A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA 1. Fejezet száma, megnevezése: XI. Belügyminisztérium 2. Költségvetési szerv a) Azonosító adatai törzskönyvi nyilvántartási szám: 720124 megnevezése: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság székhelye: Budapest szakágazati besorolása: 752420 alapító okirat száma: A-1042/2003., kelte: 2006. 01. 01. b) Szervezeti felépítése szervezeti egységek megnevezése Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Központ Budaörsi Rendőrkapitányság Ceglédi Rendőrkapitányság Dabasi Rendőrkapitányság Dunakeszi Rendőrkapitányság Érdi Rendőrkapitányság Gödöllői Rendőrkapitányság Monori Rendőrkapitányság Nagykátai Rendőrkapitányság Nagykőrösi Rendőrkapitányság Ráckevei Rendőrkapitányság Szentendrei Rendőrkapitányság Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság Váci Rendőrkapitányság létszáma 421 fő 232 fő 184 fő 136 fő 121 fő 166 fő 218 fő 235 fő 107 fő 71 fő 102 fő 154 fő 143 fő 179 fő c) Szervezeti kapcsolódásai: hozzá rendelt, részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs hozzá rendelt részjogkörű költségvetési egysége nincs d) Tevékenységi köre: Szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok: Alapító okirat (száma: A-1042/2003. kelte: 1996. 01. 01.) A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény A személy-és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény
2 A bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény Az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtási rendelkezései Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és végrehajtási rendelkezései A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 3/1995. BM rendelet A rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 15/1994. BM rendelet A körözési nyilvántartásból történő adatigénylésről és adatszolgáltatásról, valamint a nyilvános tárgykörözési adatok hozzáférhetővé tételéről szóló 21/2001. BM rendelet A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. BM rendelet Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. BM rendelet A büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. Korm. rendelet A közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. Korm. rendelet A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. Korm. rendelet A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. Korm. rendelet A minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. Korm. rendelet A központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. Korm. rendelet A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. Korm. rendelet A rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 16/1999. Korm. rendelet és végrehajtási rendelkezései A szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 71211 bűnüldözés: általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorolása, bűncselekmények megelőzése és felderítése, gondoskodás a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak személyi védelméről 71212 közrendvédelem: a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatok, büntetés-végrehajtási feladatokat lát el, a rendkívüli állapot, a szükségállapot és veszélyhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatok 71213 közlekedés rendészet: közlekedési hatósági és rendészeti feladatok
3 71214 igazgatásrendészet: szabálysértési hatósági jogkört gyakorolása, közreműködés a szabálysértések megelőzésében és felderítésében, a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatok, engedélyezi és felügyeli - a rendvédelmi szervek kivételével - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet 71219 egyéb rendőrségi szakfeladat 712191 Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság Szakmai és költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: - Ár-és belvíz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok (felügyeleti szerv utasítása alapján) - Nyári idegenforgalmi idény (felügyeleti szerv utasítása alapján) - Madárinfluenza állat-járványügyi intézkedéssel kapcsolatos bűnmegelőzési, bűnüldözési, közlekedés rendészeti, közrendvédelmi feladatok (felügyeleti szerv utasítása alapján) Felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti tevékenység: - általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését és felderítését, - szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében, - végzi a külföldiek beutazásával, magyarországi tartózkodásával és bevándorlásával, továbbá a menekültügyi eljárással kapcsolatos feladatokat, - ellátja a közbiztonságra veszélyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat, - védi a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek érdekeit, testi épségét, őrzi a kijelölt létesítményeket, - engedélyezi és felügyeli - rendvédelmi szervek kivételével- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet, - büntetés-végrehajtási feladatokat lát el, - ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot és vészhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat, - elvégzi a részére megállapított egyéb feladatokat, ezek közül nevezetesen az ügyeleti szolgálatot, a bűnügyi technikai feladatokat, a tűzszerészeti feladatokat. Belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a rendelkezésre álló eszközökkel nem nyereségszerzés céljából, alaptevékenységen belül az alapfeladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül az alábbi kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységeket végzi: TEÁOR 55.23 TEÁOR 60.23 TEÁOR 60.24 TEÁOR 70.20 egyéb szálláshely-szolgáltatás egyéb szárazföldi személyszállítás közúti teherszállítás ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4 TEÁOR 71.10 TEÁOR 71.21 TEÁOR 75.11 TEÁOR 75.24 TEÁOR 74.60 gépkocsi kölcsönzés egyéb szárazföldi jármű kölcsönzés általános közigazgatás közbiztonság-közrend nyomozási, biztonsági, tevékenység Felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vállalkozási tevékenységet nem végez. Részvétel gazdasági társaságban: Nemleges. e) Költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján: - kiadási előirányzat: 9.593.200 E Ft - saját bevételei előirányzat: 225.000 E Ft - támogatási előirányzat: 9.368.200 E Ft - költségvetési létszám: 2469 fő - engedélyezett létszámkeret: 2352 fő - január 1-jei betöltött létszám: 2337 fő f-g.) Szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre, a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség- és hatékonyságmutatók megnevezése, köre: Bűnügyi fertőzöttség Ismeretlen tetteses felderítési mutató Nyomozási eredményességi mutató Kármegtérülési mutató 71211 bűnüldözés: Ismertté vált bűncselekmények száma, mutatói: Vagyon elleni bűncselekmények mutatói: - Rablás felderítési mutató - Lopás felderítési mutató - Betöréses lopás felderítési mutató - Lakásbetörés felderítés mutató - Hétvégi ház betörés felderítési mutató - Gépkocsi lopás felderítési mutató - Jármű önkényes elvétele felderítési mutató - Kábítószerrel való visszaélés felderítési mutató Személy elleni bűncselekmény felderítési mutató - Súlyos testi sértés felderítési mutató A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény 71212 közrendvédelem: közrend elleni bűncselekmény mutató
5 71213 közlekedés rendészet: közlekedési bűncselekmény mutató 71214 igazgatásrendészet: szabálysértési mutatók engedélyügyi munka mutatói kábítószer-rendészeti tevékenység mutatói helyszíni bírságolások mutatói h.) Tervezett teljesítmény változás az előző évhez képest: a bűncselekmények számának további csökkentése, az eredményességi mutatók javítása, közlekedési veszélyeztetettség legalább 10 %-os csökkentése, az intézkedési kultúra javítása, jó együttműködés, partnerség szinten tartása, a külső, de különösen a belső kommunikáció javítása, a belső rend és a fegyelem fenntartása, az aktuális és időszakos feladatok színvonalas elvégzése. Budapest, 2006. február 21. Dr. Ignácz István r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos megyei főkapitány Orovecz Zsolt r. alezredes mb. gazdasági igazgató