E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 2626/601/2017. TÁRGY: IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE A DÉLI IPARI PARKBAN TÁRGYÚ PÁ LYÁZAT BENYÚJTÁSA (TOP ) MELLÉKLET: 1 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE január 19.I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: ELŐADÓ: HIVATALI KOORDINÁTOR: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER DR. MERZA PÉTER VEZÉRIGAZGATÓ DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER GÁSPÁR RÓBERT VÁROSFEJLESZTÉSI ÜGYINTÉZŐ VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: PROGRAMIRÁNYÍTÁSI MUNKACSOPORT BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS: VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER SZÁMA: 6/2017. (01.17.) 11/2017. (01.18.) v_3_0

2 Tisztelt Közgyűlés! Magyarország Kormányának felhívására a Nemzetgazdasági Minisztérium a Megyei Jogú Városok Önkormányzatai részére az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyban TOP kódszámon pályázati felhívást tett közzé. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírásra Iparterület kialakítása a Déli Ipari Parkban (1455/82 hrsz) címmel pályázatot nyújt be. A projekt teljes körű előkészítését és lebonyolítását Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 33/2015. (XI.3.) önkormányzati rendeletben nevesített városfejlesztési társasága a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. látja el az előterjesztéshez csatolt feladatátadási megállapodás alapján (1. sz. melléklet). A projekt háttere, célja Pécs MJV Önkormányzata 2016ban a korábbi hasonló TOPos pályázati felhívások keretében három pályázatot nyújtott be, melyek mindegyike a város keleti részén található Pécsi Ipari Parkban található területek fejlesztését célozta meg. Fenti három sikeres pályázat keretében egyegy iparterület kialakítására kerül sor, illetve egy terület esetében a közműkialakítások mellett megépítésre kerül egy 2000 nmes bérbe adható ipari csarnok is. Tekintettel arra, hogy iparfejlesztési szempontból jelenleg nincs több fejlesztésre érdemes terület a Pécsi Ipari Parkban, Pécs MJV Önkormányzatának fejleszthető, saját tulajdonban lévő iparterületet kellett biztosítania a Déli Ipari Parkban. Pécs MJV Önkormányzata a Pécsi Vagyonhasznosító Zrtvel együttműködésben a Déli Ipari Parkban található vagyonitulajdoni érdekeltségét a pályázati források lehívása érdekében akként alakította át az ipari parkot üzemeltető cégben, hogy a TOPos pályázati források lehívása érdekében kialakításra kerülhessen egy kizárólag önkormányzati (PVH Zrt.) tulajdonban lévő terület. A cégből történő kiválással a 1455/82es hrszon található, mintegy 16,5 hektár nagyságú terület fentieknek megfelelően a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. 100%os tulajdonába kerül (ennek biztosítása folyamatban van), így a terület alkalmassá válik arra, hogy a fenti TOPos pályázati felhívás keretében a szükséges fejlesztési igényeket európai uniós támogatásból valósítsa meg Pécs. A 1455/82es helyrajzi számon található terület az M60as autópályától közvetlenül délre található, az 58as számú úttól nyugatra a harmadik lealakított telek, amely az Időjós útról közelíthető meg. Pécsnek jelenleg kizárólag a fenti ingatlan fejlesztése jelenti a TOPos iparterület fejlesztési források felhasználására az egyetlen alternatívát, tekintettel arra, hogy a Pécsi Ipari Parkban lévő területek már csak kisebb léptékű projektek megvalósítását teszik lehetővé. Ki kell emelni, hogy az alábbiakban részletesen bemutatott pályázat megvalósításával Pécsnek milliárdos értékű infrastruktúra kerül a birtokába, amely az eddigieknél nagyságrendekkel jobb befektetési lehetőséget teremt a Pécsre érkező befektetők, illetve az ipari parkba kitelepülni szándékozó vállalkozók számára. 2

3 A fejlesztési terület elhelyezkedése, a kialakításra kerülő közműhálózat fejlesztési elemekkel A projekt tartalma A Déli Ipari Parkban lévő 1455/82es hrszon található mintegy 16,5 hektár nagyságú területre az alábbi közműkapacitások kiépítése indokolt: Villamos áram kapacitás kiépítése. Az előzetes számítások alapján mintegy 8 kva teljesítmény kiépítése indokolt (amely kb. 8MW teljesítménynek felel meg). A villamos hálózatot az EON kertvárosi transzformátor állomásától szükséges kiépíteni összesen mintegy 14 km hosszú vezetékkel, tekintettel arra, hogy az ipari terület ellátásbiztonsága érdekében egy kettős, ún. hurkolt hálózatot szükséges kialakítani. A 8 kva villamos áram kiépítéséért fizetendő jogszabályban meghatározott hálózatfejlesztési hozzájárulás díja 100 millió Ft, a szintén a jogszabályban meghatározott vezetékdíj összege nagyságrendileg 10 ezer Ft/fm, így a vezetéképítés költsége kb. 140 millió Ftra becsülhető. Gázközmű bevezetése mintegy 6 MW teljesítmény nagyságban, melynek becsült költsége kb. 20 millió Ft. 3

4 Ivóvízvezeték kiépítése összesen kb méter hosszon, melynek becsült költsége kb. 80 millió Ft Szennyvízvezeték kiépítése mintegy kb m hosszúságban, melynek becsült költsége kb. 120 millió Ft Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése, a mintegy 3 kmre lévő nyílt befogadóhoz történő részben nyílt, részben felszín alatt vezetett rendszer kiépítésének becsült költsége 250 millió Ft. Fenti alapinfrastruktúra kiépítése azaz a terület közművesítése mellett az alábbi fejlesztések pályázaton belüli elvégzése szintén indokolt: A 16,5 hektáros terület kisebb ipari telkekre történő felparcellázása 210 hektár közötti nagyságú fejlesztési telkekre. A telkek megközelíthetőségéhez kapcsolódóan a városi közösségi közlekedési rendszer bevezetése keretében az Időjós út mentén minimum két buszmegálló építése, melyek becsült költsége 80 millió Ft. A buszmegállók és a telkek közötti szakaszokon járda és közvilágítás kiépítése, illetve kapcsolódó kisebb léptékű útépítések/bekötőút építések becsült költsége 50 millió Ft Tekintettel arra, hogy a területen több ipari csarnok kiépítésére fog sor kerülni, az előzetes számítások alapján mintegy 250 parkolóhely kiépítése indokolt, melyet a TOPos pályázat keretében meg lehet valósítani. A parkolók becsült építési költsége (kapcsolódó utakkal, forgalomtechnikával együtt) kb. 100 millió Ft. Fenti fejlesztési elemek összesített becsült építési költsége kb. 940 millió Ft. Az alapinfrastruktúra kiépítése mellett indokolt a területen egy olyan bérbeadható üzemcsarnok megépítése is, amely a vállalkozások területre történő betelepülését elősegíti, amely biztosítja a lehetőségét annak, hogy a Déli Ipari Park ezen részének ipari hasznosítása megkezdődjön. Az elmúlt időszakban számos befektető érdeklődött a terület iránt és a befektetői igények alapján meghatározásra került egy olyan ipari csarnok műszaki tartalma, amely multifunkcionális módon több fajta vállalkozás igényét is ki tudná szolgálni, illetve a jelenlegi információink alapján jelentősnek mondható piaci igény van az ilyen műszaki tartalommal rendelkező csarnokokra az ingatlan piacon. Mindezek alapján javaslom, hogy a pályázat keretében kerüljön megépítésre egy bérbeadható ipari csarnok az alábbi paraméterekkel: Egy nagyságrendileg 2500 nmes előre gyártott vasbeton vázas, szendvicspanel homlokzatú, 4,55 méter szabad belmagasságú egylégterű lapostetős gyártócsarnok minimum 2 ipari kapuval, acélhajas koptatóréteggel ellátott 5 tonna/m2 teherbírású ipari padlóval, alap gépészeti kiállásokkal. A gyártócsarnokhoz kapcsolódóan nagyságrendileg 1000 nmes 9 méter szabadmagasságú raktárcsarnok építése indokolt, hasonlóan méretezett ipari padlóval, 24 kamion dokkolóval. 4

5 Az ipari csarnokhoz kapcsolódóan indokolt 150 férfi és 150 női dolgozó számára a szükséges szociális blokk kapacitás kiépítése egy kapcsolódó épülterészben, valamint nagyságrendileg 30 fő részére irodakapacitás kialakítása hagyományos falazatú és építési technológiájú egy 500 nm becsült nagyságú épülterészben. Fenti ipari csarnok becsült bekerülési költsége a 2500 nmes csarnoképület esetében 150 ezer Ft/nm költségen becsülhető, a raktárcsarnok esetében 100 ezer Ft/nmes költséggel indokolt számolni, az irodai és szociális blokk esetében pedig a nagyjából 500 nmes terület esetében 200 ezer Ft/nm építési költség alkalmazása indokolt. Mindösszesen fentieknek megfelelően a csarnok tervezett építési költsége nettó 600 millió Ft. Fentieknek megfelelően a pályázatban megvalósításra kerülő műszaki tartalom becsült építési költsége millió Ft. A projekt finanszírozása A projekt teljes költségvetése nettó millió forint, melynek elszámolására a pályázat támogatása esetén 100%os támogatásintenzitás mellett kerül sor, azaz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a projekt megvalósításához önerőt nem szükséges biztosítania. Mivel a fejlesztés gazdasági jellegű tevékenységhez kapcsolódik, a beruházást nettó költségekkel szükséges tervezni. Projekt költségvetés tétel Tervezett költség (nettó Ft) Intenzitás Számviteli kategória Projekt előkészítés max. 5% % 123 Közbeszerzés költsége max 1% % 529 Ingatlanvásárlás max. 2% 0 100% Építésiberuházási költségek % 123 Ipari csarnok építése % 123 Telek közművesítése: víz, szennyvíz, gáz, áram % 123 Szolgáltatások % 529 Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége max 1% % 529 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége max. 0,5% % 529 Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja max. 2,5% % 529 Általános (rezsi) költség 100% Tartalék max 5% % ÖSSZESEN: % A beruházási jellegű kiadásokhoz kapcsolódó támogatások jogcíme helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás, amely támogatást működési eredmény számításával kell kalkulálni. A jelenlegi becslések és előzetes CBA számítások 5

6 alapján a vizsgált időtávban a beruházás működési eredményt nem termel, tehát PMJVÖnek a pályázathoz kapcsolódó önerőről a jelen előterjesztés keretében nem szükséges döntenie. A pályázatot Pécs MJV Önkormányzata a terület tulajdonosával a Pécsi Vagyonhasznosító Zrtvel konzorciumban nyújtja be és valósítja meg, melynek keretében a közművek városi tulajdonba kerülnek, míg a bérbeadható ipari csarnok a terület tulajdonosának, azaz a PVH Zrtnek a tulajdonába kerül. Ütemezés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrtt, hogy készítse elő a pályázatot és a pályázati lehetőség február 1jei megnyílását követően a lehető leghamarabb nyújtsa be a pályázatot a Támogató Szervezethez. A tervezési munkák várhatóan 2017 tavasz végére befejeződnek, ezek alapján kerül lefolytatásra a kapcsolódó kivitelezési közbeszerzési eljárás. A kivitelezési munkák várhatóan év első felében fejeződnek be. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázat előkészítése az Integrált Területfejlesztési Program végrehajtásának rendjéről 033/1016/2015. szám alatt kiadott polgármesteri és jegyzői együttes utasításban foglaltaknak megfelelően megtörtént. A Programirányítási Munkacsoport a pályázat tárgyával és a pályázati dokumentumokban foglaltakkal egyetért. Az előterjesztést a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság január 18ai, a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság a január 17ei ülésén tárgyalja meg. A Bizottságok állásfoglalásait a Bizottságok elnökei szóban ismertetik a Közgyűléssel. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati pontok elfogadásával támogassa a projekt sikeres megvalósítását. Pécs, január 16. Dr. Páva Zsolt polgármester 6