2011 Elemi költségvetés

Átírás

1 A fejezet menevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel / PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 5000 Szolnok Tiszalieti sétány a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője... Reisztrációs szám Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (telefon)... (név)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -

2 Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidőben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meosztása 37 A mutatószámok állományának alakulása es elemi költsévetés verziója - 2 -

3 Üres űrlapok jeyzéke Szám Űrlap menevezés 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) - 3 -

4 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Alapilletmények 687, Illetménykieészítések 14, Nyelvpótlék 3, Eyéb kötelező illetménypótlékok 18, Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 121, Eyéb juttatás Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) 845, Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 18, Rendszeres személyi juttatások (07+08) 864, Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkieészítés fedezete Vékieléítés 10, Jubileumi jutalom 13, Napidíj 4, Biztosítási díjak 1, Eyéb sajátos juttatások 4, Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) 34, Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 34, Ruházati költsétérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költsétérítés 4, Étkezési hozzájárulás 44, Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 1, Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen ( ) 50, Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 51, Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai Szociális jelleű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 2, Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 2, Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) 88, Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( ) 89, Állományba nem tartozók juttatásai 31, Tartalékos állományúak juttatásai

5 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai Eyéb sajátos juttatások Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) 31, Személyi juttatások összesen ( ) 984, Társadalombiztosítási járulék (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 264, Korkedvezmény-biztosítási járulék Eészséüyi hozzájárulás 4, Táppénz hozzájárulás 3, Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő eyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok ( ) 272, Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

6 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Élelmiszer beszerzés Gyóyszerbeszerzés Veyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4, Könyv beszerzése 4, Folyóirat beszerzése 4, Eyéb információhordozó beszerzése 1, Tüzelőanyaok beszerzése Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 6, Szakmai anyaok beszerzése 4, Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 7, Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése Eyéb anyabeszerzés 2, Készletbeszerzés ( ) 36, Nem adatátviteli célú távközlési díjak 5, Adatátviteli célú távközlési díjak 3, Eyéb kommunikációs szoláltatások Kommunikációs szoláltatások ( ) 9, Vásárolt élelmezés Bérleti és lízin díjak 309, ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 283, központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja Szállítási szoláltatás díja 5, Gázeneria-szoláltatás díja 31, Villamoseneria-szoláltatás díja 22, Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 1, Víz- és csatornadíjak 5, Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 4, Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 100, Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzüyi szoláltatások kiadásai 2, Szoláltatási kiadások ( ) 482, Vásárolt közszoláltatások 8, Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 133, Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 12, Fordított általános foralmi adó miatti befizetés Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános foralmi adó összesen ( ) 145, Belföldi kiküldetés 3, Külföldi kiküldetés 3, Reprezentáció 3, Reklám és propaandakiadások 13, Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) 23,

7 03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 15, Eyéb doloi kiadások 4, Doloi kiadások ( ) 725, Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek mehatározott köre utáni befizetés Eyéb befizetési kötelezettsé Különféle költsévetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 8, Nemzetközi tasái díjak Rehabilitációs hozzájárulás 8, Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések Díjak, eyéb befizetések 8, Adók, díjak, eyéb befizetések ( ) 24, Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen ( ) Realizált árfolyamveszteséek Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai Eyéb folyó kiadások ( ) 24, Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+68) 750,

8 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás Támoatások folyósítása összesen (01+02) Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Támoatásértékű működési kiadások ( ) Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Támoatásértékű beruházási kiadások ( ) Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Támoatásértékű felújítási kiadások ( ) Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak

9 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen ( ) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 3, Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 3, Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 3, Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( )

10 04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 3, Családi támoatások Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás ) Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 251, Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 251, Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen ( ) 3, Eyéb felhalmozási kiadások összesen ( )

11 05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Inatlanok felújítása 8, Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 2, Felújítás összesen ( ) 10, Immateriális javak vásárlása 3, Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 70, Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) 73, Immateriális javak vásárlása Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámoatás (=20) Inatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül Intézményi beruházások általános foralmi adója 18, Központi beruházási kiadások általános foralmi adója Lakásépítés általános foralmi adója Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés Beruházások általános foralmi adója ( ) 18, Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) 91, Központi beruházási kiadások összesen ( ) Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) ( ) 91, Felhalmozási kiadások összesen (06+34) 101, Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) 101,

12 07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 01 Iazatási szoláltatási díj Felüyeleti jelleű tevékenysé díja Bírsá bevétele Közhatalmi bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés ellenértéke 8, Szoláltatások ellenértéke 561, Eyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke Bérleti és lízindíj bevételek 36, Intézményi ellátási díjak 92, Alkalmazottak térítése 1, Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 1, Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 1, Eyéb saját működési bevétel ( ) 702, Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 25, Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) 25, Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek összesen ( ) 727, Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 1, Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 2, Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 201, Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 204, Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 204,

13 08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Immateriális javak értékesítése Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Eyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Osztalék- és hozambevétel ebből: önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék nem önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele Pénzüyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási bevételek összesen (13+21) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 40, Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költsévetéséből 11, Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 51, Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) 51, Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 51,

14 09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési költsévetés támoatása 1,310, Intézményi felhalmozási kiadások támoatása 32, Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása Irányító szervtől kapott támoatás ( ) 1,343, Önkormányzatok költsévetési támoatása Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől 20, Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű működési bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű működési bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű működési bevételek ( ) 20, Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 20, Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől 17, Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű beruházási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű beruházási bevételek ( ) 17, Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Támoatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérséi társulástól Támoatásértékű felújítási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Támoatásértékű felújítási bevételek ( ) Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 17, Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 17, Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) 37, Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, visszatérülések

15 09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Előző évi költsévetési kieészítések, visszatérülések összesen (43+44) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések összesen ( ) 1,380,

16 21 - Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos ma termesztése Eyéb, nem évelő növény termesztése Ló, lóféle tenyésztése Juh, kecske tenyésztése Kolléiumi szálláshelynyújt ás felsőoktatásban részt vevő hallatók számára Felsőoktatásban részt vevő hallatók lakhatási támoatása Kincstári szoláltatások államháztartáso n belüli szervezeteknek Nem lakóinatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóinatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacítás kihasználása 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 864,093 12, , Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 89,083 1, , Külső személyi juttatások 02/48 31, , Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) 984,363 13, , , Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 272,920 3, , Doloi kiadások ÁFÁ-val 03/47 725,294 15,917 3, , , , Eyéb folyó kiadások 03/68 24, , Doloi és eyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 750,170 16,776 3, , , , Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 04/01 10 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 04/04 11 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/05 12 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07 14 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 15 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09 16 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/10 17 Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/11 18 Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/12 19 Támoatásértékű működési kiadás ( ) 04/13 20 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 21 Támoatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 04/40 23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42 25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/44 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 04/45 28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/46 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/

17 21 - Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos ma termesztése Eyéb, nem évelő növény termesztése Ló, lóféle tenyésztése Juh, kecske tenyésztése Kolléiumi szálláshelynyújt ás felsőoktatásban részt vevő hallatók számára Felsőoktatásban részt vevő hallatók lakhatási támoatása Kincstári szoláltatások államháztartáso n belüli szervezeteknek Nem lakóinatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóinatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacítás kihasználása 30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 31 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 04/59 32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/ Működési célú pénzeszközátadás pénzüyi vállalkozásoknak 34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzüyi vállalkozásoknak 35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás eyéb vállalkozásnak (35+36) 38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/61 41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 04/62 42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63 43 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 04/64 44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/65 45 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67 3,50 3,50 47 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb jutattás, támoatás 04/94 48 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen ( ) 04/101 3,50 49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/ , , Pénzforalmi működési kiadások összesen ( ) 2,262,620 34,121 4,036 1,938 1, ,145 36,000 2, , Felújítás (áfával) 05/06 10,00 52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 91, Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32 54 Lakástámoatások (áfával) 05/21 55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 57 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 04/02 58 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 04/16 59 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/

18 21 - Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos ma termesztése 60 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18 61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19 62 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/ Eyéb, nem évelő növény termesztése Ló, lóféle tenyésztése Juh, kecske tenyésztése Kolléiumi szálláshelynyújt ás felsőoktatásban részt vevő hallatók számára Felsőoktatásban részt vevő hallatók lakhatási támoatása Kincstári szoláltatások államháztartáso n belüli szervezeteknek Nem lakóinatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóinatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacítás kihasználása 63 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21 64 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/22 65 Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/23 66 Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/24 67 Támoatásértékű beruházási kiadások ( ) 04/25 68 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 04/26 69 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/27 70 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28 71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29 72 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30 73 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31 74 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/32 75 Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/33 76 Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/34 77 Támoatásértékű felújítási kiadások ( ) 04/35 78 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 79 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37 80 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 04/48 82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49 83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50 84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51 85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/52 86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 04/53 87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/54

19 21 - Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos ma termesztése 88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/ Eyéb, nem évelő növény termesztése Ló, lóféle tenyésztése Juh, kecske tenyésztése Kolléiumi szálláshelynyújt ás felsőoktatásban részt vevő hallatók számára Felsőoktatásban részt vevő hallatók lakhatási támoatása Kincstári szoláltatások államháztartáso n belüli szervezeteknek Nem lakóinatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóinatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacítás kihasználása 89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68 90 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 04/69 91 Beruházási célú eyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás pénzüyi vállalkozásoknak 93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzüyi vállalkozásoknak 94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás eyéb vállalkozásnak (94+95) 97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 04/ Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/ Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 04/ Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 04/ Felújítási célú eyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás pénzüyi vállalkozásoknak 108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzüyi vállalkozásoknak 109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás eyéb vállalkozásnak ( ) 112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásoknak nyújtott támoatások összee 114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ( ) 04/ Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 04/

20 21 - Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Összesen Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos ma termesztése 116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/ Eyéb, nem évelő növény termesztése Ló, lóféle tenyésztése Juh, kecske tenyésztése Kolléiumi szálláshelynyújt ás felsőoktatásban részt vevő hallatók számára Felsőoktatásban részt vevő hallatók lakhatási támoatása Kincstári szoláltatások államháztartáso n belüli szervezeteknek Nem lakóinatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóinatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacítás kihasználása 117 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 04/ Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/ Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 04/ Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) 04/ Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/ Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen ( ) 04/ Eyéb felhalmozási kiadások összesen ( ) 04/102+05/ Pénzforalmi felhalmozási kiadások összesen ( ) 101, Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/ Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/ Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) 06/ Pénzforalmi kiadások ( ) 2,364,091 34,121 4,036 1,938 1, ,145 36,000 2, , Pénzforalom nélküli kiadások 06/ Költsévetési kiadások ( ) 2,364,091 34,121 4,036 1,938 1, ,145 36,000 2, , Foratási célú finanszírozási kiadások (06/ ) 133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/ ) 134 Kiadások összesen ( ) 2,364,091 34,121 4,036 1,938 1, ,145 36,000 2, ,261 Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 135 költsévetési enedélyezett létszámkeret átlaos statisztikai állományi létszám Szakmai tevékenyséet ellátók létszáma (fő) 137 költsévetési enedélyezett létszámkeret átlaos statisztikai állományi létszám

21 21 - Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) # Menevezés Arártudományi alkalmazott kutatás Gazdasátudom ányi alkalmazott kutatás Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüő szoláltatások Nemzetközi oktatási eyüttműködés Felsőfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Alapképzés Kifutó rendszerben főiskolai képzés Köztársasái ösztöndíj Tanulmányi ösztöndíj 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 15,078 1, ,429 6, ,819 52, Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 4,211 1, , ,149 6, Külső személyi juttatások 02/48 1, ,173 1,138 18,941 2, Személyi juttatások összesen ( ) (02/49) 20,299 2, ,562 8, ,909 60, Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 6,444 1, ,623 2, ,951 16, Doloi kiadások ÁFÁ-val 03/47 4, , ,936 1, ,147 45, Eyéb folyó kiadások 03/ , , Doloi és eyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 4, , ,638 1, ,559 45, Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 04/01 10 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 04/04 11 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 04/05 12 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06 13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07 14 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 15 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09 16 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/10 17 Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 04/11 18 Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/12 19 Támoatásértékű működési kiadás ( ) 04/13 20 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14 21 Támoatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 04/40 23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41 24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42 25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43 26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 04/44 27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 04/45 28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 04/46 29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen ( ) 04/47 30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 31 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 04/59