Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 8181 Berhida, Veszprémi u.1-3. KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ 2012. január 1. - 2012. december 31. 2012. Kelt: Berhida, 2013. május társadalmi szervezet képviselője 1
A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület LEADER Helyi akciócsoport fő tevékenysége az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) végrehajtásában való közreműködés. Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttműködési megállapodás alapján az egyesület az alábbi szakmai feladatokat végzi: - munkaszervezet irodájának működtetése, - projektgenerálás, - tanácsadás, - az UMVP kommunikációja. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) 2009-ben kötött delegálási szerződés alapján a munkaszervezet végzi a 4-es tengelyes LEADER jogcím, illetve a 3-as tengely nem horizontális intézkedéseinek pályázati, kérelemkezelési ügyintézését. A 14/2012 (III.22.) IH közlemény határozta meg a HACS részre rendelkezésre álló fejlesztési és működési forrásokat. Ez alapján 58 058 543 FT működési forrást biztosított az Irányító Hatóság, melyből 2012- ben 23 223 417 Ft volt felhasználható. A ÚMVP-ből elszámolt források az alábbiak szerint alaultak hónap összeg 1 1 214 143 Ft 2 1 175 735 Ft 1,-3 1 744 132 Ft 4 1 196 060 Ft 5 1 300 735 Ft 4,-6 3 408 295 Ft 7 1 219 413 Ft 8 1 283 033 Ft 7,-9 4 238 014 Ft 10 1 283 033 Ft 11 1 268 324 Ft 10,-12 2 933 825 Ft MVH-hoz benyújtott, kifizetett 22 264 742 Ft 14/2012 IH közlemény 23 223 417 Ft 2
alapján rendelkezésre álló 2013-ra átvihető 958 675 Ft A takarékos tervezés továbbra is az önként vállalt szakmai feladatokat, programokat érintették. Elsősorban az országos és nemzetközi megjelenésekre Ilyenek voltak a Pápai Agrárexpó, az OMÉK és a nyitrai Agrokomplex. Az MNVH projektötlet felhívásán 4 projekt megvalósítására összesen 9,5 millió Ft-ban nyerünk támogatást, melyek teljesítéséből kettő 2012-re esett közel 4 millió Ft értékben. A nemzetközi Gasztrofesztivál és helyi termék konferencia, valamint a nyitott kézműves műhely megvalósíthatósági tanulmány országos mintaértékű projektként több helyen is bemutatásra került. Az elkészített turisztikai filmek, valamint a kommunikációs képzés teljesítésének igazolása 2013-ra csúszott át, kifizetésre kizárólag 2,4 millió Ft értékben az augusztusi Gasztrofesztivál került. A szakmai munka elengedhetetlen része a vidéki szereplők igényeinek felmérése, tapasztalatainak és problémáinak összegyűjtése, a tájékoztatás és segítségnyújtás. Az egyesület 2012. évben 19 alkalommal tartott fórumot, szakmai programot a 22 település valamelyikén, lehetőséget biztosítva az együttgondolkodásra, a vidéki élet fejlesztésére a helyi igények alapján. A március végéig megtartott 5 fórum a 2009-ben kidolgozott Helyi Az ÚMVP 3-as tengelyének jogcímei tekintetében felülvizsgáltuk a HVS-t, mind a négy jogcím keretében kérelemkezelési feladatokat láttunk el. Mikrovállalkozások fejlesztésére 31,7 millió Ft támogatást ítéltünk meg 3 kérelmező részére, turisztikai fejlesztések ösztönzése jogcímen 53,7 millió Ft-ot, ugyancsak összesen 3 kérelmező részére, így a rendelkezésre álló forrásainkat az irányító hatóság 21 millió Fttal egészítette ki. Meghirdetésre kerültek a falufejlesztés- és vidéki örökség megőrzése jogcímek is, ezekről döntés 2012-ben nem született. 3
Forrásallokációs tábla Jogcím Falumegújítás és -fejlesztés 102/2012. (X.1.) VM rendelet Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 47/2012. (V.11.) VM rendelet Turisztikai tevékenységek ösztönzése 52/2012. (VI.8) VM rendelet Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X.1.) VM rendelet Lekötött 2012-től rendelkezésre állt forrás Forrásallokáció forrás (lekötött, vagy folyamatban) Ft 1 220 683 271 976 948 707 298 444 248 470 685 369 991 100 694 31 676 319 269 406 98 600 170 806 53 732 151 709 809 315 064 394 745 124 178 882 Összesen 2 670 583 1 055 631 1 614 952 508 031 600 A források ezen a két jogcímen is 2013-ban lekötésre kerülnek. LEADER jogcímet 2012-ben nem nyitott az Irányító Hatóság. A szakmai feladatok teljesítésének ellenőrzését továbbra is az Irányító Hatóság végzi háromhavi munkaterv alapján, az elektronikus beszámoló felületen keresztül. A munkaszervezet 2012-ben is 100 %-os teljesítésigazolást kapott minden beszámolási időszakban, ennek köszönhetően az elszámolható költségeink teljes mértékben megtérülésre kerülhettek. A működés finanszírozásához az egyesület új hitelintézetet keresett, az RFF Zrt-vel a szerződésünk 2012 év végével lejárt, 2012 októberében a Jászárokszállási Takarékszövetkezet Kőteleki kirendeltségén nyitottunk folyószámlát és ehhez kaptunk rulírozó hitelkeretet, így a Varga Mihály tag által biztosított ingatlan jelzálogterhelése is megszűnt. A működési költségek megtérülése jelentősen nem gyorsult fel, bár az MVH mindent elkövet, hogy az egyhavi kifizetési kérelmek 30 napon belül kifizeésre kerüljenek. 4
Az MVH 2012-ben helyszíni ellenőrzést a HACS munkaszervezeténél nem tartott. Kifizetési kérelmek benyújtásának és kifizetésének alakulása honlapunkon folyamatosan nyomon követhető, a részletes költségkimutatással együtt: elszámolási időszak benyújtás dátuma kifizetés dátuma 2012.01. hó bér, iroda 2012.02.14 2012.04.20 2012.02. hó bér, iroda 2012.03.12 2012.05.25 2012.01-03 hó 2012.04.27 2012.07.16 2012.04 bér iroda 2012.05.28 2012.07.16 2012.05. bér, iroda 2012.06.18 2012.07.30 2012.04-06 hó 2012.07.31 2012.10.01 2012.07. bér 2012.08.21 2012.09.28 2012.08 bér 2012.09.21 2012.10.30 2012.07-09. hó 2012.10.31 2013.01.18 2012.10. bér 2012.11.23 2012.12.21 2012.11. bér 2012.12.21 2013.02.25 2012.10-12 hó 2013.01.31 2013.03.22 Beszámoló a támogatott projektekről a 2011. évi beszámolóból kiindulva az ügyfelektől bekért adatok alapján Falufejlesztés- megújítás megítélt támogatás Kifizetett összeg (nettó + ÁFA) (Ft) Ügyfél neve Település Csajág Község Önkormányzat Csajág 9398598 4580244 Igen Csajág Község Önkormányzat Csajág 9398598 4284740 Nem Árvalányhaj Turisztikai Egyesület Öskü 4747738 67975 Igen Árvalányhaj Turisztikai Egyesület Öskü 4747738 3798191 Nem Tési Evangélikus Egyházközség Tés 9906778 9596913 Igen Sóly Község Önkormányzat Sóly 4318407 4284969 Igen Hajmáskér Község Önkormányzata Hajmáskér 1253841 1243840 Igen Hajmáskéri Római Katolikus Plébánia Hajmáskér 4042430 896925 Igen Hajmáskéri Római Hajmáskér 4042430 2860258 Nem Utolsó kifizetési kérelem 5
Katolikus Plébánia Falunkért Egyesület '99 Litér 9725600 9464805 Igen Balatonfőkajár Község Önkormányzata Balatonfőkajár 13299316 5116033 Nem Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Szentkirályszabadj a 9315112 2129680 Nem Csajág Röcsöge Kultúrális és Szabadidő Egyesület Csajág 2638081 2638081 Igen Római Katolikus Plébánia Berhida Egyház Berhida 6962541 6962533 Igen Vidéki örökség megóvása TK-ban megítélt támogatás Kifizetett összeg Ügyfél neve Település Római Katolikus Plébánia Szentkirályszabadja Szentkirályszabadj Egyház a 6223410 2184524 Igen Római Katolikus Plébánia Szentkirályszabadja Szentkirályszabadj Egyház a 6223410 3856138 Nem Felsőörsi Református Egyházközség Felsőörs 29505637 13617557 Igen Felsőörsi Református Egyházközség Felsőörs 29505637 10883499 Nem Litér Község Önkormányzat Litér 29032531 28770568 Igen Ősi Református Egyházközség Ősi 10591700 10432581 Igen Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Szentkirályszabadj a 4969337 2326046 Igen Csajág Község Önkormányzat Csajág 4995000 Nem Római Katolikus Plébánia Ősi Egyház Ősi 4976761 4180672 Igen Utolsó kifizetési kérelem 6
Római Katolikus Plébánia Ősi Egyház Ősi 4976761 796089 Nem Mikrovállalkozások fejlesztése megítélt támogatás Kifizetett összeg Ügyfél neve Település Baustone 48 Ipari és Szolgáltató Kft. Litér 11195703 9568080 Igen Pataki Kereskedelmi Kft. Felsőörs visszavont Juhász Tibor Sóly lemondott Zsebők és Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Alsóörs 13519339 Utolsó kifizetési kérelem elutasítás alatt 9 hónap alatt meg nem kezdett beruházás "Pihokker" Szállítási és Szolgáltató Kft. Várpalota 6707252 2460000 Nem Tóth Péter Felsőörs 1070038 55761 Nem Tóth Péter Felsőörs 1070038 221861 Nem Fűzfő-Terv Építész Iroda, Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft. Balatonfűzfő 4702626 2651940 Nem HJ Trans-Sped Szállító és Szállítmányozó Kft. Hajmáskér 16259376 682473 Nem HJ Trans-Sped Szállító és Szállítmányozó Kft. Hajmáskér 16259376 Nem Iványi Ádám Szentkirályszabadja lemondott Iványi András Szentkirályszabadja lemondott ML Solutions Kft. Felsőörs 13709098 Marton András Balatonfűzfő lemondott Mészáros Imre Felsőörs 709200 702780 Igen Varga Mihály Litér 19291140 14135760 Nem B ÉS B BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. Öskü 12094320 8811650 Igen St. Agnes Borház Kft. Felsőörs 5955985 FABARA Kft. Felsőörs 2163154 Turisztikai fejlesztések Ügyfél neve Település megítélt Kifizetett Utolsó 7
támogatás összeg kifizetési kérelem Lantai Magdolna Jásd 10550603 4287320 Nem Balatonfűzfő Város Önkormányzata Rédl Ágnes Királyszentistván lemondott Horváth Csaba Balatonvilágos 20031219 dr. Pásztor István Felsőörs 8700663 Balatonfűzfő- Fűzfőgyártelep 16855219 Nem LEADER pályázatok 2012-ben támogatott pályázatok megvalósítás és elszámolás alatt Az első LEADER körben a rendezvények, képzések megvalósultak, elszámolásra kerültek. LEADER Kultúrparkok és központok elszámolása, megvalósítása folyamatban. Turisztikai szezon meghosszabbítását célzó eszközbeszerzések beszámolói mellékletként csatolva. A beszámolót készítette: Előterjesztette: Kontics Monika munkaszervezet vezető Pergő Margit elnök Jóváhagyta a Közgyűlés../2013 ( ) Határozatával 8