Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidőben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meosztása 37 A mutatószámok állományának alakulása 98 2011-es elemi költsévetés verziója - 2 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 Üres űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezés 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) - 3 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Alapilletmények 1 643 450 0 0 02 Illetménykieészítések 414 215 0 0 03 Nyelvpótlék 53 708 0 0 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 49 036 0 0 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 36 391 0 0 06 Eyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 2 196 800 0 0 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 0 0 0 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 2 196 800 0 0 10 Jutalom (normatív) 0 0 0 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 3 400 0 0 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 0 0 0 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 3 400 0 0 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 0 0 0 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 3 400 0 0 17 Keresetkieészítés fedezete 0 0 0 18 Vékieléítés 59 280 0 0 19 Jubileumi jutalom 25 004 0 0 20 Napidíj 2 065 0 0 21 Biztosítási díjak 17 512 0 0 22 Eyéb sajátos juttatások 7 735 0 0 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 111 596 0 0 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 0 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 111 596 0 0 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 29 186 0 0 28 Közlekedési költsétérítés 36 434 0 0 29 Étkezési hozzájárulás 70 046 0 0 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 0 0 0 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 135 666 0 0 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 0 0 0 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 135 666 0 0 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 2 000 0 0 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 2 000 0 0 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 252 662 0 0 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 0 0 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 252 662 0 0 43 Állományba nem tartozók juttatásai 30 938 0 0 44 Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0-4 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 0 0 0 46 Eyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 30 938 0 0 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 2 480 400 0 0 50 Társadalombiztosítási járulék (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 661 100 0 0 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 52 Eészséüyi hozzájárulás 0 0 0 53 Táppénz hozzájárulás 0 0 0 54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 55 Munkaadókat terhelő eyéb járulékok 0 0 0 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 661 100 0 0 57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 0 0 0-5 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 02 Gyóyszerbeszerzés 485 0 0 03 Veyszerbeszerzés 477 0 0 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 21 993 0 0 05 Könyv beszerzése 301 0 0 06 Folyóirat beszerzése 2 910 0 0 07 Eyéb információhordozó beszerzése 1 131 0 0 08 Tüzelőanyaok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 25 535 0 0 10 Szakmai anyaok beszerzése 18 639 0 0 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 3 955 0 0 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 558 0 0 13 Eyéb anyabeszerzés 6 743 0 0 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 82 727 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 15 590 0 0 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 7 368 0 0 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 2 493 0 0 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 25 451 0 0 19 Vásárolt élelmezés 411 0 0 20 Bérleti és lízin díjak 16 415 0 0 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 0 0 0 22 - központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szoláltatás díja 302 0 0 24 Gázeneria-szoláltatás díja 25 661 0 0 25 Villamoseneria-szoláltatás díja 28 095 0 0 26 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 0 0 0 27 Víz- és csatornadíjak 7 017 0 0 28 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 24 626 0 0 29 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 108 776 0 0 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre 9 061 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre 19 212 0 0 32 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 3 757 0 0 33 Szoláltatási kiadások (19+20+23+ +32) 243 333 0 0 34 Vásárolt közszoláltatások 22 106 0 0 35 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 93 108 0 0 36 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 6 839 0 0 37 Fordított általános foralmi adó miatti befizetés 178 0 0 38 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 0 0 0 39 Működési célú általános foralmi adó összesen (35+...+38) 100 125 0 0 40 Belföldi kiküldetés 12 728 0 0 41 Külföldi kiküldetés 213 0 0 42 Reprezentáció 1 347 0 0 43 Reklám és propaandakiadások 540 0 0 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 14 828 0 0-6 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 142 0 0 46 Eyéb doloi kiadások 8 911 0 0 47 Doloi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 497 623 0 0 48 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 0 0 49 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 0 0 0 50 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 0 0 0 51 Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 52 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 99 000 0 0 53 Eyéb befizetési kötelezettsé 0 0 0 54 Különféle költsévetési befizetések (48+ +53) 99 000 0 0 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 15 008 0 0 56 Nemzetközi tasái díjak 0 0 0 57 Rehabilitációs hozzájárulás 16 567 0 0 58 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 33 0 0 59 Díjak, eyéb befizetések 11 269 0 0 60 Adók, díjak, eyéb befizetések (55+...+59) 42 877 0 0 61 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 62 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 65 Kamatkiadások összesen (61+ +64) 0 0 0 66 Realizált árfolyamveszteséek 0 0 0 67 Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 68 Eyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 141 877 0 0 69 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+68) 639 500 0 0-7 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 0 0 0 02 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 0 0 0 03 Támoatások folyósítása összesen (01+02) 0 0 0 04 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 05 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 06 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 08 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 09 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 10 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 11 Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Támoatásértékű működési kiadások (04+...+12) 0 0 0 14 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 15 Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 0 0 0 16 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 17 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 18 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 22 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 23 Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 0 0 26 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 27 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 28 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 32 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 0 0 37 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 38 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 0 0 0 39 Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) 0 0 0 40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0-8 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen (03+39+56) 0 0 0 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 59 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 64 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 0 0 0 66 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 0 0 0 68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 69 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 74 Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 75 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) 0 0 0 76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 77 Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 82 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 83 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 85 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 0 0 0-9 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 0 0 0 89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 0 0 0 90 Családi támoatások 0 0 0 91 Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások 100 0 0 92 Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 93 Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások 0 0 0 94 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás 90+...+93) 100 0 0 95 Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása 0 0 0 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 0 0 0 101 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 100 0 0 102 Eyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 0 0 0-10 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Inatlanok felújítása 5 920 0 0 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Tenyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 1 480 0 0 06 Felújítás összesen (01+...+05) 7 400 0 0 07 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 0 0 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 9 360 0 0 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12 Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 9 360 0 0 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 21 Lakástámoatás (=20) 0 0 0 22 Inatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 0 0 0 25 Intézményi beruházások általános foralmi adója 2 340 0 0 26 Központi beruházási kiadások általános foralmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általános foralmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója 0 0 0 29 Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általános foralmi adója (25+..+29) 2 340 0 0 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 11 700 0 0 32 Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 11 700 0 0 35 Felhalmozási kiadások összesen (06+34) 19 100 0 0 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) 19 100 0 0-11 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 01 Iazatási szoláltatási díj 227 753 0 0 0 02 Felüyeleti jelleű tevékenysé díja 441 0 0 0 03 Bírsá bevétele 17 106 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 245 300 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 06 Szoláltatások ellenértéke 724 346 0 0 0 07 Eyéb sajátos bevétel 206 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 133 295 0 0 0 09 Bérleti és lízindíj bevételek 5 223 0 0 0 10 Intézményi ellátási díjak 0 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 331 0 0 0 12 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 1 297 0 0 0 13 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 0 0 0 0 14 Eyéb saját működési bevétel (05+ +13) 864 698 0 0 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 5 202 0 0 0 17 Fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 19 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 5 202 0 0 0 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 0 0 22 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 0 23 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 0 0 0 24 Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) 869 900 0 0 0 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 0 26 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 0 27 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 32 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +31) 0 0 0 0 33 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 0 0 0 0-12 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési költsévetés támoatása 2 685 000 0 0 02 Intézményi felhalmozási kiadások támoatása 0 0 0 03 Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása 0 0 0 05 Irányító szervtől kapott támoatás (01+...+04) 2 685 000 0 0 06 Önkormányzatok költsévetési támoatása 0 0 0 07 Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 08 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 09 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 10 A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 11 Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 12 Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 13 Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 14 Támoatásértékű működési bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 15 Támoatásértékű működési bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 16 Támoatásértékű működési bevételek (07+ +15) 0 0 0 17 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 0 0 0 18 Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 0 0 0 19 Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 23 Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 26 Támoatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 27 Támoatásértékű beruházási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 28 Támoatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 0 29 Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 36 Támoatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 37 Támoatásértékű felújítási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 38 Támoatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 0 0 0 41 Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 0 0 42 Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) 0 0 0 43 Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések 0 0 0 44 Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, visszatérülések 0 0 0-13 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Előző évi költsévetési kieészítések, visszatérülések összesen (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 48 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 0 0 63 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések összesen (05+06+42+45+62) 2 685 000 0 0-14 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 21 - Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen 6910011 Joi seítsényújtás 7121061 Élelmiszerelőállítással kapcsolatos állateészséüyi ellenőrző vizsálatok 7121091 Eyéb, hatósái eljárás érdekében vézett műszaki vizsálat, elemzés 8411241 Területi általános vérehajtó iazatási tevékenysé 8412211 Eészséüy iazatása és 8412221 Oktatás iazatása és 8412281 Szociális szoláltatások iazatása és 8413221 Mezőazdasá iazatása és 8413231 Földüy iazatása és 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 2 196 800 76 702 292 921 132 530 545 678 213 413 6 215 39 744 152 073 329 105 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 252 662 8 446 30 551 12 587 41 116 44 349 400 4 400 13 053 49 561 03 Külső személyi juttatások 02/48 30 938 0 0 2 085 28 853 0 0 0 0 0 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 2 480 400 85 148 323 472 147 202 615 647 257 762 6 615 44 144 165 126 378 666 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 661 100 22 694 86 215 39 233 164 088 68 701 1 763 11 766 44 011 100 926 06 Doloi kiadások ÁFÁ-val 03/47 497 623 6 196 54 211 33 800 140 927 60 535 594 6 515 44 986 67 386 07 Eyéb folyó kiadások 03/68 141 877 32 6 957 3 263 3 547 8 222 58 633 4 741 109 874 08 Doloi és eyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 639 500 6 228 61 168 37 063 144 474 68 757 652 7 148 49 727 177 260 09 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 04/01 10 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 04/04 11 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/05 12 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07 14 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 15 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09 16 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/10 17 Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/11 18 Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/12 19 Támoatásértékű működési kiadás (10+ +18) 04/13 20 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 21 Támoatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 04/40 23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42 25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/44 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 04/45 28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/46 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+ +28) 04/47-15 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 21 - Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen 6910011 Joi seítsényújtás 7121061 Élelmiszerelőállítással kapcsolatos állateészséüyi ellenőrző vizsálatok 7121091 Eyéb, hatósái eljárás érdekében vézett műszaki vizsálat, elemzés 8411241 Területi általános vérehajtó iazatási tevékenysé 8412211 Eészséüy iazatása és 8412221 Oktatás iazatása és 8412281 Szociális szoláltatások iazatása és 8413221 Mezőazdasá iazatása és 8413231 Földüy iazatása és 30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 31 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 04/59 32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/6 0 33 Működési célú pénzeszközátadás pénzüyi vállalkozásoknak 34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzüyi vállalkozásoknak 35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás eyéb vállalkozásnak (35+36) 38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61 41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 04/62 42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63 43 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 04/64 44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+ +43) 04/65 45 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67 47 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb jutattás, támoatás 04/94 10 48 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101 10 49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/10 0 50 Pénzforalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 3 781 100 114 070 470 855 223 498 924 209 395 220 9 030 63 058 258 864 656 852 51 Felújítás (áfával) 05/06 7 400 0 0 0 7 400 0 0 0 0 0 52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 11 700 0 0 0 11 700 0 0 0 0 0 53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32 54 Lakástámoatások (áfával) 05/21 55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 57 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 04/02 58 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 04/16 59 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/17-16 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 21 - Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen 6910011 Joi seítsényújtás 60 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19 62 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20 7121061 Élelmiszerelőállítással kapcsolatos állateészséüyi ellenőrző vizsálatok 7121091 Eyéb, hatósái eljárás érdekében vézett műszaki vizsálat, elemzés 8411241 Területi általános vérehajtó iazatási tevékenysé 8412211 Eészséüy iazatása és 8412221 Oktatás iazatása és 8412281 Szociális szoláltatások iazatása és 8413221 Mezőazdasá iazatása és 8413231 Földüy iazatása és 63 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21 64 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/22 65 Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/23 66 Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/24 67 Támoatásértékű beruházási kiadások (58+ +66) 04/25 68 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 04/26 69 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/27 70 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29 72 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30 73 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31 74 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/32 75 Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/33 76 Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/34 77 Támoatásértékű felújítási kiadások (68+ +76) 04/35 78 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 79 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 80 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 04/48 82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49 83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50 84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51 85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/52 86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 04/53 87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/54-17 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 21 - Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen 6910011 Joi seítsényújtás 88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+ +87) 04/55 7121061 Élelmiszerelőállítással kapcsolatos állateészséüyi ellenőrző vizsálatok 7121091 Eyéb, hatósái eljárás érdekében vézett műszaki vizsálat, elemzés 8411241 Területi általános vérehajtó iazatási tevékenysé 8412211 Eészséüy iazatása és 8412221 Oktatás iazatása és 8412281 Szociális szoláltatások iazatása és 8413221 Mezőazdasá iazatása és 8413231 Földüy iazatása és 89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68 90 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 04/69 91 Beruházási célú eyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/7 0 92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzüyi vállalkozásoknak 93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzüyi vállalkozásoknak 94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás eyéb vállalkozásnak (94+95) 97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71 100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 04/72 101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 102 Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 04/74 103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+ +102) 04/75 104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76 105 Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 04/77 106 Felújítási célú eyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78 107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzüyi vállalkozásoknak 108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzüyi vállalkozásoknak 109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás eyéb vállalkozásnak (109+110) 112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79 115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 04/8 0-18 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 21 - Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen 6910011 Joi seítsényújtás 116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81 7121061 Élelmiszerelőállítással kapcsolatos állateészséüyi ellenőrző vizsálatok 7121091 Eyéb, hatósái eljárás érdekében vézett műszaki vizsálat, elemzés 8411241 Területi általános vérehajtó iazatási tevékenysé 8412211 Eészséüy iazatása és 8412221 Oktatás iazatása és 8412281 Szociális szoláltatások iazatása és 8413221 Mezőazdasá iazatása és 8413231 Földüy iazatása és 117 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 04/82 118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+ +117) 04/83 119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84 120 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 04/85 121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86 122 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87 123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88 124 Eyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36 125 Pénzforalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124) 19 100 0 0 0 19 100 0 0 0 0 0 126 Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60 127 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 128 Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61 129 Pénzforalmi kiadások (50+125+128) 3 800 200 114 070 470 855 223 498 943 309 395 220 9 030 63 058 258 864 656 852 130 Pénzforalom nélküli kiadások 06/68 131 Költsévetési kiadások (129+130) 3 800 200 114 070 470 855 223 498 943 309 395 220 9 030 63 058 258 864 656 852 132 Foratási célú finanszírozási kiadások (06/71+72+73+75+76+79+80+87) 133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+ +94) 134 Kiadások összesen (131+132+133) 3 800 200 114 070 470 855 223 498 943 309 395 220 9 030 63 058 258 864 656 852 Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 135 költsévetési enedélyezett létszámkeret 94,0 4,0 8,0 2,0 29,0 19,0 0 0 1,0 18,0 136 átlaos statisztikai állományi létszám 0, Szakmai tevékenyséet ellátók létszáma (fő) 137 költsévetési enedélyezett létszámkeret 623,0 20,0 87,0 35,0 127,0 64,0 1,0 11,0 38,0 121,0 138 átlaos statisztikai állományi létszám 0, - 19 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 21 - Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés 8413251 Építésüy, területpolitika iazatása és 8413321 Folalkoztatás-, munkaüy iazatása és 8413341 Munkavédelmi, munkaüyi ellenőrzés iazatása és 8423501 Pártfoó felüyelői tevékenysé 8430121 Nyudíjbiztosítási szoláltatások iazatása 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 17 757 92 016 69 028 0 229 618 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 1 600 8 314 11 588 0 26 697 03 Külső személyi juttatások 02/48 0 0 0 0 0 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 19 357 100 330 80 616 0 256 315 05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 5 159 26 741 21 487 0 68 316 06 Doloi kiadások ÁFÁ-val 03/47 1 629 32 803 10 370 0 37 671 07 Eyéb folyó kiadások 03/68 76 889 567 0 3 018 08 Doloi és eyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 1 705 33 692 10 937 0 40 689 09 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 04/01 0 0 0 0 0 10 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 04/04 0 0 0 0 0 11 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/05 0 0 0 0 0 12 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 0 0 0 0 0 13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07 0 0 0 0 0 14 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 0 0 0 0 0 15 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09 0 0 0 0 0 16 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/10 0 0 0 0 0 17 Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/11 0 0 0 0 0 18 Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/12 0 0 0 0 0 19 Támoatásértékű működési kiadás (10+ +18) 04/13 0 0 0 0 0 20 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 0 0 0 0 0 21 Támoatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 0 0 0 0 0 22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 04/40 0 0 0 0 0 23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 0 0 0 0 0 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42 0 0 0 0 0 25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43 0 0 0 0 0 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/44 0 0 0 0 0 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 04/45 0 0 0 0 0 28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/46 0 0 0 0 0 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+ +28) 04/47 0 0 0 0 0 30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 0 0 0 0 0 31 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 04/59 0 0 0 0 0 32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60 0 0 0 0 0 33 Működési célú pénzeszközátadás pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás eyéb vállalkozásnak (35+36) 38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-20 -
Elemi költsévetés Szaká: 841104 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.3 21 - Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés 8413251 Építésüy, területpolitika iazatása és 39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 8413321 Folalkoztatás-, munkaüy iazatása és 8413341 Munkavédelmi, munkaüyi ellenőrzés iazatása és 8423501 Pártfoó felüyelői tevékenysé 8430121 Nyudíjbiztosítási szoláltatások iazatása 0 0 0 0 0 40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61 0 0 0 0 0 41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 04/62 0 0 0 0 0 42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63 0 0 0 0 0 43 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 04/64 0 0 0 0 0 44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+ +43) 04/65 0 0 0 0 0 45 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 0 0 0 0 0 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67 0 0 0 0 0 47 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb jutattás, támoatás 04/94 0 0 0 100 0 48 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101 0 0 0 100 0 49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 0 0 0 0 0 50 Pénzforalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 26 221 160 763 113 040 100 365 320 51 Felújítás (áfával) 05/06 0 0 0 0 0 52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 0 0 0 0 0 53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32 0 0 0 0 0 54 Lakástámoatások (áfával) 05/21 0 0 0 0 0 55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 0 0 0 0 0 56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 0 0 0 0 0 57 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 04/02 0 0 0 0 0 58 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 04/16 0 0 0 0 0 59 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/17 0 0 0 0 0 60 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 0 0 0 0 0 61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19 0 0 0 0 0 62 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20 0 0 0 0 0 63 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21 0 0 0 0 0 64 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/22 0 0 0 0 0 65 Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/23 0 0 0 0 0 66 Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/24 0 0 0 0 0 67 Támoatásértékű beruházási kiadások (58+ +66) 04/25 0 0 0 0 0 68 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 04/26 0 0 0 0 0 69 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/27 0 0 0 0 0 70 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 0 0 0 0 0 71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29 0 0 0 0 0 72 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30 0 0 0 0 0 73 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31 0 0 0 0 0 74 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/32 0 0 0 0 0 75 Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/33 0 0 0 0 0 76 Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/34 0 0 0 0 0 77 Támoatásértékű felújítási kiadások (68+ +76) 04/35 0 0 0 0 0 78 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 0 0 0 0 0-21 -