1 / 23 TOP-6.3.2-15-DE1 - Zöld város kialakítása A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása Támogatást igénylő alapadatai Támogatást igénylő teljes neve: Támogatást igénylő rövidített neve DMJV Önkormányzata Gazdálkodási formakód: 321 - Helyi önkormányzat Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek) 735584 Adószám (8-1-2 karakter): 15735588-2-9 Statisztikai szám: 1573558884113219 Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson belül Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR '3 száma Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR '8 száma 84.11 - Általános közigazgatás ÁFA levonási jog: C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég: I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
2 / 23 Konzorciumi tag alapadatai Konzorciumi tag alapadatai Konzorciumi tag teljes neve: MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns): Gazdálkodási formakód: 322 - Helyi önkormányzati költségvetési szerv Adószám (8-1-2 karakter): 15372332-2-9 OM azonosító: Statisztikai szám: 153723329113229 Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító (költségvetési szerveknek): 372338 Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson belül Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 28 Főtevékenység TEÁOR száma ('3): Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR száma ('8): 91.1 - Könyvtári,levéltári tevékenység ÁFA levonási jog: C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból: I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
3 / 23 Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Helység Debrecen Irányítószám 424 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Piac utca Házszám: 2 Helyrajzi szám: 8515 A támogatást igénylő postacíme: Helység Debrecen Irányítószám 424 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Piac utca Házszám: 2 Helyrajzi szám: 8515 Postafiók irányítószám: Postafiók:
4 / 23 Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Helység Debrecen Irányítószám 426 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Bem tér Házszám: 19/D Helyrajzi szám: A támogatást igénylő postacíme: Helység Debrecen Irányítószám 426 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Bem tér Házszám: 19/D Helyrajzi szám: Postafiók irányítószám: Postafiók:
5 / 23 Képviselő adatai Képviselő adatai Név: Dr. Barcsa Lajos Képviseleti jog Önálló Beosztás: alpolgármester Telefon: +3652511413 Telefon (mobil): Fax: E-mail: alpolgarmester.gazdalkodas@ph.debrecen.hu Képviselő adatai Képviselő adatai Név: Dr. Papp László Képviseleti jog Önálló Beosztás: polgármester Telefon: +365251141 Telefon (mobil): Fax: +365251141 E-mail: polgarmester@ph.debrecen.hu
6 / 23 Képviselő adatai MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR Képviselő adatai Név: Dr. Kovács Béla Lóránt Képviseleti jog Önálló Beosztás: igazgató Telefon: +36525247 Telefon (mobil): +362373888 Fax: +365252471 E-mail: igazgato@meliusz.hu Kapcsolattartó adatai Kapcsolattartó adatai Név: Fekete Miklós Beosztás: pályázati referens Telefon: +3652511555 Telefon (mobil): Fax: E-mail: fekete.miklos@ph.debrecen.hu Kapcsolattartó adatai Kapcsolattartó adatai Név: Berki-Dobi Katalin Beosztás: városfejlesztési munkatárs Telefon: +365252148 Telefon (mobil): +362481376 Fax: E-mail: dobi.katalin@edc.debrecen.hu
7 / 23 Projekt adatok Projekt adatok A projekt címe: A Sestakert gazdaságélénkítő környezeti megújítása A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 216.9.1. A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 217.12.31. A projekt konzorciumban valósul meg? Igen Projekt részletes bemutatása Részletes szakmai tartalom Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! A fejlesztés célja Debrecen Sestakert városrészhez kapcsolódó akcióterület környezettudatos, költséghatékony, család-és klímabarát megújítása. A projekt keretében olyan infrastruktúra-fejlesztés valósul meg, amely javítja a sestakerti akcióterület általános környezeti állapotát, a közbiztonságot, valamint magántőke bevonásával hozzájárul a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz, így a városrész lakosságának megtartásához, életkörülményeinek javításához. Az ITS az Északnyugati, lakótelepi jellegű városrészként említi. A városrészben a belső úthálózat, a közösségi terek, parkok állapota leromlott. Megközelíthetősége a 2. villamos vonal megépítésének köszönhetően jelentősen javult, azonban a parkolók csak részben képesek kiszolgálni a megnövekedett igényeket. Az akcióterületen megvalósuló beruházás az ITS-ben szereplő, R1. A város külső és belső közlekedési feltételeinek és elérhetőségének javítása; R5. Az épített és természeti környezet védelme, állapotának javítása elnevezésű tematikus részcélok megvalósításához járul hozzá a lakótömbök és környezetük megújításával (V3. városrészi cél). A már meglévő zöldfelületek fejlesztésével, a tervezett parkosítások megvalósulásával egészségesebb környezet alakul ki, ami hozzájárul a lakóterület vonzerejének növeléséhez. Mindezek által javul a lakókörnyezet minősége, ami pozitív hatást gyakorol az itt élők életkörülményeire és hozzájárul a városrész önmegtartó erejének stabilizálásához. A projekt olyan, alacsony költséggel megvalósítható innovatív megoldásokat tartalmaz, melyek szolgálják a város fenntartható fejlődését, a lakosok energiatudatosságát és modern, 21. századi város életérzését adják. A projekt megvalósítási helyszíne az akcióterületen belül a 21148, 21159, 21451/1, 21451/2, 21592/6, 21844/14 hrsz-okon fekvő területeket érinti. A megvalósítási helyszínekhez kapcsolódó további információk a projekt adatlap Megvalósítási helyszínek pontjában, helyrajzi számonként kerülnek bemutatásra. A felhívás 3.1.1. A) pontjának megfelelően kiterjedt zöldfelület rekonstrukció valósul meg, melynek keretein belül szükség szerint fásítás, füvesítés, az aljnövényzet frissítése, fák gallyazása, cserjeirtás és gyomtalanítás kerül elvégzésre. Megvalósul az akcióterülethez tartozó városi aktív rekreációs zöldterületek megújítása, kialakítása. Sportpálya, kondipark, lakótelepi tömbbelsők játszótereinek felújítása, mai igényeknek megfelelő fejlesztése és új elemekkel való bővítése. A lakossági igényeknek megfelelően a szabadidő eltöltésére alkalmas tér kialakítása (játszótér, KRESZ pálya). Szükség szerint megvalósul ivókutak kialakítása, a parki berendezések felújítása, esetleges cseréje, újak telepítése. A felhívás 3.1.1. B) pontjának megfelelő gazdaságélénkítő tevékenység megvalósítása magántőke bevonásával valósul meg. Az A) főtevékenység kiegészül a degradált területek rekultivációjával (balesetveszélyes járdák, lépcsők felújítása), új parki sétaútvonalak kialakításával, valamint a meglévők felújításával. A projekt műszaki tartalmában helyet kapnak közbiztonsági kamerák, melyekkel visszaszoríthatók és megelőzhetők a lakosok biztonságérzetét csökkentő cselekmények, bűnesetek. A projekt tartalmaz még olyan, alacsony költséggel megvalósítható okos és innovatív megoldásokat, melyek szolgálják a város fenntartható fejlődését, a lakosok energiatudatosságát, a közlekedés biztonságát. A fenntartható fejlődés elveinek megfelelően szükség szerint megvalósul a jelenlegi közvilágítási rendszer energiatakarékosra való cseréje. A projekt nem okozza alacsony státuszú lakosság arányának növekedését az akcióterületen és a város más területein sem járul hozzá az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának növekedéséhez. A partnerségi tervezés elve érvényesül, a soft programhoz való hozzáférés mindenki számára biztosított. Az aktív közösségi partnerség fejlesztése hozzájárul a közösségi terek jobb kihasználásához. A soft programok pedig oly módon kerülnek kialakításra, hogy hozzájáruljanak a beruházási jellegű tevékenység elfogadtatásához. A tevékenységek előzetesen (ATT-ben kerül véglegesítésre) 5 funkcióba kerültek besorolásra. A rekreációs funkcióhoz a zöldterület- és rekreációs fejlesztéssel kapcsolatos beruházások, valamint a kataszter elkészítése tartozik, melyek költséghányada kb. 67%. A gazdasági funkcióhoz a magántőke bevonása tartozik, melynek költsége a projekt összköltség %-a. Az egyéb városi funkció tartalmazza az út-, járda és közvilágítás fejlesztéseket, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzéseket, (kamerák beszerzését), kb. 2%-os költséghányaddal. A soft tevékenységek költsége 2%-a az összköltségnek, a nem megosztandó költségek (előkészítés, menedzsment, nyilvánosság, műszaki ellenőrzés, szakmai megvalósítás költségei, tartalék) költséghányada pedig kb. 11%. A felhívás 3.2, valamint 4.4 pontjában előírt feltételek teljesülése a projekt előkészítettség pontban került rögzítésre. Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Igen
8 / 23 Megvalósítási helyszínek Helység Debrecen Irányítószám 432 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Martonfalvi-Poroszlay-Komlóssy tömbbelső Házszám: - Helyrajzi szám: 21844/14 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem Akcióterület Az akcióterület utcahatárai: A Sestakerti akcióterületet a Békessy Béla utca Mikszáth Kálmán utca Thomas Mann utca Nádor utca Füredi út Egyetem sugárút Dóczy József utca határolja. A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok A megvalósítási helyszín a 253/1997 (XII.2) Korm. rendelet OTÉK 6. (3) a) 1.1. értelmében nagyvárosias lakózónába esik. A támogatásból megvalósuló beruházás a hatályos településrendezési eszközök módosítását nem teszi szükségessé, a tervezett fejlesztés a hatályos Településszerkezeti tervvel, Helyi Építési Szabályzattal és Szabályozási tervvel összhangban van. Az ingatlan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van. A fenti hrsz tulajdoni lapján szereplő terület nagysága 2.488 m2, a belső úthálózat, a közösségi terek, parkok állapota leromlott.
9 / 23 Megvalósítási helyszínek Helység Debrecen Irányítószám 432 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: DAB Székház környéke Házszám: - Helyrajzi szám: 21451/1, 21451/2 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem Akcióterület Az akcióterület utcahatárai: A Sestakerti akcióterületet a Békessy Béla utca Mikszáth Kálmán utca Thomas Mann utca Nádor utca Füredi út Egyetem sugárút Dóczy József utca határolja. A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok A megvalósítási helyszín a 253/1997 (XII.2) Korm. rendelet OTÉK 6. (3) a) 1.1. értelmében beépítésre nem szánt, zöld terület (közpark) zónába esik. A támogatásból megvalósuló beruházás a hatályos településrendezési eszközök módosítását nem teszi szükségessé, a tervezett fejlesztés a hatályos Településszerkezeti tervvel, Helyi Építési Szabályzattal és Szabályozási tervvel összhangban van. Az ingatlan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van. A fenti hrsz tulajdoni lapján szereplő terület nagysága 3.25 m2, a belső úthálózat, a közösségi terek, parkok állapota leromlott.
Megvalósítási helyszínek Helység Debrecen Irányítószám 432 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Thomas Mann-Mikszáth Kálmán tömbbelső Házszám: - Helyrajzi szám: 21592/6 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem Akcióterület Az akcióterület utcahatárai: A Sestakerti akcióterületet a Békessy Béla utca Mikszáth Kálmán utca Thomas Mann utca Nádor utca Füredi út Egyetem sugárút Dóczy József utca határolja. A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok A megvalósítási helyszín a 253/1997 (XII.2) Korm. rendelet OTÉK 6. (3) a) 1.1. értelmében nagyvárosias lakózónába esik. A támogatásból megvalósuló beruházás a hatályos településrendezési eszközök módosítását nem teszi szükségessé, a tervezett fejlesztés a hatályos Településszerkezeti tervvel, Helyi Építési Szabályzattal és Szabályozási tervvel összhangban van. Az ingatlan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van. A fenti hrsz tulajdoni lapján szereplő terület nagysága 25.819 m2, a belső úthálózat, a közösségi terek, parkok állapota leromlott. 1 / 23
Megvalósítási helyszínek Helység Debrecen Irányítószám 432 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Thomas Mann-Mikszáth Kálmán utcák Házszám: - Helyrajzi szám: 21592/6 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem Akcióterület Az akcióterület utcahatárai: A Sestakerti akcióterületet a Békessy Béla utca Mikszáth Kálmán utca Thomas Mann utca Nádor utca Füredi út Egyetem sugárút Dóczy József utca határolja. A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok A megvalósítási helyszín a 253/1997 (XII.2) Korm. rendelet OTÉK 6. (3) a) 1.1. értelmében nagyvárosias lakózónába esik. A támogatásból megvalósuló beruházás a hatályos településrendezési eszközök módosítását nem teszi szükségessé, a tervezett fejlesztés a hatályos Településszerkezeti tervvel, Helyi Építési Szabályzattal és Szabályozási tervvel összhangban van. Az ingatlan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van. A fenti hrsz tulajdoni lapján szereplő terület nagysága 25.819 m2, a belső úthálózat, a közösségi terek, parkok állapota leromlott. 11 / 23
Megvalósítási helyszínek Helység Debrecen Irányítószám 432 Régio Észak-Alföld Megye Hajdú-Bihar Kistérség Járás Közterület: Juhász Gyula utca Házszám: - Helyrajzi szám: 21148, 21159 Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Nem A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Nem Akcióterület Az akcióterület utcahatárai: A Sestakerti akcióterületet a Békessy Béla utca Mikszáth Kálmán utca Thomas Mann utca Nádor utca Füredi út Egyetem sugárút Dóczy József utca határolja. A projekt megvalósulás helyszínének településszerkezetben elfoglalt helye, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel (Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) való összhang bemutatása, tulajdonviszonyok A megvalósítási helyszín a 253/1997 (XII.2) Korm. rendelet OTÉK 6. (3) a) 1.1. értelmében nagyvárosias lakózónába esik. A támogatásból megvalósuló beruházás a hatályos településrendezési eszközök módosítását nem teszi szükségessé, a tervezett fejlesztés a hatályos Településszerkezeti tervvel, Helyi Építési Szabályzattal és Szabályozási tervvel összhangban van. Az ingatlan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van. A fenti hrsz tulajdoni lapján szereplő terület nagysága 7.626 m2, a belső úthálózat, a közösségi terek, parkok állapota leromlott. Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 1 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.3.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Az 1. mérföldkőig elkészül és benyújtásra kerül az Akcióterületi Terv, valamint a Zöld infrastruktúra-hálózat fejlesztési és fenntartási akcióterv és kataszter. A gazdaságélénkítő tevékenység teljesülése magántőke bevonásával valósul meg, mely kapcsán megkötött szándéknyilatkozat kerül benyújtásra. A Sestakert városrész vonatkozásában aktualizálásra kerül Debrecen Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája. A projekt előkészítésének ezen szakaszában kiemelt figyelmet fordítunk a partnerségi tervezés érvényesítésére, a lakosság tájékoztatására és bevonására a projekt részletes kidolgozásába. A mérföldkő végéig kidolgozásra és benyújtásra kerülnek a projektben megvalósítandó soft programok tematikái. Benyújtásra kerül az elkészült rendezvénynaptár. A soft programok hatékony megvalósítása érdekében a projektbe konzorciumi tagként bevonásra kerül a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Méliusz Juhász Péter Könyvtár, mely intézménnyel véglegesítésre kerül a konzorciumi megállapodás. A mérföldkő megvalósítási időszakában szükséges kidolgozni a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében elvégzendő feladatokat, illetve ezen tevékenységek teljesítését ütemezni szükséges a projekttevékenységek megvalósulásával összhangban. Jelen teljesítési időszak során kiválasztásra kerül a projektmenedzsment feladatokat ellátó szervezet, valamint a műszaki ellenőr. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megküldésre kerül a közbeszerzési dokumentáció. A fejlesztéshez kapcsolódó megvalósítási helyszínek tekintetében a tulajdonviszonyok rendezettek, benyújtásra kerülnek az ezt alátámasztó 6 napnál nem régebbi tulajdoni lapok. Elkészül a műszaki tervdokumentáció, és a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra kerülnek a kiviteli tervek, valamint a részletes tervezői költségvetés. A projekt engedélyköteles tevékenységeket is tartalmaz. A kivitelezésre irányuló közbeszerzés eredményeként megkötésre kerül a kivitelezői vállalkozási szerződés. A mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerül a projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló beszámoló és kifizetési kérelem a költségek alátámasztásával. A sikeres projektfejlesztés érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, tervező, közbeszerzési eljárás lebonyolításáért felelős szervezet, projektmenedzsment szervezet. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 16 4 12 / 23
Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 2 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.5.15. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A munkaterület átadás-átvétel megtörténik, a kivitelezési munkák elkezdődnek. Jelen mérföldkő a kivitelezés 25%-os készültségi fokánál teljesül. A kivitelezés műszaki szempontú nyomon követése folyamatos. A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, szükség esetén haladéktalanul megtörténik a kivitelezői szerződés módosítása. Amennyiben a projekt műszaki tartalmában módosítás szükséges, úgy annak bejelentése a KSZ felé haladéktalanul megtörténik. A projektmenedzsment működése és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A sikeres projektmegvalósítás érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 41 14 25 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 3 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.7.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Jelen mérföldkő a kivitelezési munkák 5%-os készültségi fokánál teljesül. A kivitelezés műszaki szempontú nyomon követése folyamatos. A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, szükség esetén haladéktalanul megtörténik a kivitelezői szerződés módosítása. Amennyiben a projekt műszaki tartalmában módosítás szükséges, úgy annak bejelentése a KSZ felé haladéktalanul megtörténik. A projektmenedzsment működése és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A sikeres projektmegvalósítás érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 41 14 25 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 4 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.1.15. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Jelen mérföldkő a kivitelezési munkák 75%-os készültségi fokánál teljesül. A kivitelezés műszaki szempontú nyomon követése folyamatos. A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, szükség esetén haladéktalanul megtörténik a kivitelezői szerződés módosítása. Amennyiben a projekt műszaki tartalmában módosítás szükséges, úgy annak bejelentése a KSZ felé haladéktalanul megtörténik. A kivitelezés előrehaladásával az eszközök beszerzése is megkezdődik. A projektmenedzsment működése és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. A mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerül a projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámoló és kifizetési kérelem. A sikeres projektmegvalósítás érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 41 14 25 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 5 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.11.3. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A kivitelezés előrehaladásával párhuzamosan a közbeszerzési tevékenység utánkövetése folyamatos, szükség esetén haladéktalanul megtörténik a kivitelezői szerződés módosítása. Amennyiben a projekt műszaki tartalmában módosítás szükséges, úgy annak bejelentése a KSZ felé haladéktalanul megtörténik. A mérföldkő teljesítési határideje egyben a kivitelezési tevékenység megvalósítása, befejezése is. A műszaki átadásátvételi eljárás lezárásával a beruházás 1%-os megvalósulása dokumentált, amellyel teljesül a projekt vállalt eredményességmérési indikátor célértéke (Városfejlesztés városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek). A teljesítési időszakban sor kerül az eszközbeszerzés megvalósítására. A projektmenedzsment működése és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok ellátása folyamatos. A soft programok előrehaladásáról a mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerülő, projekt szakmai előrehaladásának igazolását szolgáló szakmai beszámolóban és kifizetési kérelemben tájékoztatjuk a Közreműködő Szervezetet. A sikeres projektmegvalósítás érdekében a projektmenedzsment és a szakmai egyeztetés a Közreműködő Szervezettel, projektben érintettekkel folyamatos. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek, kivitelező, műszaki ellenőr. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 41 14 25 13 / 23
Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 6 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 217.12.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Jelen mérföldkő teljesítési ideje egybeesik a projekt fizikai zárásának napjával. A tervezett tevékenységek maradéktalanul befejeződnek. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tevékenység keretében megvalósulnak a projekt zárásához kapcsolódó tevékenységek, elkészül az emlékeztető tábla. A mérföldkő teljesítési időszakában összeállításra és benyújtásra kerül a projekt záró jelentése és a záró kifizetési kérelem. A szükséges használatbavételi, működési engedélyek a záró elszámolással benyújtásra kerülnek a Közreműködő Szervezet részére. A mérföldkő teljesítéséhez szükséges feladatok ellátásáért felelős: konzorciumban részt vevő kedvezményezettek. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 543 Projektmenedzsment szervezet bemutatása Projektmenedzsment szervezet megnevezése: TOP menedzsment A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő személyek száma (fő): 4 Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása A projekt szakmai irányítását és felügyeletét a menedzsment szervezet végzi. A menedzsment olyan operatív egység, amely a projekt szereplői közötti koordinációs, illetve dokumentációs és jelentési feladatokat is ellát. Feladatai: Előkészítési szakaszban: Támogatási Szerződés dokumentációjának elkészítése, hiánypótlási felhívások teljesítése, folyamatos egyeztetés a KSZ-szel. Megvalósítás során: A megvalósításban részt vevő szerződéses partnerekkel kötött szerződések, az ütemezett mérföldkövek nyomon követése, dokumentálása, jelentéstételi kötelezettség ellátása, kifizetési kérelmek, beszámolók összeállítása, folyamatos belső ellenőrzés, a projekt esetleges tartalom-változásainak dokumentálása, KSZ felé történő bejelentése, támogatási szerződés módosítások kérelmezése, monitoring mutatók alakulásának nyomon követése, folyamatos kapcsolattartás a KSZ-szel, helyszíni ellenőrzéseken való közreműködés. Projektzárás időszakában: záró jelentés, kifizetési kérelem benyújtása. 14 / 23
Projekt előkészítettség Igényfelmérés/piackutatás Nem releváns Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt (megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára) Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra Integrált városfejlesztési stratégia Kész Akcióterületi terv Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra Üzleti terv Nem releváns Környezeti hatásvizsgálat Nem releváns Kerékpárforgalmi hálózati Terv Nem releváns Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra Tervezési dokumentumok - kiviteli terv Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra A hatóságok és a lakosság tájékoztatása Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok Nem releváns Együttműködési program Projektfejleszté si szakaszban kerül kidolgozásra Épületenergetikai tanúsítvány Nem releváns Műemléképület esetén szakhatósági határozat a műemléképület védett értékeiről Nem releváns Értékvizsgálat az épület helyi egyedi védelem alá helyezéséről Nem releváns Megvalósíthatósági tanulmány Nem releváns Egyéb dokumentumok Nem releváns Projekt előkészítettsége és megvalósításának ütemezése A támogatási kérelem összeállítását megelőzően helyszíni bejárásra került sor, mely során megtörténtek az egyeztetések az akcióterület fejlesztésében érintett önkormányzati képviselőkkel. Kiválasztásra került a soft programok kivitelezésében közreműködő Konzorciumi partner. A támogatási kérelem összeállítása során meghatározásra kerültek a megvalósítandó főtevékenységek a pályázati felhívásnak megfelelően, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy az önállóan támogatható tevékenységek közül minden beavatkozási területhez kapcsolódóan tartalmazzon elemet a fejlesztés. Kötelezően megvalósítandó tevékenységként a projekt tartalmaz energiahatékonysági intézkedéseket. Kiemelt figyelmet fordítunk a fejlesztéssel érintett területek akadálymentesítésére, a nyilvánosság biztosítására, a partnerségi tervezés érvényesítésére. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki. A tervezés során a keletkező hulladék és annak elszállításának mértéke minimalizálásra kerül. A közműveket érintő fejlesztés esetén a kedvezményezett egyeztet az illetékes közműszolgáltatóval. Szórt azbesztmentesítés a projektben nem releváns. A projektben megvalósulnak az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő soft elemek a felhívás 3.2 fejezetében a soft elemek tervezésre vonatkozó feltételek alapján. Fentieken túl továbbá projekt előkészítés keretében műszaki tervezés, közbeszerzés, valamint menedzsment, műszaki ellenőrzés, szakmai megvalósítási tevékenység tervezett. Gazdaságélénkítési tevékenység magántőke bevonásával tervezett, ez támogatásban nem részesülő, kísérő tevékenységként valósul meg, mely nem számít bele a projekt elszámolható költségeibe. A projektben a felhívás szerint nem támogatható tevékenységek nem tervezettek, arányosítás nem releváns. Az előkészítés és megvalósítás során kiemelt figyelmet fordítunk a költséghatékony, reális és takarékos költségvetési tervezésre. A támogatási kérelem benyújtásának előkészítése során a felek kiemelt figyelmet fordítottak az elérendő célok és a pályázati felhívásban foglalt keretek összehangolására, az ITP-ben vállalt indikátorok teljesíthetőségére, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiában megfogalmazott városrészi célok elérésére. A támogatási kérelem előkészítése során megvizsgáltuk a fejlesztéssel érintett ingatlanok tulajdonviszonyait, melynek során megállapítottuk, hogy az érintett ingatlanok Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában vannak. Ingatlanvásárlásra, kisajátításra nem kerül sor. A projekt külső és belső menedzsmentje biztosítja a projektfejlesztés és a megvalósítási időszak alatt a fejlesztés sikeres megvalósítását. A projektmenedzsment szervezetben részt vesznek a DMJV Polgármesteri Hivatal delegált szakemberei, valamint külső szakértői szolgáltatásként az operatív menedzsment feladatokat ellátó szervezet (272/214 Korm. rend. (XI.5.) 5. sz. mellékletében foglaltakkal összhangban), melynek aktív közreműködése szükséges az egyes feladatok hatékony és időben történő megvalósításához. A Polgármesteri Hivatal által ellátott támogatott tevékenységek költségeinek elszámolása saját teljesítésben tervezett. A saját teljesítés keretében tervezett tevékenységek megvalósítása miatt a Polgármesteri Hivatal konzorciumi tagként történő bevonása vélhetően indokolt. Amennyiben ennek szükségessége alátámasztott, a konzorciumi megállapodás aláírása a Támogatási Szerződés megkötésére megtörténik. Belső menedzsment: A projekt műszaki-szakmai megvalósításának elősegítése érdekében a támogatást igénylőnél munkaviszonyban álló munkatársak részvétele a projekt megvalósításában indokolt. Külső menedzsment: A projektmenedzsment hatékony működése érdekében a projektmenedzsment feladatok ellátását külső szakértők is biztosítják. A külső szolgáltatóval szemben elvárás, hogy magas szintű szakmai tapasztalattal rendelkezzen az Európai Uniós forrásokból finanszírozott projektek megvalósításában. A projektmenedzsment feladatok ellátásához igénybe vett szakértői szolgáltató a projektfejlesztési szakaszban kerül kiválasztásra. Az igénybe vett szakértői szolgáltatások a következőket tartalmazzák: előkészíti a támogatási szerződés megkötését, ellátja a projekt adminisztratív feladatait, jelentéseket készít a projekttevékenységek előrehaladásáról, összeállítja és benyújtja a kifizetési kérelmeket a Pénzügyi Osztály bevonásával, valamint intézi a változás-bejelentéseket, támogatási szerződés módosításokat, ellátja a Projektmegvalósító Team ülések adminisztratív feladatait, elkészíti és benyújtja a projekt zárójelentését. Az egyes projekttevékenységek ellátásához kapcsolódóan szerződés még nem került megkötésre. A tervezett fejlesztés valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. A projekt keretében megvalósuló, infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő, annak komplexitásához hozzájáruló soft programok tematikái az 1. mérföldkőben kerülnek benyújtásra. A soft programok hatékony megvalósítása érdekében a projektbe konzorciumi tagként bevonásra kerül a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő Méliusz Juhász Péter Könyvtár. 15 / 23
Gazdálkodási adatok Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám 214 215 Sajátos működési bevétel (Ft) 13 519 464 15 31 59 Mérlegfőösszeg (Ft) 334 22 43 332 642 467 Módosított pénzmaradvány (Ft) 2 422 249 4 335 392 Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nem Nem Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Saját tőke (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) 16 / 23
Gazdálkodási adatok MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Sajátos működési bevétel (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Módosított pénzmaradvány (Ft) Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs kiválas ztva Nincs kiválas ztva Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám 214 215 Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) 436 695 437 184 Általános statisztikai állományi létszám (fő) 17 17 Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Saját tőke (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) 17 / 23
Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: ÉAOP-5.1.1/B-29-2 27-213 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen Projekt címe: Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja Támogatás odaítélésének éve: 29 Megítélt támogatás (Ft): 1 455 363 595 A projekt összes költsége (Ft): 1 914 55 Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: A Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: EAOP-5.1.1/B-9-2f-212-3 27-213 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen Projekt címe: Nagymacs szociális városrehabilitációja Támogatás odaítélésének éve: 212 Megítélt támogatás (Ft): 33 246 768 A projekt összes költsége (Ft): 375 577 942 Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: A Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám: EAOP-5.1.1/B1-12-k-212-1 27-213 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Igen Projekt címe: Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Támogatás odaítélésének éve: 213 Megítélt támogatás (Ft): 2 28 833 314 A projekt összes költsége (Ft): 2 23 Támogatott projekt esetén felhívás / program neve: A Megyei Jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz 18 / 23
Bankszámlaszám - egységes Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: 117388-154619-216337 Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nem besorolható Bankszámlaszám - egységes MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: 117388-15372332- Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Források listája Forrás megnevezése Összeg [Ft] % I. saját forrás,% I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása,% I/2. partnerek hozzájárulása,% I/3. bankhitel,% I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás,% II. egyéb támogatás,% III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 181 1,% Projekt elszámolható költsége 181 1,% IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - Projekt teljes költsége 181 - Költségek listája 19 / 23
Tevékenység neve Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Felújítás Netto egységár [Ft] 19 92 88 5 378 423 Brutto egységár [Ft] 25 298 511 Teljes 25 298 511 Elszámolható 25 298 511 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 25 298 511 Tevékenység neve Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Bekerülési érték Netto egységár [Ft] 2 856 92 771 368 Brutto egységár [Ft] 3 628 288 Teljes 3 628 288 Elszámolható 3 628 288 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 3 628 288 Támogatást igénylő MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR Tevékenység neve Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő "soft" programok Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei Netto egységár [Ft] 3 258 Brutto egységár [Ft] 3 258 Teljes 3 258 Elszámolható 3 258 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 3 258 Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Akcióterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum Netto egységár [Ft] 3 5 945 Brutto egységár [Ft] 4 445 Teljes 4 445 Elszámolható 4 445 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 4 445 Részletezés Akcióterületi terv elkészítésének költsége. Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai Netto egységár [Ft] 3 625 984 979 16 Brutto egységár [Ft] 4 65 Teljes 4 65 Elszámolható 4 65 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 4 65 Részletezés Műszaki tervek elkészítése Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési eljárás díja Netto egységár [Ft] 32 Brutto egységár [Ft] 32 Teljes 32 Elszámolható 32 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 32 2 / 23
Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési szakértő díja Netto egységár [Ft] 1 27 Brutto egységár [Ft] 1 27 Teljes 1 27 Elszámolható 1 27 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 27 Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Felújítás Netto egységár [Ft] 84 176 51 22 727 657 Brutto egységár [Ft] 16 94 167 Teljes 16 94 167 Elszámolható 16 94 167 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 16 94 167 Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Netto egységár [Ft] 1 425 197 384 83 Brutto egységár [Ft] 1 81 Teljes 1 81 Elszámolható 1 81 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 81 Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége Netto egységár [Ft] 4 251 969 1 148 31 Brutto egységár [Ft] 5 4 Teljes 5 4 Elszámolható 5 4 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 5 4 Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei Netto egységár [Ft] 543 Brutto egységár [Ft] 543 Teljes 543 Elszámolható 543 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 543 Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Munkabér Netto egységár [Ft] 1 959 646 Brutto egységár [Ft] 1 959 646 Teljes 1 959 646 Elszámolható 1 959 646 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 959 646 21 / 23
Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok Netto egységár [Ft] 529 14 Brutto egységár [Ft] 529 14 Teljes 529 14 Elszámolható 529 14 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 529 14 Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Netto egységár [Ft] 1 63 347 432 93 Brutto egységár [Ft] 2 36 25 Teljes 2 36 25 Elszámolható 2 36 25 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 2 36 25 Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Bekerülési érték Netto egységár [Ft] 13 345 696 3 63 338 Brutto egységár [Ft] 16 949 34 Teljes 16 949 34 Elszámolható 16 949 34 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 16 949 34 Költség Tartalék Tartalék Tartalék Netto egységár [Ft] 1 14 158 37 842 Brutto egységár [Ft] 1 448 Teljes 1 448 Elszámolható 1 448 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 1 448 Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki jellegű szolgáltatások költségei Egyéb mérnöki szakértői díjak Netto egységár [Ft] 469 291 126 79 Brutto egységár [Ft] 596 Teljes 596 Elszámolható 596 Támogatási százalék [%] 1 Támogatási összeg [Ft] 596 22 / 23
Monitoring mutatók Monitoring mutató megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények 217.3.31. hossza Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények 217.5.15. hossza Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények 217.7.31. hossza Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények 217.1.15. hossza Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza 217.11.3. Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) 217.12.31. 218.12.31. 219.12.31. 22.12.31. 221.12.31. 222.12.31. 217.12.31. 217.3.31. 217.5.15. 217.7.31. 217.1.15. 217.11.3. 217.12.31. 32 111, 32 111, 32 111, 217.12.31. 218.12.31. 219.12.31. 22.12.31. 221.12.31. 222.12.31. 217.12.31. 36 5, 36 5, 36 5, 218.12.31. 36 5, 36 5, 219.12.31. 36 5, 36 5, 22.12.31. 36 5, 36 5, 221.12.31. 36 5, 36 5, 222.12.31. 36 5, 36 5, 23 / 23