Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2018. (XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének időpontjáig az Önkormányzat gazdálkodására e rendelet szabályait kell alkalmazni. 2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig: a. az Önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek a jogszabályok szerinti bevételeik folytatólagos beszedésének engedélyezésére, b. az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi szintű időarányos pénzellátásának biztosítására, és ehhez kapcsolódóan engedélyezi az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésével összhangban a szakmai feladatellátás zavartalanságához és a folyamatos működéshez szükséges kötelezettség vállalásokat, c. az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények esetében jóváhagyja - az intézményvezető kérelme alapján - a kötelező szakmai feladat ellátását veszélyeztető esetek, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba- és balesetveszély, elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárításához szükséges beruházásokat, felújításokat, d. a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 2018. évi szintű időarányos pénzellátásának biztosítására, e. a Kiemelt Együttesek támogatásának 2018. évi szinten történő időarányos biztosítására, f. a Veszprém Város Közlekedésfejlesztéséért Közalapítványnak a nyugdíjas helyi járatú autóbuszbérletek vásárlásához nyújtott támogatás időarányos átutalására, g. a hosszabb idejű közfoglalkoztatással kapcsolatban kötött hatósági szerződésben foglaltak kifizetésére, h. a városüzemeltetéssel, intézményüzemeltetéssel, kulturális, információs, turisztikai és marketing tevékenységgel, segélyezéssel, rendszeres és rendkívüli települési támogatásokkal, szociális, egészségügyi, családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásával, igazgatással kapcsolatos kiadások 2018. évi szintű kiadási előirányzatokon belüli kiadások arányos teljesítésének jóváhagyására, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, 1
i. a folyamatban lévő beruházások, felújítások számláinak, hitelszerződésekben meghatározott hitelek és kamatok fizetésének teljesítésére, j. a közgyűlési döntéseken, megkötött szerződéseken alapuló kötelezettségek teljesítésére vagy amennyiben a szerződés úgy szól a költségvetés elfogadásáig ezek előző évi kiadási előirányzatokon belüli arányos szintű teljesítésére, k. a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott feladatokhoz kapcsolódó a 2018. évi jóváhagyott előirányzat erejéig történő kötelezettségvállalásokra, valamint a 2019. január 1-je utáni kifizetések engedélyezésére a 2018. évi költségvetési maradvány terhére. 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt sportegyesületeket a már megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján a költségvetés elfogadásáig a 2018. évi szinten időarányosan finanszírozza. 4. (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016.(VI. 7.) Korm. határozatban részletezett projektek megvalósítására kötelezettséget vállaljon a Modern Városok Program Bizottság által jóváhagyott és a Miniszterelnökség által kiadott támogatói okirat hatályba lépését követően az abban meghatározott összeg erejéig. (2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Terület- Településfejlesztési Operatív Programban, illetve a 2014-2020 időszakra elfogadott Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában szereplő projektek megvalósítására kötelezettséget vállaljon a Támogatási szerződés hatályba lépését követően. (3) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programra benyújtott, Veszprém kulturális turisztikai kínálatának fejlesztése c. projekt megvalósítására kötelezettséget vállaljon a Támogatási szerződés hatályba lépését követően. (4) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az URBACT Innovato-R c. projekt megvalósítására kötelezettséget vállaljon a Támogatási szerződés hatályba lépését követően. 5. (1) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók, illetve Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármestere és az alpolgármesterei cafetéria juttatásának éves összegének meghatározására Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény szabályait kell alkalmazni. (2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények cafetéria juttatásának 2018. évi szintű időarányos pénzellátásának biztosítására. 2
6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Jegyzőt, a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdése alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére a 2019. január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselők létszámának alapulvételével, köztisztviselőnként az illetményalap 73 %-ának (2019. évben 28.215,- Ft/fő) megfelelő összegű továbbképzési hozzájárulás (normatív hozzájárulás) I. félévi részletének kifizetésére. 7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés terhére 2019. január 1. 2019. december 31. közötti időszakra kötelezettséget vállaljon: a. grafikai feladatok ellátására havi bruttó 150.000,- Ft díjért, b. Veszprém Megyei Jogú Város hivatalos portáljának (www.veszprem.hu) üzemeltetése, információval való folyamatos feltöltése feladatokra havi bruttó 528.320,- Ft díjért, c. az Idősügyi Tanács referensi feladatainak, valamint az Önkormányzat esélyegyenlőségi feladatainak ellátására havi bruttó 140.000,- Ft díjért, d. ügyvédi feladatok ellátására a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát illető követelések fizetési meghagyás útján történő érvényesítése, perbeli képviselet ellátására, civil szervezettekkel kapcsolatos bejegyzési, változás bejelentési eljárások lebonyolítására, közbeszerzési eljárások során jogi képviselet ellátására havi bruttó 431.800,- Ft díjért, e. a polgármester munkáját segítő tanácsadói feladatok ellátására havi bruttó 253.600,- forint megbízási díjért, f. a Polgármesteri Kabinetiroda munkáját támogató külső szakértő/munkatárs kiadványszerkesztői feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződésre havi bruttó 150.000,- Ft, g. Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázattal kapcsolatos marketing tanácsadói feladatok ellátására havi bruttó 300.000,- Ft díjért, h. nyilvános szereplést elősegítő kommunikációs tanfolyam szervezésére, valamint kommunikációs tanácsadói feladatok ellátására bruttó havi 330.000,- Ft díjért, i. műsorszolgáltatásra a MÉZ Rádió műsorában havi bruttó 416.666,- Ft díjért. j. internetes felületen Veszprémet, a városi rendezvényeket/kézilabdával kapcsolatos eseményeket népszerűsítő megjelenés biztosítására bruttó havi 83.400,- Ft díjért, k. Veszprém város eseményeinek fotózására bruttó havi 280.000,- Ft díjért. l. a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciójával kapcsolatos feladatok megbízási szerződés keretében való ellátására havi bruttó 150.000 Ft díjért. 8. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés terhére: - a passaui testvérvárosi labdarugó tornára 500.000.-Ft, - a Sportévnyitó költségeire 1.500.000.-Ft, 3
- Pro Meritis díjátadók szervezésére 500.000.-Ft, - a Brusznyai hangverseny és megemlékezés; Marian Cosma halálának 10. évfordulója, valamint a kommunizmus áldozatainak emléknapja költségeire 200.000.-Ft, - az Aranyfőkötős szobor költségeire 450.000.-Ft, - az Újévi fogadás költségeire 2.500.000.-Ft, - a Házasság hete rendezvény költségeire 500.000.Ft, - a nemzetközi testvérvárosi delegációk utazása, fordítás, tolmácsolás költségeire 2.000.000.Ft, - az Aradi Vértanúk emlékmű pályázat 2. fordulójára 800.000.-Ft, - az EKMK igazgatói pályázat szakértői díjára 60.000.-Ft, - előre nem tervezhető kisebb rendezvények költségeire 300.000.-Ft összeg erejéig a városi kulturális rendezvények kiadásait finanszírozza. 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés terhére engedélyezze az Aréna környezetében lévő idegen ingatlanok szakértői értékbecslésének megrendelését 1.500.000,- Ft keretösszeg erejéig. 10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza Veszprém Megyei Jogú Város jegyzőjét, hogy a 2019. évi költségvetés terhére engedélyezze az anyakönyvi eseményekre készítendő dekorációs anyagok megrendelését 200.000,- Ft, illetve az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesületnek fizetendő jogdíjak kifizetését 130.000,- Ft keretösszeg erejéig. 11. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Veszprém Megyei Jogú Város jegyzőjét, hogy a 2019. évi költségvetés terhére 2019. január 1. - 2019. december 31. közötti időszakra kötelezettséget vállaljon: a. az irattári anyagok rendezési, selejtezési feladatainak ellátására 3 fővel a 2019. január 1-jétől hatályos minimálbér összegével megegyező összeg erejéig, valamint 1 fővel 30.000,- Ft/hó/fő összeg erejéig a Veszprém- Gyulafirátót Városrészi Önkormányzat gondnoki tevékenységének ellátására határozott időre, b. a telefonkezelői és rendezvényekhez kapcsolódó ruhatárosi feladatok ellátására a 2019. január 1-jétől hatályos minimálbér egy órára eső összegével megegyező Ft/óra díjért, c. jelnyelvi tolmácsolási feladatok ellátására bruttó 7.620 Ft/óra díjért, havi 76.200,- Ft keretösszeg erejéig, d. a Polgármesteri Hivatal tevékenységével összefüggő közjogi (alkotmányjogi és közigazgatási jogi) jellegű kérdésekkel kapcsolatos tanácsadói feladatokra havi bruttó 70.000,- Ft díjért, e. az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó jogi feladatok és képviselet ellátására havi bruttó 571.500,- Ft díjért, f. a Polgármesteri Hivatali dolgozók nyelvoktatásához kapcsolódó kiadásokra bruttó 120.000,- Ft erejéig, 4
g. pénzügyi tanácsadói feladatok ellátására 2019. január 1-től 2019. április 30-ig havi bruttó 350.000,- Ft megbízási díjért, h. a Polgármesteri Hivatal közbeszerzési adminisztrációs feladatainak ellátására havi bruttó 240.000,- megbízási díjért, i. a Polgármesteri Hivatal tanfolyam költségeinek kifizetésére január, február hónapban 100.000,- Ft keret összeg erejéig, j. a Polgármesteri Hivatal informatikai tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátására: ja) az Ipari és kereskedelmi nyilvántartó rendszerekhez való hozzáférésre havi bruttó 86.360,- Ft díjért és az eado rendszer támogatására havi bruttó 50.800,- Ft díjért, jb) Önkormányzati alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer felhasználói jogának biztosítására, fejlesztői támogatására, üzemeltetésére és a kapcsolódó help-desk szolgáltatások biztosítására Veszprém és Eplény vonatkozásában évi bruttó 350.000,- Ft díjért, jc) az IRMA Ügyviteli Rendszer alkalmazás támogatására, az alkalmazás karbantartására, hibaelhárítására havi bruttó 450.850,- Ft díjért, jd) informatikai rendszer mérnöki üzemeltetés és karbantartás szolgáltatásra havi bruttó 444.500,- Ft díjért, je) rendszergazdai szolgáltatásra havi bruttó 508.000,- Ft díjért, jf) a Forrás SQL, a www.veszprem.hu és az Intranet.veszprem.hu, Közgyűlési és testületi feladatok támogatására havi bruttó 420.000,- Ft megbízási díjért, jg) a Forrás SQL Integrált ügyviteli programrendszer és Ingatlanvagyon Kataszter modulra jogszabályi és rendszerkövetési szolgáltatásra, Helpdesk szolgáltatásra évi bruttó 3.683.000,- Ft díjért, jh) a Wifi hotspotok szerver üzemeltetésére havi bruttó 76.200,- Ft díjért, ji) a Wifi HotSpotok Internet szolgáltatás -ra havi bruttó 38.100,- Ft díjért, jj) Dofence IT szolgáltatás és IT sérülékenység elemző rendszer támogatására havi bruttó 317.500,- Ft díjért. k) vállalkozási szerződést kössön a Szabadság tér 15.-ben az Adóiroda ügyfélszolgálati helyisége riasztó rendszerének távfelügyeletére havi bruttó 4.826,- Ft díjért. 12. (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ vezetőjét, hogy az Intézmény 2019. évi költségvetése terhére előzetes kötelezettséget vállaljon a Táborállás park 1. létesítmény takarítási feladatainak ellátására és takarító szereinek beszerzésére évi bruttó 18.882.360,- Ft összeg, valamint a létesítmény biztonsági őrzésére legfeljebb évi bruttó 6.876.288,- Ft összeg erejéig. 5
(2) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény vezetőjét, hogy az Intézmény 2019. évi költségvetése terhére előzetes kötelezettséget vállaljon 3 db nyomtató bérlésére és üzemeltetésére évi bruttó 600.000,- Ft összeg erejéig, takarítási feladatok ellátására évi bruttó 2.316.480,- Ft összeg erejéig, informatikai rendszer üzemeltetésére évi bruttó 840.000,- Ft összeg erejéig. 13. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Laczkó Dezső Múzeum engedélyezett létszámát határozott időre 2019. január 1-től 2019. február 28-ig 6 fővel megemelje, és intézményt időarányosan finanszírozza. 14. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 2018. december 31-ig a központi költségvetési forrásból kapott támogatásokkal, megelőlegezésekkel a 2018. évi költségvetési előirányzatokat megemelje, illetve a kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosításokat jóváhagyja a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett. 15. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati költségvetési szervek előirányzat átcsoportosítási kérelmét teljesítse, a finanszírozási problémákkal küszködő intézmények részére a működés biztonsága érdekében a fedezetet a 2019. évi költségvetési támogatás terhére biztosítsa azzal, hogy a többletfinanszírozás utólagos célvizsgálat elrendelése mellett történjen. 16. (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet 1.-13. -a 2019. január 1- jén lép hatályba. (3) A rendelet 14-15. -a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 22.) önkormányzati rendeletét utolsó alkalommal módosító önkormányzati rendelet hatálybalépése napján hatályát veszti. (4) A rendelet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete hatálybalépésének napján hatályát veszti. Porga Gyula polgármester dr. Mohos Gábor jegyző 6