Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/102-2/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. március 27-ei ülésére Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás és pályázati önrész biztosítása a sürgősségi betegellátás fejlesztéséhez a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézetben Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítésében részt vett: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet Dr. Rácz Jenő főigazgató Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Sándor Tamás irodavezető Dr. Győri István egészségügyi szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Egészségügyi Bizottság Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Tisztelt Közgyűlés! A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. június 14-ei ülésén vette napirendjére a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet gazdasági helyzetének alakulásáról szóló beszámolót, amely egyebek között egy pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot tartalmazott a sürgősségi betegellátás fejlesztése érdekében. Az előterjesztést megtárgyalva a közgyűlés a 95/2007. (VI. 14.) MÖK határozat 4.) pontjában arról határozott, hogy a megyei önkormányzat pályázatot nyújt be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztése akcióterv keretén belül meghirdetésre kerülő pályázati felhívásra speciális sürgősségi centrum megvalósítása céljából a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézetben. A megyei közgyűlés a fent hivatkozott határozatában felkérte a megyei kórház főigazgatóját, hogy dolgozza ki a pályázat elkészítéséhez szükséges szakmai programot, amely foglalja magában a Veszprém Megyei Jogú Város alapellátási ügyeleti szolgálatának integrációját is. A megyei közgyűlés egyben felkérte elnökét is, hogy gondoskodjon a sürgősségi centrum megvalósítása céljából benyújtandó pályázat 10%-os önrészének, 38.000.-eFt-nak elkülönítéséről a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendeletének következő módosítása során, a 7. számú melléklet I. 6. pontja által tartalmazott Egységes Pályázati Keret című előirányzat terhére. A közgyűlés határozatának megfelelően a pályázat előkészítő munkái megkezdődtek, és már a 2007. szeptember 13-ai ülésre beterjesztett, a megyei önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervéről szóló előterjesztés tartalmazta a sürgősségi ellátás és az ehhez kapcsolódó fekvőbeteg ellátási funkciók fejlesztésének orvos-szakmai programját és a pályázati koncepció blokkvázlatát, amelyet a közgyűlés 148/2007. (IX. 13.) MÖK határozatával jóváhagyott. A TIOP Monitoring Bizottsága által közzétett tervezetből rendelkezésre álló információk alapján elkészült a pályázat benyújtásához szükséges tanulmányterv is, amely az orvosszakmai programnak megfelelő szakmai tartalmat, a sürgősségi ellátás fejlesztésére az SO1-es fokozat, azaz sürgősségi betegellátó centrum megvalósítását tartalmazta. A pályázat benyújtásához elkészített tervtanulmány a Regionális Onkológiai Centrumnak, a megyei kórházban kiemelt jelentőségű fejlesztési koncepciójával összhangban készült el. A szakmai tartalom alapján becsült megvalósítási költségek mértékét figyelembe véve a közgyűlés a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetését módosító 16/2007. (IX. 18.) rendeletével a pályázati önrészt 58.000 ezer Ft-ra emelte meg. A pályázati kiírás közzététele azonban a tervezett határidőhöz képest több hónapot késett, a tartalma a társadalmi egyeztetési változathoz képest pedig jelentősen módosult. A pályázati kiírás szerint az alábbi szervezetek pályázhatnak: Intézményi tulajdonos helyi önkormányzat (KSH 32), Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (322) Intézmény közös fenntartására létrejött önkormányzati társulás (KSH 36) 100%-os önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaság (KSH 59)
2 Központilag felügyelt költségvetési szerv/felsőoktatási intézmény (KSH 31). A pályázati kiírás a sürgősségi osztályok fejlesztésére 3 féle lehetőséget biztosít: 1. új sürgősségi osztály kialakítása - SO1 vagy SO2 szinten 2. Meglévő sürgősségi osztály/fogadóhely magasabb szintre történő fejlesztése - sürgősségi fogadóhelyről SO2-re vagy SO1-re - SO2-ről SO1-re 3. Meglévő sürgősségi osztály (SO1 és SO2) korszerűsítése. A pályázat célja SO2 fejlesztése/kialakítása/korszerűsítése, amely maximum nettó 1 060 m 2 alapterületen, egy épületben támogatható. A meglévő épület átépítése esetén a sürgősségi osztály működéséhez szükséges gépészeti és energetikai korszerűsítése, helikopter leszállóhely létrehozása, illetve fejlesztése szabvány szerinti biztosítása nyerhet támogatást. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 90 %-a, maximum 560 millió forint. A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a pályázónak be kell csatolni a tervezett fejlesztésről a megyei önkormányzat véleményét is. A megyei kórházban jelenleg is működik sürgősségi betegellátó osztály, amely nem felel meg az SO1 és csak részben felel meg az SO2 kritériumainak, nem integrálja magába valamennyi szakmát, nem kapcsolódik az alapellátáshoz, és nincs szerves kapcsolata az Országos Mentőszolgálattal (továbbiakban: OMSZ) sem. Az intézményen belül csak a belgyógyászati jellegű betegségek esetében működik műszakrendszerben, míg a többi estében ügyeleti rendszert működtet, műszerezettségében fejlesztésre szorul, építészetileg és szervezésileg nem alkalmas a sürgősségi ellátás kívánalmait maradéktalanul teljesíteni. Ahhoz, hogy a megyei kórház progresszivitási szintjének megfelelően biztosíthassa az ellátási területe lakosságának a folyamatos sürgősségi ellátását, a jelenlegi sürgősségi osztály jelentős fejlesztése, átépítése és átszervezése szükséges. Ennek keretében kialakításra kerülhet a közös osztályozó pont és az OMSZ-al összekapcsolt diszpécser szolgálat. A traumatológiai sürgősségi ellátási rész egységesen integrálódik a rendszerbe, valamennyi szakterület sürgősségi ellátása ide koncentrálódik, és ezzel megvalósítják a sürgősségi betegek egykapus beléptetési rendszerét. Lehetőség nyílik Veszprém és kistérsége alapellátási ügyeletének integrálására is. A helikopter leszálló a tervek szerint egy másik pályázat keretében megvalósuló onkológiai blokk tetejére kerül és egyben direkt összeköttetést kap a sürgőségi ellátást magában foglaló épülettel, de addig jelen pályázat keretében a most működő leszállóhely világítását kell megoldani úgy, hogy annak eszközei a végleges megoldáskor teljes egészében áttelepítésre kerülhessenek. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával folytatott egyeztetés alapján amennyiben a megyei közgyűlés elfogadja az alap és szakellátási sürgősségi ellátás integrációjának elvét, elkészülhet a közös részletes szakmai program, az előzetes megvalósíthatósági tanulmány módosítása, valamint az átalakítás építészeti tervezése is megkezdődhet. Ezek az előkészítések szükségesek a benyújtandó pályázathoz.
3 A közgyűlés hivatkozott 95/2007. (VI. 14.) MÖK határozatát követően eltelt idő alatt a sürgősségi ellátás fejlesztésére benyújtandó pályázatot illetően a körülmények jelentősen megváltoztak. Az ismertetett pályázati feltételek alapján eredménnyel a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt pályázhat. Tekintettel a pályázati kiírásnak az SO1, azaz a speciális sürgősségi centrum létrehozásához előírt idegsebészeti, valamint mellkas-sebészeti osztály feltételére, az orvos-szakmai program módosításával az SO2 szint fejlesztésére szükséges áttérni. Az orvos-szakmai program szakmai tartalma lényegében nem tér el a már korábban a közgyűlés által már elfogadott szakmai programtól, a különbség csupán az, hogy mivel az intézmény nem rendelkezik idegsebészeti és mellkas-sebészeti kapacitásokkal, így az SO1 minősítés a mai feltételek mellett nem szerezhető meg. A szakmai program váza így a következő: A jelenlegi önálló alapellátási ügyelet, mely 2 felnőtt háziorvosi ügyeletet és 1 házi gyermekorvosi ügyeletet jelent teljesen beintegrálódik a megyei kórház sürgősségi rendszerébe. A megyei kórház az alapellátási feladatot nem veszi át, csak szakmailag és szervezésileg történik meg az egyesítés, melynek finanszírozási és jogtechnikai okai vannak. A gyermek háziorvosi ügyelet és a helyhez kötött felnőtt háziorvosi ügyelet helyileg a sürgősségi osztályon belül működik, míg a mozgó felnőtt háziorvosi ügyelet az OMSZ-hoz kapcsolódik helyileg is. A diszpécser szolgálatot az OMSZ biztosítja, azaz a sürgősségi ellátási igénnyel a lakossági hívások ide futnak be, és az itt folyamatosan szolgálatban levő és erre a feladatra szakképesítéssel rendelkező OMSZ dolgozó dönt arról, hogy a beteghez azonnal megfelelő szintű OMSZ egységet vagy háziorvost küld, vagy a beteget a kórházban működő egységes és integrált alap és szakellátási sürgősségi osztályra irányítja. A sürgősségi osztály egykapus rendszerben működik, azaz minden sürgősségi eset ezen a belépési ponton áthalad. A belépési ponton működik a betegosztályozó, ahol szakképzett személyzet dönt arról, hogy a beérkező beteget milyen ellátási egységbe irányítja. A szülészeti események és a gyermekek sürgősségi szakellátása a speciális felszereltségi és ellátási igény miatt a megfelelő osztályokon történik, de a sürgősségi osztály képes lesz az azonnali életveszély elhárítására ezeken a szakterületeken is. Az összes többi szakmai terület sürgősségi alap és szakellátása a sürgősségi osztályon történik, részben a sürgősségi osztály folyamatos műszakrendben dolgozó orvosai, szakdolgozói és kisegítő személyzetének segítségével, részben a különböző szakmai osztályok különböző munkarendben dolgozó, de a 24 órás ellátást folyamatosan biztosító orvos és szakszemélyzetének bevonásával. A sürgősségi osztály az alapellátástól a legsúlyosabb betegek ellátásáig minden szakterületen a nap 24 órájában, az év minden napján képes fogadni és ellátni a sürgősségi ellátást igénylő betegeket. A diagnosztikához szükséges háttérszolgáltatások szervesen illeszkednek a sürgősségi osztályhoz, a szakmai előírásoknak megfelelő diagnosztikai műszerek a sürgősségi osztályon állnak majd rendelkezésre. Az azonnali shocktalanítás vagy az azonnal helyben elvégezendő műtéti beavatkozás lehetőségei szintén rendelkezésre fognak állni az osztályon belül. Az osztályon belüli betegutak átszervezésre kerülnek, egyben kiiktatásra kerül ezen a területen az átmenő beteg és személyzeti forgalom A sürgősségi ellátásban részesített betegek tovább irányítására 4 eset lehetséges:
4 o ellátás után járóbetegként eltávozik, o maximum 24 órás megfigyelésre a sürgősségi osztály megfigyelőjébe kerül, o felvételre kerül valamelyik fekvőbeteg osztályra o átszállításra kerül valamelyik magasabb progresszivitási szintű szakellátó intézménybe A szakmailag és műszakilag elfogadható szintű beruházás minimális forrásigénye 578,4 millió forint. A kiírás szerint pályázható maximális összeg 560 millió forint, amely maximum a beruházás költségének 90%-ára nyújthat fedezetet. A szükséges teljes fedezetigényt (578,4 millió forint) figyelembe véve az igényelt 520,5 millió forint támogatáshoz közel 58 millió forint önrészt kell biztosítani. Tekintettel arra, hogy a projekt az alapellátási ügyelet integrálásáról is szól, ezért az önrész mintegy 58 millió forint összegét tekintve a megyei és a megyei jogú város önkormányzata között 90-10% arányban kerülne megosztásra. A tervezett beruházás főbb tervezett paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza: Költségvetési sor megnevezése Tervezett költség (eft) Előkészítés (1. forduló előtt) 2 890 000 Elvi építési engedély terv. költségei 2 890 000 Két forduló közötti költségek 17 000 000 Megvalósíthatósági tanulmány 9 000 000 Engedélyezési tervdokumentáció 8 000 000 Megvalósítás költségei 531 900 000 Kiviteli tervek 12 000 000 Építési költség 243 800 000 Eszközbeszerzés 236 200 000 Projektmenedzsment költségei 28 900 000 Közbeszerzés költségei 2 500 000 Műszaki ellenőr 7 500 000 Könyvvizsgálói díj 500 000 Nyilvánosság költsége 500 000 Kötelező tartalék 26 567 150 Mindösszesen 578 357 150 Támogatás 520 521 435 Önerő 57 835 715
5 Tisztelt Közgyűlés! Kérem előterjesztésem megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását: /2008. (III. 27.) MÖK határozat: 1.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. pályázatot nyújtson be a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására kiírt TIOP-2.2.2/08/2F kódszámú pályázatra és a pályázó rendelkezésére bocsátja a pályázati önrész biztosításához szükséges forrást. A közgyűlés elfogadja a sürgősségi ellátás fejlesztésének támogatása érdekében benyújtandó pályázat feltételeként kialakított testületi véleményt a határozat 1. számú melléklete szerint. Felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét, hogy képviselje a pályázat benyújtására vonatkozó javaslat elfogadását a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közgyűlésén. Határidő: 2008. március 27. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 2.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a sürgősségi ellátás fejlesztése keretében a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., valamint a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kössenek az alapellátási ügyelet integrálására, illetve a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által, a pályázati önrészhez hozzájárulásként 5.800.- ezer forint, azaz Ötmillió-nyolcszázezer forint vállalására az előterjesztésben írt feltételekkel. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy képviselje a közgyűlésnek az együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó álláspontját a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. közgyűlésén. Határidő: 2008. március 27. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 3.) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében a 7. számú melléklet I. 50. pontjában feladattal terhelten a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház- Rendelőintézet sürgősségi centrum megvalósítása (pályázati önrész) címen elkülönített 58.000.-ezer forint előirányzatból 52.200.-ezer forint felhalmozási célú pénzeszközt ad át Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nek a sürgősségi ellátás fejlesztése érdekében benyújtani kívánt pályázat önrészének biztosítása céljából. Ezt a kötelezettséget a megyei önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának meghatározásakor kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként kell figyelembe venni. Határidő: 2008. március 27. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
6 4.) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonhatatlan beleegyezését adja a tulajdonát képező 5083 hrsz ingatlanán a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt által a sürgősségi ellátás fejlesztése céljából készített pályázati programban meghatározott építészeti beruházásának megvalósításához, illetve a projekt teljeskörű megvalósításához. A Veszprém Megyei Önkormányzat nevében a megyei közgyűlés, mint tulajdonos kötelezettséget vállal a pályázati támogatás igénybevételével megvalósított beruházásnak a projektzárást követően legalább 5 éven át aktív fekvőbeteg-ellátási célú működtetésére és az erről szóló közokiratot a pályázat benyújtásához a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt rendelkezésére bocsátja. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges közokiratot készítesse el, valamint a felhatalmazza az elnökét, hogy a megyei önkormányzat, mint tulajdonos nevében a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat aláírja. Határidő: 2008. május 15. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 5.) A megyei közgyűlés hatályon kívül helyezi a 95/2007. (VI. 14.) MÖK határozat sürgősségi ellátás fejlesztésének pályázatára vonatkozó 4.) pontját. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Veszprém, 2008. március 12. Lasztovicza Jenő s.k.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének TESTÜLETI VÉLEMÉNYE 1. számú melléklet a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zárkörűen Működő Részvénytársaság által készített pályázati programról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint tulajdonos egyetért a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság sürgősségi ellátás fejlesztésére vonatkozó célkitűzésével és szakmai programjával, amely hozzájárul a lakosság szolgáltatáshoz való hozzáférhetőség esélyegyenlőségének javításához, illetve a biztonságérzetének és életesélyeinek növeléséhez. A közgyűlés Veszprém megye 370 ezer lakosának, valamint a Balaton északi partja turisztikai forgalmának egészségügyi szakellátása szempontjából kulcsfontosságú fejlesztésnek tartja a sürgősségi betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló feltételrendszerének kialakítását. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak, mint egészségügyi szolgáltatónak az ellátás hatékonyságának és minőségének növelése érdekében kimunkált szakmai programja lehetőséget biztosít az integrált ügyeleti és sürgősségi ellátás kialakítására, az infokommunikáció fejlesztésére, valamint a sürgősségi ellátás egységes informatikai rendszerének kialakítására. A beadandó pályázat része a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság középtávú szakmai fejlesztési koncepciójának, valamint szervesen illeszkedik Veszprém megye továbbá a Közép Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács valamint a Regionális Fejlesztési Tanács közép és hosszú távú egészségügyi fejlesztési stratégiájához. A szakmai program megvalósítása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint tulajdonos támogatja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására kiírt TIOP-2.2.2/08/2F kódszámú pályázati kiírásra benyújtani kívánt pályázatot és a pályázó rendelkezésére bocsátja a pályázati önrész biztosításához szükséges forrást. V e s z p r é m, 2008. március 27. Lasztovicza Jenő a megyei közgyűlés elnöke