ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy : Beszámoló Szentgotthárd város önkormányzati intézményei 2005. évi Energiaracionalizálási Programterve teljesítéséről és a város 2006. évi Energia-racionalizálási Programterv javaslata Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd város intézményei energiafelhasználási költségeinek csökkentése érdekében, a 126/2004. és 256/2004.sz. Képviselő-testületi határozatokkal elfogadott Középtávú Energetikai Stratégiai Terv, továbbá a 2004. ill. 2005. évi Energetikai Programterveknek megfelelően az alábbi intézkedések, beruházások történtek. Az Energetikai Stratégiai Bizottság irányelvei alapján, a P-VIL Bt kivitelezésében, ismételten megtörtént az önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának felmérése (Az elsőt a CAMINUS Rt, a másodikat a HOLUX kft készítette. Ajánlataikat a Képviselő-testület nem fogadta el). A konkrét, intézményekre lebontott világítás korszerűsítési és annak finanszírozási ajánlatát az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az ajánlat szerint, a Vörösmarty Gimnázium és Kollégium, III. Béla Szakképző Iskola, Széchenyi Ált. Iskola, Városi Bölcsőde, Óvoda, Művelődés Háza, Zeneiskola, összesen 183.3 kw villamos energia teljesítmény igénye korszerű, elektronikus előtétekkel szerelt világítótestek felszerelését követően, 99.8 kw-ra csökkenne. A világítási hálózatok évi 1.700 óra üzemidejével számolva havi bruttó 303.000 330.000,- Ft megtakarítás érhető el. Az ehhez tartozó egyösszegű beruházási költség bruttó 32.182.338,- Ft lenne. Amennyiben a beruházás bérleti konstrukcióban, 8 év futamidővel számolva, továbbá bruttó 1.610.000,- Ft maradványértéket figyelembe véve valósulna meg, akkor a havi bérleti díj bruttó 443.476,- Ft-ot tenne ki. Következésképpen, a fent felsorolt intézmények, ténylegesen havi bruttó 110.000 140.000,- Ft kifizetésével, korszerű, a diákok szemét nagymértékben kímélő, kicsi karbantartási igényű, egyenletes, 400 Lux megvilágítási erősséget biztosító, káprázatmentes, energiatakarékos belső világítási rendszerhez jutnának. (az ajánlat csak a szerelést követő nyomvonalas helyreállítást tartalmazza, az épületek teljes belső festését nem) Befejezés előtt áll az önkormányzati intézmények (Vörösmarty Gimnázium és Kollégium, III. Béla Szakképző Iskola, Arany János Ált. Iskola, Széchenyi Ált. Iskola, Városi Bölcsőde, Óvoda, Művelődés Háza, Zeneiskola) teljes körű energetikai felmérési tervének elkészítése, amely tartalmazza valamennyi energiafajta felhasználásának mértékét és módját, a megtakarítási lehetőségeket, az ehhez szükséges beruházások nagyságát és megtérülési idejüket. Az előzetes (Arany János Ált. Iskola és Széchenyi Ált. Iskola) adatok alapján megállapítható, hogy az intézmények energia költségeinek 55-68 %-át a fűtési (távhő- és gázfelhasználás), 16-29 %-át a villamos energia, míg 11-16 %-át a vízfelhasználás teszi ki. Az arányokat figyelembe véve, legnagyobb megtakarítás a fűtési energia és a villamos energia felhasználásának racionalizálásával lehet elérni. A fűtési energia igény csökkenthető az épületek hőveszteségeinek a csökkentésével, a fűtési körök önálló szabályozhatóságával, épületen belül eltérő üzemvitel kialakítása révén és termosztatikus radiátor szelepek beépítésével.
Az épületek falazatainak utólagos hőszigetelése a hőigény 6-20 %-os csökkenését eredményezi, 11-35 év megtérülési idő mellett. A nyílászárók cseréje esetében 13-29 % hőigény megtakarítás várható, 7-11 év megtérüléssel. A hőközponti szabályozás kiépítése 10-15 %-os csökkenést és 4-5 év megtérülést, míg a termosztatikus radiátorszelepek utólagos beépítése 7-9 %-os hőigény csökkenést eredményez 4 év megtérülés mellett. Az ablakok 7-9 %-os filtrációs hőveszteségének a csökkentése résszigetelés beépítésével 1.5 év alatt megtérül. Megállapítható, hogy fűtési hőenergia csökkentést leggyorsabban és viszonylag kicsi beruházással a nyílászárók hőszigetelésének javításával, résszigetelés beépítésével, hőközponti szabályozás kiépítésével és termosztatikus radiátorszelepek utólagos beszerelésével lehet. Felmérettük az intézmények villamos áram vételezési tarifáit és teljesítmény lekötéseit. Tarifaváltás (alapdíjas egytarifás) sehol sem indokolt, viszont az alapdíjak tekintetében, konkrét méréseket követően, az Arany János Ált. Iskolában 3 x 25 A-rel, a III. Béla Szakképző Iskolában 3 x 65 A-rel, a Széchenyi Ált. Iskolában 3 x 40 A-rel csökkentettük a teljesítmény igényt, ami éves szinten, 2005. évben 638.625,-Ft megtakarítást eredményez. Az energetikai felmérési terv kiértékelését követően, további kisebb mértékű csökkentések várhatók. Külön foglalkoztunk az ELAMEN Rt által működtetett konyhák (Széchenyi Ált. Iskola, Arany János Ált. Iskola, Városi Óvoda, Rábafüzesi Tagiskola, Kollégium) energiafelhasználásának az elszámolásával. A fűtési költségek megosztása kivételével az elszámolás korrektnek mondható. Az elektromos áram, gáz, víz költségek elszámolása vagy az Rt nevén levő főmérők, vagy almérők segítségével történik. A konyhák fűtött lm 3 -en alapuló fajlagos fűtési költség elszámolása, az intézményektől eltérő időben való üzemeltetésük miatt, nem pontos. Az Rt által használt helyiségek, hőmennyiségmérővel ellátott, önálló fűtési köreinek a kialakításával az elszámolás korrektül megoldható. Az energiafelhasználás, energiaköltségek kategóriában vizsgálni szükséges, hogy vannak-e, elérhetők-e más energiahordozók, van-e alternatívája a jelenlegi szolgáltatóknak vagy létezike más megoldás, ami olcsóbb, korszerűbb, jobb a mostaninál? Több területen ezek közül van reális lehetőség a változtatásra, más területeken pedig egyelőre alaposan vizsgálódni érdemes, majd ennek eredményétől függően kell a döntéseket meghozni. - A távfűtés jelen pillanatban a RÉGIÓHŐ KFT által történik, ami három város: Szentgotthárd-Körmend-Vasvár városokat látja el távhővel. Mivel az elmúlt évek során több probléma is felmerült (téves számlázás, stb.) javasoljuk az egyébként egymással össze nem függő három távhőrendszerből összeálló vállalkozás helyett egy önálló Szentgotthárdi Távhőszolgáltató Kft. létrehozását szentgotthárdi székhellyel és központi ügyintézéssel. Előnyei: kisebb szervezet-kisebb igazgatási költségek; a vezetőnek egyetlen rendszerre kell csak koncentrálnia; helyben mindig megtalálható; a dolgozókszentgotthárdiak és -környékiek- már most is a cég alkalmazottai; a közművagyon Szentgotthárdon itt van; a változás nem igényel bonyolult vagyonmegosztást; elkerülhetővé válik az esetleges keresztfinanszírozás (egyik városban termelt nyereség a másik városban keletkezett veszteséget finanszírozza); tiszta viszonyok alakulnak ki; a szentgotthárdi cég vezetője mint szakember elláthatja a ma nagyon
hiányzó városi energetikusi feladatokat (napi operatív munka az önkormányzati intézményekkel a minél racionálisabb energiafelhasználás érdekében). Hátrányai: Egy, a mainál kisebb méretű cég alakul ki, ami esetlegesen egy hitelfelvételnél hátrányosabb lehet; a kisebb cég nehezebben hajt végre fejlesztéseket. Mivel a vállalkozással az energetikusi feladatok is elláthatók lennének, az energiaracionalizálási struktúra teljessé válna: a stratégiai feladatokat továbbra is az Energetikai Stratégiai Bizottság látná el-ugyanakkor az energetikai operatív munkát az energetikus végezné. A döntés kimondása esetén azonnal el kell végezni a jogi előkészítést és ki kell írni a vezetői pályázatot. - Vizsgálni kell alternatív energia elérés és-felhasználás lehetőségét: meg kell vizsgálni és jelentést kell adni az Ipari Parkban indítandó biofűtőműben termelendő energia felhasználásáról. - Ma törvény biztosítja annak lehetőségét, hogy egy olyan nagyfogyasztó, mint egy önkormányzat az elektromos energiákat más szolgáltatótól olcsóbban vételezhessen. Ennek realitását, az elérhető megtakarítást ellenőrizni kell. Határozati javaslat: 1./Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2005. évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót a 2.sz. mellékletként csatolt 2006. év végéig szóló Energia-racionalizálás Programtervvel együtt elfogadja. v a g y : Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények 2005. évi Energia-racionalizálási programtervének teljesítéséről készült beszámolót elfogadja a 2.sz. mellékletként csatolt 2006. évi Energia-racionalizálás Programterv átdolgozását az alábbiak szerint javasolja: 2./ Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. sz. mellékletként csatolt, önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának korszerűsítésére, a P-VIL Bt. által tett ajánlatot az alábbiak szerint fogadja el:.. v a g y : Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1.sz. mellékletként csatolt az önkormányzati intézmények belső világítási hálózatának korszerűsítésére, a P-VIL. Bt. által tett ajánlatot nem fogadja el. 3./Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy a távhőszolgáltatás a 2005/2006. évi fűtési szezontól önálló szentgotthárdi székhelyű gazdasági társaság által történjen. A következő ülésre a szükséges dokumentumokat elő kell készíttetni, az ügyvezetői álláshelyre pályázatot kell kiírni.
4./Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati energetikust alkalmaz, aki egyben a távhőszolgáltató Kft. ügyvezetője. Feladata elsősorban az önkormányzati intézményeknél működő energia fogyasztás figyelemmel kísérése és javaslatok előkészítése az Energetikai Stratégiai Bizottság és a Képviselő-testület részére. Határidő: azonnal Felelős: Fekete Tamás műszaki irodavezető Szentgotthárd, 2005. 04.16. Fekete Tamás műszaki irodavezető Ellenjegyzem: Dr.Dancsecs Zsolt jegyző
2. számú melléklet Önkormányzati intézmények Energia-racionalizálási Programterv javaslata 2006. év végéig 1.) A távhőszolgáltató szervezet átalakítása a 2005/2006. évi fűtési szezontól. 2.) Önkormányzati energetikus megbízása elsősorban az önkormányzati intézményeknél, Polgármesteri Hivatalnál folyó energiafelhasználás kontrollálására. Ennek keretében az energetikai monitoring rendszer további működtetése, az energia racionalizálást eredményező beruházások hőtechnikai hatásainak, pénzügyi megtakarításainak folyamatos figyelemmel kísérése. 3.) Biofűtőmű által előállítandó energia felhasználásának városi felhasználásának vizsgálata. 4.) Az elektromos energia vételezése alternatív lehetőségeinek vizsgálata. 5.) Önkormányzati intézmények (Városi Óvoda, Városi Bölcsőde, Széchenyi Ált.Iskola, III. Béla Szakképző Iskola, Vörösmarty M. Gimnázium) belső világítási hálózatának korszerűsítésére pályázat kiírása, értékelése, nyertes kiválasztása, a finanszírozás módjának megválasztása 2006. március 30-ig. 6.) A Közszolgáltató Vállalat által üzemeltetett fűtési rendszerek (Vörösmarty M. Gimnázium, Kollégium, Hunyadi úti Orvosi Rendelő, Művelődés Háza, Városi Könyvtár, Zeneiskola) korszerűsítésének kivitelezésére pályázat kiírása, értékelése, nyertes megnevezése, a finanszírozás módjának megválasztása 2006. április 30-ig. 7.) A távhőszolgáltató által működtetett hőközpontokban (Széchenyi Ált.Iskola, Arany J. Ált. Iskola, városi Óvoda, Városi Bölcsőde, III. Béla Szakképző Iskola, Rákóczi úti Orvosi Rendelő, Színház, Polgármesteri Hivatal) fűtőköri szabályozás kiépítésére, termosztatikus radiátorszelepek felszerelésére pályázat kiírása, értékelése, finanszírozás módjának kiválasztása 2006. május 30-ig. A Képviselő-testület által kiválasztott beruházás kivitelezése 2006. augusztus 30-ig