A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-001 projekt Tájékoztató az elmúlt időszak eredményeiről (2011.11.11 2012.02.27) Dr. Gácsi Zoltán szakmai vezető Dr. Szemmelveisz Tamás projekt menedzser 4. Projekt Irányító Testületi Értekezlet 2012. Február 27.
ESEMÉNYEK 2
ESEMÉNYEK 2011-12 2011. november 14.-én ESZA Kft. Helyszíni ellenőrzés 2011. november 21.-én megbeszélés a Kiválósági Központ vezetőkkel 2011. november 22. 29. Projekt Koordinációs értekezletek 2011. november 24. én 3. PIT ülés - a stratégiai dokumentum elfogadása 2011. december 1.- én A Stratégiai Tanácsadó Testület alakuló ülése 2011. december 1. től a szakmai beszámolók leadása a 2. negyedévről 2012. január 20.-án a 3. PEJ leadása 2012. január 30. február 10. Közvélemény kutatás 2012. február 10.-ig a következő negyedévi tervek leadása (KK) 2012. február 27.-ig kértük a változásjelentések leadását Tudományos Műhelyenként 3
ELLENŐRZÉS Megállapítások 1) Szakmai vezető 2) Kiválósági Központvezetők és a kutatási eredmények hasznosulásáért felelős szakmai vezető 4
ELLENŐRZÉS Tapasztalatok Mindent (nyomtatott formában is) dokumentálni kell Folyóiratcikkek másolata, támogatott TDK dolgozat, szakdolgozat másolata, kapcsolatépítés (jelenléti ív, feljegyzés, együttműködési szerződés) Minden dokumentumot egy helyen kell gyűjteni Minden pénzügyi bizonylatot ellenőriznek Minden bizonylatnak nagyon szabályosnak kell lennie A két említett megállapításon (szakmai vezető, KK vezetők ) kívül mindent rendben találtak, sok értékes útmutatást kaptunk 5
ELLENŐRZÉS Intézkedések A szakmai vezető feladatával kapcsolatban a 3. PEJ-ben Rektor Úr nyilatkozatát csatoltuk A Kiválósági Központvezetők és a kutatási eredmények hasznosulásáért felelős szakmai vezető munkaszerződését és munkaköri leírását módosították A szakmai beszámolók elkészítéséhez és az indikátorok elszámolásához új részletes útmutatót készítettünk Az első negyedév szakmai beszámolóiról és az útmutató ismertetésére Kiválósági Központonként Koordinációs értekezletet tartottunk 6
ELLENŐRZÉS Intézkedések A szakmai beszámolók ellenőrzésére két kolléganőt bíztunk meg Az első két negyedév szakmai beszámolói közül sokat visszaadtunk javításra, aki nem javította ki (nem küldte vissza) annak visszatartottuk a kifizetését (7 fő) Az indikátorok nyilvántartásának rendszerét áttekintettük, definiáltuk a folyamatokat és a felelősöket (a honlapunkon elérhető) 7
ELLENŐRZÉS 8
ELLENŐRZÉS 9
ELLENŐRZÉS 10
ELLENŐRZÉS 11
ELLENŐRZÉS 12
ELLENŐRZÉS 13
STRATÉGIA A stratégiai dokumentum elkészült, a PIT 2011.11.24.-én jóváhagyta 2011. december 1.-én megalakult a Stratégiai Tanácsadó Testület: Jelen voltak: Prof. Dr. José Carlos Quadrado Prof. Dr. Imre Horváth Prof. Dr. Helmut Wolff Prof. Dr. Karol Florian Prof. Dr. Eric Eddings A Stratégiai Munkacsoport 2012.02. 02.-ei ülésén a tapasztalatokat megtárgyalta, elfogadott egy intézkedési tervet, amelyet a 2. napirendi pont keretében tárgyalunk 14
PÉNZÜGYEK Kifizetési kérelmek Elbírálás alatt Hiánypótlás 15
PÉNZÜGYEK Kifizetési ütem Támogatás 24 hónapra Időarányos támogatás 2011.12.31.-ig (10 hónapra) Igényelt támogatás 2012.02.09.-ig 2.033.092.007 Ft 847.121. 669 Ft 509.145. 646 Ft Három hónap hosszabbítás várható Nyilvánosság kifizetését folyamatossá tesszük Nyomda közbeszerzés folyamatban Stratégiai tanácsadó testület kifizetései? 16
PÉNZÜGYEK Kifizetések 17
PÉNZÜGYEK Önrész 1. KK 2.KK 3.KK 4.KK Önerő 24 hónapra 28 770 084 Ft 21 265 711 Ft 23 460 346 Ft 16 491 446 Ft 2012. március 31-ig esedékes Teljes befizetett összeg (2012.02.14.-ig) 15 583 796 Ft 11 518 927 Ft 12 707 687 Ft 8 932 867 Ft 15 759 847 Ft 8 860 712 Ft 13 300 000 Ft 12 443 755 Ft 18
PÉNZÜGYEK Közbeszerzés 1. Közbeszerzési eljárás: Liposzomális gyógyszerhordozó gyártástechnológiai fejlesztésének és nanotechnológiai karakterizálásának szakértői támogatása Meghirdetve: 2011.11.23 Pályázók száma: 1 Eredmény: az eljárás eredménytelen, mert az egyetlen pályázó a hiánypótlást nem teljesítette 2012 januárjában újra meghirdetve. 15 M Ft 2. Közbeszerzési eljárás: TÁMOP 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projekt nyomdai munkái Meghirdetés: folyamatban 35 M Ft 19
3. Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) 2011.10.08 2012.01.07 20
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK Mutató A tudományos fokozattal rendelkező teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók száma, fő A tudományos fokozattal rendelkező teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, kutatók aránya, % Kiinduló érték 1. év 2. év 2012.01.01 359 369 374 364 65,3 65,9 66,2 64,2 21
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK 22
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK 23
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK 24
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK 25
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK Mutató A konstrukció támogatásával hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent cikkek száma, db A konstrukció segítségével megjelent hazai és nemzetközi monográfiák száma, db A prioritás keretében támogatott projektek eredményeként benyújtott (magyarországi vagy nemzetközi) szabadalmi kérelmek (szabadalom, oltalom) száma, db A konstrukció keretében támogatott K+F projektek száma, db A konstrukció segítségével elkészült stratégiai dokumentumok száma, db A konstrukció megvalósításába bevont kutatók, oktatók száma, fő A konstrukcióban közreműködő, doktori képzésben résztvevőhallgatók száma, fő Kiinduló érték 1. év 2. év 2011.11.30 0 600 1302 166 0 3 10 0 0 0 6 (2) 0 48 111 101 0 1 1 1 0 400 468 517 0 50 60 48 26
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK Mutató A konstrukció támogatásával hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent cikkek száma, db Kiinduló érték 1. év 2. év 2011.11.30 0 600 1302 166 Megjegyzés: Az alacsony érték az első két negyedévben az egyéni szakmai beszámolókban jelentett, és elfogadott minden feltételnek megfelelő és kellően dokumentált cikkek számát jelenti. 27
KÖTELEZŐ INDIKÁTOROK Mutató A konstrukció támogatásával hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megjelent cikkek száma, db Kiinduló érték 1. év 2. év 2011.11.30 0 600 1302 166 Folyóiratcikk Vállalt Teljesült Arány 1.KK 415 66,5 16,0% 2.KK 308 11 3,6% 3.KK 340 27 7,9% 4.KK 239 61,5 25,7% Összesen 1302 166 12,7% 28
VÁLLALT INDIKÁTOROK Mutató Vállalt érték 2013.02.28-ig Teljesült 2011.11.30.-ig Teljesítés % Kidolgozott tananyagok, oktatási segédletek száma 24 29 120,8% Új státuszok létrehozásával kapcsolatos eljárások száma 56 75 133,9% Nemzetközi kutatási és oktatási továbbképzésben részvettek száma 13 0 0,0% A kutatásokhoz kapcsolódó szakdolgozatok, diplomatervek és 70 98 140,0% TDK dolgozatok száma A stratégiához illeszkedő, elfogadott kutatási témák száma 45 101 224,4% A létrejött kutatóműhelyek száma 20 20 100,0% Konferencia részvételek száma 265 208 78,5% Nemzetközi és hazai konferenciákon megjelent cikkek száma 132 82 62,1% 29
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ESÉLYEGYENLŐSÉG a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő) b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) c) A projekt által érintettek száma (fő) ca) Nők száma a projekt által érintett másodlagos célcsoportban (fő) cb) Roma emberek száma a projekt által érintett másodlagos célcsoportban (fő) cc) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett másodlagos célcsoportban (fő) 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N) 2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N) 4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N) Kiindulási érték 3.PEJ-ben jelentett érték A projekt befejezésekor várható érték A projekt fenntartás végén várható érték 1555 1499 1580 1555 831 793 835 831 1555 1499 1580 1555 831 831 835 831 9 9 12 15 13 13 15 18 I I I I I I I I N N I I 30
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK ESÉLYEGYENLŐSÉG 6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) bevont célcsoport(ok): nők Kiindulási érték I 3.PEJ-ben jelentett érték I A projekt befejezésekor várható érték A projekt fenntartás végén várható érték 10. Info-kommunikációs akadálymentesítés (I/N) N N I 13. Részmunkaidős foglalkoztatottak száma (fő) 102 113 102 102 15. Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma (fő) 13 13 15 18 16. Roma foglalkoztatottak száma (fő) 9 9 12 15 23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő) 831 793 835 831 24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (I/N) 43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N) érintett célcsoport(ok): nők, fogyatékossággal élők I I I I N N I I 31
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 32
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 33
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG Kiidulási érték 3.PEJ-ben jelentett érték Teljes vízfelhasználás (m 3 ) 134 873 82 465 Teljes energiafelhasználás (kwh) 5 726 000 5 898 953 Üvegházhatású anyagok kibocsátása (CO 2 e,t) 3450 3315 Ártalmanításra kerülő hulladék (t) 336 239 Összes hulladék mennyisége (t) 381 304 Újrahasznosított papírcsomag (500 lapos, db.) 295 1675 Összes papírcsomag (500 lapos, db.) 14 000 10 746 Saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma (fő) 1 056 1 036 223 195 34
HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma Kiidulási érték 3.PEJ-ben jelentett érték A projekt befejezésekor várható érték A projekt fenntartás végén várható érték I I I I I I I I N N I I 0 0 1 2 N N I I 1 1 2 1 1 2 35
FELADATOK MicroCad 2012 Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Szimpózium A. Környezet- és energiagazdálkodás szekció B. Műszaki földtudomány szekció Alkalmazott Anyagtudomány és Nanotechnológia Szimpózium C. Fémelőállítás és feldolgozás szekció D. Alkalmazott anyagtudomány és technológiák szekció Mechatronika és Logisztika Szimpózium E. Matematika és számítástudomány szekció F. Fizika és oktatása szekció G. Automatizálás és telekommunikáció szekció H. Elektrotechnika és elektronika szekció I. Alkalmazott informatika szekció J. Anyagáramlási rendszerek. Logisztikai informatika és szaknyelv szekció Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák Szimpózium K. Gép- és szerkezettervezés szekció L. Gépgyártás-technológia és gyártórendszerek szekció M. Mechanikai technológiák szekció N. Áramlás- és hőtechnika szekció O. Alkalmazott mechanika szekció 36
FELADATOK MicroCad 2012 37
FELADATOK Monitoring ellenőrzés 2012. március 19. Félidős konferencia 2012 április 38
KOCKÁZATI TÉNYEZŐK Folyóiratcikkek számának növelése Horizontális szempontok Támogatás lehívása, az ütem gyorsítása 39
Köszönöm a figyelmet! 40