Az MCE 2017-es eredményei Elnöki beszámoló Készült az MCE vezetői csapatának közreműködésével Budapest, 2018. február
Tartalom 2017. elején elfogadott stratégia megvalósítása Működési modell finomhangolása Szervezet, hatáskörök Taglétszám fejlődése Pénzügyi helyzet 2017. évi program megvalósulása (Konferencia, munkacsoportok, gyárlátogatás, honlapfejlesztés, hírlevelek, közösségi média, back-office rendszer)
Célcsoportunkat kibővítettük, egyesületünknek új nevet adtunk Menedzsment és Controlling Egyesület (MCE) Jogi státusz: bejegyzett egyesület Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 79. Terület: tevékenysége kiterjed Magyarország területére Alapítás: 1992 Tagok: Vállalatvezetők, elemzők, controllerek, magyar és nemzetközi cégek, valamint több, magyarországi egyetemen és főiskolán oktató tanár.
A 2017. elején elfogadott stratégia megvalósításán dolgoztunk CÉLOK Személyes hálózat: szakmai kapcsolatok kialakítása és ápolása Ismeretterjesztés: hagyományos, bevált és legújabb eljárások, módszerek és eszközök megismerése Tapasztalatcsere: közös problémák megvitatása, egymástól tanulás Nemzetközi kapcsolatok RENDEZVÉNYEK Munkacsoportok műhelymunkája tavasszal és ősszel Workshopok, céglátogatások évente kétszer Menedzsment és controlling konferencia Diákok szakmai programjai Közösségépítő, szabadidős programok
A stratégia legfontosabb eleme a munkacsoport 1 2 3 Az MCE munkacsoportjai ágazati, térségi és cégtulajdonosi kör szerint jöttek létre. A csoportokat 2-3 fős team vezeti. A csoportok tagja az lehet, akit a többiek szavazással befogadnak. A munkacsoportok tagjai évente legalább kétszer találkoznak vendéglátó cégeknél vagy szállodákban. Alkalmanként egy, korábban közösen elfogadott témát dolgoznak fel. A találkozókon a csoport tagjai gyakorlatias megoldásokat dolgoznak közös erőfeszítéssel egységes módszertanokat követve, lehetőleg külső előadó nélkül. 2018. 2017. MCE
Az új stratégia működési modelljét összehangoltuk a szervezeti struktúrával. A munkacsoportokat típusokba soroltuk. 2018. 2017. MCE
Bevezettük az ICV-MCE duális tagságot. Vállalkozó kedvű tagtársaink európai projektekhez és csoportokhoz kapcsolódhatnak 2018. 2017. MCE
Az elfogadott stratégia szerint összehangoltuk a működési modellt, a szolgáltatások típusait és a tagsági típusokat. Létrehoztuk az éves továbbképzési formát azon cégek számára, amelyek nem szeretnének tagsági jogviszonyt létesíteni egyesületünkkel.
Az árazást áttekinthetőbbé tettük. 2018. 2017. MCE
Stratégiai fontosság alacsony magas 2017. évi munkaprogramunk legtöbb pontját teljesítettük. A 2. és a 10. pont megvalósítását 2018-ra halasztottuk. Programportfolió 1. Heti kommunikáció megvalósítása (email, hírlevél, honlap) 2. Backoffice rendszer bevezetése A 3. Controlling Konferencia megszervezése A 4. Bírósági végzés, banki szerződések stb. A A C 10 9 5 8 4 1 2 3 A 5. MCE/ICV (központi) munkacsoport fejlesztése C 6. Duális ICV/MCE tagság bevezetése B 7. Oktatási szerződések kiterjesztése B 6 7 8. Új honlap bevezetése A 9. Meglévő munkacsoportok továbbfejlesztése (Ny-Dunántúl, Teljesítménymenedzsment Oktatók) 10. Új céges munkacsoportok (Jb, D, Ny, K, SZ) C C D alacsony Operatív sürgősség magas B
Az egyesület vezetői teamjében 28 fő tölt be hatáskört ellenszolgáltatás nélkül. Köszönjük! (1) 2018. 2017. MCE
Az egyesület vezetői teamjében 28 fő tölt be hatáskört ellenszolgáltatás nélkül. Köszönjük! (2) 2018. 2017. MCE
Kommunikációs csatornáinkat új alapokra helyeztük: az új honlap ebben központi szerepet kapott A honlap ügyfelek útját képezi le. Hetente többször frissül az aktuális tartalmakkal. Munkacsoportok saját felületet kaptak. A folyamatokat integrálni fogjuk a backoffice rendszerbe.
Kommunikációs csatornáinkon keresztül egyre nagyobb célközönséget érünk el Tagjainknak heti rendszerességgel küldünk híreket. Programjainkat egyszerre öt csatornán mutatjuk be. A workshopokon született eredményeket feldolgozzuk, és hozzáférhetővé tesszük a nagyközönség számára.
Menedzsment és Controlling Egyesület Eredménykimutatás eft-ban 2017, PY, AC, PL PY PY AC PL PL Egyéni tagdíjak 653 + 87 740 + 100 640 Vállalati tagdíjak 1 330 +1 107 2 437-523 2 960 Duális tagdíjak 0 0 0 Controlling Konferencia 0 +3 367 3 367 +1 567 1 800 Szponzori bevételek 120-120 0-500 500 Weboldal hirdetés 0 0 0 Befektetési jegy hozama 0 0 0 Pénzpiaci alap 64-38 26 + 26 0 Workshopok bevétele 0 + 14 14-86 100 Kamat 0 0 0 Bevételek 2 167 +4 417 6 584 + 584 6 000 Központi munkacsoport 60-11 49-51 100 Családi Vállalkozások 133-42 91-9 100 TM Oktatók 20-20 0-100 100 MCE új munkacsoportok (EÜ) 9-9 0-100 100 MCE workshopok 0 + 25 25-75 100 Területi workshopok 46-46 0-300 300 Diákrendezvények 65-65 0 0 Munkacsoportok 333-168 165-635 800 Controlling Konferencia 0 +1 698 1 698 + 598 1 100 Élménynapok 0 + 226 226 + 26 200 Programszervezés 0 +1 924 1 924 + 624 1 300 MCE weboldal 164 + 657 821 + 281 540 Marketing kiadások 0 + 72 72-228 300 Támogatás 25-25 0 0 Marketing 189 + 704 893 + 53 840 Taggyűlés, vezetői 140-54 86-64 150 Stratégiai workshop 181-181 0 0 Ügyvezetés 2 113-132 1 981 1 981 Könyvelés, adó tanácsadó 172 + 6 178-2 180 Reprezentáció 0 0 0 Tiszteletdíjak ÜV tagoknak 0 0 0 Költségtérítések 0 0-200 200 Titkárság díjak 0 0 0 Infrastruktúra 305 + 76 381 + 31 350 Amortizáció 10-10 0-118 118 Beszerzések 22-22 0 0 Általános költségek 2 943-317 2 626-353 2 979 Szja+eho 0 0 0 Közjegyző, ügyvéd 0 + 53 53-147 200 Bankköltség 46 + 16 62 + 12 50 Adók, járulékok, bank 46 + 69 115-135 250 Felhasználás 3 511 +2 212 5 723-446 6 169 Eredmény -1 344 +2 205 861 +1 030-169 Az MCE 2017. évi eredménye 1,0 millióval haladta meg a tervezettet és 2,2 millióval a tavalyit
Taglétszámunk emelkedett Taglétszám 2017. évi terv-tény Vállalati tag (fő) 34 50 Egyéni tag (fő) 97 177 Taglétszám (fő) 147 211 TÉNY TERV 2018. 2017. MCE
MCE történetének egyik legsikeresebb konferenciáját rendeztük Debrecenben 2017. október 26. A legaktuálisabb témák: digitalizáció és 3K Előadók: Hajdú-Bihar megye kiemelkedő vállalatainak vezetői és a témák legjobb szakértői Interaktivitás, dinamizmus 130 résztvevő 3,4 millió forint árbevétel
Központi munkacsoportunk tartalmas programokat szervezett 2017. április 21 22. Power Pivot workshop 2017. november 17-18 Moderációs alapelvek és eszköztár a controllerek gyakorlatában. A vállalati értekezleti kultúra és hatékonyság fejlesztése
Controlling és Teljesítménymenedzsment Oktatók munkacsoportja több workshopot is tartott 2017. május 12 Tapasztalatok a gyakorlatorientált controlling oktatásban 2017. október 27 Duális képzés a gazdálkodástudományi felsőoktatásban
Céglátogatás: 2017-ben a Dunapacknál jártunk 2017. június 1 A papírgyár és az erőmű megtekintése Ismerkedés a vállalat controlling rendszerével Vacsora a halászcsárdában
Egészségügyi workshop negyedik alkalommal 2017. június 22. Kórházi adatok feldolgozásának automatizálása, elemzése Előadások Kórházi controlling munka Gyakorlati példák Tapasztalatcsere 25 fő részvétele
Családi vállalkozások munkacsoportja töretlenül fejlődik 2017. május 12-13. workshop: Marketing controlling 2017. Szeptember 22-23. workshop: Online marketing
Létrehoztuk a Nyugat-dunántúli céges munkacsoportunkat. 2017.ben két workshopot tartottunk.
Tartson velünk, legyen Ön is tagja egyesületünknek! Hogyan csatlakozhat? Az egyesület tagja lehet bármely gazdasági vagy műszaki területen működő és az egyesület iránt érdeklődő magánszemély, cég vagy szervezet. A csatlakozás az írásbeli nyilatkozattal történik, amely elérhető az MCE weboldalán: www.mce.hu Kérdés, érdeklődés esetén állunk szíves rendelkezésre! Dénes Mara info@mce.hu +36 30 630 6633 2018. 2017. MCE