítés 2013/2015 1 0 0 Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok 5.2 431 160 359 163 371 654,97 86,20 % 1 0 2 Ideiglenes juttatások 5.2 163 133 149 273 43 048,80 26,39 % 1 0 3 Nyugdíjak 5.2 p.m. 104 317 97 825,44 1 0 4 Kiküldetési költségek 5.2 50 000 45 000 34 571,09 69,14 % 1 0 5 Nyelv- és számítógépes tanfolyamok 5.2 1 000 1 000 1 000,00 100,00 % 1 0 8 A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos juttatások és költségek 5.2 p.m. p.m. 67 781,86 1 0. alcím Összesen 645 293 658 753 615 882,16 95,44 % 1 0 0. jogcímcsoport Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok 431 160 359 163 371 654,97 A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 4a., 11. és 14. cikke. Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozat (HL L 113., 1994.5.4., 15. o.). Ez az előirányzat az ombudsman bérével kapcsolatos bérek, juttatások és a bérekhez kapcsolódó egyéb kifizetések, azaz az intézmény által fizetett baleseti kockázat és foglalkozási ártalom esetére fizetett biztosítási járulék, az intézmény által fizetett betegbiztosítási járulék, szülési segély, halálozás esetén fizetendő juttatás, éves orvosi vizsgálatok stb. fedezésére szolgál. 1 0 2. jogcímcsoport Ideiglenes juttatások 163 133 149 273 43 048,80

A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 7. cikke. Ez az előirányzat az ideiglenes juttatás, a családi támogatások, valamint a lakóhely szerinti korrekciós együtthatók fedezésére szolgál. 1 0 3. jogcímcsoport Nyugdíjak p.m. 104 317 97 825,44 A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 8., 9., 15. és 18. cikke. Ez az előirányzat az intézmény tagjainak öregségi nyugdíja és a lakóhelyük szerinti korrekciós együttható, valamint a túlélő házastársak és árvák nyugdíja és a lakóhelyük szerinti korrekciós együttható fedezésére szolgál. 1 0 4. jogcímcsoport Kiküldetési költségek 50 000 45 000 34 571,09 A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 6. cikke. Ez az előirányzat az útiköltségek, a kiküldetéssel járó napidíjak, valamint a kiküldetéssel járó többlet- vagy kivételes kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR. 1 0 5. jogcímcsoport Nyelv- és számítógépes tanfolyamok 1 000 1 000 1 000,00 Ez az előirányzat a nyelvtanfolyamok és a szakmai képzéshez kapcsolódó egyéb tanfolyamok költségeinek fedezésére szolgál.

1 0 8. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos juttatások és költségek p.m. p.m. 67 781,86 A Bizottság elnökének és tagjainak, a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, valamint a Törvényszék elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének, továbbá az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló, 1967. július 25-i 422/67/EGK, 5/67/Euratom tanácsi rendelet (HL 187., 1967.8.8., 1. o.) és különösen annak 5. cikke. Ez az előirányzat az intézmény tagjait (ideértve a családtagokat is) a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor megillető utazási költségek, a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor és megszűnésekor felmerülő letelepedési és hazatelepülési juttatások, valamint a szolgálati jogviszony megkezdésekor és megszűnésekor felmerülő költözési költségek fedezésére szolgál. 1 2. ALCÍM TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK 1 2 Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 1 2 0 Díjazás és egyéb juttatások Címsor PK 2015. évi költségvetés 2014. évi előirányzatok 2013. évi teljesítés 2013/2015 1 2 0 0 Díjazás és juttatások 5.2 6 699 510 6 587 633 6 245 027,25 93,22 % 1 2 0 2 Fizetett túlóra 5.2 3 000 3 000 2 192,50 73,08 % 1 2 0 4 Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok 5.2 25 000 26 000 22 654,80 90,62 % 1 2 2 A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások 1 2 0. jogcímcsoport Részösszeg 6 727 510 6 616 633 6 269 874,55 93,20 % 1 2 2 0 A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások 5.2 p.m. p.m. 0, 1 2 2 2 Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára 5.2 p.m. p.m. 0, 1 2 2. jogcímcsoport Részösszeg p.m. p.m. 0, 1 2. alcím Összesen 6 727 510 6 616 633 6 269 874,55 93,20 % 1 2 0. jogcímcsoport Díjazás és egyéb juttatások 1 2 0 0. jogcím Díjazás és juttatások 6 699 510 6 587 633 6 245 027,25 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben szereplő álláshelyet betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében a következők fedezésére szolgál: bérek, juttatások és a bérhez kapcsolódó egyéb kifizetések, betegség-, baleset- és foglalkozási megbetegedések elleni biztosítás, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek, túlórákra vonatkozó átalányjuttatások, egyéb juttatások és támogatások, tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottaik az alkalmazás helyéről a származási helyre történő utazási költségeinek kifizetése, az alkalmazás helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós együtthatók hatása, munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések. 1 2 0 2. jogcím Fizetett túlóra 3 000 3 000 2 192,50 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a túlórák kifizetésének a fenti rendelkezésekben előírt feltételek szerinti fedezésére szolgál. 1 2 0 4. jogcím Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 25 000 26 000 22 654,80 a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve azok családjait is) a szolgálati jogviszony megkezdése, megszűnése vagy az alkalmazás más helyre történő áthelyezése miatt felmerült utazási költségei, az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési támogatások és költözési költségek, akik a munkavállalás megkezdésekor, más szolgálatteljesítési helyre történő áthelyezéskor és az intézmény végleges elhagyásakor és máshol történő telepedéskor bizonyíthatóan lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek, napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak, akik bizonyítják, hogy a szolgálati jogviszony megkezdésekor vagy az alkalmazás helyének megváltozásakor a tartózkodási helyük megváltoztatása szükséges, munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése, az ideiglenes személyzet olyan tagjainak végkielégítése, akiknek az intézmény mondja fel a szerződését.

1 2 2. jogcímcsoport A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások 1 2 2 0. jogcím A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások p.m. p.m. 0, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 41. és 50. cikke, valamint IV. melléklete. Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére szolgál, akik: az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek nem aktív státusba, AD 16 vagy AD 15 fokozatú beosztásban voltak, és a szolgálat érdekében nyugdíjazták őket. Ez az előirányzat a munkaadói betegbiztosítási járulék és az ezen juttatásokra alkalmazandó korrekciós együtthatók fedezésére is szolgál. 1 2 2 2. jogcím Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára p.m. p.m. 0, A Spanyolország és Portugália csatlakozása következtében az Európai Közösségekben a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1985. december 12-i 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 335., 1985.12.13., 56. o.) és az Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében az Európai Közösségekben a tisztviselők szolgálati jogviszonyát megszüntető különleges intézkedések bevezetéséről szóló, 1995. november 17-i 2688/95/EK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 280., 1995.11.23., 1. o.). Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 72. cikke. a személyzeti szabályzat vagy a 3518/85/ESZAK, EGK, Euratom vagy a 2688/95/ESZAK, EGK, Euratom rendelet alapján fizetendő juttatások, a juttatásokra jogosultak betegbiztosítására fizetett munkaadói járulék, a különböző juttatások esetében alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatása. 1 4. ALCÍM EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK 1 4 Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások 1 4 0 Egyéb alkalmazottak és külső személyzet Címsor PK 2015. évi költségvetés 2014. évi előirányzatok 2013. évi teljesítés 2013/2015 1 4 0 0 Egyéb alkalmazottak 5.2 407 502 316 116 401 466,43 98,52 % 1 4 0 4 Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok 5.2 155 000 136 000 85 594,36 55,22 % 1 4 0. jogcímcsoport Részösszeg 562 502 452 116 487 060,79 86,59 %

1 4. alcím Összesen 562 502 452 116 487 060,79 86,59 % 1 4 0. jogcímcsoport Egyéb alkalmazottak és külső személyzet 1 4 0 0. jogcím Egyéb alkalmazottak Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Az előirányzat célja elsősorban az alábbiak finanszírozása: 407 502 316 116 401 466,43 egyéb alkalmazottak, köztük a szerződéses alkalmazottak és helyi alkalmazottak, valamint különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, a szolgáltatások nyújtására kötött megállapodások értelmében fizetett személyzet díja, valamint különleges esetekben a helyettesítő személyzet alkalmazási költségei. 1 4 0 4. jogcím Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok 155 000 136 000 85 594,36 Az európai ombudsman határozata a gyakornoki időszakokról és az európai ombudsman határozata az európai ombudsman hivatalához rendelt nemzetközi, nemzeti és regionális vagy helyi tisztviselőkről. gyakornokok részére fizetett juttatás, utazási és kiküldetési költségek, valamint baleset- és betegbiztosítás a tanfolyamok idejére, az ombudsman és a tagállamok, vagy a szabályzatban meghatározott más országok állami szektora közötti személycserék költségei. 1 6. ALCÍM AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK 1 6 Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek 1 6 1 Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások Címsor PK 2015. évi költségvetés 2014. évi előirányzatok 2013. évi teljesítés 2013/2015 1 6 1 0 Munkaerő-felvételi költségek 5.2 5 000 5 000 6 706,69 134,13 % 1 6 1 2 Továbbképzés 5.2 55 000 55 000 60 000,00 109,09 % 1 6 3 Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések 1 6 1. jogcímcsoport Részösszeg 60 000 60 000 66 706,69 111,18 % 1 6 3 0 Szociális jólét 5.2 p.m. p.m. 0,

1 6 3 2 A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések 5.2 6 000 6 000 5 969,67 99,49 % 1 6 5 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek 1 6 3. jogcímcsoport Részösszeg 6 000 6 000 5 969,67 99,49 % 1 6 5 0 Európai Iskolák 5.1 255 000 1 6 5. jogcímcsoport Részösszeg 255 000 1 6. alcím Összesen 321 000 66 000 72 676,36 22,64 % 1 6 1. jogcímcsoport Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások 1 6 1 0. jogcím Munkaerő-felvételi költségek 5 000 5 000 6 706,69 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27 31. és 33. cikke, valamint III. melléklete. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának létrehozásáról (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata az Európai Közösségek Személyzeti Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.). a 2002/621/EK határozat 3. cikkében foglalt versenyvizsgák szervezésével kapcsolatban felmerülő költségek és a felvételi elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei, a tisztviselők és az egyéb személyzet kiválasztási folyamatának szervezése során felmerülő költségek. A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően ez az előirányzat felhasználható a maguk az intézmények által szervezett versenyvizsgákra is. 1 6 1 2. jogcím Továbbképzés 55 000 55 000 60 000,00 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke. Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. az alkalmazottak képességeinek továbbfejlesztését, valamint az intézmény teljesítményének és hatékonyságának fokozását célzó képzéssel kapcsolatos kiadások, a tisztviselők és egyéb alkalmazottak útiköltségei, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és (a 3 0 0. jogcímcsoporttól eltérő) rendkívüli kiadások.

1 6 3. jogcímcsoport Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések 1 6 3 0. jogcím Szociális jólét p.m. p.m. 0, Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 9. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése, valamint 76. cikke. Az európai ombudsman 2004. január 15-i határozata az európai ombudsman hivatala tisztviselőinek és egyéb állományának nyújtott szociális támogatásról szóló szabályok elfogadásáról. a fogyatékkal élő személyek segítésével kapcsolatos politika részeként a következő kategóriák valamelyikébe tartozó, fogyatékkal élő személyek támogatására: aktív alkalmazásban lévő hivatalnokok és ideiglenes személyzet, aktív alkalmazásban lévő hivatalnokok és ideiglenes személyzet házastársai, az Európai Unió személyzeti szabályzata rendelkezéseinek értelmében valamennyi eltartott gyermek, a lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után a szükségesnek elismert, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt és a közös egészségbiztosítási rendszer által nem fedezett, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítése a költségvetési kereteken belül, a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők és egyéb alkalmazottak tekintetében hozott intézkedések. 1 6 3 2. jogcím A személyzet tagjai közötti szociális kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések 6 000 6 000 5 969,67 Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti szociális kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, például az alkalmazotti kluboknak, sportegyesületeknek, kulturális társaságoknak stb. nyújtott támogatások révén történő biztosítására, valamint a személyzeti bizottság által szervezett tevékenységek (kulturális tevékenységek, szabadidőprogramok stb.) költségeihez való hozzájárulás fedezésére szolgál. Ezenkívül az intézményközi szociális tevékenységekben való anyagi részvételt is fedezi. 1 6 5. jogcímcsoport Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek 1 6 5 0. jogcím Európai Iskolák 255 000

az európai ombudsman hozzájárulása az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált 2. típusú Európai Iskolákhoz, vagy az európai ombudsman nevében és helyett, a Bizottsággal kötött Mandátum és Szolgáltatási Megállapodás alapján, az Európai Iskolák Igazgatótanácsa által akkreditált 2. típusú Európai Iskoláknak a Bizottság által nyújtott hozzájárulás pénzügyi visszafizetése. Az előirányzat fedezi az európai ombudsman személyzete gyermekeinek a 2. típusú Európai Iskola költségeit. Jogalap A Bizottság C(2013) 4886. számú határozata (2013. augusztus 1.) 2. CÍM ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK Címsor PK 2 0 Épületek és járulékos költségek 5 749 000 715 000 703 000,00 2 1 Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés, karbantartás 5 167 000 117 000 157 716,21 2 3 Folyó igazgatási költségek 5 596 500 718 000 725 334,28 2. cím Összesen 1 512 500 1 550 000 1 586 050,49 2 0. ALCÍM ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK 2 0 Épületek és járulékos költségek 2 0 0 Épületek Címsor PK 2015. évi költségvetés 2014. évi előirányzatok 2013. évi teljesítés 2013/2015 2 0 0 0 Bérleti díjak 5.2 749 000 715 000 703 000,00 93,86 % 2 0 0. jogcímcsoport Részösszeg 749 000 715 000 703 000,00 93,86 % 2 0. alcím Összesen 749 000 715 000 703 000,00 93,86 % 2 0 0. jogcímcsoport Épületek 2 0 0 0. jogcím Bérleti díjak 749 000 715 000 703 000,00 Az ombudsman és az Európai Parlament között létrejött igazgatási megállapodás. Ez az előirányzat az Európai Parlament által a strasbourgi és brüsszeli épületekben az ombudsman rendelkezésére bocsátott helyiségekért fizetett átalányösszeg fedezésére szolgál. Az összeg fedezi a biztosítás, a víz, az elektromos áram, a fűtés, a takarítás, a fenntartás, a biztonsági szolgálat és a felügyelet költségeit, valamint az egyéb, ingatlannal kapcsolatos költségeket, beleértve a szóban forgó helyiségek átalakítását, javítását és felújítását is.

2 1. ALCÍM ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS, KARBANTARTÁS Címsor PK 2015. évi költségvetés 2 1 Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés, karbantartás 2 1 0 Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások 2014. évi előirányzatok 2013. évi teljesítés 2013/2015 2 1 0 0 Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák 5.2 133 000 83 000 117 865,09 88,62 % 2 1 0 1 Távközlési berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása 5.2 p.m. p.m. 0, 2 1 0. jogcímcsoport Részösszeg 133 000 83 000 117 865,09 88,62 % 2 1 2 Bútorok 5.2 15 000 15 000 17 851,12 119,01 % 2 1 6 Járművek 5.2 19 000 19 000 22 000,00 115,79 % 2 1. alcím Összesen 167 000 117 000 157 716,21 94,44 % A közbeszerzéssel kapcsolatban az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk kapott szerződéses feltételekről. 2 1 0. jogcímcsoport Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások 2 1 0 0. jogcím Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák 133 000 83 000 117 865,09 berendezések vásárlása, bérlése és karbantartása, valamint szoftverek fejlesztése, az adatfeldolgozó rendszerek működtetéséhez és karbantartásához kapcsolódó segítségnyújtás, a harmadik félre bízott adatfeldolgozó tevékenység vagy az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó egyéb költségek, távközlési berendezések vásárlása, bérlése, állagmegőrzése és karbantartása, valamint más, távközléssel kapcsolatos kiadások (átviteli hálózatok, telefonközpontok, telefon- és hasonló készülékek, távmásolók, telexgépek, felszerelési költségek stb.). A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR. 2 1 0 1. jogcím Távközlési berendezések beszerzése, szervizelése és karbantartása p.m. p.m. 0, Ez az előirányzat a távközlési berendezések bérléséhez, karbantartásához és fenntartásához kapcsolódó költségek, valamint a távközléssel kapcsolatos egyéb költségek (adatátviteli hálózatok, telefonközpontok, telefonok és hasonló berendezések, faxok, telexek, beszerelési költségek stb.) fedezésére szolgál.

2 1 2. jogcímcsoport Bútorok 15 000 15 000 17 851,12 Ez az előirányzat a berendezési tárgyak vásárlása, bérlése, karbantartása és javítása költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az ergonomikus bútorok beszerzését, az elhasznált vagy törött bútorok, illetve irodai gépek cseréjét. 2 1 6. jogcímcsoport Járművek 19 000 19 000 22 000,00 Ez az előirányzat a járművek (szolgálati gépjárművek) beszerzésének, karbantartásának, használatának és javításának, valamint a gépkocsik, taxik, távolsági autóbuszok és teherautók járművezetővel vagy anélkül történő bérlésének fedezésére szolgál, beleértve a szükséges biztosítási fedezetet és az esetleges bírságok kifizetését. 2 3. ALCÍM FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 2 3 Folyó igazgatási költségek 2 3 0 Igazgatási kiadások Címsor PK 2015. évi költségvetés 2014. évi előirányzatok 2013. évi teljesítés 2013/2015 2 3 0 0 Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök 5.2 18 000 20 000 13 577,02 75,43 % 2 3 0 1 Levelek postaköltsége és szállítási díjak 5.2 12 000 12 000 10 500,00 87,50 % 2 3 0 2 Távközlés 5.2 7 000 7 000 4 339,93 62,00 % 2 3 0 3 Pénzügyi költségek 5.2 500 1 000 36,75 7,35 % 2 3 0 4 Egyéb költségek 5.2 4 000 4 000 2 550,58 63,76 % 2 3 0 5 Jogi költségek és kártérítés 5.2 15 000 p.m. 15 000,00 100,00 % 2 3 0. jogcímcsoport Részösszeg 56 500 44 000 46 004,28 81,42 % 2 3 1 Fordítás és tolmácsolás 5.2 445 000 580 000 610 500,00 137,19 % 2 3 2 Tevékenységek támogatása 5.2 95 000 94 000 68 830,00 72,45 % 2 3. alcím Összesen 596 500 718 000 725 334,28 121,60 % 2 3 0. jogcímcsoport Igazgatási kiadások A közbeszerzéssel kapcsolatban az intézmény konzultál a többi intézménnyel az általuk kapott szerződéses feltételekről. 2 3 0 0. jogcím Irodaszerek, irodai eszközök és egyéb fogyóeszközök 18 000 20 000 13 577,02

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, a nyomda és a sokszorosítóüzem készletei stb. beszerzésének fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR. 2 3 0 1. jogcím Levelek postaköltsége és szállítási díjak 12 000 12 000 10 500,00 Ez az előirányzat a postaköltségek, valamint a postaszolgálat, illetve a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő feldolgozás és szállítás díjának fedezésére szolgál. 2 3 0 2. jogcím Távközlés 7 000 7 000 4 339,93 Ez az előirányzat a vezetékes és rádiókommunikáció (vezetékes és mobiltelefonok, valamint televízió) előfizetésének és díjának, valamint az adatátviteli hálózatokkal és telematikai szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. 2 3 0 3. jogcím Pénzügyi költségek 500 1 000 36,75 Ez az előirányzat a bankköltségek (jutalék, ázsió és egyéb költségek) és egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál, beleértve az épületek finanszírozásának járulékos költségeit. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR. 2 3 0 4. jogcím Egyéb költségek más jogcímben külön meg nem határozott biztosítás, 4 000 4 000 2 550,58 egyéb működési költségek, mint például a vasúti és légi menetrendek beszerzése, használt berendezések értékesítéséről szóló közlemények közzététele újságokban stb., előlegszámlák Brüsszelben és Strasbourgban.

2 3 0 5. jogcím Jogi költségek és kártérítés 15 000 p.m. 15 000,00 az európai ombudsmannak az uniós, illetve nemzeti bíróságok előtti megjelenésével kapcsolatos minden esetleges költsége, jogi szolgáltatások igénybevétele, jogi célú tárgyak és szakirodalom beszerzése, valamint minden egyéb, a jogi szolgálatot érintő peres vagy pert megelőző jogi jellegű költség, a kártérítésekkel, a kamatokkal, valamint a költségvetési rendelet 11. cikkének (3) bekezdésében foglalt esetleges adósságokkal kapcsolatos kiadások, A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR. 2 3 1. jogcímcsoport Fordítás és tolmácsolás 445 000 580 000 610 500,00 Ez az előirányzat a kiegészítő szolgáltatások, elsősorban az éves beszámoló és egyéb dokumentumok fordítása és gépelése, a szerződéses és alkalmi tolmácsok alkalmazása és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál, beleértve a jegyekkel és foglalásokkal kapcsolatos járulékos költségeket is. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR. 2 3 2. jogcímcsoport Tevékenységek támogatása 95 000 94 000 68 830,00 Ez az előirányzat az Európai Parlamentnek fizetendő általános igazgatási költségek fedezésére szolgál az olyan szolgáltatások során felhasznált munkaórák költségeinek tekintetében, mint például a könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, egészségügyi szolgálat stb. Fedezi továbbá az olyan különböző intézményközi szolgáltatások költséget, amelyeknek fedezete más költségvetési cím alapján nem biztosított. 3. CÍM AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK Címsor PK 3 0 Ülések és konferenciák 5 238 000 241 000 217 554,59 3 2 Szakértelem és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés 5 335 000 316 500 289 265,88 3 3 Tanulmányok és egyéb támogatások 5 2 800 39 000 17 700,00

3 4 Az ombudsman hatáskörével kapcsolatos költségek 5 1 500 1 500 0, 3. cím Összesen 577 300 598 000 524 520,47 3 0. ALCÍM ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK 3 0 Ülések és konferenciák Címsor PK 2015. évi költségvetés 2014. évi előirányzatok 2013. évi teljesítés 2013/2015 3 0 0 Kiküldetési költségek 5.2 157 000 157 000 150 000,00 95,54 % 3 0 2 Fogadási és reprezentációs költségek 5.2 10 000 13 000 5 750,00 57,50 % 3 0 3 Általános ülések 5.2 36 000 36 000 26 804,59 74,46 % 3 0 4 Belső ülések 5.2 35 000 35 000 35 000,00 100,00 % 3 0. alcím Összesen 238 000 241 000 217 554,59 91,41 % 3 0 0. jogcímcsoport Kiküldetési költségek 157 000 157 000 150 000,00 Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 71. cikke, valamint VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és egyéb alkalmazottak útiköltségei, a kiküldetési napidíjak, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségek és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál. A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 5 000 EUR. 3 0 2. jogcímcsoport Fogadási és reprezentációs költségek 10 000 13 000 5 750,00 Ez az előirányzat az intézmény fogadási és reprezentációs költségekkel, valamint az ombudsman által kínált reprezentációs cikkek beszerzésével kapcsolatos költségeinek a fedezésére szolgál. 3 0 3. jogcímcsoport Általános ülések 36 000 36 000 26 804,59 Ez az előirányzat a bizottságokban, munkacsoportokban vagy munkaüléseken részt vevő szakértők és egyéb személyek útiköltsége, tartózkodási költsége és előre nem látható kiadásai, valamint egyéb kapcsolódó költségek (terembérlet, tolmácsolási igények stb.) fedezésére szolgál.

3 0 4. jogcímcsoport Belső ülések 35 000 35 000 35 000,00 Ez az előirányzat az intézmény által tartott belső ülések megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. 3 2. ALCÍM SZAKÉRTELEM ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, GYÁRTÁS ÉS TERJESZTÉS 3 2 Szakértelem és tájékoztatás: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés 3 2 0 Információk és szakismeretek beszerzése Címsor PK 2015. évi költségvetés 2014. évi előirányzatok 2013. évi teljesítés 2013/2015 3 2 0 0 Dokumentációs és könyvtári költségek 5.2 10 000 11 500 3 540,14 35,40 % 3 2 0 1 Az archív állomány költségei 5.2 15 000 15 000 1 000,00 6,67 % 3 2 1 Gyártás és terjesztés 3 2 0. jogcímcsoport Részösszeg 25 000 26 500 4 540,14 18,16 % 3 2 1 0 Kommunikáció és publikációk 5.2 310 000 290 000 284 725,74 91,85 % 3 2 1. jogcímcsoport Részösszeg 310 000 290 000 284 725,74 91,85 % 3 2. alcím Összesen 335 000 316 500 289 265,88 86,35 % 3 2 0. jogcímcsoport Információk és szakismeretek beszerzése 3 2 0 0. jogcím Dokumentációs és könyvtári költségek 10 000 11 500 3 540,14 az általános referenciaművek részlegének bővítése és frissítése, valamint a könyvtári állomány naprakészen tartása, újságok és folyóiratok előfizetése, hírügynökségi előfizetések és azok közzététele, valamint online szolgáltatások, beleértve a fentiek sokszorosításának és írásban és/vagy elektronikus formátumban való terjesztésének szerzői jogdíját, a folyóiratok tartalmának összefoglalásával és elemzésével kapcsolatos előfizetések vagy szolgáltatási szerződések vagy az e folyóiratokból származó cikkek optikai adathordozókon való tárolása, külső dokumentációs és statisztikai adatbázisok felhasználása (kivéve a számítógépes hardvert és a távközlési díjakat), speciális könyvtári, dokumentációs és adathordozó anyagok beszerzése vagy bérlése, beleértve az elektromos, elektronikus és számítógépes berendezéseket és/vagy kutatási rendszereket, valamint külső szolgáltatások igénybevétele ezen berendezések és rendszerek beszerzése, fejlesztése, telepítése, használata és karbantartása céljából, a könyvtár tevékenységével összefüggő, elsősorban az ügyfelekkel történő kapcsolattartás (felmérések, elemzések) során felmerülő kiadások, a minőségbiztosítási rendszerek stb. költségei, könyvkötő és állagmegóvó berendezések és munkák a könyvtár, a dokumentáció és az adathordozói könyvtár számára, szótárak, lexikonok és egyéb művek beszerzése az ombudsman szolgálatai számára.

3 2 0 1. jogcím Az archív állomány költségei 15 000 15 000 1 000,00 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.) és az ombudsman hivatala által elfogadott végrehajtási intézkedések. az archiválási műveletekkel kapcsolatban igénybe vett külső szolgáltatások költségei, beleértve a kiválogatást, a raktárakban történő aktákba rendezést és átrendezést, az archiválási szolgáltatások költségét, valamint az archív állomány helyettesítő adathordozókon történő beszerzését és használatát (mikrofilmek, lemezek, kazetták stb.), továbbá a speciális (elektronikus, informatikai és elektromos) berendezések beszerzésével, bérlésével és fenntartásával, illetve a bármilyen jellegű segédanyag (tájékoztató füzetek, CD-ROM-ok stb.) formájában történő megjelentetéssel kapcsolatos költségek, az ombudsman által hivatala gyakorlása során összegyűjtött és jogi adományok vagy hagyaték formájában az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Levéltárának (HAEU), illetve egy egyesületnek vagy alapítványnak az európai ombudsman által megállapított szabályokkal összhangban átadott iratok feldolgozási költségei. 3 2 1. jogcímcsoport Gyártás és terjesztés 3 2 1 0. jogcím Kommunikáció és publikációk 310 000 290 000 284 725,74 Ez az előirányzat a közzétételi és információs költségek fedezésére szolgál és különösen: a nyomtatás és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel költségei, a hivatalos nyelveken megjelenő különböző kiadványok (éves beszámoló stb.) nyomtatási és közzétételi költségei, az ombudsmanra vonatkozó információk terjesztését (tájékoztatás és az ombudsman létezésének tudatosítása a közvéleményben) célzó nyomtatott anyag (hagyományos vagy elektronikus úton), az intézmény információs politikájához kapcsolódó egyéb költségek (szimpóziumok, szemináriumok, nyilvános eseményeken való részvétel stb.). A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 1 000 EUR. 3 3. ALCÍM TANULMÁNYOK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK 3 3 Tanulmányok és egyéb támogatások 3 3 0 Tanulmányok és támogatások Címsor PK 2015. évi költségvetés 2014. évi előirányzatok 2013. évi teljesítés 2013/2015 3 3 0 0 Tanulmányok 5.2 2 800 14 000 17 700,00 632,14 %

3 3 0 1 Kapcsolattartás a nemzeti/regionális ombudsmanokkal és hasonló szervekkel, valamint az Ombudsmanok Európai Hálózata tevékenységének támogatása 5.2 p.m. 25 000 0, 3 3 0. jogcímcsoport Részösszeg 2 800 39 000 17 700,00 632,14 % 3 3. alcím Összesen 2 800 39 000 17 700,00 632,14 % 3 3 0. jogcímcsoport Tanulmányok és támogatások 3 3 0 0. jogcím Tanulmányok 2 800 14 000 17 700,00 Ez az előirányzat az okleveles szakértőkre és kutatóintézetekre bízott kutatások és/vagy felmérések finanszírozására, valamint a tanulmányok kiadásához kapcsolódó költségek és egyéb járulékos költségek fedezésére szolgál. 3 3 0 1. jogcím Kapcsolattartás a nemzeti/regionális ombudsmanokkal és hasonló szervekkel, valamint az Ombudsmanok Európai Hálózata tevékenységének támogatása p.m. 25 000 0, Ez az előirányzat az ombudsman és a nemzeti vagy regionális ombudsmanok, illetve a hasonló szervek közötti kapcsolatok előremozdítását és együttműködés megerősítését célzó költségek fedezésére szolgál. Fedezheti különösen az ombudsmanok európai hálózatának tevékenységével összefüggő (a 3 2 1 0. jogcímtől eltérő) projektek pénzügyi támogatását. Fedezheti továbbá az ombudsmanhoz látogató csoportokkal kapcsolatos költségeket is. 3 4. ALCÍM AZ OMBUDSMAN HATÁSKÖRÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK 3 4 Az ombudsman hatáskörével kapcsolatos költségek 3 4 0 Az ombudsman hatáskörével kapcsolatos költségek Címsor PK 2015. évi költségvetés 2014. évi előirányzatok 2013. évi teljesítés 2013/2015 3 4 0 0 Egyéb költségek 5.2 1 500 1 500 0, 3 4 0. jogcímcsoport Részösszeg 1 500 1 500 0, 3 4. alcím Összesen 1 500 1 500 0,

3 4 0. jogcímcsoport Az ombudsman hatáskörével kapcsolatos költségek 3 4 0 0. jogcím Egyéb költségek 1 500 1 500 0, Ez az előirányzat az ombudsman kötelezettségeinek sajátosságaiból fakadó költségek fedezésére szolgál, úgymint a nemzeti ombudsmanokkal és a nemzetközi ombudsmanszervezetekkel való kapcsolattartás, valamint a nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás. 10. CÍM EGYÉB KÖLTSÉGEK Címsor PK 10 0 Előzetes előirányzatok p.m. p.m. 0, 10 1 Rendkívüli tartalékalap 5.2 p.m. p.m. 0, 10. cím Összesen p.m. p.m. 0, 10 0. ALCÍM ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK p.m. p.m. 0, Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.). 10 1. ALCÍM RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP p.m. p.m. 0, Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntésekből eredő költségek fedezésére szolgál (előre nem látható költségek).

1. S Személyzet 1.1. S 1 VIII. szakasz Európai ombudsman Tisztségcsoport és besorolási fokozat 2015 2014 Állandó álláshelyek Ideiglenes álláshelyek Állandó álláshelyek Ideiglenes álláshelyek AD 16 1 1 AD 15 2 2 AD 14 1 1 AD 13 4 3 1 AD 12 1 1 AD 11 1 1 1 1 AD 10 3 2 3 2 AD 9 3 3 AD 8 2 2 1 1 AD 7 3 1 3 3 AD 6 8 8 AD 5 2 1 2 1 AST 11 AST 10 AST 9 AD összesen 30 8 28 10 AST 8 2 2 AST 7 1 1 AST 6 2 1 1 AST 5 5 3 7 3 AST 4 3 3 2 3 AST 3 4 1 5 1 AST 2 1 1 1 2 AST 1 1 1 AST/SC 6 AST/SC 5 AST/SC 4 AST/SC 3 AST/SC 2 AST/SC 1 AST összesen 17 11 17 12 AST/SC total Mindösszesen 47 19 45 22