ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE 7/2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelet A 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet áról 2. oldal 2018. november 12.
Közgyűlésének 7/2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet áról A Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Fejlesztési, Tervezési és Stratégiai Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (I. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Az önkormányzat közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2018. évi költségvetését 659.691 ezer forint költségvetési bevétellel és 925.262 ezer forint költségvetési kiadással hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 265.571 ezer forint hiány. A költségvetési hiány összegéből 234.248 ezer forint a működési költségvetés, 31.323 ezer forint a felhalmozási költségvetés hiánya. (3) A Közgyűlés a költségvetési hiányt belső forrásból, 265.571 ezer forint maradvány igénybevételével finanszírozza, az e célt szolgáló finanszírozási bevételek összege 265.571 ezer forint. (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a finanszírozási kiadások összege 11.320 ezer forint, amelyet maradvány igénybevételével finanszíroz. (5) A Közgyűlés a (3) és (4) bekezdésben rögzítettekre tekintettel a finanszírozási bevételek összegét 276.891 ezer forintban állapítja meg. 2. (1) A Rendelet 2. (1) (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A megyei önkormányzat működési költségvetése: a) működési költségvetési bevételek mindösszesen: 511.738 ezer forint b) működési költségvetési kiadások mindösszesen: 745.986 ezer forint c) működési költségvetési egyenleg (hiány): -234.248 ezer forint
(2) A megyei önkormányzat felhalmozási költségvetése: a) felhalmozási költségvetési bevételek mindösszesen: 147.953 ezer forint b) felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen: 179.276 ezer forint c) felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány): -31.323 ezer forint (2) A Rendelet 2. (7) (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (7) A közgyűlés a i Hivatal részére 232.455 ezer forint irányító szervi támogatást (intézményfinanszírozást) biztosít. (8) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetésben 65.522 ezer forint általános tartalékot, valamint 80.529 ezer forint céltartalékot különít el. A céltartalékból: a) 8.032 ezer forint a Foglalkoztatási Paktum pályázat következő év(ek)ben felmerülő kiadásainak fedezetét, b) 7.434 ezer Ft a 2018. évi megyei önkormányzati tartalék pályázat következő évben felmerülő kiadásainak fedezetét, c) 14.847 ezer forint a CLUSTERS3 pályázat, 13.461 ezer forint a PURE COSMOS pályázat, 10.924 ezer forint a CitiEnGov pályázat, 17.396 ezer forint a Night Light pályázat uniós támogatásának megelőlegezésére kapott visszatérítendő támogatás visszafizetését, d) 1.373 ezer forint a CLUSTERS3 pályázat, 1.711 ezer forint a PURE COSMOS pályázat, 1.044 ezer forint a CitiEnGov pályázat, 4.307 ezer forint a Night Light pályázat hazai társfinanszírozásaként a következő években felmerülő kiadásainak fedezetét szolgálja. (3) A Rendelet 2. (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (11) A Közgyűlés a 2018. évi költségvetésben 18.965 ezer forint működési célú támogatást, kölcsönt állapít meg a rendelet 8. melléklete szerint. 3. A Rendelet 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az önkormányzat hivatalának 2018. évi költségvetési bevételeit 18.299 ezer forintban, költségvetési kiadásait 268.142 ezer forintban határozza meg. A költségvetés egyenlege 249.843 ezer forint hiány, amelyet 17.388 ezer forint maradvány igénybevételével, valamint 232.455 ezer forint irányító szervi támogatással finanszíroz a rendelet 3. melléklete szerint. 4. (1) A Rendelet 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. (1) bekezdésében meghatározott rovatok terhére a költségvetési évben az önkormányzat esetében bruttó 1.300 ezer Ft, az önkormányzati hivatal esetében bruttó 39.838 ezer Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.
(2) A Rendelet 4. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) A Közgyűlés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 7/2016. (VI. 27.) önkormányzati rendeletével alapított, az egyéneknek és a közösségeknek adományozható kitüntető díjakhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összegét díjazottanként a következő összegben állapítja meg: a) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Bocskai István-díja 0 Ft/fő b) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kölcsey Ferenc-díja 50.000 Ft/fő c) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Maróthi György-díja 50.000 Ft/fő d) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Arany Sándor-díja 0 Ft/fő e) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Kovács Pál-díja 50.000 Ft/fő f) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának az Év Civil Szervezete díja 50.000 Ft/szervezet g) Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának Emlékérme 100.000 Ft/fő. A Közgyűlés az önkormányzat költségvetésében a b) pont vonatkozásában 4 fő részére, a c) és e) pont vonatkozásában 2 2 fő részére, az f) pont vonatkozásában egy szervezet részére, míg a g) pont vonatkozásában 5 fő részére biztosít fedezetet a vonatkozó adókkal, járulékokkal együtt. 5. A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete helyébe, e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. melléklete lép. 6. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Dobi Csaba sk. jegyző Pajna Zoltán sk. a megyei közgyűlés elnöke
1. melléklet a 7 /2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (1. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez) Bevételi ok összevont költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) 2018. évi költségvetés a 2018. november 09. Kiadási ok EI.Csop. Kiem.EI. EI.Csop. Kiem.EI. I. Működési költségvetési bevételek 471 454 485 809 25 929 511 738 I. Működési költségvetési kiadások 539 527 717 057 28 929 745 986 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 412 722 427 046 21 878 448 924 Személyi juttatások 266 592 289 270 13 673 302 943 B1 412 722 427 046 21 878 448 924 K1 266 092 288 770 11 695 300 465 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 500 500 1 978 2 478 Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 54 027 59 347 3 863 63 210 B3 K2 53 929 59 249 3 057 62 306 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 98 98 806 904 Működési bevételek 3 785 3 816 1 298 5 114 Dologi kiadások 205 093 213 008 1 809 214 817 B4 3 785 3 816 1 298 5 114 K3 203 920 211 835 834 212 669 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 1 173 1 173 975 2 148 Működési célú átvett pénzeszközök 54 947 54 947 2 753 57 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai B6 53 747 53 747 2 753 56 500 K4 2. Önként vállalt feladatok 1 200 1 200 0 1 200 2. Önként vállalt feladatok 13 815 155 432 9 584 165 016 6 015 137 632 12 534 150 166 1.a - ebből általános tartalék 2 000 57 522 8 000 65 522 1.b - ebből céltartalék 0 76 095 4 434 80 529 2. Önként vállalt feladatok 7 800 17 800-2 950 14 850 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen 471 454 485 809 25 929 511 738 I. Működési költségvetési kiadások összesen 539 527 717 057 28 929 745 986 K1+ B1+ 470 254 484 609 25 929 510 538 529 956 697 486 28 120 725 606 K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok 1 200 1 200 0 1 200 2. Önként vállalt feladatok 9 571 19 571 809 20 380 K3+ B4+ K4+ B6 K5 Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) 68 073 231 248 3 000 234 248 Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek 146 254 147 953 0 147 953 II. Felhalmozási költségvetési kiadások 165 006 182 276-3 000 179 276 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 146 254 146 254 0 146 254 Beruházások 165 006 182 276-3 000 179 276 B2 146 254 146 254 0 146 254 K6 165 006 182 276-3 000 179 276 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási bevételek 0 1 699 0 1 699 Felújítások B5 0 1 699 0 1 699 K7 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 146 254 147 953 0 147 953 II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 165 006 182 276-3 000 179 276 B2+ 146 254 147 953 0 147 953 K6+ 165 006 182 276-3 000 179 276 B5+ 2. Önként vállalt feladatok K7+ 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 18 752 34 323 31 323 (hiány) (többlet) 3 000 I+II. Költségvetési bevételek összesen 617 708 633 762 25 929 659 691 I+II. Költségvetési kiadások összesen 704 533 899 333 25 929 925 262 616 508 632 562 25 929 658 491 694 962 879 762 25 120 904 882 B1- K1-2. Önként vállalt feladatok 1 200 1 200 0 1 200 2. Önként vállalt feladatok 9 571 19 571 809 20 380 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) 86 825 265 571 0 265 571 I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) III. Finanszírozási bevételek összesen 98 145 276 891 0 276 891 III. Finanszírozási kiadások összesen 11 320 11 320 0 11 320 1. Maradvány igénybevétele B8 98 145 276 891 0 276 891 1. Irányító szervi támogatás folyósítása K9 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 11 320 11 320 0 11 320 I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen 715 853 910 653 25 929 936 582 I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen 715 853 910 653 25 929 936 582 709 581 904 381 25 929 930 310 706 282 891 082 25 120 916 202 B1- K1-2. Önként vállalt feladatok 6 272 6 272 0 6 272 2. Önként vállalt feladatok 9 571 19 571 809 20 380 B8 K9 K5 Egyéb működési célú kiadások
2. melléklet a 7 /2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (2. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez) Bevételi ok költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) 2018. évi költségvetés a 2018. november 09. Kiadási ok EI.Csop. Kiem.EI. EI.Csop. Kiem.EI. I. Működési költségvetési bevételek 467 705 467 705 25 734 493 439 I. Működési költségvetési kiadások 310 036 455 714 23 619 479 333 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 412 722 412 722 21 746 434 468 Személyi juttatások 108 988 108 988 9 284 118 272 B1 412 722 412 722 21 746 434 468 K1 108 488 108 488 7 306 115 794 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 500 500 1 978 2 478 Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 23 365 24 233 3 005 27 238 B3 K2 23 267 24 135 2 199 26 334 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 98 98 806 904 Működési bevételek 36 36 1 235 1 271 Dologi kiadások 163 868 167 061 1 746 168 807 B4 36 36 1 235 1 271 K3 162 695 165 888 771 166 659 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 1 173 1 173 975 2 148 Működési célú átvett pénzeszközök 54 947 54 947 2 753 57 700 Ellátottak pénzbeli juttatásai B6 53 747 53 747 2 753 56 500 K4 2. Önként vállalt feladatok 1 200 1 200 0 1 200 2. Önként vállalt feladatok 13 815 155 432 9 584 165 016 6 015 137 632 12 534 150 166 1.a - ebből általános tartalék 2 000 57 522 8 000 65 522 K5 1.b - ebből céltartalék 0 76 095 4 434 80 529 2. Önként vállalt feladatok 7 800 17 800-2 950 14 850 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen 467 705 467 705 25 734 493 439 I. Működési költségvetési kiadások összesen 310 036 455 714 23 619 479 333 K1+ B1+ 466 505 466 505 25 734 492 239 300 465 436 143 22 810 458 953 K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok 1 200 1 200 0 1 200 2. Önként vállalt feladatok 9 571 19 571 809 20 380 K3+ B4+ K4+ B6 K5 Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) 157 669 11 991 2 115 14 106 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek 146 254 147 953 0 147 953 II. Felhalmozási költségvetési kiadások 163 517 180 787-3 000 177 787 B2 146 254 146 254 146 254 K6 163 517 180 787-3 000 177 787 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási bevételek 0 1 699 0 1 699 Felújítások B5 0 1 699 0 1 699 K7 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 146 254 147 953 0 147 953 II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 163 517 180 787-3 000 177 787 B2+ 146 254 147 953 0 147 953 K6+ 163 517 180 787-3 000 177 787 B5+ 2. Önként vállalt feladatok K7+ 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 17 796 37 642 29 834 (hiány) (többlet) 3 000 I+II. Költségvetési bevételek összesen 613 959 615 658 25 734 641 392 I+II. Költségvetési kiadások összesen 473 553 636 501 20 619 657 120 612 759 614 458 25 734 640 192 463 982 616 930 19 810 636 740 B1- K1-2. Önként vállalt feladatok 1 200 1 200 0 1 200 2. Önként vállalt feladatok 9 571 19 571 809 20 380 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 146 254 146 254 0 146 254 Beruházások 163 517 180 787-3 000 177 787 20 843 15 728 Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) 140 406 5 115 III. Finanszírozási bevételek összesen 85 109 259 503 0 259 503 III. Finanszírozási kiadások összesen 225 515 238 660 5 115 243 775 1. Maradvány igénybevétele B8 85 109 259 503 0 259 503 1. Irányító szervi támogatás folyósítása K9 214 195 227 340 5 115 232 455 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 11 320 11 320 11 320 I-III Önkormányzat bevételei mindösszesen 699 068 875 161 25 734 900 895 I-III Önkormányzat kiadásai mindösszesen 699 068 875 161 25 734 900 895 697 868 873 961 25 734 899 695 689 497 855 590 24 925 880 515 B1- K1-2. Önként vállalt feladatok 1 200 1 200 0 1 200 2. Önként vállalt feladatok 9 571 19 571 809 20 380 B8 K9
3. melléklet a 7 /2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (3. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez) Bevételi ok i Hivatal költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) 2018. évi költségvetés a 2018. november 09. Kiadási ok EI.Csop. Kiem.EI. I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS I. Működési költségvetési bevételek 3 749 18 104 195 18 299 I. Működési költségvetési kiadások 229 491 224 810 5 310 230 120 Működési célú támogatások államháztartáson belülről EI.Csop. Kiem.EI. 0 14 324 132 14 456 Személyi juttatások 157 604 138 347 4 389 142 736 0 14 324 132 14 456 157 604 180 282 4 389 184 671 B1 K1 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 30 662 31 204 858 32 062 30 662 35 114 858 35 972 B3 K2 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési bevételek 3 749 3 780 63 3 843 Dologi kiadások 41 225 55 259 63 55 322 3 749 3 780 63 3 843 41 225 45 947 63 46 010 B4 K3 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai B6 K4 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 1.a - ebből általános tartalék 1.b - ebből céltartalék 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Működési költségvetési bevételek összesen 3 749 18 104 195 18 299 I. Működési költségvetési kiadások összesen 229 491 261 343 5 310 266 653 B1+ 3 749 18 104 195 18 299 K1+ 229 491 261 343 5 310 266 653 K2+ B3+ 2. Önként vállalt feladatok K3+ 2. Önként vállalt feladatok B4+ K4+ B6 3. Állami (államigazgatási) feladatok K5 3. Állami (államigazgatási) feladatok Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) 225 742 243 239 5 115 248 354 (többlet) II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások 1 489 1 489 0 1 489 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 1 489 1 489 0 1 489 1 489 1 489 0 1 489 B2 K6 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási bevételek Felújítások B5 K7 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 1 489 1 489 0 1 489 B2+ K6+ 1 489 1 489 0 1 489 B5+ 2. Önként vállalt feladatok K7+ 2. Önként vállalt feladatok Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 1 489 1 489 0 1 489 (hiány) (többlet) I+II. Költségvetési bevételek összesen 3 749 18 104 195 18 299 I+II. Költségvetési kiadások összesen 230 980 262 832 5 310 268 142 3 749 18 104 195 18 299 230 980 262 832 5 310 268 142 B1- K1-2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok K5 Egyéb működési célú kiadások Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány) 227 231 244 728 5 115 249 843 III. Finanszírozási bevételek összesen 227 231 244 728 5 115 249 843 III. Finanszírozási kiadások összesen 1. Maradvány igénybevétele 13 036 17 388 0 17 388 1. B8 K9 2. Irányító szervi támogatás 214 195 227 340 5 115 232 455 2. Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (többlet) I-III Önkormányzati Hivatal bevételei mindösszesen 230 980 262 832 5 310 268 142 I-III Önkormányzati Hivatal kiadásai mindösszesen 230 980 262 832 5 310 268 142 230 980 262 832 5 310 268 142 230 980 262 832 5 310 268 142 B1- K1-2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok B8 K9
Sorszám európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2018. évi költségvetés a 2018. november 9. Pályázat Bevétel Kiadás Címe Azonosító Intenzitása Működési Felhalmozási igénybevétel Működési Felhalmozási Maradvány Összesen Összesen EU-s forrásból 1.* PRACTYCE III COS-EYE-2015-4-01 87,5% 780 0 0 780 868 0 868 88 2.* CLUSTERS3 PGI00304 95,0% 13 488 0 17 807 31 295 32 089 0 32 089 794 3.* PURE COSMOS PGI00172 95,0% 13 199 0 16 725 29 924 30 701 0 30 701 777 4.* Night Light PGI02217 95,0% 14 394 0 23 397 37 791 38 638 0 38 638 847 5.* OUR WAY PGI05077 95,0% 1 203 0 0 1 203 1 266 1 266 63 6.* EUREGA PGI05254 95,0% 1 762 0 0 1 762 1 855 1 855 93 7.* CitiEnGov CE496 95,0% 11 886 0 13 366 25 252 25 952 0 25 952 700 8. Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 100,0% 0 0 37 212 37 212 35 660 1 552 37 212 0 9. Klímastratégia KEHOP-1.2.0-15-2016-00013 100,0% 12 734 0 1 400 14 134 14 134 0 14 134 0 10. Magyar Szürkék Útja TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 100,0% 52 059 126 445 3 357 181 861 55 416 126 445 181 861 0 11. Helyi Paktum - Püspökladány TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 100,0% 5 318 0 0 5 318 5 318 0 5 318 0 12. Helyi Paktum - Nyíradony TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003 100,0% 4 358 0 0 4 358 4 358 0 4 358 0 13. EFOP - Komádi EFOP-1.5.3-16-2017-00012 100,0% 6 620 0 0 6 620 6 620 0 6 620 0 14. EFOP - Balmazújváros EFOP-1.5.3-16-2017-00043 100,0% 8 560 0 0 8 560 8 560 0 8 560 0 15. EFOP - Hajdúhadház EFOP-1.5.3-16-2017-00121 100,0% 9 960 0 0 9 960 9 960 0 9 960 0 16. EFOP - Nyíradony EFOP-1.5.3-16-2017-00077 100,0% 12 139 0 0 12 139 12 139 0 12 139 0 17. EFOP - Felzárkóztatás EFOP-1.6.3-17-2017-00018 100,0% 16 882 886 17 768 16 882 886 17 768 0 európai uniós projektjei összesen 185 342 127 331 113 264 425 937 300 416 128 883 429 299 3 362 1. Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 100,0% 0 0 10 810 10 810 9 956 854 10 810 0 i Hivatal európai uniós projektjei összesen Mindösszesen európai uniós projektjei i Hivatal európai uniós projektjei * Az 1., 2., 3., 4., és 7. pályázat 310 HUF/EUR, a 5. és 6. pályázat 325 HUF/EUR árfolyamon számolva 4. melléklet a 7 /2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (4. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez) Önerő 0 0 10 810 10 810 9 956 854 10 810 0 185 342 127 331 124 074 436 747 310 372 129 737 440 109 3 362
5. melléklet a 7 /2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (5. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez) Sorszám 11. 12. Helyi Paktum - Püspökladány Helyi Paktum - Nyíradony európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei - részletes költségvetés 2018. évi költségvetés a 2018. november 9. Pályázat Címe Azonosító Intenzitás Költségvetés 1.* PRACTYCE III COS-EYE-2015-4-01 85,7% 2.* CLUSTERS3 PGI00304 95,0% 3.* PURE COSMOS PGI00172 95,0% 4.* Night Light PGI02217 95,0% 5.* OUR WAY PGI05077 95,0% 6.* EUREGA PGI05254 95,0% 7.* CitiEnGov CE496 95,0% 8. Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 100,0% 9. Klímastratégia KEHOP-1.2.0-15-2016-00013 100,0% 10. Magyar Szürkék Útja TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 100,0% TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 100,0% TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003 100,0% 13. EFOP - Komádi EFOP-1.5.3-16-2017-00012 100,0% 14. EFOP - Balmazújváros EFOP-1.5.3-16-2017-00043 100,0% 15. EFOP - Hajdúhadház EFOP-1.5.3-16-2017-00121 100,0% 16. EFOP - Nyíradony EFOP-1.5.3-16-2017-00077 100,0% 17. EFOP - Felzárkóztatás EFOP-1.6.3-17-2017-00018 100,0% Mindösszesen * Az 1., 2., 3., 4., és 7. pályázat 310 HUF/EUR, a 5. és 6. pályázat 325 HUF/EUR árfolyamon számolva Bevételek - EU-s forrás Kiemelt Önerő Összesen Műk.tám. Felh.tám. Maradvány Összesen Önkormányzat 780 0 0 780 88 868 Hivatal 0 0 Összesen 780 0 0 780 88 868 Önkormányzat 13 488 0 17 807 31 295 794 32 089 Hivatal 0 0 Összesen 13 488 0 17 807 31 295 794 32 089 Önkormányzat 13 199 0 16 725 29 924 777 30 701 Hivatal 0 0 Összesen 13 199 0 16 725 29 924 777 30 701 Önkormányzat 14 394 0 23 397 37 791 847 38 638 Hivatal 0 0 Összesen 14 394 0 23 397 37 791 847 38 638 Önkormányzat 1 203 0 0 1 203 63 1 266 Hivatal 0 0 Összesen 1 203 0 0 1 203 63 1 266 Önkormányzat 1 762 0 0 1 762 93 1 855 Hivatal 0 0 Összesen 1 762 0 0 1 762 93 1 855 Önkormányzat 11 886 0 13 366 25 252 700 25 952 Hivatal 0 0 Összesen 11 886 0 13 366 25 252 700 25 952 Önkormányzat 0 0 37 212 37 212 0 37 212 Hivatal 0 0 10 810 10 810 0 10 810 Összesen 0 0 48 022 48 022 0 48 022 Önkormányzat 12 734 1 400 14 134 0 14 134 Hivatal 0 0 Összesen 12 734 0 1 400 14 134 0 14 134 Önkormányzat 52 059 126 445 3 357 181 861 0 181 861 Hivatal 0 0 Összesen 52 059 126 445 3 357 181 861 0 181 861 Önkormányzat 5 318 0 0 5 318 0 5 318 Hivatal 0 0 Összesen 5 318 0 0 5 318 0 5 318 Önkormányzat 4 358 0 0 4 358 0 4 358 Hivatal 0 0 Összesen 4 358 0 0 4 358 0 4 358 Önkormányzat 6 620 0 0 6 620 0 6 620 Hivatal 0 0 Összesen 6 620 0 0 6 620 0 6 620 Önkormányzat 8 560 0 0 8 560 0 8 560 Hivatal 0 0 Összesen 8 560 0 0 8 560 0 8 560 Önkormányzat 9 960 0 0 9 960 0 9 960 Hivatal 0 0 Összesen 9 960 0 0 9 960 0 9 960 Önkormányzat 12 139 0 0 12 139 0 12 139 Hivatal 0 0 Összesen 12 139 0 0 12 139 0 12 139 Önkormányzat 16 882 886 0 17 768 0 17 768 Hivatal 0 0 Összesen 16 882 886 0 17 768 0 17 768 Önkormányzat 185 342 127 331 113 264 425 937 3 362 429 299 Hivatal 0 0 10 810 10 810 0 10 810 Összesen 185 342 127 331 124 074 436 747 3 362 440 109
5/2018. szám ÖNKORMÁNYZATI 10 HÍREK 6. melléklet a 7 /2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (6. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez) Sorszám 7.* CitiEnGov CE496 95,0% 8. 11. 12. 13. EFOP - Komádi EFOP-1.5.3-16-2017-00012 100,0% 14. 15. EFOP - Hajdúhadház EFOP-1.5.3-16-2017-00121 100,0% 16. EFOP - Nyíradony EFOP-1.5.3-16-2017-00077 100,0% 17. Foglalkoztatási Paktum 9. Klímastratégia KEHOP-1.2.0-15-2016-00013 100,0% 10. Magyar Szürkék Útja TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 100,0% Helyi Paktum - Püspökladány Helyi Paktum - Nyíradony EFOP - Balmazújváros EFOP - Felzárkóztatás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai - részletes költségvetés 2018. évi költségvetés a 2018. november 9. Pályázat Címe Azonosító Intenzitása Költségvetés 1.* PRACTYCE III COS-EYE-2015-4-01 85,7% 2.* CLUSTERS3 PGI00304 95,0% 3.* PURE COSMOS PGI00172 95,0% 4.* Night Light PGI02217 95,0% 5.* OUR WAY PGI05077 95,0% 6.* EUREGA PGI05254 95,0% TOP-5.1.1-15-HB1-2016-00001 100,0% TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 100,0% TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00003 100,0% EFOP-1.5.3-16-2017-00043 100,0% EFOP-1.6.3-17-2017-00018 100,0% Mindösszesen * Az 1., 2., 3., 4., és 7. pályázat 310 HUF/EUR, a 5. és 6. pályázat 325 HUF/EUR árfolyamon számolva Kiadások Kiemelt Támogatás, Személyi Járulék Dologi tartalék Beruházás Összesen Önkormányzat 0 0 23 515 0 538 Hivatal 275 55 0 0 0 330 Összesen 275 55 23 515 0 868 Önkormányzat 3 300 700 4 048 16 220 0 24 268 Hivatal 6 530 1 291 0 0 0 7 821 Összesen 9 830 1 991 4 048 16 220 0 32 089 Önkormányzat 1 454 287 5 179 15 172 0 22 092 Hivatal 7 192 1 417 0 0 0 8 609 Összesen 8 646 1 704 5 179 15 172 0 30 701 Önkormányzat 700 128 2 956 21 703 0 25 487 Hivatal 10 960 2 191 0 0 0 13 151 Összesen 11 660 2 319 2 956 21 703 0 38 638 Önkormányzat 110 38 329 0 0 477 Hivatal 660 129 0 0 0 789 Összesen 770 167 329 0 0 1 266 Önkormányzat 114 43 407 0 0 564 Hivatal 1 080 211 0 0 0 1 291 Összesen 1 194 254 407 0 0 1 855 Önkormányzat 2 839 882 5 157 11 968 0 20 846 Hivatal 4 266 84 5 106 Összesen 7 105 1 722 5 157 11 968 0 25 952 Önkormányzat 9 067 2 022 16 539 8 032 1 552 37 212 Hivatal 8 811 1 145 0 0 854 10 810 Összesen 17 878 3 167 16 539 8 032 2 406 48 022 Önkormányzat 2 528 667 9 774 0 0 12 969 Hivatal 968 197 0 0 0 1 165 Összesen 3 496 864 9 774 0 0 14 134 Önkormányzat 0 0 52 441 0 126 445 178 886 Hivatal 2 489 486 0 0 0 2 975 Összesen 2 489 486 52 441 0 126 445 181 861 Önkormányzat 0 0 Hivatal 4 450 868 0 0 0 5 318 Összesen 4 450 868 0 0 0 5 318 Önkormányzat 0 0 Hivatal 3 647 711 0 0 0 4 358 Összesen 3 647 711 0 0 0 4 358 Önkormányzat 1 255 245 3 850 0 0 5 350 Hivatal 1 063 207 0 0 0 1 270 Összesen 2 318 452 3 850 0 0 6 620 Önkormányzat 0 0 7 300 0 0 7 300 Hivatal 1 054 206 0 0 0 1 260 Összesen 1 054 206 7 300 0 0 8 560 Önkormányzat 2 510 490 5 110 0 0 8 110 Hivatal 1 548 302 0 0 0 1 850 Összesen 4 058 792 5 110 0 0 9 960 Önkormányzat 3 069 598 7 025 0 0 10 692 Hivatal 1 211 236 0 0 0 1 447 Összesen 4 280 834 7 025 0 0 12 139 Önkormányzat 762 247 6 800 0 886 8 695 Hivatal 6 929 1 416 728 0 0 9 073 Összesen 7 691 1 663 7 528 0 886 17 768 Önkormányzat 27 708 6 347 126 938 73 610 128 883 363 486 Hivatal 63 133 11 908 728 0 854 76 623 Összesen 90 841 18 255 127 666 73 610 129 737 440 109 10
5/2018. szám ÖNKORMÁNYZATI 11 HÍREK Sorszám Feladat megnevezése 1. i Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás 200 200 0 200 2. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj) 1 500 1 500 0 1 500 3. Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra 2 300 7 300-3 000 4 300 4. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret 3 300 8 300 0 8 300 5. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 1 073 1 073 0 1 073 6. Tisza-Tó Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj 100 100 0 100 7. Polgárőr szervezetek támogatása 500 500 0 500 8. Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom 598 598 528 1 126 9. Megyenapi rendezvény 0 0 3 281 3 281 Önként vállalt feladatok összesen önként vállalt feladatai 2018. évi költségvetés a 2018. november 09. 7. melléklet a 7 /2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (7. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez) 9 571 19 571 809 20 380 Sorszám működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre és kívülre 2018. évi költségvetés a 2018. november 09. Feladat megnevezése 1. Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 2 000 2 000 0 2 000 2. Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 500 500 0 500 2 500 2 500 0 2 500 3. Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület támogatása 1 000 1 000 0 1 000 4. PRACTYCE III pályázat - vállalkozások támogatása 515 515 0 515 5. Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. "v.a." részére nyújtott tagi kölcsön 0 0 100 100 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kötelező feladatra összesen Kötelező feladat összesen 1 515 1 515 100 1 615 4 015 4 015 100 4 115 6. i Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás 200 200 0 200 7. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj) 1 500 1 500 0 1 500 8. Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közművelődési és sportfeladatokra 2 300 7 300-3 000 4 300 9. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret 3 300 8 300 0 8 300 10. Polgárőr szervezetek támogatása 500 500 0 500 11. Elismerésekkel, kitüntetésekkel járó pénzjutalom 0 0 50 50 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre önként vállalt feladatra összesen Kötelező és önként vállalt feladat összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú támogatások államháztartáson belülre kötelező feladatra összesen Önként vállalt feladatok összesen Kötelező feladat Működési célú támogatások államháztartáson kívülre Önként vállalt feladat Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 8. melléklet a 7 /2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (8. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez) 7 800 17 800-2 950 14 850 7 800 17 800-2 950 14 850 11 815 21 815-2 850 18 965 11
5/2018. szám ÖNKORMÁNYZATI 12 HÍREK beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként 2018. évi költségvetés a 2018. november 09. 9. melléklet a 7 /2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelethez (9. melléklet az 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelethez) Sorszám F e l a d a t felhalmozási kiadások 1. Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése 635 1 270 0 1 270 2. Informatikai eszközök beszerzése - 2018. évi 2 525 3 160 0 3 160 3. Biztonsági beléptető rendszer kialakítása 594 594 0 594 4. Személygépjármű beszerzés 11 557 19 557 2 000 21 557 5. Bocskai festmény 400 400 0 400 6. Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési terv a 18 923 18 923 0 18 923 7. Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés 1 552 1 552 0 1 552 Magyar Szürkék Útja pályázat eszközbeszerzés (mobil színpad, rendezvénysátor, fény- és hangtechnika, árusító 8. 81 445 81 445 0 81 445 faházak, áramfejlesztő) 9. Magyar Szürkék Útja pályázat interaktív információs terminál (hardver és szoftver) 45 000 45 000 0 45 000 10. Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések pályázat eszközbeszerzés 886 886 0 886 11. Megyeháza erősáramú rendszer felújítása, Vármegyeháza 1/A nyílászárók javítása 0 8 000-8 000 0 12. Adatvédelmi program beszerzése 0 0 3 000 3 000 felhalmozási kiadások összesen i Hivatal felhalmozási kiadások 163 517 180 787-3 000 177 787 1. Foglalkoztatási Paktum pályázat eszközbeszerzés 854 854 0 854 2. Kis- és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése 635 635 0 635 i Hivatal felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási kiadások mindösszesen 1 489 1 489 0 1 489 165 006 182 276-3 000 179 276 12