2017. február 17. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 49

207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 49. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 206. évi tervezett bevételei 206. évi érvényes előirányzat Módosítás Módosított előirányzat 2 3 4 I. Költségvetési bevételek (.+...+7.) 238 346 733 5 224 933 243 57 666 Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege - 35 43 476 0-35 43 476 Működési célra - 7 530 900 239 380-7 29 520 Felhalmozási célra - 7 882 576-239 380-8 2 956. Működési célú támogatások áht-n belülről (..+...+.4.) 46 667 56 345 764 47 03 280.. Önkormányzatok működési támogatásai (...+...+..6.) 30 97 935 289 957 3 207 892... Helyi önk-ok működésének általános támogatása 2 052 424 0 2 052 424..2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 07 343 0 07 343..3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 6 538 795 3 755 6 570 550..4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 3 992 200 0 3 992 200..5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 8 227 73 258 202 8 485 375..6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0.2. Elvonások és befizetések bevételei 746 56 0 746 56.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről 0 0 0.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 4 003 065 55 807 4 058 872 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2..+...+2.4.) 30 285 342 3 056 669 33 342 0 2.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 7 746 690 0 7 746 690 2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről 60 302 0 60 302 2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 22 478 350 3 056 669 25 535 09 2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 3. Közhatalmi bevételek (3..+...+3.4.) 22 409 363 28 745 22 438 08 3.. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA 50 0 50 3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 77 000 0 77 000 3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3..+3.3.2.) 2 877 50 0 2 877 50 3.3.. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 2 800 000 0 2 800 000 3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 77 50 0 77 50 3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 455 063 28 745 483 808 4. Működési bevételek (4..+...+4.6.) 32 276 43 730 965 33 007 396 4.. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 2 788 320 229 757 3 08 077 4.2. Ellátási díjak 4 348 5 5 892 4 364 403 4.3. Egyéb működési bevételek 43 927 87 38 59 245 4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4..+...+4.4.3.) 6 580 368 05 00 6 685 468 4.4.. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev. 5 464 275 05 00 5 569 375 4.4.2. Osztalékbevételek 6 093 0 6 093 4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5..+4.5.2.) 5 9 670 292 579 5 484 249 4.5.. Kiszámlázott ÁFA 4 884 24 248 027 5 32 5 4.5.2. ÁFA visszatérítés 307 546 44 552 352 098 4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2 935 635 39 2 935 954 5. Felhalmozási bevételek (5..+5.2.) 4 36 2 200 760 4 336 872 5.. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5...+...+5..3.) 4 35 2 0 4 35 2 5... Önkormányzati lakások értékesítése 258 38 0 258 38 5..2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 36 560 0 36 560 5..3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 3 840 7 0 3 840 7 5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek 000 200 760 20 760 6. Működési célú átvett pénzeszközök (6..+6.2.) 2 476 744 36 984 2 838 728 6.. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 800 000 80 000 880 000 6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 676 744 28 984 958 728 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7..+...+7.3.) 95 225 500 046 595 27 7.. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 78 93 500 046 578 977 7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 294 0 0 294 7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 000 0 6 000 II. Finanszírozási bevételek (.+2.) 343 408 04 70 403 392 43 8 496 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 35 43 476 0 35 43 476. Belföldi finanszírozás bevételei (..+...+.7.) 343 408 04 70 403 392 43 8 496.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 5 000 000 0 5 000 000.2. Belföldi értékpapírok bevételei 234 237 832 70 000 000 304 237 832.3. Maradvány igénybevétele (.3..+.3.2.) 9 868 288 0 9 868 288.3.. Működési célra 9 332 344 0 9 332 344.3.2. Felhalmozási célra 535 944 0 535 944.4. Központi, irányító szervi támogatás (.4..+.4.2.) 43 280 795 64 73 43 345 526.4.. Működési célra 3 208 526 62 39 3 270 665.4.2. Felhalmozási célra 2 072 269 2 592 2 074 86.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (.5..+.5.2.) - 43 280 795-64 73-43 345 526.5.. Működési célú - 3 208 526-62 39-3 270 665.5.2. Felhalmozási célú - 2 072 269-2 592-2 074 86.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 403 392 403 392.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 74 30 984 0 74 30 984 2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 Bevételek mindösszesen 58 754 837 75 628 325 657 383 62

50 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 207. február 7. 2. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /a. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 206. évi tervezett bevételei Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 206. évi módosított Kötelező feladatok 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok előirányzat összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 7 382 53 470 05 7 852 564 756 508 32 54 26 459 95 48 246 597 88 39 07 236 0 637 65 7 265 736 902 39 69 80 26 459 657 383 62 I. Költségvetési bevételek (.+...+7.) 4 032 262 457 252 4 489 54 2 868 23 500 0 36 368 26 568 364 2 477 420 0 229 045 784 230 63 494 2 958 72 0 243 57 666 Költségvetési egyenleg: kvetési bevételek és kvetési kiadások egyenlege - 34 094 75-575 33-35 669 848-8 858 740-3 6 56-897 945-2 97 84-85 786 636-039 5 0-86 825 787-28 740 09-5 775 440-897 945-35 43 476 Működési célra - 22 37 362-73 765-22 545 27-8 025 93-82 839-897 945-0 736 697 7 97 83 8 792 473 0 5 990 304-23 99 444 6 805 869-897 945-7 29 520 Felhalmozási célra - 723 353-40 368-3 24 72-832 827-348 37 0-2 8 44-92 984 467-9 83 624 0-02 86 09-05 540 647-2 58 309 0-8 2 956. Működési célú támogatások áht-n belülről (..+...+.4.) 633 699 3 500 647 99 7 68 0 0 7 68 33 883 43 2 475 500 0 46 358 93 34 524 280 2 489 000 0 47 03 280.. Önkormányzatok működési támogatásai (...+...+..6.) 0 0 0 0 0 0 0 3 207 892 0 0 3 207 892 3 207 892 0 0 3 207 892... Helyi önk-ok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 0 0 2 052 424 0 0 2 052 424 2 052 424 0 0 2 052 424..2. Települési önk-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 07 343 0 0 07 343 07 343 0 0 07 343..3. Települési önk-ok szoc., gyermekjól. és gyermekétk. felad. tám. 0 0 0 0 0 0 0 6 570 550 0 0 6 570 550 6 570 550 0 0 6 570 550..4. Települési önk-ok kulturális feladatainak támogatása 0 0 0 0 0 0 0 3 992 200 0 0 3 992 200 3 992 200 0 0 3 992 200..5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. 0 0 0 0 0 0 0 8 485 375 0 0 8 485 375 8 485 375 0 0 8 485 375..6. Elszámolásból származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 0 0 746 56 0 0 746 56 746 56 0 0 746 56.3. Műk.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,ig-bev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 633 699 3 500 647 99 7 68 0 0 7 68 929 005 2 475 500 0 3 404 505 569 872 2 489 000 0 4 058 872 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2..+...+2.4.) 352 854 0 352 854 0 0 0 0 32 989 57 0 0 32 989 57 33 342 0 0 0 33 342 0 2.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 0 0 7 746 690 0 0 7 746 690 7 746 690 0 0 7 746 690 2.2. Felh.c.visszat.tám.,kölcs. visszatér.,igbev. áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 60 302 0 0 60 302 60 302 0 0 60 302 2.3. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 352 854 0 352 854 0 0 0 0 25 82 65 0 0 25 82 65 25 535 09 0 0 25 535 09 2.4. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Közhatalmi bevételek (3..+...+3.4.) 06 400 0 06 400 0 0 0 0 22 33 708 0 0 22 33 708 22 438 08 0 0 22 438 08 3.. Jövedelemadók:termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 50 0 0 50 3.2. Vagyoni típusú adók: építményadó 0 0 0 0 0 0 0 77 000 0 0 77 000 77 000 0 0 77 000 3.3. Termékek és szolgáltatások adói (3.3..+3.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 2 877 50 0 0 2 877 50 2 877 50 0 0 2 877 50 3.3.. Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adóbevétel 0 0 0 0 0 0 0 2 800 000 0 0 2 800 000 2 800 000 0 0 2 800 000 3.3.2. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: idegenforgalmi adó 0 0 0 0 0 0 0 77 50 0 0 77 50 77 50 0 0 77 50 3.4. Egyéb közhatalmi bevételek 06 400 0 06 400 0 0 0 0 377 408 0 0 377 408 483 808 0 0 483 808 4. Működési bevételek (4..+...+4.6.) 2 756 20 42 752 3 68 953 5 700 0 0 5 700 9 832 743 0 0 9 832 743 32 594 644 42 752 0 33 007 396 4.. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 6 238 27 39 647 6 557 774 428 0 0 428 6 458 875 0 0 6 458 875 2 698 430 39 647 0 3 08 077 4.2. Ellátási díjak 4 344 403 20 000 4 364 403 0 0 0 0 0 0 0 0 4 344 403 20 000 0 4 364 403 4.3. Egyéb működési bevételek 06 527 0 06 527 4 200 0 0 4 200 408 58 0 0 408 58 59 245 0 0 59 245 4.4. Tulajdonosi bevételek (4.4..+...+4.4.3.) 0 000 0 0 000 0 0 0 0 6 575 468 0 0 6 575 468 6 685 468 0 0 6 685 468 4.4.. Tárgyi eszk.vagy.kez.-be,h-bérbe,haszn.,üzem.ad.-ból sz.bev. 0 0 0 0 0 0 0 5 569 375 0 0 5 569 375 5 569 375 0 0 5 569 375 4.4.2. Osztalékbevételek 0 000 0 0 000 0 0 0 0 006 093 0 0 006 093 6 093 0 0 6 093 4.4.3. Tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 5 2. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /a. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 206. évi tervezett bevételei Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen 206. évi módosított Kötelező feladatok 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok előirányzat összesen 4.5. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés (4.5..+4.5.2.) 952 453 73 05 2 025 558 72 0 0 72 3 458 69 0 0 3 458 69 5 4 44 73 05 0 5 484 249 4.5.. Kiszámlázott ÁFA 600 355 73 05 673 460 72 0 0 72 3 458 69 0 0 3 458 69 5 059 046 73 05 0 5 32 5 4.5.2. ÁFA visszatérítés 352 098 0 352 098 0 0 0 0 0 0 0 0 352 098 0 0 352 098 4.6. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 4 69 0 4 69 0 0 0 0 2 93 263 0 0 2 93 263 2 935 954 0 0 2 935 954 5. Felhalmozási bevételek (5..+5.2.) 574 0 574 0 0 0 0 4 335 298 0 0 4 335 298 4 336 872 0 0 4 336 872 5.. Immat. jav., ingatl., egyéb tárgyi eszk.érték.(5...+...+5..3.) 574 0 574 0 0 0 0 4 33 538 0 0 4 33 538 4 35 2 0 0 4 35 2 5... Önkormányzati lakások értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 258 38 0 0 258 38 258 38 0 0 258 38 5..2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0 0 0 0 36 560 0 0 36 560 36 560 0 0 36 560 5..3. Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 574 0 574 0 0 0 0 3 838 597 0 0 3 838 597 3 840 7 0 0 3 840 7 5.2. Részesedések érték-hez, megszűnéséhez kapcs.bev-ek 0 0 0 0 0 0 0 20 760 0 0 20 760 20 760 0 0 20 760 6. Működési célú átvett pénzeszközök (6..+6.2.) 5 330 3 000 46 330 0 0 0 0 2 692 398 0 0 2 692 398 2 807 728 3 000 0 2 838 728 6.. Műk.c.visszatér.támog., kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 880 000 0 0 880 000 880 000 0 0 880 000 6.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 5 330 3 000 46 330 0 0 0 0 82 398 0 0 82 398 927 728 3 000 0 958 728 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7..+...+7.3.) 66 204 0 66 204 0 23 500 0 23 500 503 647 920 0 505 567 569 85 25 420 0 595 27 7.. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs. visszatérülése áht-n kívülről 49 90 0 49 90 0 23 500 0 23 500 503 647 920 0 505 567 553 557 25 420 0 578 977 7.2. Egyéb beruházási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 294 0 0 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294 0 0 0 294 7.3. Egyéb felújítási c. átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 6 000 II. Finanszírozási bevételek (.+2.) 3 350 25 2 799 3 363 050 743 640 09 04 26 459 879 3 30 029 57 378 539 86 0 408 569 333 35 23 408 378 66 629 26 459 43 8 496 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 3 350 25 2 799 3 363 050 743 640 09 04 26 459 879 3 29 5 340 0 09 973 0 30 7 33 34 245 23 0 4 786 26 459 35 43 476. Belföldi finanszírozás bevételei (..+...+.7.) 3 350 25 2 799 3 363 050 743 640 09 04 26 459 879 3 30 029 57 378 539 86 0 408 569 333 35 23 408 378 66 629 26 459 43 8 496.. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 5 000 000 5 000 000 0 0 5 000 000.2. Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 304 237 832 0 304 237 832 0 304 237 832 0 304 237 832.3. Maradvány igénybevétele (.3..+.3.2.) 3 350 25 2 799 3 363 050 743 640 09 04 26 459 879 3 4 626 25 0 0 4 626 25 9 720 06 2 83 26 459 9 868 288.3.. Működési célra 2 840 906 0 2 840 906 743 640 95 24 26 459 865 33 4 626 25 0 0 4 626 25 9 20 67 95 24 26 459 9 332 344.3.2. Felhalmozási célra 509 345 2 799 522 44 0 3 800 0 3 800 0 0 0 0 509 345 26 599 0 535 944.4. Központi, irányító szervi támogatás (.4..+.4.2.) 30 603 279 703 59 32 306 798 7 5 00 3 052 42 87 486 038 728 0 0 0 0 37 78 379 4 755 66 87 486 43 345 526.4.. Működési célra 22 047 899 35 882 22 399 78 6 282 273 77 25 87 486 8 870 884 0 0 0 0 28 330 72 2 069 007 87 486 3 270 665.4.2. Felhalmozási célra 8 555 380 35 637 9 907 07 832 827 335 07 0 2 67 844 0 0 0 0 9 388 207 2 686 654 0 2 074 86.5. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (.5..+.5.2.) - 30 603 279-703 59-32 306 798-7 5 00-3 052 42-87 486-038 728 0 0 0 0-37 78 379-4 755 66-87 486-43 345 526.5.. Működési célú - 22 047 899-35 882-22 399 78-6 282 273-77 25-87 486-8 870 884 0 0 0 0-28 330 72-2 069 007-87 486-3 270 665.5.2. Felhalmozási célú - 8 555 380-35 637-9 907 07-832 827-335 07 0-2 67 844 0 0 0 0-9 388 207-2 686 654 0-2 074 86.6. További belföldi finanszírozás bevételei 0 0 0 0 0 0 0 403 392 0 0 403 392 403 392 0 0 403 392.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése 0 0 0 0 0 0 0 0 74 30 984 0 74 30 984 0 74 30 984 0 74 30 984 2. Külföldi finanszírozás bevételei (külföldi hitelek felvétele) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 207. február 7. 3. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /b. mellékletének módosítása Az önkormányzati körben 206-209. évre tervezett egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről és egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 85350 -ban 206. évi terv Átadó megnevezése Átvétel célja Érvényes előirányzat Módosítás (+;-) Módosított előirányzat 207. évi 208. évi 209. évi terv terv terv 2 3 4 5 6 7 8 I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (85350,854302,856302) Belügyminisztérium Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.kerület Önkormányzata Árvízi védekezéssel és helyreállítással kapcsolatos állami vis maior támogatás Parkolási díjbevételekből a Fővárosi Önkormányzatot megillető hányad 96 440 0 96 440 324 950 0 324 950 Emberi Erőforrások Minisztériuma Utcai szociális munka támogatása 0 0 0 I-XXIII. kerületi önkormányzatok Iparűzési adóbevétel beszedéshez kapcsolódó kiadások kerületekre jutó része 42 500 0 42 500 Külügyminisztérium Támogatás a Beregszászi Levéltár helyzetének komplex felmérése, állományvédelmi munkálatok lebonyolításához kapcsolódóan 4 240 0 4 240 Nemzetgazdasági Minisztérium Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 0 0 0 Fővárosi Közterület Hasznosítási Társulás Közterület használati díj 263 07 43 804 306 875 25 000 25 000 25 000 KEHOP Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform létrehozása Budapesten című projekt 30 000 0 30 000 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Óbudai Gimnázium működtetésére 24 000 0 24 000 854302 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Helyközi közösségi közlekedés állami finanszírozása 2 456 000 0 2 456 000 856302 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Utcai szociális munka támogatása 9 500 0 9 500 Összesen 3 360 70 43 804 3 404 505 25 000 25 000 25 000 II. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (85220) Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 205. évi túlkompenzáció visszafizetése 94 69 0 94 69 Európai Innovációs Technológiai Intézet Climate-KIC Projekt 25 45 0 25 45 BKK Zrt. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. FTC Úszó Nonprofit Kft. Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Mátyás-templom Gondnoksága 205. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalás 203-ban telekadó megfizetésére biztosított támogatás visszafizetése 205. évi fel nem használt támogatás visszautalása 205. évi fel nem használt támogatás visszautalása 205. évi fel nem használt támogatás visszautalása 205. évi fel nem használt támogatás visszautalása 205. évi fel nem használt támogatás visszautalása 205. évi fel nem használt támogatás visszautalása 0 94 786 94 786 0 26 269 26 269 0 40 000 40 000 0 384 384 0 38 408 38 408 0 790 790 0 7 7 2 765 0 2 765 Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 205. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt kompenzáció 934 0 934 Fővárosi Településtisztasági és 205. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszautalt Környezetvédelmi Kft. kompenzáció 376 849 0 376 849 Összesen 5 690 300 708 82 398 0 0 0

207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 53 4. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /c. mellékletének módosítása Az önkormányzati körben 206-209. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről -ban Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja 206. évi érvényes előirányzat Módosítás 206. évi módosított előirányzat 207. évi érvényes előirányzat Módosítás 207. évi módosított előirányzat 208. évi érvényes előirányzat Módosítás 208. évi módosított előirányzat 209. évi érvényes előirányzat Módosítás 209. évi módosított előirányzat 2 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 5. I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről (85360) Közlekedési feladatok KÖZOP és kiegészítő támogatás Budapest 4-es metróvonal támogatása 7 06 600 7 06 600 32 485 00 32 485 00 Miniszterelnökség önerő támogatás Budapest 4-es metróvonal támogatása 582 874 582 874 0 IKOP Budapest 4-es metróvonal támogatása 3 333 057 3 333 057 0 NFM Környezetvédelmi feladatok Miniszterelnökség önerő támogatás Tervezési előkészítés a Milleneumi Földalatti Vasút rekontrukciójához és a járműbeszerzéshez Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 38 000 38 000 622 000 622 000 9 936 9 936 0 KEOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 88 2 88 2 0 KEHOP Fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése 4 48 662 4 48 662 4 74 663 4 74 663 KEOP A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai korszerűsítése 284 284 0 Sport feladatok Belügyminisztérium A margitszigeti futókör rekonstrukciója 25 96 25 96 0 Vízgazdálkodási feladatok KEOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 283 682 283 682 0 KEHOP Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 2 32 987 2 32 987 2 32 987 2 32 987 Budaörs Város Önkormányzata Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 960 960 0 Kerületi Önkormányzatok Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 0 0 430 745 430 745 Miniszterelnökség önerő támogatás Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése 0 0 0 862 595 862 595 KEHOP Csillaghegyi öblözet védelme 374 377 374 377 2 207 906 2 207 906 4 45 83 4 45 83 3 00 904 3 00 904 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA út-, hídfelújítások előkészítése és kivitelezése 35 20 60 4 95 26 90 080-60 4 29 939 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA Rákos-patak híd és csatlakozó infrastruktúra előkészítése és kivitelezése FINA Pesti rakpart északi rendezése, gyalogos és kerékpárút kialakítása 3 534 22 39 25 925 26 366-22 39 3 975 2 796 539 2 022 4 4 88 653 2 760 96-2 022 4 738 847 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium FINA 207 VB rendezéséhez kapcsolódó Margitsziget zöldfelület fejlesztési és környezetfejlesztési feladatok 45 20 945 78 2 090 90 266 380-945 78 320 599

54 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 207. február 7. 4. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /c. mellékletének módosítása Az önkormányzati körben 206-209. évekre tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről -ban Ágazat Átadó megnevezése Átvétel célja 206. évi érvényes előirányzat Módosítás 206. évi módosított előirányzat 207. évi érvényes előirányzat Módosítás 207. évi módosított előirányzat 208. évi érvényes előirányzat Módosítás 208. évi módosított előirányzat 209. évi érvényes előirányzat Módosítás 209. évi módosított előirányzat 2 3 4 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2. 3. 4. 5. Kommunális feladatok Miniszterelnökség Nemzeti Gyászpark térfigyelő rendszer bővítése II.ütem 206. 4 978 4 978 0 Beruházási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: 22 3 738 3 050 427 25 82 65 47 97 88-3 050 427 44 46 76 5 278 408 0 5 278 408 3 00 904 0 3 00 904 b) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (85490) Kulturális feladatok Belügyminisztérium FÁNK, Pannon park fejlesztése 5 450 000 5 450 000 0 597 000 0 597 000 7 880 000 7 880 000 293 000 293 000 Emberi Erőforrások Minisztériuma Muzeális intézmények szakmai támogatása 6 000 6 000 0 Emberi Erőforrások Minisztériuma Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 4 000 4 000 0 Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 382 382 0 Közlekedési feladatok NFÜ/ Belügyminisztérium Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 205. évi támogatása 250 000 250 000 0 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 206. évi támogatása 250 000 250 000 250 000 250 000 Vízgazdálkodási feladatok Belügyminisztérium 203. évi vis maior támogatások elszámolása 776 308 776 308 0 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összesen: 7 746 690 0 7 746 690 0 847 000 0 0 847 000 7 880 000 0 7 880 000 293 000 0 293 000 Felhalmozási célú támogatások összesen: 29 878 428 3 050 427 32 928 855 58 044 88-3 050 427 54 993 76 3 58 408 0 3 58 408 3 294 904 0 3 294 904

207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 55 5. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /d. mellékletének módosítása Visszatérítendő támogatások, kölcsönök tervezett visszatérülése 206-209. évben önkormányzati körben Átadó megnevezése Átvetel célja Érvényes előirányzat 206. évi terv Módosítás (+;-) Módosított előirányzat Érvényes előirányzat 207. évi terv 208. évi terv 209. évi terv 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Módosítás (+;-) Módosított előirányzat Érvényes előirányzat Módosítás (+;-) Módosított előirányzat Érvényes előirányzat Módosítás (+;-) -ban Módosított előirányzat I. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (85270), Forgótőke Áfa finanszírozására (8920) Fővárosi Közbeszerzési Kft. 206. évi működési célú tagi kölcsön visszafizetése 0 80 000 80 000 0 300 000 300 000 BKK Zrt. Áfa finanszírozás 800 000 0 800 000 Összesen 800 000 80 000 880 000 0 300 000 300 000 0 0 0 0 0 0 II. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (85470) Kerületi Önkormányzatok Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 60 302 0 60 302 47 436 47 436 8 22 8 22 8 22 8 22 Összesen 60 302 0 60 302 47 436 0 47 436 8 22 0 8 22 8 22 0 8 22 III. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (85240) és Építészeti, értékvédelmi feladatok (88602) Fővárosi Vízművek Zrt. Tulajdonosi kölcsön törlesztése 0 500 000 500 000 4 200 000-3 700 000 500 000 0 500 000 500 000 0 2 700 000 2 700 000 Társasházak Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése 3 647 0 3 647 2 235 2 235 0 0 0 0 Egyéb szervezetek TÉT kölcsön törlesztése 920 0 920 920 920 795 795 420 420 Összesen 5 567 500 000 505 567 4 204 55-3 700 000 504 55 795 500 000 500 795 420 2 700 000 2 700 420

56 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 207. február 7. 6. melléklet a 7/207. 6. melléklet a (II. /206. 7.) ( Főv. ) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /e. mellékletének módosítása A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet /e. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzata 206. évre tervezett általános működésének és ágazati feladatainak központi költségvetési támogatása -ban Bevételi címkód Feladatok megnevezése Érvényes előirányzat Módosítás (+;-) Módosított előirányzat 2 3 4 5 8500 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3 992 200 0 3 992 200 Fővárosi Önkormányzat múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 679 400 679 400 Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 30 000 30 000 Települési önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 3 282 800 0 3 282 800 Színházművészeti szervezetek támogatása 3 233 800 3 233 800 Táncművészeti szervezetek támogatása 49 000 49 000 8560 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 8 227 73 258 202 8 485 375 206. évi bérkompenzáció 227 73 2 09 248 282 Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása 8 000 000 8 000 000 Kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása 0 237 093 237 093 8520 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 6 538 795 3 755 6 570 550 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 282 849 0 282 849 Hajléktalanok nappali inézményi ellátása 57 873 57 873 Hajléktalanok átmeneti intézményei 24 976 24 976 Szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 4 056 029 0 4 056 029 Számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 2 676 403 2 676 403 Intézmény-üzemeltetési támogatás 379 626 379 626 Gyermekétkeztetés támogatása 559 047 0 559 047 Elismert dolgozók bértámogatása 36 8 36 8 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 242 929 242 929 Szociális ágazati pótlék 288 485 0 288 485 Szociális ágazati kiegészítő pótlék 352 385 3 755 384 40 85280 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 052 424 0 2 052 424 Fővárosi Önkormányzat kiegészítő támogatása 2 000 000 2 000 000 Nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 28 000 28 000 205. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 24 424 24 424 85390 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 07 343 0 07 343 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 88 728 0 88 728 - óvodapedagógusok, és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező közvetlen segítők elismert létszáma után 7 944 7 944 - pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, közvetlen segítők létszáma után 6 200 6 200 - óvodapedagógusok, és a közvetlen segítők elismert létszáma utáni pótlólagos támogatás 584 584 Óvodaműködtetési támogatás 600 0 600-8 hóra 7 733 7 733-4 hóra 3 867 3 867 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 7 05 7 05 Támogatások összesen : 30 97 935 289 957 3 207 892

207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 57 7. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása 7. melléklet a /207. ( ) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2. mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 206. évi tervezett kiadásai 206. évi érvényes előirányzat Módosítás Módosított előirányzat 2 3 4 I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 373 760 209 5 224 933 378 985 42 Működési célra 22 360 954 228 078 222 589 032 Felhalmozási célra 52 399 255 3 996 855 56 396 0 A Működési kiadások (.+...+5.) 22 360 954 228 078 222 589 032. Személyi juttatások 20 37 25 48 50 20 85 626 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 806 936 5 440 5 82 376 3. Dologi kiadások összesen (3..+...+3.3.) 7 93 829-60 936 70 582 893 3.. Kamatkiadások 782 093 0 782 093 3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val 3 5 424-9 727 3 49 697 3.3. Többi dologi kiadás 66 900 32-59 209 66 38 03 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 06 00 3 477 09 478 5. Egyéb működési célú kiadások (5..+...+5.6.) 24 7 063 78 596 25 898 659 5.. Nemzetközi kötelezettségek 6 747-00 6 647 5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 4 407 690-67 42 4 340 269 5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 880 000 0 880 000 5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 394 458 267 405 725 5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 09 650 446 84 767 09 735 23 5.6. Tartalékok (5.6..+5.6.2.) 7 767 722 753 083 9 520 805 5.6.. Működési célú céltartalékok 747 47-84 2 563 026 5.6.2. Általános tartalék 6 020 575 937 204 7 957 779 B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 52 399 255 3 996 855 56 396 0 6. Beruházások (6..+...+6.5.) 88 45 990 3 57 20 9 969 200 6.. Önkormányzati beruházások 69 532 568 4 039 497 73 572 065 6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 0 576 694 3 248 0 579 942 6.3. Intézményi beruházások 472 0 9 294 48 404 6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 474 000 0 474 00 6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 6 396 68-534 839 5 86 779 7. Felújítások (7..+...+7.4.) 22 849 388 32 885 23 7 273 7.. Intézményi felújítások 068 755 30 068 885 7.2. Önkormányzati felújítások 8 007 436 6 905 8 69 34 7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 803 836 94 805 777 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 2 969 36-292 09 2 677 270 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8..+...+8.5.) 4 097 877 57 760 4 255 637 8.. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 84 777 0 84 777 8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 8 456 32 42 083 8 598 404 8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 36 056 36 057 8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 30 546 95-58 30 545 677 8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 874 528 6 94 890 722 II. Finanszírozási kiadások (.+2.) 207 994 628 70 403 392 278 398 020. Belföldi finanszírozás kiadásai (..+...+.6.) 207 994 628 70 403 392 278 398 020.. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 207 59 843 70 000 000 277 59 843.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (.3..+.3.2.) 43 280 795 64 73 43 345 526.3.. - működési célra 3 208 526 62 39 3 270 665.3.2. - felhalmozási célra 2 072 269 2 592 2 074 86.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (.4..+.4.2.) - 43 280 795-64 73-43 345 526.4.. - működési célú - 3 208 526-62 39-3 270 665.4.2. - felhalmozási célú - 2 072 269-2 592-2 074 86.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 474 785 403 392 878 77 2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 Kiadások mindösszesen 58 754 837 75 628 325 657 383 62

58 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 207. február 7. 8. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása 8. melléklet a /207. ( ) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2/a mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 206. évi tervezett kiadásai Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen Kötelező feladatok 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok 206. évi módosított előirányzat összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.) 48 26 977 2 032 385 50 59 362 8 87 608 3 84 656 897 945 2 954 209 303 233 77 29 036 44 0 594 269 59 360 23 762 296 253 455 897 945 657 383 62 I. Költségvetési kiadások összesen (A+B) 48 26 977 2 032 385 50 59 362 8 87 608 3 84 656 897 945 2 954 209 302 355 000 3 56 57 0 35 87 57 359 353 585 8 733 62 897 945 378 985 42 Működési célra 35 982 992 63 07 36 64 009 8 038 78 82 839 897 945 0 749 565 7 542 43 3 683 027 0 75 225 458 25 564 204 6 26 883 897 945 222 589 032 Felhalmozási célra 2 43 985 40 368 3 545 353 832 827 37 87 0 2 204 644 30 82 569 9 833 544 0 40 646 3 43 789 38 2 606 729 0 56 396 0 A Működési kiadások (.+...+5.) 35 982 992 63 07 36 64 009 8 038 78 82 839 897 945 0 749 565 7 542 43 3 683 027 0 75 225 458 25 564 204 6 26 883 897 945 222 589 032. Személyi juttatások 4 379 537 237 386 4 66 923 3 630 93 69 473 554 04 5 354 445 92 73 2 545 0 24 258 8 203 8 428 404 554 04 20 85 626 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 08 60 62 783 4 70 943 053 63 378 505 56 0 587 778 45 96 7 739 0 53 655 5 207 239 449 027 56 0 5 82 376 3. Dologi kiadások összesen (3..+...+3.3.) 7 034 730 330 598 7 365 328 938 479 264 86 87 794 2 39 34 48 925 956 900 475 0 50 826 43 67 899 65 2 495 934 87 794 70 582 893 3.. Kamatkiadások 0 0 0 0 0 0 0 263 243 58 850 0 782 093 263 243 58 850 0 782 093 3.2. Fejlesztésekhez kapcsolódó dologi kiadások ÁFÁ-val 32 530 0 32 530 4 699 8 683 0 23 382 3 3 725 52 060 0 3 363 785 3 348 954 70 743 0 3 49 697 3.3. Többi dologi kiadás 7 002 200 330 598 7 332 798 933 780 246 78 87 794 2 367 752 45 350 988 329 565 0 46 680 553 64 286 968 906 34 87 794 66 38 03 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 378 00 37 478 0 0 0 0 72 000 0 0 72 000 09 378 00 0 09 478 5. Egyéb működési célú kiadások (5..+...+5.6.) 423 87 50 423 337 46 208 0 0 46 208 22 305 846 753 268 0 24 059 4 24 45 24 753 48 0 25 898 659 5.. Nemzetközi kötelezettségek 5 982 0 5 982 0 0 0 0 0 0 665 0 0 665 5 982 0 665 0 6 647 5.2. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 348 720 0 348 720 44 708 0 0 44 708 2 576 84 0 0 2 576 84 4 340 269 0 0 4 340 269 5.3. Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 880 000 0 0 880 000 880 000 0 0 880 000 5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 68 035 0 68 035 0 0 0 0 4 603 96 087 0 337 690 209 638 96 087 0 405 725 5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 450 50 600 500 0 0 500 08 94 655 538 458 0 09 733 3 08 96 605 538 608 0 09 735 23 5.6. Tartalékok (5.6..+5.6.2.) 0 0 0 0 0 0 0 9 52 747 8 058 0 9 520 805 9 52 747 8 058 0 9 520 805 5.6.. Működési célú céltartalékok 0 0 0 0 0 0 0 554 968 8 058 0 563 026 554 968 8 058 0 563 026 5.6.2. Általános tartalék 0 0 0 0 0 0 0 7 957 779 0 0 7 957 779 7 957 779 0 0 7 957 779 B Felhalmozási kiadások (6.+...+8.) 2 43 985 40 368 3 545 353 832 827 37 87 0 2 204 644 30 82 569 9 833 544 0 40 646 3 43 789 38 2 606 729 0 56 396 0 6. Beruházások (6..+...+6.5.) 0 090 99 392 935 483 34 478 577 335 07 0 83 594 77 33 894 340 578 0 78 672 472 87 900 670 4 068 530 0 9 969 200 6.. Önkormányzati beruházások 0 0 0 0 0 0 0 72 649 395 922 670 0 73 572 065 72 649 395 922 670 0 73 572 065 6.2. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 7 800 322 35 637 9 5 959 376 832 05 5 0 427 983 0 0 0 0 8 77 54 2 402 788 0 0 579 942 6.3. Intézményi beruházások 448 886 32 58 48 404 0 0 0 0 0 0 0 0 448 886 32 58 0 48 404 6.4. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 0 0 0 0 0 0 0 299 00 75 000 0 474 00 299 00 75 000 0 474 00 6.5. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 840 99 8 780 849 77 0 745 283 866 0 385 6 4 383 489 242 908 0 4 626 397 5 326 225 535 554 0 5 86 779 7. Felújítások (7..+...+7.4.) 2 005 809 8 433 2 04 242 354 250 0 0 354 250 20 633 878 68 903 0 20 802 78 22 993 937 77 336 0 23 7 273 7.. Intézményi felújítások 062 244 6 64 068 885 0 0 0 0 0 0 0 0 062 244 6 64 0 068 885 7.2. Önkormányzati felújítások 0 0 0 0 0 0 0 8 486 346 32 995 0 8 69 34 8 486 346 32 995 0 8 69 34 7.3. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 526 840 0 526 840 278 937 0 0 278 937 0 0 0 0 805 777 0 0 805 777 7.4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 46 725 792 48 57 75 33 0 0 75 33 2 47 532 35 908 0 2 83 440 2 639 570 37 700 0 2 677 270

207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 59 8. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2/a. mellékletének módosítása 8. melléklet a /207. ( ) Főv. Kgy. rendelethez A 6/206. (III. 3.) Főv. Kgy. rendelet 2/a mellékletének módosítása Budapest Főváros Önkormányzatának 206. évi tervezett kiadásai Kötelező feladatok Intézményi kör Önként vállalt feladatok Intézményi kör összesen Kötelező feladatok Főpolgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Főpolgár-mesteri Hivatal összesen Kötelező feladatok Önkormányzati kör Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Önkormányzati kör összesen Fővárosi Önkormányzat mindösszesen Kötelező feladatok 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok 206. évi módosított előirányzat összesen 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (8..+...+8.5.) 47 977 0 47 977 0 36 800 0 36 800 32 846 797 8 324 063 0 4 70 860 32 894 774 8 360 863 0 4 255 637 8.. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 47 977 0 47 977 0 36 800 0 36 800 0 0 0 0 47 977 36 800 0 84 777 8.2. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 8 438 058 60 346 0 8 598 404 8 438 058 60 346 0 8 598 404 8.3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 0 0 0 0 0 0 0 40 60 95 897 0 36 057 40 60 95 897 0 36 057 8.4. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 23 5 478 7 034 99 0 30 545 677 23 5 478 7 034 99 0 30 545 677 8.5. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 0 0 0 0 0 0 0 857 0 033 62 0 890 722 857 0 033 62 0 890 722 II. Finanszírozási kiadások (.+2.) 0 0 0 0 0 0 0 878 77 277 59 843 0 278 398 020 878 77 277 59 843 0 278 398 020. Belföldi finanszírozás kiadásai (..+...+.6.) 0 0 0 0 0 0 0 878 77 277 59 843 0 278 398 020 878 77 277 59 843 0 278 398 020.. Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 277 59 843 0 277 59 843 0 277 59 843 0 277 59 843.3. Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása (.3..+.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 37 72 279 4 752 76 87 486 43 345 526 37 72 279 4 752 76 87 486 43 345 526.3.. - működési célra 0 0 0 0 0 0 0 28 330 72 2 069 007 87 486 3 270 665 28 330 72 2 069 007 87 486 3 270 665.3.2. - felhalmozási célra 0 0 0 0 0 0 0 9 39 07 2 683 754 0 2 074 86 9 39 07 2 683 754 0 2 074 86.4. Korrekció a kp-i, ir. szervi tám. folyósítása miatt (.4..+.4.2.) 0 0 0 0 0 0 0-37 72 279-4 752 76-87 486-43 345 526-37 72 279-4 752 76-87 486-43 345 526.4.. - működési célú 0 0 0 0 0 0 0-28 330 72-2 069 007-87 486-3 270 665-28 330 72-2 069 007-87 486-3 270 665.4.2. - felhalmozási célú 0 0 0 0 0 0 0-9 39 07-2 683 754 0-2 074 86-9 39 07-2 683 754 0-2 074 86.5. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6. További belföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 878 77 0 0 878 77 878 77 0 0 878 77 2. Külföldi finanszírozás kiadásai (külföldi hitelek törlesztése) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 207. február 7. 9. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez 9. melléklet a /207. ( ) Főv. Kgy. rendelethez Budapest Főváros Önkormányzata 206. évi tervezett előirányzatai 000 0002 0000 0020 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 0. KIADÁSOK 2 436 470 386 2 437 856 220 44 220 44 2 656 9 386 2 658 297 3 679 826 794 3 680 620 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 2 256 204 386 2 257 590 83 40 83 40 2 439 64 386 2 44 000 3 090 79 794 3 09 53 03. Személyi juttatások 397 57 09 398 248 77 334 77 334 474 49 09 475 582 544 698 625 545 323 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 390 685 295 390 980 20 295 20 295 40 980 295 4 275 40 493 69 40 662 05. Dologi kiadások 353 224 353 224 85 78 85 78 439 005 439 005 2 405 528 2 405 528 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+3.) 5 38 5 38 5 38 5 38 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 38 5 38 5 38 5 38 4. Felhalmozási kiadások (5.+2.+26.) 80 266 80 266 37 03 37 03 27 297 27 297 589 07 589 07 5. Beruházások (6.+...+20.) 73 395 73 395 28 598 28 598 0 993 0 993 262 424 262 424 6. Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 57 79 57 79 57 79 57 79 8. Intézményi beruházások 22 58 22 58 22 58 22 58 206 632 206 632 9. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 5 604 5 604 6 080 6 080 2 684 2 684 55 792 55 792 2. Felújítások (22.+...+25.) 06 87 06 87 8 433 8 433 5 304 5 304 326 683 326 683 22. Intézményi felújítások 6 64 6 64 6 64 6 64 257 230 257 230 23. Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 84 50 84 50 84 50 84 50 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 22 72 22 72 792 792 24 53 24 53 69 453 69 453 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+3.) 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 36. - működési célra 37. - felhalmozási célra

207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 6 9. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez 9. melléklet a /207. ( ) Főv. Kgy. rendelethez Budapest Főváros Önkormányzata 206. évi tervezett előirányzatai 000 0002 0000 0020 Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Főv. Önk. Rendészeti Igazgatóság összesen Fővárosi Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI) 38. BEVÉTELEK 2 436 470 386 2 437 856 220 44 220 44 2 656 9 386 2 658 297 3 679 826 794 3 680 620 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 44 76 44 76 44 76 44 76 40. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 44 76 44 76 44 76 44 76 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek 06 400 06 400 06 400 06 400 50. Működési bevételek 25 000 25 000 50 257 50 257 75 257 75 257 3 609 624 3 609 624 5. Felhalmozási bevételek 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 6 000 6 000 27 000 27 000 33 000 33 000 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 6 000 6 000 27 000 27 000 33 000 33 000 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek (60.+6.+62.+65.) 2 254 309 386 2 255 695 43 84 43 84 2 297 493 386 2 298 879 70 202 794 70 996 60. Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele 39 94 39 94 2 799 2 799 52 740 52 740 60 575 60 575 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 2 4 368 386 2 5 754 30 385 30 385 2 44 753 386 2 46 39 9 627 794 0 42 63. - működési célra 934 02 386 935 488 30 385 30 385 964 487 386 965 873 9 627 794 0 42 64. - felhalmozási célra 80 266 80 266 80 266 80 266 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. 66. Létszám (67.+68.) 484 484 5 5 489 489 52 52 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 424 424 5 5 429 429 52 52 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60 60 60

62 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 207. február 7. 9. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez 9. melléklet a /207. ( ) Főv. Kgy. rendelethez Budapest Főváros Önkormányzata 206. évi tervezett előirányzatai 0000-00200 2020 2030 2040 Egyéb intézmények összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) 0. KIADÁSOK 6 336 737 2 80 6 338 97 82 482 76 823 98 08 743 2 78 524 745 052 705 746 757 02. Működési kiadások (03.+...+07.) 5 530 333 2 80 5 532 53 78 570 76 783 286 059 368 2 78 062 49 680 792 705 682 497 03. Személyi juttatások 2 09 89 76 2 020 905 376 070 35 377 42 50 47 987 5 458 32 008 342 33 350 04. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 55 473 464 55 937 3 054 365 3 49 48 829 794 50 623 86 942 363 87 305 05. Dologi kiadások 2 844 533 2 844 533 290 956 290 956 399 027 399 027 280 74 280 74 06. Ellátottak pénzbeli juttatásai 490 490 030 030 0 0 07. Egyéb működési célú kiadások (08.+...+3.) 5 38 5 38 08. Műk-i c. visszatérítendő támog.,kölcs. nyújtása, törlesztése 09. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 0. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak. Tartalékok 2. Nemzetközi kötelezettségek 3. Elvonások, befizetések és elszámolások kiadásai 5 38 5 38 4. Felhalmozási kiadások (5.+2.+26.) 806 404 806 404 39 92 39 92 49 375 49 375 64 260 64 260 5. Beruházások (6.+...+20.) 364 47 364 47 22 432 22 432 6 798 6 798 39 862 39 862 6. Önkormányzati beruházások 7. Céljelleggel támogatott intézményi beruházások 57 79 57 79 8 268 8 268 7 750 7 750 29 34 29 34 8. Intézményi beruházások 229 50 229 50 9 396 9 396 5 478-2 5 476 2 254 2 254 9. Részesedések beszerzése, meglévő részesedések növelése 20. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 77 476 77 476 4 768 4 768 3 570 2 3 572 8 474 8 474 2. Felújítások (22.+...+25.) 44 987 44 987 7 000 7 000 32 577 32 577 24 398 24 398 22. Intézményi felújítások 263 87 263 87 454 454 3 699 3 699 23. Önkormányzati felújítások 24. Céljelleggel támogatott intézményi felújítások 84 50 84 50 3 386 3 386 25 97 25 97 5 52 5 52 25. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA 93 966 93 966 3 64 3 64 6 926 6 926 5 87 5 87 26. Egyéb felhalmozási célú kiadások (27.+...+3.) 480 480 27. Felhalm.c.visszatérítendő támog.,kölcs.nyújtása,törlesztése 480 480 28. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n belülre 29. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n belülre 30. Egyéb beruházási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 3. Egyéb felújítási célú támogatások áht-n kívülre és az EU-nak 32. Finanszírozási kiadások (33.+...+35.) 33. Hitel, kölcsön törlesztése 34. Belf.ért.p.kiad.,pénzeszk.lek.b.betétként elhely,tov.fin.kiad. 35. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (36.+37.) 36. - működési célra 37. - felhalmozási célra

207. február 7. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 63 9. melléklet a 7/207. (II. 7.) Főv. Kgy. rendelethez 9. melléklet a /207. ( ) Főv. Kgy. rendelethez Budapest Főváros Önkormányzata 206. évi tervezett előirányzatai 0000-00200 2020 2030 2040 Egyéb intézmények összesen Főv. Önk. Idősek Otthona, Baross utca Főv. Önk. Idősek Otthona, Alacskai út Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca) 38. BEVÉTELEK 6 336 737 2 80 6 338 97 82 482 76 823 98 08 743 2 78 524 745 052 705 746 757 39. Működési célú támogatások áht-n belülről (40.+...+43.) 44 76 44 76 40. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Műk.c.visszatér.tám.,kölcs.visszatér., ig-bev.áht-n belülről 42. Elvonások és befizetések bevételei 43. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről 44 76 44 76 44. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (45.+...+48.) 45. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 46. Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.,ig-bev.áht-n belülről 47. Egyéb beruházási célú támogatások bevételei áht-n belülről 48. Egyéb felújítási célú támogatások bevételei áht-n belülről 49. Közhatalmi bevételek 06 400 06 400 50. Működési bevételek 3 784 88 3 784 88 262 375 262 375 367 53 367 53 228 479 228 479 5. Felhalmozási bevételek 52. Működési célú átvett pénzeszközök (53.+54.) 33 000 33 000 3 3 53. Műk.c.visszatér.támog.,kölcs.visszatérülése áht-n kívülről 54. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 33 000 33 000 3 3 55. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+...+58.) 480 480 2 2 56. Felhalm.c.visszat.támog.,kölcs. visszatér. áht-n kívülről 480 480 2 2 57. Egyéb beruházási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 58. Egyéb felújítási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 59. Finanszírozási bevételek (60.+6.+62.+65.) 2 367 695 2 80 2 369 875 558 54 76 560 230 74 200 2 78 743 98 56 573 705 58 278 60. Hitel, kölcsönfelvétel 6. Maradvány igénybevétele 23 35 23 35 30 36 30 36 35 650 35 650 76 766 76 766 62. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (63.+64.) 2 54 380 2 80 2 56 560 528 53 76 529 869 705 550 2 78 708 33 439 807 705 44 52 63. - működési célra 974 4 2 80 976 294 500 653 76 502 369 663 708 2 78 666 489 395 807 705 397 52 64. - felhalmozási célra 80 266 80 266 27 500 27 500 4 842 4 842 44 000 44 000 65. Belföldi ért.p.bev.,lek.bankbet.megszünt.,további fin.bev. 66. Létszám (67.+68.) 64 64 39 39 95 95 36 36 67. Létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül (fő) 58 58 39 39 95 95 36 36 68. Közfoglalkoztatottak száma (fő) 60 60