IKTATÓSZÁM: 2626/512/2016. TÁRGY: ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI PÁLYÁZAT KERE TÉBEN AZ ÁRPÁD FEJEDELEM GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKO LA KORSZERŰSÍTÉSE TÁRGYÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA (TOP 6.5.115) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2016. május 26.I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: ELŐADÓ: HIVATALI KOORDINÁTOR: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER DR. MERZA PÉTER VEZÉRIGAZGATÓ DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER HORVÁTH ENIKŐ MŰSZAKI REFERENS VÉLEMÉNYEZTE: DÁTUM: PROGRAMIRÁNYÍTÓ MUNKACSOPORT BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG SZÁMA: 265/2016.(05.25.) 97 /2016. (05.25.) 110/2016.(05.24.) ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER v_4_0
Tisztelt Közgyűlés! Magyarország Kormányának felhívására a Nemzetgazdasági Minisztérium az önkormányzatok és 100% önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok részére az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban TOP 6.5.115 kódszámon pályázati felhívást tett közzé. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírásra Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése címmel pályázatot nyújt be. A projekt teljes körű előkészítését és lebonyolítását Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 33/2015. (XI.3.) sz. önkormányzati rendeletben nevesített városfejlesztési társasága a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el az előterjesztéshez csatolt feladatátadási megállapodás alapján. A projekt háttere, célja: A Kormány a 20142020as fejlesztési időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodásban célul tűzte az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A Partnerségi Megállapodásban meghatározott célokhoz illeszkedően a TOP6.5.115 kódszámú pályázati kiírás hozzájárul az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatához, elősegíti az intézmények racionálisabb energiagazdálkodását az intézmények energiahatékonyságot célzó felújítás, fejlesztése által, amennyiben a beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését szolgálják. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával fogadta el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), melyben többek között az egészséges környezet biztosítása, mint stratégiai cél hangsúlyosan megjelenik. A stratégiai célok eléréséhez az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola korszerűsítése című projekt a korszerűsített intézmény és a kevesebb széndioxid kibocsátás révén jelentősen hozzájárul. A projekt keretében korszerűsítésre kerülnek a homlokzatok és nyílászárók, valamint a gépészeti és az elektromos rendszer. Az ITS célrendszeréhez illeszkedően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 170/2015.(05.28.) sz. határozatával fogadta el Pécs Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját melyhez illeszkedően került meghatározásra a projekt tartalma. A projekt tartalma: 1. TOP6.5.115 pályázatban megvalósítandó műszaki tartalom: A pályázat benyújtásához kapcsolódóan szükséges aktualizálni a korábban elkészült, az épület teljes külső és belső felújításra vonatkozó építési engedélyezési és kiviteli terveit. 2
Az épületen az alapvető külső és belső korszerűsítéseket, energetikai fejlesztéseket, komplex akadálymentesítést kívánja megvalósítani az Önkormányzat. Az energetikai felújítás keretén belül valamennyi, nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezetet (külső térelhatároló szerkezetet), a külső nyílászárókat azokat új, fa, vagy műanyag ablakokra lecserélni, a fűtést, a használati meleg vízellátást és a belső világításokat korszerűsíteni kívánjuk. Napkollektorok és napelemek telepítésének lehetősége is támogatható, ezért ezek szükségességét is vizsgálni szükséges. A teljes épület fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, a teljes vezetékhálózat felülvizsgálata/korszerűsítése is szükséges. A pályázati kiírás értelmében az épületek hőtechnikai jellemzőinek javítása a külső határoló szerkezetek, (beleértve a pince és zárófödémeket vagy a fűtött tetőteret határoló szerkezeteket) utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hővédelmének javításával történik,így az elért éves szintű 1 GJ primerenergiamegtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladhatja meg a 110.000 Ft/GJ értéket. Ennek érdekében a terv aktualizálásánál ezt figyelembe kell venni. A korábbi tervdokumentáció az akkor érvényes energetikai rendelet alapján készült, mely rendelet műszaki elvárásai sokkal alacsonyabbak voltak. A TOP6.5.1 15 pályázati kiírás rögzíti, hogy a tervezett épületnek a megvalósítást követően minimum DD korszerűt megközelítő energetikai besorolásúnak kell lennie. Ennek érdekében a korábbi terveket felül szükséges vizsgálni a beépítendő anyagok energetikai jellemzőinek figyelembevételével. A fentebb leírtak értelmében a cél, hogy a lehető legnagyobb energia megtakarítás keletkezzen, annak érdekében, hogy a beruházás a fent bemutatott maximum 110.000, Ft/GJ támogatási értéket a lehető legjobban megközelítse. 3
A terv aktualizálás során a fentiek miatt, a beépítendő anyagok energetikai jellemzői felül lesznek vizsgálva, és ahol lehetséges, ott jobb hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező anyagok kerülnek kiválasztásra. A teljes épületre vonatkozóan a fényforrások, világítótestek és előtétek kül és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése cseréje szükséges. Az épület fűtése és használati melegvize távhőről biztosított. Felül kell vizsgálni a meglévő gépészeti fűtési, használati melegvíz rendszert. Az épületben minden radiátor cseréje meg lesz valósítva, a radiátorokat egyenként, vandálbiztos termosztatikus fejjel lesz ellátva. A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében a projekt keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentesítését. Az épület egészére vonatkozó akadálymentes lift lesz kialakítva. Az első belső udvar lefedésre kerül, mivel rendszeres használatra a lépcsős szint miatt nem alkalmas, gyakorlatilag nem használják Az épület egészére utólagos külső hőszigetelés kerül. Valamennyi nem nyílászárónak minősülő épülethatároló szerkezet fűtetlen tér felé eső oldalán utólagos hőszigetelés kerül elhelyezésre. Az épület egészén a nyílászárókat korszerű, hőszigetelő nyílászárókra kell cserélni. A fejlesztés után az épület legalább a Tanúsítási Kormányrendelet szerinti DD korszerűt megközelítő kategóriába fog esni. 2. Saját erőből megvalósítandó műszaki tartalom: A 24 tantermes alapiskola 1986ban épült meg a Baranya Megyei ÁÉV kivitelezésében előre gyártott IMS vázszerkezeti rendszerben, annak homlokzati alrendszerével. Az IMS szerkezet ismert korróziós problémái miatt tartószerkezeti megerősítésre szorul. A biztonságos üzemelés feltételeként az épület több éve mérnöki monitoring felügyelet alatt működik. A pályázatban nem elszámolható költség az épület szerkezeti megerősítése, azonban a statikai szakértői vélemény szerint ennek megvalósítása elengedhetetlen. 4
Saját forrásból az alábbi műszaki részek megvalósítása szükséges: a. IMS tartószerkezet megerősítés Az IMS szerkezet korróziós problémái miatt a megerősítés halaszthatatlanná vált, ennek elkészültéig az állandó mérnöki monitoring felügyeletet biztosítani szükséges. A megerősítés az eredetihez közel álló de még biztonságosabb, polietilén köpeny védelemmel ellátott csúszó feszítő kábeles megoldással készül. A Pécs Megyervárosi Iskolák Ilyés Gyula Iskola 2011. évben ezzel a technológiával elkészült. A megerősítés műszaki megoldásával a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti szakosztálya, a BME Vasbeton tanszéke, valamint az ÉMI TÜF egyetértett, és teljes mértékben támogatta. A meglehetősen karcsú födém szerkezet, tartószerkezeti szempontból, egy gombafödémes vázszerkezetté kerül átalakításra, új pillér rendszer, falrendszer nem válik szükségessé. b. konyhatechnológia korszerűsítése A több mint húsz éves technológiai berendezések egy része nem üzemel, illetve a mai előírásoknak nem felel meg. A technológia az építés óta nem került felújításra. A felújítás során korszerű szellőzés, fűtés kerül betervezésre. A büfé áthelyezésével a külső szervezet által történő üzemeltetés lehetővé válik, az iskola működését kevésbé zavarja. c. főbejárat kismértékű módosítása A főbejárat a helyén marad, a menekülési útvonal a kiürítéshez megmarad, megfelelő, a menekülési utak biztosítva vannak. A porta funkciója az épület biztonsága érdekében egy központibb helyre kerül, amely helység a kommunikációs rendszerek üzemeltetését is lehetővé tesz, segítve a biztonságos üzemeltetést. A jelenleg lábakon álló két, homlokzati tömeg jellegét tekintve megmarad, de kisseb mértékben beépítésre kerül. Ebbe kerülnek azok az iskola vezetésével összefüggő új funkciók, amelyek a fejlődés során szükségessé váltak, illetve a 12 osztályos rendszer kialakításával többlet feladatok is létrejöttek. ( pld. megnövekedett tanári és igazgatási létszám, új funkciók) Finanszírozás: A TOP6.5.115 projekt a 1. pontban taglalt feladatok teljes tervezett költségvetése bruttó 399.000.000, Forint, melynek elszámolására pályázat támogatása esetén 100%os támogatásintenzitás mellett kerül sor, azaz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a projekt megvalósításához önerőt nem szükséges biztosítania. Költségtípus Nettó (Ft) ÁFA(Ft) Bruttó(Ft) Számviteli kategória Tervezés 3.149.606 850.394 4.000.000 123 5
Közbeszerzési eljárások 787.402 212.598 529 lefolytatása 1.000.000 Építés 300.000.000 81.000.000 381.000.000 123 Műszaki ellenőr 2.362205 637.795 3.000.000 123 Nyilvánosság biztosítása 291.339 78.661 529 370.000 Szakhatósági díjak 102.362 27.638 130.000 531 Projektmenedzsment 3.149606 850.394 4.000.000 529 Tartalék 4.330.709 1.169291 5.500.000 123 ÖSSZESEN 399.000.000 A fenti költségek az előző fejezetben (A projekt tartalma) szereplő 1. pontban bemutatott feladatokat fedezik. Az előző fejezetben bemutatott 2. pontban szereplő feladatok a TOP6.5.115 pályázati felhívásban nem számolhatók el, így ezeket Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának saját erőből kell fedeznie az EIB hitelkeret terhére. A 2. pontban szereplő szerkezet megerősítési és kiegészítő munkálatok, valamint az ehhez kapcsolódó tervezés költsége bruttó 512.661.038, Ft. Költségtípus Nettó ÁFA Bruttó Számviteli kategória Tervezés 4.724.409 1.275.591 6.000.000 123 Építés 398.945.699 107.715.339 506.661.038 123 ÖSSZESEN 512.661.038 A projekt megvalósításához szükséges EIB hitel felvételéről a Közgyűlés ugyancsak ezen az ülésén, jelen előterjesztést megelőző napirendként tárgyalva hoz majd döntést. A projekt költségvetés kalkulációja során nagyságrendileg szintén 6132 nm épület felújítását terveztük kb. bruttó 144.800 Ft / nm egységáron. Fentieknek megfelelően a becsült kivitelezési költség kb. bruttó 888 millió Ft. Ütemezés: A projekt sikeres megvalósítása érdekében fontos, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. számú melléklet szövege szerinti feladat átadási megállapodást megkösse a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.vel. A pályázat benyújtására előírt rövid határidőre figyelemmel a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. az előkészítési feladatok ellátását megkezdte. A Közgyűlés pozitív döntését követően Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrtt benyújtja a pályázatot a Támogató Szervezethez. 6
A támogatói döntést követően, a műszaki tervek birtokában 2017. tavaszán kerülhet lefolytatásra a kivitelezési/eszköz közbeszerzési eljárás. A projekt fizikai megvalósítása a kivitelezési tevékenység teljes körű lebonyolításával, várhatóan 2018. augusztusára fejeződik be. Tájékoztatom a Tisztelet Közgyűlést, hogy a pályázat előkészítése az Integrált Területfejlesztési Program végrehajtásának rendjéről 033/1016/2015. szám alatt kiadott polgármesteri és jegyzői együttes utasításban foglaltaknak megfelelően megtörtént. A Programirányítási Munkacsoport a pályázatok tárgyával és a pályázati dokumentumokban foglaltakkal egyetért. A döntés meghozatala Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(V.22.) önkormányzati rendelet 36. (2) l.) pontja szerint minősített többséget igényel. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2016. május 25én a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság pedig a 2016. május 24i ülésén tárgyalja meg. A bizottságok állásfoglalásáról a bizottságok elnökei szóban ismertetik a Közgyűléssel. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati pontok elfogadásával támogassa a projekt sikeres megvalósítását. Pécs, 2016. május 17. Dr. Páva Zsolt polgármester 7