NvíREGVHÁZA MEGVEI JGÚ VÁRS KÖZGVÜLÉSÉNEK 96/2013.(IV.25.) számú határozata a NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a NvíRVV Nyíregyházi Városűzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel kötendő Éves Közszolgáltatási Szerződést jelen határozat mellékiete szerint elfogadja. Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. k.m.t. l!t;~ Dr. Kovács Ferenc polgármester ~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1. A Közgyűlés tagjai 2. A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3. Bocskai Péter, a NvíRVV Nonprofit Kft. ügyvezetője
Melléklet a 96/2013.(IV.25.) számú határozathoz 2013. ÉVI ÉVES KÖZSZLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS la 233j2011.(XII.15.) SZÁMÚ HATÁRZATBAN ELFGADn KÖZSZLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS ALAPJÁNj Amely létrejött egyrészről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat, székhelye: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15, képviseletében: Dr. Kovács Ferenc polgármester), a továbbiakban" Önkormányzat" má s részről: NyíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Tüzér u.2-4., cégjegyzékszáma: Cg.15-09-060275, képviseletében: Bocskai Péter ügyvezető), továbbiakban "Közszolgáltató", együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: PREAMBULUM A Magyarország önkormányzatai ról szóló 2011. CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján - figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásai ra is - az Önkormányzat e Szerződés 1. számú mellékletében felsorolt közfeladatainak - Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával a Közszolgáltatót bízta meg és jelen Szerződésben a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 233j2011.(XI1.15.) számú határozatával jóváhagyott, 2012. január l.napjától hatályos Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint. (a továbbiakban: Keretszerződés) A Keretszerződés alapján Felek 2013. évre az alábbi éves közszolgáltatási szerződést kötik. 1. Az Éves Szerződés tárgya Az Éves Szerződés tárgyát képezi a Keretszerződés 2.L2. pontjában meghatározott a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben felsorolt Közszolgáltatási Tevékenységek ellátása és azok ellentételezése. 2. Az Éves Szerződés területi és időbeli hatálya Az Éves Szerződés az aláírásának napján jön létre, hatálya kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területére és a Keretszerződés 5.2. pontja alapján 2013. január l-től 2013. december 31-ig szabályozza mindazon vállalt közszolgáltatások teljesítését és ellentételezését, amelyek elvégzése az időbeli hatály tartalma alatt történt. 2
2 3. A 2013. évi Előirányzott kompenzáció 3.1. A 2013. évi, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól a közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére előirányzott kompenzáció összege bruttó 2173831 eft, azaz Kettőmilliárd egyszázhetvenhárom millió nyolcszázharmincegyezer forint, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza. Az éves előirányzott kompenzáció szakterületenkénti bontása és az éves szerződés 2. számú mellékletében meghatározott Kompenzáció 2013. évi számítási módszere az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Kompenzáció mértékét és a Közszolgáltatási Kötelezettség ellátásához szükséges finanszírozási igény a Közszolgáltató a 2013. évi Üzleti tervében dolgozza ki részletesen az irányadó jogszabályok, a Keretszerződésben meghatározott elvek szerint. 3.2. A Keretszerződés 6.3. pontja alapján Felek megállapodnak, hogyaközszolgáltatási Tevékenység ellátásának ellentételezéseként meghatározott Kompenzáció kifizetése 12 egyenlő, részletben történik. 3.3. Fentiekre tekintettel Felek megállapodnak, hogyakeretszerződés 6.3. pontjában foglaltakkal összhangban a Közszolgáltató jogosult a 2013. évi Előirányzott Kompenzáció összegének 1/12-ed részéről a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, az Önkormányzat nevére kiállított részszámlát kibocsátani. A számla szövege: 2013. évi előirányzott kompenzáció 1/12 része szerződés szerint - a 2013. évi előirányzott kompenzáció szerződés szerinti szakterület megjelölésével. 3.4. A számla fizetési határideje, a számla keltétől számított 30 naptári nap. 3.5. Az Előirányzott Kompenzáció összegét az Önkormányzat a Közszolgáltató TP Bank Zrt. Banknál vezetett 11744003-20580023-00000000 számú átutalással teljesíti. bankszámlájára történő 3.6. A 2013. évi előirányzott kompenzáció 1/12 részéről kibocsájtott számlák teljesítés igazolásra nem kötelezettek a Keretszerződés 9. pontja értelmében meghatározottakra tekintettel. Miszerint a Közszolgáltató köteles a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről negyedévente, a naptári negyedév végét követő 30. napon belűl, valamint évente a naptári év végét követő 60. napon belűl az Éves Szerződésben meghatározottak szerint negyedéves illetve éves Jelentésben az Önkormányzatot tájékoztatni. A Közszolgáltató a Kompenzáció elszámolásáról, valamint az Éves Szerződés teljesítésének és a Közszolgáltatási Tevékenység ellátásnak tapasztalatairól - számszerű adatokkal alátámasztott - összesítő tájékoztatást nyújt az Önkormányzat részére. A éves számadás és elszámolás a Keretszerződés 6.4. pontja szerinti módon az Elszámolási Jelentés benyújtásával történik a Közszolgáltató éves beszámolójával egy időben. 4. A 2013. évi Szolgáltatási Szint Felek megállapodnak abban, hogyaközszolgáltatási Tevékenység 2013. évben az Éves Szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletében meghatározott mennyiségi és minőségi paramétereknek megfelelően kerül teljesítésre.
3 5. A Felek jogai és kötelezettségei 5.1. Közszolgáltató a Keretszerződés 6.4.(Éves elszámolás) pontja szerint, az éves Elszámolási Jelentést követően köteles jelezni az Önkormányzatnak a 2013. évre vonatkozóan az alul kompenzáció vagy a túl kompenzáció összegét. Az Önkormányzat jogosult a Közszolgáltató által készített számításokat, elszámolásokat ellenőrizni. 5.2. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 9.1. pontja alapján az Éves Szerződés tárgyát képező Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítéséről negyedévente, a naptári negyedév végét követő 30 napon belül, valamint évente a naptári év végét követő 60 napon belül a Keretszerződés 3. sz. mellékletében (Jelentések mintája) meghatározott formában és tartalommal az Önkormányzatot tájékoztatni. 5.3. Az Önkormányzat jogosult, illetve jogszabályban meghatározott esetekben köteles a Közszolgá ltató szerződésben vállalat kötelezettségei teljesítését- saját maga vagy szakértő bevonásával - ellenőrizni. Az ellenőrzés végzéséhez Közszolgáltató vállalja, hogy az általa végzett közszolgáltatási tevékenységeken belül a helyi közutak és járdák építési, javítási, karbantartási és faápolási feladatok esetében a tervezett közszolgáltatási tevékenységekről heti ütemtervet készít, amit, tárgy hetet megelőző hét utolsó munkanapján az ütemtervben foglalt feladatok elvégzésének megkezdése e lőtt megküld az Önkormányzat adott osztályának tájékoztatásul. A heti ütemtervben rögzített közszolgáltatási feladatok, változhatnak. Az ütemterv változásáról az adott osztályt Közszolgáltató szintén köteles tájékoztatni. 5.4. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés (Önkormányzat ellenőrzési joga) pontja szerinti ellenőrzés során az Önkormányzat meghatalmazott képviselőjével együttműködni, a szükséges támogatást megadni. 5.5. Közszolgáltató köteles megfelelni a rá vonatkozó jogszabályoknak, különösen az olyan rendelkezéseknek, amelyek esetében a megfelelés hiánya veszélyezteti a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítését. 5.6. Közszolgáltató köteles a Keretszerződés 10.2. pontjának (Engedélyek) megfelelően minden, olyan engedélyt megszerezni, fenntartani, és minden lényeges tekintetben megfelelni az ilyen engedély feltételeinek, amely jogszabály előírása alapján a Közszolgáltatási Tevékenység folytatásához szükséges. 5.7. A Közszolgáltató feladatainak ellátása során köteles megtenni mindazon nyilatkozatokat és intézkedéseket, amelyek a jelen Éves Szerződés szerinti feladatok maradéktalan ellátáshoz szükségesek. 6. Az Éves Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Keretszerződés az irányadó, illetve az Éves Szerződés a Keretszerződéssel együtt, azza l összhangban alkalmazandó. A fenti két dokumentum közötti esetleges ellentmondás esetében a Keretszerződésben foglaltak az irányadóak. 7. A Szerződő Felek az Éves Szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon helybenhagyólag aláírták 6 eredeti példányban, melyből az Önkormányzatot 4, Közszolgáltató 2 példány illeti meg.
4 Az Éves Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik: 1. számú melléklet: - a Közszolgáltatási Kötelezettség 2013. évi mennyiségi és/vagy minőségi követelményei 2. számú melléklet: - A 2013. évi Előirányzott Kompenzáció számítása A jelen szerződés hatályba lépéséhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása szükséges. Nyíregyháza, 2013. április 25..' \ ih\'\ '\on profit Kft. 4400 Nyueg)h<i:la, Tüze:r LL 24. -5- NvíRVV NYíre;~'::i ::~e=:ő él Vagyonkezelő Nonprofit Kft. képviseletében Bocskai Péter ügyvezető Dátum:.......
2013. ÉVI ÉVES KÖZSZLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú mellékiete: A Közszolgáltatási Kötelezettség 2013. évi mennyiségi és vagy minőségi követelményei I. HELYI ENERGIASZLGÁLTATÁSI FELADATK INTÉZMÉNYEK VILLAMSENERGIA ELLÁTÁSÁNAK BIZTSíTÁSA Megnevezés db Intézmények és tagintézmények gondnokságai 8 Intézmények mérési pontjai 177 Ebből távmért 29 Energiaszolgáltató által olvasott 11 Társa ságunk által leolvasott fogyasztási helyek: 137 Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 4526990 kwh Továbbszámlázott: a Klebersberg intézményfenntartó központ felé 1600 kwh Büfék és konyhák felé 720 kwh Közüzemi szerződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése. Felhasználás értékelése, elemzése, energiajelentések, statisztikák készítése. Mérőórák leolvasása, leolvasott értékek monitoringja és továbbítása szolgáltató felé. Érintésvédelmi, villámvédelmi feladatok elvégzése a minősítő által megjelölt időpontokban. Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása. VÁRSI KÖZVILÁGíTÁS Megnevezés Üzemeltetett lámpatestek száma Beépített világítási teljesítmény Közvilágítási éves égésidő (közvilágítási naptár szerint) Közvilágítás éves összes energiafogyasztása 14853 db 1232kW 3990 óra 4917527 kwh Szolgáltatás üzemkészségének biztosítása: A mérés alapjául szolgáló városrészt, utcákat véletlenszerűen kell kiválasztani. A minta nagysága az üzemeltetett lámpatestek 10 %-át kell tartalmazza, üzemidőben (éjszaka) kell elvégezni negyedévente a bejárást. Az elérendő üzemkészség 95 %, a hiba az 5 %-ot nem haladhat ja meg, a szakaszhibákat nem kell figyelembe venni. Hibajavítás és hibabejelentések kezelése: A lakosság által, valamint általunk észlelt meghibásodások bejelentése e-mailen keresztül történik az E.N részére. A meghibásodott (nem működő) közvilágítási berendezés javításának megrendeléséről az e-maii címünkre kapunk választ. A hibaelhárítást a bejelentéstől számítva a szolgáltató: kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint nagy forgalmú csomópontokban fellépő hiba esetén 48 órán belül kijavítani, üzemképessé tenni. országos közutak átkelési szakaszain fellépő egyedi hiba, vagy bárhol fellépő csoportos hiba (egymás melletti 3 vagy több lámpahely hibája) esetén 8 napon belül, egyéb helyen fellépő hiba esetén 14 napon belül kijavítani, üzemképessé tenni.
2 Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása. Elszámolás beépített teljesítmény és égésidő alapján, a fejlesztések kapcsán beépített világítótestek karbantartási és energiaköltségeinek elszámolása. II. HÁTRÁNYS HELYZETŰ RÉTEGEK FGLALKZTATÁSA Megnevezés fő 2012.évben megkezdett foglalkoztatás 190 (Közfoglalkoztatás, TÁMP) Közfoglalkoztatás és egyéb programok (napi 6 és órás 1910 munkaidővel) Összesen tervezett támogatott foglalkoztatott létszám 2100 Támogatásban résztvevők éves átlaglétszáma 498 főj8ój12hó Éves indított projektek saját erő valamint egyéb foglalkoztatáshoz kapcsolódó általános és dologi költségek biztosítása. III. VíZRENDEZÉSI VíZELVEZETÉSI, CSATRNÁZÁSI FELADATK Belvíz üzemeltetés és karbantartás Zárt csapadékcsatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása Megnevezés fm db Zárt csatorna mennyiség 248180 Tisztítóaknák mennyisége 4966 Víznyelők mennyisége 6355 Szikkasztó kutak mennyisége 150 Csapadékvíz átemelők üzemeltetése, karbantartása 21 Belvízelvezetők, burkolt árok üzemeltetése, karbantartása Megnevezés fm kaszálása, iszaptalanítása, kotrása, javítása 62600 Bel- és csapadékvíz szivattyúzás, szippantása szükség szerint Átereszek karbantartása szükség szerint Hibaelhárítási feladatok szükség szerint Csapadék elvezető rendszer 247150 IV. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS JÁRVÁNY-MEGElŐZÉSI FELADATK Gyepmesteri telep üzemeltetése Az utcán kóborló kutyák begyűjté s e, kötelező 14 napos karantén idő alatti megfigyelése, karantén időn túl, az ebek gazdásítása. Állati eredetű hulladékok fogadása, gyűjtése, beszállítása, tárolása, annak megsemmisítéséről történő gondoskodás.
3 Ebnyilvántartáshoz, ebösszeíráshoz kapcsolódó szolgáltatások, feladatok ellátása. Megnevezés ha Város közigazgatási területén rovor és rágcsálóírtás évi két alkalommal 27446 kulloncsírtás évi négy alkalommal 110 lárvoírtás évi egy alkalommal (idegenforgalmi területen) 250 szúnyogírtás évi három alkalommal (idegenforgalmi területen) 1484 V. TELEPÜLÉSI VíZELLÁTÁS Ivó- és díszkutak üzemkészségének biztosítása április 30. - október 31 között. Meglévő ivókutak felújítása esetleges cseréje, pótlása, illetve lezárt ejektoros kutak szanálása. Megnevezés db Elszámolás Üzemelő ejektoros kutak száma (közkifolyók) 384 mérőóra nélküli Lezárt ejektoros kutak száma (közkifolyók) 330 mérőóra nélküli Ivó és díszkutak száma 29 mérőóra nélküli Mélyfúrású kutak 5+1 mérőóra nélküli Közkifolyók temetőkben 3 mérőóra alapján VI. KÖZBIZTNSÁGI FELADATK Mezőőri szolgálat ellátása 8 fő mezőőrrel megközelítően 23.000 ha városi külterületen. VII. KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI FELADAT K Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása 1 503 394 m 2 Szilárd burkolatú utak (aszfalt és beton) takarítása a rendeletben foglaltak szerint szegélyezése, locsolása, seprési hulladék elszállítása és megsemmisítése - téli útüzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása. Szórt útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés 1146 460 m 2 Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési időszakban. Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, siktalanítása 151 616 m 2 Járdák, kerékpárutak és sétányok, buszmegállóhelyek takarítása, téli útüzemeltetési időszakban ezek hóeltakarítási munkái és síktalanítása. Parlagfű ellenőrzés 2400 ha felü let ellenőrzése A város belterületén parlagfű ellenőrzés, lakossági panasz bejelentések fogadása, kivizsgálása, helyszíni ellenőrzések lefolytatása. Parkerdő fenntartása A parkerdő területén fakivágás, erdőrész telepítés, gondozás, erdei bútorok fenntartása, beszerzése és kihelyezése, erdei utak karbantartása 52 ha területen.
4 Park és sotfákfenntartása Közterületi fák kivágása és gallyazása, tuskózása eseti növénypótlás, a keletkezett gally elszállítása és elhelyezése. Erdei tornapálya fenntartása Erdei tornapálya takarítás, bútorok fenntartása, hulladék elhelyezése 12500 m 2 Játszóterek felújítása Játszóterek biztonság technikai átalakítása, ütéscsillapító ágyak felújítása. Játszóterek minősittetése Időszakos felülvizsgálatok elvégzése, tiltótáblák elhelyezése. (kutyasétáltatás, dohányzás) Játszóterek bontása Játszóhelyszínek felszámolása, felszámolt terület parkosítása. Játszótéri berendezések karbantartása Összesen 87 játszóhelyszínen a játszótéri berendezések javítása, karbantartása, festése. Növényvédelem Utcai sorfák, parki fák, cserjék növényvédelmi munkái - burkolt utak és szórt útalapú utak mentén vegyszeres gyomirtás, 147 ha területen. Önkormányzati területek gyommentesítése Önkormányzati földutak mentén a Vagyon Iroda által kezelt területeken továbbá a Vay Ádám laktanya, Borbányai szeméttelep, Ipari park területén évi 3 illetve 2 alkalommal. Szökőkutak üzemeltetése 10 db városi szökőkút és 34 db ivókút és díszkút üzemeltetése, ezek javítása karbantartása, tavaszi festése, téliesítése - üzemeltetéshez szükséges közüzemi díjakkal együtt. Parkfenntartás Összes felület 1.952.951 m 2 Belterjes és külterjes kategóriának megfelelő gondozás, anyag költséggel, parköntözéssel - parki hulladék gyűjtése, elszállítása, folyamatos zsilipezéssel a Bujtasi tó vízfelületének vízszint szabályozása, 2 db mélyfúrású kútból nyári időszakban vízpótlás - vízi szökőkút üzemeltetése (tárolása, ki és betelepítése, téliesítése és a működési költségek finanszírozása, szociális létesítmények eseti üzemeltetése.) Saját parkfenntartási tevékenység 948.864 m 2 Belváros, Virágos belváros, Bujtos és Kertváros) (Jósaváros, Sóstó, Huszár lakótelep, Vállalkozók által végzett parkfenntartási tevékenység 1.004.087 m 2 lfiegá/ís szemétlerakatok felszámolása Illegális hulladék összegyűjtése (gépi és kézi erővel) gépkocsira helyezése, szállítása, megsemmisíttetése.
5 Zászlózás, Zászlókészítés Hivatalos nemzeti ünnepeken zászló kihelyezés és beszedés évi 4 alkalommal zászlókészítéssel és pótlással együtt. Illemhelyek üzemeltetése Hősök terén, Sóstógyógyfürdő illemhely üzemeltetése, karbantartása Áramdíj, vízdíj, évenkénti fertőtlenítő festés. Illemhely berendezéseinek esetleges hibaelhárítása (dugulás elhárítás, vízcsap csere). Köztéri szobrok fenntartása Köztéri szobrok talpazatának valamint Emléktáblák felületének javítása, karbantartása. Órák üzemeltetése 3 db Javítás, karbantartás. Városszépítő akció Lakosság részére közterületek szépítésére akciók szervezése, zsumes, díjazás. Balkon-, termőföld, valamint fűmag biztosítása, írásbeli kérelmek elbírálása alapján. Közterületi berendezések Meglévő köztéri bútorok karbantartása, cseréje parkokba, buszmegállókba stb. szükség szerint. Városi térfigyelő rendszerek üzemeltetése Önkormányzati tulajdonban lévő térfigyelő kamerák és rögzítők működőképességének fenntartása. VIII. HELYI KÖZUTAK, PARKLÓ K FENNTARTÁSI FELADATAI Forgalmi rend ellenőrzése Közúti jelzések és berendezések rendszeres ellenőrzése. Útellenőri szolgálat üzemeltetése, meghatározott ütemterv szerint történő ellenőrzés. Közúti jelzőtáblák állapotának vizsgálata, sérült, hiányzó táblák pótlása. Forgalmi rend felülvizsgólata A közút forgalmi rendjének felülvizsgálata legalább 5 évenként, illetve az újonnan létesített út-, járda-, kerékpárút építése esetén 3 hónap utáni forgalmi rend felülvizsgálat. Forgalomtechnikai létesítmények adatainak felvétele, nyilvántartása Közutak, járdák, kerékpárutak, hidak adatairól (hossz, szélesség, forgalmi rendjét meghatározó jelzések) folyamatos nyilvántartás vezetése, éves jelentési kötelezettség az Önkormányzat felé. Kezelői feladatokból szórmazó intézkedések Útkezelői hozzájárulások kiadása, Útkezelőkkel, hatóságokkal, Önkormányzattal történő, Adatszolgáltatás a közműtulajdonosok felé, Útügyi érdekek érvényesítése.
Forgalombiztonsági feladatok elvégzése Utak, járdák, kerékpárutak hibaelhárítása, karbantartása, felújítása Burkolat jel festés, Autóbuszöblök építési jellegű karbantartása, felújítása, Gyalogjárda építési jellegű karbantartása, felújítása, Gyalogátkelőhelyek kialakítása, Parkoló építés. Jelzőlámpa berendezések üzemeltetése Jelzőlámpák állapotának folyamatos ellenőrzése, hibák javítása. Ideiglenes forgalomszobályozás végzése Jelzőlámpák állapotának folyamatos ellenőrzése, hibák javítása. Ideiglenes forgalomszabályozás végzése Különböző közműépltésekhez kapcsolódó ideiglenes forgalomszabályozási eszközök kihelyezése. Útburkolati jelek fenntartása Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságának biztosítása, Útüzemeltetési, karbantartási feladatok elvégzése, Utak víztelenítése. Korlátok, oszlopok pótlása, javítása Szilárd burkolatú utak kátyúzása Földutak karbantartása Útalapok karbantartása Hidak, átereszek javítása 6 Út-, gyalogjárda-, kerékpárút, parkoló hálózat adatai Megnevezés Úthálózat hossza burkolt burkolatlan Kerékpárút hossza Gyalogjárdák hossza km 250 349 42,3 350 Parkolók üzemeltetése Parkoló hálózat adatai fizető: 2 853 db nem fizető: 12 db 69 db parkoló automata üzemeltetése és karbantartása A mű kö dé ské ptelen automaták hibaelhárítása 30 percen belül
Közterületek kezelői feladatai 7 Közterület foglalás engedélyezése és ellenőrzése Reklám helyfoglalás engedélyezése és ellenőrzése Forrás: A szerződésben szereplő minden adat a NyrRVV Nonprofit Kft. belső nyilvántartása alapján.
2013. ÉVI ÉVES KÖZSZLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú mellékiete: A 2013. évi előirányzott kompenzáció A NvíRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. a 2013. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási keretszerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében az alábbi előirányzatokat biztosítja: I. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó) Megnevezés eft Intézményi villamosenergia ellátás 163810 Városi közvilágítási feladatok 296700 Közfoglalkoztatás 221347 Belvíz,- és csapadékvíz hálózat üzemeltetés 160670 Állategészségügyi feladatok 223340 Települési vízellátás 12586 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 27253 Egyéb városüzemeltetési feladatok 22843 Zöldfelület fenntartása 245887 Helyi közutak, hidak fenntartása, felújítása 799395 Összesen: 2173831
A 2013. évi éves közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletének függeléke Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Városi energiaellátási tevékenységek Intézményi Települési Közvilágítás Megnevezés villoenergia víz 2013. évi 2013. évi 2013. évi Értékesítés saját árbevétele 233622 139206 9910 Árbevétel költségvetési ré sz 233622 128984 9910 Tevékenység egyéb bevétele 90 Bevétel összesen; 233622 229206 9910 Költségvetési rész/őssi árbevétel %~ban 5,43 3,00 0,23 Tevékenység összes árbev. %-ban 5,43 3,00 0,23 Saját bevételjárbevétel % 5,72 3,41 0,24 Költségek: Anyagkö ltség 5 580 Vízdíjak 5500 Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség 177 lia" Anyagkőltség összesen: 177 5000 6080 Más vállalkozó által végzett karb. 150 Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás 10 10 Bérleti díjak, lízingdíjak Örzés véde lem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás 990 1300 "8" Igénybevett szolgáltatások 10 1000 1450 Hatósági díjak, ill.bélyeg 8ankköltség Biztosítási díjak Ki nem emelt egyéb szolg. 250 250 "C' Egyéb szolgáltatás 250 250 "E" Alvállalkozó; teljes/tések és 53269 17022 1000 Közvetített szolgá ltatá sok Eladott áruk beszerzési értéke 185 AnyagJeiieg ráfordítások összesen. 230529 208272 8530 Társüzemi szolgáltatások látvett) 5000 1000 ebből gépjármű javítás munkadfja ebből gépjármű javítás anyagköltsége Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz. 5 1000 Korrigált anyagjellega ráfordítás 230529 213272 9530 "A" Bérköltség 2107 3242 "8" Személyi jellegű egyéb kifiz. 60 60 Cafetéria 250 375 C' Munkabért terhelő adó 604 924 Személyi jellegű ráfordítások A+B+C 3021 4601 Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások 200 adatok e Ft ban Energia összesen 2013. évi 382738 372 516 90 472 738 8,65 8,65 9,37 5580 5500 177 188080 150 20 2290 2460 500 500 71291 185 447331 6000 6 453331 5349 120 625 1528 7622 200
2 Tevékenység összes közvetlen költsége 233550 218073 9530 461153 Ágazati általános költség 80 80 Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen 233550 218153 9530 461233 VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása x. Pénzügyi műveletek eredménye "D" Rendkívü li eredmény Központi irányítás fe losztott költsége 21060 20662 893 42615 Adózás el6ttl eredmény -20988-9609 -513-31110
Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Közfoglalkoztatási feladatok eredménylevezetése Megnevezés - adatok e Ft ban Foglalkoztatási tevékenység 2013. évi Értékesítés saját árbevétele 688910 Árbevétel költségvetési rész 221347 Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen: 688910 Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban 5,14 Tevékenység összes árbev. %-bon 5,14 Saját bevétel/árbevétel % 16,86 Költségek: Anyagköltség 19500 Vízdíjak Üzemanyag költség 1979 Energia költség Munkavédelmi költség 7000 Egyéb anyagköltség 2500 nau Anyagköltség összesen: 30979 Más vállalkozó által végzett karb. 10 Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás 150 Bérleti díjak, lízingdíj ak Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igényhevett szolgáltatás 1000 Hatósági díjak, ill.bélyeg Bankköltség 40 Biztosítási díjak 132 Ki nem emelt egyéb szolg. 7 "C' Egyéb szolgáltatás 179 Anyagjellegű ráfordítások összesen. 32318 Társüzemi szolgáltatások (átvett) 13 855 ebből gépjármű javítás munkadíja 675 ebből gépjármű javítás anyagköltsége 1780 Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz. 13 855 Korrigált anyagjeilegű ráfordítás 46173 "Ali Bérköltség 520827 "B" Személyi jellegű egyéb kifiz. 8417 Cafetéria 1000 c' Munkabért terhelő adó 79923 Személyi jellegű ráfordítások A+B+C 610167 Értékcsökkenési leírás 3256 Egyéb ráfordítások 25 Tevékenység összes közvetlen költsége 659621 Ágazati általános költség Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen 659621 VII I. Pénzügyi műv e letek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műve l etek eredménye " D" Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége Adózás előtti eredmény
Közszolgáltatási feladatok költségkalkulácíója Közterület-kezelési és közlekedési tevékenységek összesített kimutatása Megnevezés adatok e Ft ban Út kezelés Közterület Közterületkezelés és belvízelv. és parkolás és közlekedés 2013. évi 2013. évi összesen Értékesítés saját árbevétele 675637 296355 971992 Árbevétel költségvetési rész 675637 675637 Tevékenység egyéb bevétele 4000 75120 79120 Bevétel összesen: 679637 371475 1051112 Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban 15,69 0,00 15,69 Tevékenység összes árbev. %-ban 15,69 0,00 15,69 Saját bevétel/árbevétel % 16,54 7,25 23,79 Költségek: Anyagköltség 66670 1970 68640 Vízdíjak Üzema nyag költség 15750 595 16345 Energia költség 6600 6600 Munkavédelmi költség 1400 320 1720 Egyéb anyagköltség 150 1250 1400 "A" Anyagkőltség összesen: 90570 4135 94705 Más vállalkozó által végzett karb. 1960 5514 7474 Köztisztasági díjak 600 600 Telefon internet szo lgáltatás 825 2400 3225 Bérl eti díjak, lízingdíjak élrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás 19970 50047 70017 "B" Igénybevett szolgáltatások 23355 57961 81316 Hatósági díjak, ill.bélyeg 1350 4700 6050 Bankköltség 1200 1 200 Biztosítási díjak 408 29 437 Ki nem emelt egyéb szolg. 1 983 9 1992 "C' Egyéb szolgáltatás 3741 5938 9679 " E" Alvállalkozói teljesítések és 476140 476140 Anyagjellegű ráfordítások összesen. 593806 68034 661840 Társüzemi szolgá ltatások (átvett) 22862 9068 31930 ebből gép j ármű j avítás munkadíja 4574 250 4 824 ebbő l gépjármű javítás anyagköltsége 8770 1520 10290 Társü zemi szolgáltatások (átadott) 2 2000 Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz. 20862 9068 29930 Korrigált anyagjellegű ráfordítás 614 668 77102 691770 "A" Bérköltség 46712 48855 95567 "B" Személyi j elleg ű egyéb kifiz. 3710 2868 6578 Cafetéria 4969 4875 9844 c' Munkabért terhelő adó 13 402 13 979 27381 Személyi j e llegű ráfordítások A+B+C 68793 70577 139370 Értékcsökkenési leírás 11107 11310 22417 Egyéb rá fordítások 3181 176 3357 Tevékenység összes közvetlen költsége 697749 159165 856914 Ágazati általános költség 19 741 15060 34801
2 Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen 717490 174225 891715 VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műveletek eredménye "D" Rendkívüli eredmény 349 349 Közpon ti irányítás felosztott költsége 61267 32766 94033 Adózás előtti eredmény -98771 164484 65713
Megnevezés Kőzszolgáltatási feladatok kőltségkalkulációja Útfenntartási és belvíz elvezetési feladatok eredménylevezetése Szilárd 5zórt Járdák, Zárt burk. útalap sétányok csapadék 2013. évi 2013. évi 2013. évi 2013. évi Értékesítés saját árbevétele 373721 46342 129062 80747 Árbevétel költségvetési rész 373721 46342 129062 80747 Tevékenység egyéb bevétele 4000 Bevétel összesen; 373721 50342 129062 80747 Költségvetési rész/össz órbevétel %-ban 8,68 1,08 3,00 1,88 Tevékenység összes árbev. %-ban 8,68 1,08 3,00 1,88 Saját bevétel/árbevétel % 9,15 1,13 3,16 1,98 Költségek: Anyagköltség 33800 9020 16850 3 Vízdíjak Üzemanyag költség 3231 4825 501 536 Energia költség 6000 600 Munkavédelmi költség 250 220 300 350 Egyéb anyagköltség 50 100 IIA n Anyagköltség összesen : 43331 14165 17651 4486 Más vállalkozó által végzett karb. 260 660 10 Köztisztasági díjak 100 100 50 50 Telefon internet szolgáltatás 420 95 35 105 Bérleti díjak, lízingdíjak 6rzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás 10890 1015 820 2222 "B" Igénybevett szolgáltatások 11670 1870 915 2377 Hatósági díjak, ill.bélyeg 250 200 300 Bankköltség Biztosítási díjak 116 131 29 29 Ki nem emelt egyéb szolg. 1335 119 89 109 "C' Egyéb szolgáltatás 1701 250 318 438 "E" Alvállalkozói teljesftések és 273430 30 98450 60260 AnyagjeJlegű ráfordítások összesen. 330132 46285 117334 67561 Társüzemi szolgáltatások (átvett) 5098 3709 1159 2727 ebbő l gépjármű javítás munkadíja 453 1389 259 269 ebből gépjármű javítás anyagköltsége 1545 2320 300 640 Társüzemi szolgáltatások (átadott) 300 1300 400 Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz. 4798 3709-141 2 327 Korrigált anyagje ll egű ráfordítás 334930 49994 117193 69888 "A" Bérköltség 9900 7 225 10 885 8 960 "B" Személyi jellegű egyéb kifiz. 912 214 1140 912 Cafetéria 1000 719 1250 1000 c' Munkabért terhelő adó 2864 2063 3145 2554 Személyi jellegű ráfordítások A+B+C 14676 10221 16420 13426 Értékcsökkenési leírás 3655 2591 1049 Egyéb ráfordítások 1769 524 550 157 Tevékenység összes közvetlen költsége 355030 63330 134163 84520 Ágazati általános költség 10855 1462 3748 2346 Belvíz adatok e Ft -ban Összesen 2013. évi 2013. évi 45765 675637 45765 675637 4000 45765 679637 1,06 15,69 1,06 15,69 1,12 16,54 4000 66670 6657 15750 6600 280 1400 150 10937 90570 1030 1960 300 600 170 825 5023 19970 6523 23355 600 1350 103 408 331 1983 1034 3741 14000 476140 32494 593806 10169 22862 2204 4574 3965 8770 2000 10169 20862 42663 614668 9 742 46712 532 3710 1000 4969 2776 13 402 14050 68793 3812 11107 181 3181 60706 697749 1330 19741
Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen 2 365885 64792 137911 86866 62036 717490 VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műv e l etek ráfordítása X. Pénzügyi művelet e k eredménye Rendkívüli eredmény 349 349 Központi irányítás felosztott költsége 33690 4 538 11634 7279 4126 61267 Adózás elő t ti eredmény -25854-18988 -20483-13 049-20397 -98771
Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Közterület-kezelési és parkolási tevékenységek eredménylevezetése Parkolási Parkoló Park. Közter. Reklám- Parkoló tev. aut. pótd haszn hely megváltás Megnevezés 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. 2013. évi évi évi évi évi évi Értékesítés saját árbevétele 62405 189 950 25 13 2 Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele 50 75070 Bevétel összesen: 62405 190 75070 25 13 2 Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tevékenység összes árbev. %-ban 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saját bevétel/árbevétel % 1,53 4, 65 0,00 0,61 0,32 0,05 Költségek: Anyagköltség 70 1700 100 100 Vízdíjak Üzemanyag költség 595 Energia költség Munkavédelmi költség 25 15 100 180 Egyéb anyagköltség 800 150 300 "A" Anyagköltség összesen : 895 1865 500 875 Más vállalkozó által végzet! karb. 5500 4 10 Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás 300 1300 800 Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás 1580 47600 817 50 "B" Igénybevett szolgáltatások 1880 6800 48404 827 50 Hatósági díjak, ill.bélyeg 4700 Bankköltség 1200 Biztosítási díjak 29 Ki nem emelt egyéb szolg. 9 "C' Egyéb szolgáltatás 5900 38 AnyagjeJlegű ráfordrtások összesen. 2775 8665 54804 1740 50 Társüzemi szolgáltatások (átvett) 7298 1770 ebből gépjármű javítás munkadíja 250 ebből gépjármű javítás anyagköltsége 1520 Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadot! ÖssZ. 7298 1770 Korrigált anyagjellegű ráfordítás 10 073 8665 54804 3510 50 "A" Bérköltség 6036 24724 18095 "8" Személyi jellegű egyéb kifiz. 130 1126 754 858 Cafetéria 625 2500 1750 c' Munkabért terhelő adó 1720 7077 5182 Személyi jellegű ráfordítások A+B+C 130 9507 35055 25885 Értékcsökkenési leírás 208 8187 1 266 1649 Egyéb ráfordítások 176 Egyéb 2013. évi adatok e Ft -ban Közterület és parkolás 2013. évi 4000 296355 75120 4 371475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 7,25 1970 595 320 1250 4135 5514 2400 50047 57961 4700 1200 29 9 5938 68034 9068 250 1520 9068 77102 48855 2868 4875 13 979 70577 11310 176
2 Tevékenység összes közvetlen költsége 10411 26359 91125 31220 50 159165 Ágazati általános költség 2585 7874 3110 1035 207 83 166 15060 Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen 12996 34233 94235 32255 257 83 166 174225 VIII. Pénzügyi műveletek bevétele IX. Pénzügyi műveletek ráfordítása X. Pénzügyi műveletek eredménye " D" Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége 5626 17128 6767 2254 451 180 360 32766 Adózás előtti eredmény 43783 138-25932 -9509 12292 1737 3474 164484 639
Megnevezés Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Állategészségügyi tevékenységek eredménylevezetése Gyepmesteri Rovarírtás 2012. évi terv 2013. évi 2013. évi Értékesítés saját árbevétele 159842 12079 Árbevétel költségvetési rész 159842 12079 Tevékenység egyéb bevétele 3 1500 Bevétel összesen: 162842 13 579 Költségvetési részjössz árbevétel %-ban 3,71 0,28 Tevékenység összes árbev. %-ban 3,71 0,28 Saját bevételjárbevétel % 3,91 0,30 Költségek: Anyagköltség 550 Vízdíjak 60 Üzemanyag költség 1225 Energia költség 800 Munkavédelmi költség 100 Egyéb anyagköltség 2277 "A II Anyagköltség összesen: 5012 Ebösszeírás adatok e Ft -ban Összesen 2013. évi 2013. évi 3937 175858 3937 175858 4500 3937 180358 0,09 4,08 0,09 4,08 0,10 4,30 550 60 1225 800 25 125 400 2717 425 5477 Más vállalkozó által végzett karb. 140 Köztisztasági díjak 100 Telefon internet szolgáltatás 150 Bérleti díjak, lízingdíjak 1731 Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás 3425 "BH Igénybevett szolgáltatások 5546 140 100 50 200 1731 700 4125 750 6296 Hatósági díjak, ill.bélyeg Bankköltség Biztosítási díjak 167 Ki nem emelt egyéb szolg. 20 "C' Egyéb szolgáltatás 187 "E" Alvállalkozói teljesítések és 141732 13 578 Anyagjellegű ráfordítások összesen. 152477 13 578 Társüzemi szolgá ltatások (átvett) 758 e bből gépjármű javítás munkadíja 78 ebből gépjármű javítás anyagköltsége 180 Társüzemi szolgáltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz. 758 Korrigált anyagjellegű ráfordítás 153235 13 578 167 20 187 155310 1175 167270 758 78 180 758 1175 168028 "A" Bérköltség 7469 "B" Személyi jellegű egyéb kifiz. 476 Cafetéria 750 C' Munkabér! terhelő adó 2129 Személyi jellegű ráfordítások A+B+C 10824 1750 9219 324 815 188 938 500 2629 2762 13 601 Értékcsökkenési leírás 1870 Egyéb ráfordítások 67 56 1926 67
2 Tevékenység összes közvetlen költsége 165996 13 578 3993 183567 Ágazati általános költség 55 55 Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen 166051 13578 3993 183622 VIII. Pénzügyi műveletek bevétele lx. Pénzügyi műveletek ráfordítása x. Pénzügyi műveletek eredménye " D" Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége 14681 1224 354 16259 Adózás előtti eredmény -17890-1223 -410-19523
Megnevezés Értékesítés saját árbevétele Árbevétel költségvetési rész Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen: Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban Tevékenység összes árbev. %-ban Saját bevétel/árbevétel % Költségek: Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség Munkavédelmi költség Egyéb anyagköltség lia" Anyagköltség összesen; Más vállalkozó által végzett karb. Köztisztasági díjak Telefon internet szolgáltatás 8érleti díjak, lízingdíjak Örzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás "8" Igénybevett szolgáltatások Hatósági díjak, ill. bélyeg 8ankköltség Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Közterület-fenntartási tevékenységek összesített kimutatása Köztisztasági Zöldfelület Közbiztonsági tevékenységek kezelés ŐSSZ. tev 2013. terv 2013. terv 2013. terv 80321 174 112 21459 80321 174112 21459 8134 7602 4800 88455 181714 26259 1,87 4,04 0,50 1,87 4,04 0,50 1,97 4,26 0,53 22 900 19708 1850 18 510 8623 2300 10794 850 745 250 130 390 10 42390 42110 2560 675 1 235 3098 580 350 300 150 2505 2296 50 1036 5284 50 7664 9745 200 60 - -._- Egyéb városüzemeltetési - adatak e.ft-ban Köztisztaság és zöldfelület 2013. terv összesen 37487 313 379 37487 313 379 20536 37487 333915 0,87 7,28 0,87 7,28 0,92 7,67 17862 60470 25 1875 2 31433 209 11003 80 1925 60 590 20236 107296 1900 3810 1400 5078 40 840 4801 50 262 6632 3602 21211 60 C
2 Biztosítási díjak 645 552 45 18 1260 ' Ki nem emelt egyéb szolg. 153 349 14 4 520 "C' Egyéb szolgáltatás 798 961 59 22 1840 "E" Alvállalkozói teljesítések 25116 82746 1500 109362 Közvetített szolgáltatások Eladott áru k beszerzési értéke, Anyagje ll egű ráfordítások összesen. 75968 135562 2819 25360 239709 Társüzemi szolgáltatások (átvett) 15920 14060 620 1240 31840 ebből gépjármű javítás munkadíja 7 4165 250 240 11655 ebből gépjármű javítás anyagköltsége 7915 6900 370 1000 16185 Társüzemi szolgáltatások (átadott) 17298 8300 1600 27198 Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz. -1378 5760 620-360 4642 Korrigált anyagjellegű ráfordítás 74590 141322 3439 25 244351 HA tt Bérköltség 45644 39964 17 910 6113 109631 "8" Személyi jellegű egyéb kifiz. 2500 1999 1955 270 6724 Cafetéria 5 4563 2250 750 12563 C' Munkabért terhelő adó 13 050 11466 5127 1742 31385 Személyi jellegű ráfordítások A+8+C 66194 57992 27242 8875 160303 Értékcsökkenési leírás 13 071 90S4 279 243 22647 Egyéb ráfordítások 1302 1175 2477 Tevékenység összes közvetlen költsége 155157 209543 30960 34118 429778 Ágazati általános költség 4280 8793 1270 1813 16156 Iroda közvetlen és kö zvetett költsége összesen 159437 218336 32230 35931 445934 Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény 4537 4537 Központi irányítás felosztott költsége 7982 16373 2367 3379 30101 Adózás előtti eredmény -74427-52995 -8338-1823 -137583
Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Megnevezés Köztisztasági tevékenységek Városi takarítás Téli síktalanltás 2013. terv 2013. terv Értékesítés saját árbevétele 57691 22630 Árbevétel költségvetési rész 57691 22630 Tevékenység egyéb bevétele 7107 1027 Bevétel összesen: 64798 23657 Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban 1,34 0,53 Tevékenység összes árbev. %-ban 1,34 0,53 Saját bevétel/árbevétel % 1,41 0,55 Költségek: Anyagköltség 100 22800 Vízdíjak Üzemanyag költség 13 763 4747 Energia költség Munkavédelmi költség 850 Egyéb anyagköltség 130 "AI! Anyagköltség összesen: 14843 27547 Más vállalkozó által végzett karb. 425 250 Köztisztasági díjak 3098 Telefon internet szolgáltatás 350 Bérleti díjak, lízingdíjak 2505 Őrzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás 716 320 adatok e Ft -ban Köztisztasági tevékenységek 2013. terv 80321 80321 8134 88455 1,87 1,87 1,97 22900 18510 850 130 42390 675 3098 350 2505 1036 "B" Igénybevett szolgáltatások 7094 570 Hatósági díjak, ill.bélyeg Bankköltség Biztosítási díjak 629 16 Ki nem emelt egyéb szolg. 148 5 "C' Egyéb szolgáltatás 777 21 "E" Alvállalkozói teljesítése k 13 824 11292 Közvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjeliegű ráfordítások összesen. 36538 39430 Társüzemi szolgáltatások (átvett) 9875 6045 ebből gépjármű javítás munkadíja 4035 2965 ebből gépjármű javítás anyagköltsége 5835 2080 Társüzemi szolgáltatások (átadott) 17228 70 Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott össz. -7353 5975 Korrigált anyagjellegű ráfordítás 29185 45405 "Ali Bérköltség 34644 11000 "B" Személyi jellegű egyéb kifiz. 2500 Cafetéria 5 7664 645 153 798 25116 75968 15920 7 7915 17 298-1378 74590 45644 2500 5
2 c' Munkabért terhelő adó 10 050 3 13 050 Személyi jejlegg ráfordítások A+B+C 52194.14 ' 66194 Értékcsökkenési leírás 10022 3049 13071 Egyéb ráfordítások 752 550 1302 Tevékenység összes közvetlen költsége 92153 63004 155157 Ágazati általános költség 3135 1145 4280 Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen 95288 64149 159437 Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény 4537 4537 Központi irányítás felosztott költsége 5842 2140 7982 Adózás elötti eredmény -31795-42632 -74427
Megnevezés Értékesítés saját árbevétele 96521 Árbevétel kö ltségvetési rész 96521 Tevékenység egyéb bevétele Parkok Jósaváros Sóstó 2013. 2013. terv 2013. terv terv 4870 Bevétel összesen: 101391 Költségvetési rész/össz árbevétej %~ban 2,24 0,00 0,00 Tevékenység összes árbev. %~ ban 2,24 0,00 0,00 Saját bevétel/árbevétel % 2,36 0,00 0,00 Költségek: Anyagköltség 3343 10 10 Vízdíjak 350 Üze manyag költség 2613 583 617 Energia költség Munkavédelmi költség 150 120 10 Egyéb anya gköltség 150 UA" Anyagköltség összesen: 6606 713 637 Más vá llalkozó által végzett ka rb. 40 Köztisztasági díjak 471 10 Telefon internet szolgáltatás Bérleti díjak, lizingdíjak Őrzés védelem Kiküldetési költségek 50 Egyéb igénybevett szolgáltatás 945 140 45 Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Zöldfelületkezelési tevékenységek eredménylevezetése Bujtos Belváros Parképítés Utcai sorfa Növényvéd Parlagfű 2013. 2013. 2013. terv terv 2013. terv 2013. terv 2013. terv terv 9000 2794 2547 9 2794 2547 32 2700 9032 2794 5247 0,00 0,00 0,00 0,21 0,06 0, 06 0,00 0,00 0,00 0,21 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,22 0,07 0,06 15 3136 20 669 10 1038 583 1 469 140 35 50 200 10 60 1088 3769 20 2338 20 200 10 120 30 10 26 13 20 50 15 2296 62 52 3123 20 adatak e.ft-bar ~ - - - - Erdei egyéb Zöldfelület Játszótér Szökőkút E rd ő!en nt torna vá ll.tev kezelés ŐSSZ. 2013. 2013. 2013. 2013. terv terv 2013. terv terv terv 2013. terv 44800 13 850 4500 100 174112 44800 13 850 4500 100 174112 7602 44800 13850 4500 100 181714 1,04 0,32 0,10 0,00 0,00 4,04 1,04 0,32 0,10 0,00 0,00 4,04 1,10 0,34 0,11 0,00 0,00 4,26 10815 1500 175 5 19708 1500 1850 437 1 143 8623 10794 10 794 50 60 745 200 40 390 11302 13994 1378 45 42110 15 1000 10 1235 S 55 580 30 300 2296 210 800 12 5284 1 50 oi ub u Igénybevett szo lgáltatások 1646 45 10 118 2481 3203 45 260 1800 82 SS 9745 1
2 o Hatósági dgak, ill.bélyeg 60 60 8ankkőltség Biztosítási díjak 121 13 13 114 169 64 8 29 21 5521 Ki nem emelt egyéb szolg. 286 4 4 10 10 19 2 8 6 349 1,, "C' Egyéb szolgáltatás 467 17 17 124 179 83 10 37 27 9611 ile" Alvállalkozói teljesítése k Közvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke 44770 3500 4956 2500 25500 500 1020 82746 Anyagjellega ráfordítások összesen. 53489 775 664 4830 6429 20 5624 4976 2755 37099 16294 2507 100 135562 Társüzemi szolgá ltatások (átvett) 4888 680 681 2024 233 2007 1010 262 1750 510 15 14060 ebbő l gépjármű javltás munkadíja 2158 225 276 254 63 637 460 57 30 5 4165 ebbő l gépjármű javitás anyagköltsége 1480 455 405 1770 170 1370 550 205 480 15 6900 Társüzemi szolgáltatások (átadott) 1500 1000 500 100 5000 200 8300 Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott ŐsSZ. 3388-320 181 2024 133-2993 1010 262 1750 310 15 5760 Korrigált anyagjellegű ráfordítás 56877 455 845 6854 6562 20 2631 4 976 3765 37361 18044 2817 100 15 141322 'W' Bérköltség 9337 3429 1929 3941 4022 7663 1808 5717 2118 39964 "B" Személyi jellegű egyéb kifiz. 1036 266 25 45 76 246 200 80 25 1999 Cafetéria 1063 500 250 500 500 750 250 500 250 4563 c' Munkabért terhel ő adó 2661 986 550 1123 1184 2184 515 1659 604 11466 Személyi je llegü ráfordítá sok A+B+C 14097 5181 2754 5609 5782 10843 2773 7956 2997 57992 Értékcsökkenésl leírás 1487 1240 617 342 1283 3218 502 66 250 49 9054 Egyéb ráfordítások 420 33 683 14 25 1175 Tevékenység összes közvetlen kö ltsége 72881 6876 4216 12805 13 660 20 17 375 4976 7054 45408 18294 5814 100 64 209543
3 Ágazati általános költség 4906 437 135 254 2168 670 218 S 8793 Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen 77787 6876 4216 12805 13660 20 17812 5111 7308 47576 18964 6032 105 64 218336, Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége 9140 814 252 473 4039 1249 406 Adózás előtti eredmény 14464-6876 -4216-12805 -13 660-20 -9594-2569 -2534-6815 -6363-1938 -S -64-52995 1 i ol ol 16373 1
Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Környezetvédelmi és közbiztonsági tevékenységek eredménylevezetése adatok e Ft -ban Megnevezés Mezőőri Környezetvédelmi Közbiztonsági tev 2013, terv 2013, terv 2013, terv Értékesítés saját árbevétele 18515 2944 21459 Árbevétel költségvetési rész 18515 2944 21459 Tevékenység egyéb bevétele 4800 4800 Bevétel összesen: 23315 2944 26259 Költségvetési rész/össz bevétel %-bon 0,43 0,07 0,50 Tevékenység összes bev. %-ban 0,43 0,07 0,50 Saját bevétel/árbevétel % 0,45 0,07 0,53 Költségek: Anyagköltség Vízdíjak Üzemanyag köl t ség 2300 2300 Energia költség Munkavédelmi költség 250 250 Egyéb anyagköltség 10 10 "N' Anyagköltség összesen: 2560 2560 Más vállalkozó által végzett karb, Köztisztasági díjak Telefon internet szol gá ltatás 130 20 150 Bérleti díjak, lízi ngdíjak 6rzés védelem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás 50 50 "B" Igénybevett szolgáltatások 180 20 200 Hatósági díjak, illbélyeg Bankköltség Biztosítási díjak 45 45 Ki nem emelt egyéb szolg, 14 14 "C' Egyéb szolgáltatás 59 59 "E" A'vá"a'kozói teljesítések Közvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen, 2 799 20 2 819 Társüzemi szolgáltatások (átvett) 620 620 e bből gépjá rmű javítás munkadíja 250 250 ebből gépjármű javítás anyagköltsége 370 370 Társüzemi szolgá ltatások (átadott) Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott ös sz, 620 620 Korrigált anyagjellegű ráfordítás 3419 20 3439 "A" Bérköltség 15506 2404 17910 "B" Személyi j e llegű egyéb kifiz, 1540 415 1955 Cafetéria 2 250 2250 c' Munkabért terhelő adó 4419 708 5127 Személyi jellegű ráfordítások A+B+C 23465 3777 27242 Értékcsökkenési leírás 279 279 Egyéb ráfordítások
2 Tevékenység összes közvetlen költsége 27163 3797 30960 Ágazati általános költség 1128 142 1270 Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen 28291 3939 32230 Pénzügyi műveletek bevétele Pénzügyi műveletek ráfordítása Pénzügyi mű ve letek eredménye Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége 2102 265 2367 Adózás előtti eredmény -7078-1260 -8338
Megnevezés Közszolgáltatási feladatok költségkalkulációja Egyéb városüzemeltetési tevékenységek eredménylevezetése Költség- Város III. vetési egyéb szépítő szemét 2013. terv 2013. terv 2013. terv közter.ber. 2013. terv Értékesítés saját árbevétele 1341 2362 6284 24000 Árbevétel költségvetési rész 1341 2362 6284 24000 Tevékenység egyéb bevétele Bevétel összesen : 1341 2362 6284 24000 Költségvetési rész/össz árbevétel %-ban 0,03 0,05 0,15 0,56 Tevékenység összes árbev. %-ban 0,03 0,05 0,15 0,56 Saját bevétel/árbevétel % 0,03 0,06 0,15 0,59 KÖltségek: Anyagköltség 2362 15500 Vízdíjak Üzemanyag költség Energia költség 2 Munkavédelmi költs ég 40 40 Egyéb anyagköltség 30 "A" Anyagköltség összesen : 30 2362 2040 15540 Más vállalkozó által végzett karb. 400 Köztisztasági díjak 1400 Telefon internet szolgáltatás 20 20 Bérleti díjak, lízingdíjak Őrzé s vé delem Kiküldetési költségek Egyéb igénybevett szolgáltatás 70 52 90 "B" Igénybevett szolgáltatások 70 1872 110 Hatósági díjak, ill.bélyeg Bankköltség Biztosítási díjak 5 13 Ki nem emelt egyéb szolg. 4 "C' Egyéb szolgáltatás 5 17 "E" Alvállalkozói teljesítések Kö zvetített szolgáltatások Eladott áruk beszerzési értéke A n yagjellegű ráfordítások összesen. 105 2362 3929 15650 Társüzemi szolgáltatások (átvett) 1240 ebbő l gé pjármű javítás munkadíja 240 ebből gépjármű javítás anyagköltsége 1000 Társüzemi szolgáltatások (átadott) 1600 Társüzemi szolgáltatások átvett-átadott őssz. -360 Korrigált anyagjellegű ráfordítás 105 2362 3569 15650 "A" Bérköltség 2314 3799 "B" Személyi jellegű egyéb kifiz. 180 90 Cafetéria 250 500 c' Munkabért terh elő adó 659 1083 adatok e Ft -ban Egyéb Térfigy. Illemhely városüz összesen 2013. 2013. 2013. terv terv terv 3 500 37487 3 500 37487 3 500 37487 0,07 0,01 0,87 0,07 0,01 0,87 0,07 0,01 0,92 17 862 25 25 2000 209 209 80 30 60 264 20236 1500 1 900 1400 40 50 262 1500 50 3602 18 4 22 1500 1500 3000 314 25360 1 240 240 1000 1600-360 3000 314 25 6113 270 750 1742
2 Személyi jellegű ráfordítások A+B+C 3403 5472 8875 Értékcsökkenési leírás 12 32 199 243 Egyéb ráfordítások Tevékenység összes közvetlen költsége 117 2362 6972 21154 3 513 34118 Ágazati általános költség 65 114 304 1161 145 24 1813 Iroda közvetlen és közvetett költsége összesen Pénzügyi műveletek bevétele 182 2476 7276 22315 3145 537 35931 Pénzügyi műve l etek ráfordítása Pénzügyi műv e l etek eredménye Rendkívüli eredmény Központi irányítás felosztott költsége 121 213 566 2164 270 45 3379 Adózás előtti eredmény 1038-327 -1558-479 -415-82 -1823