Előkészítési indikátorok

Átírás

1 Projekt indikátorok KÖZOP /7 Előkészítési indikátorok Kód Megnevezés Egység Rövid tartalom Támogatási melléklete szerinti Eddig benyújtott PSJ szerinti Tárgyidőszakban Összesen ÁFÁ-val növelt ÁFÁ-val növelt ÁFÁ-val növelt ÁFÁ-val növelt 1 Műszaki segítségnyújtás (Technical Assistance) % Műszaki segítségnyújtás ütemes előrehaladása (átalányár %-a) Tervezés (Design) % Tervezési munka ütemes előrehaladása (átalányár %-a) Mérnöki tevékenység (Supervisor) % Mérnöki munka ütemes előrehaladása (átalányár %-a) ,00% 0 0,00% 0 4 Területbiztosítás % Megvásárolt vagy kisajátított területek mérete ,00% ,00% 0 100,00% Egyéb előkészítő munkák % Régészet, lőszermentesítés, kommunikáció stb. ütemes előrehaladása (átalányár %-a) ,00% 0 5,60% ,60% Előkészítési indikátorok összesen Útépítési, Vasútépítési indikátorok Kód Megnevezés Egység Rövid tartalom Támogatási melléklete szerinti Eddig benyújtott PSJ szerinti Tárgyidőszakban Összesen ÁFÁ-val növelt ÁFÁ-val növelt ÁFÁ-val növelt ÁFÁ-val növelt 6 Közművek m Minden új közmű építéséhez és meglévő közmű kiváltásához tartozó tétel Területelőkészítési, bontási munkák m 2 Fakitermelés, bozót és cserjeírtás, tereprendezés, minden nemű bontási munka 8 Földmunka m 3 Bevágás, töltésalapozás, töltésépítés, védőréteg,feltöltés, rézsűvédelem 9 Útburkolati rétegek Minden típusú útburkolati réteg (aszfalt, beton) bontása m 3 Minden típusú útburkolati réteg (aszfalt, beton) építése Víztelenítés % Az útépítéshez kapcsolódó víztelenítési és vízépítési tételek 11 Csőáteresz m Csőátereszek 12 Egyedi műtárgyak; Támfalak m 2 Támfal építés Alapozás (Cölöp) m 3 Hídépítés csölöpalapozása 14 Műtárgy szerkezeti beton m 3 Alul- és felüljáróhoz tartozó hídépítési tételek 15 Műtárgy felszerkezet m 2 Híd pályalemez szigetelése, földmű műszaki textília, építmények szigetelése 16 Műtárgy szerkezeti acél t Hidak és egyéb műtárgyak szerkezeti acél tételei 17 Közúti jelzőtáblák db Közúti jelzőtáblák Útburkolati jelek m 2 Kézi és gépi festésű burkolati jelek 19 Portál építés db Protál táblák teljes szerkezete 20 Szalagkorlát m Szalagkorlát építéshez tartozó valamennyi tétel (végelem, soros) 21 Hüllő átjárók m Hüllő átjárók 22 Zajárnyékolófal, védőkerítés m 2 Valamennyi típusú zajvédőfal és védőkerítés 23 Növénytelepítés db Fa, cserje telepítés 24 Véderdő telepítése ha Nagy mennyiségű erdészeti módszerrel történő nyövény telepítés, fű telepítés 25 Ágyazattisztítás m Zúzottkőágyazat rostálása Vágánybontás Vágányépítés Kitérőbontás Kitérőépítés vm csop 28 Villamos-felsővezeték m 29 Villamos-alállomás db Villamos-alállomás bontása és építése Állomási biztosítóberendezési rendszer, 30 db távközlési rendszer Bontott vasanyag, kitérőaljak szállítása Kitérőszerkezet, vasanyag és kitérőaljak beépítése Kitérőszabályozás, Váltófűtés Bontott vasanyag, kitérőaljak szállítása Kitérőszerkezet, vasanyag és kitérőaljak beépítése Kitérőszabályozás, Váltófűtés Villamos-felsővezeték bontása Villamos-felsővezeték építése Üzemi épület % Üzemi épület bontása, felújítása, építése 32 ETCS km Vonali ETCS rendszer kiépítése, Mozdonyok, motorkocsik fedélzeti berendezéseinek telepítése nélkül 33 Mozdonyok, motorkocsik fedélzeti berendezései Vágányból kikerülő és ismét felhasznált sínek csiszolása Bontott sínek, Keresztaljak szállítása Zúzottkőágyazat készítése (alsó, felső ágyazat és ágyazat feltöltés) Új sín beépítése Felújított használt sín beépítése Vágányszabályozás Vágányból kikerülő és ismét felhasznált sínek csiszolása Bontott sínek, Keresztaljak szállítása Zúzottkőágyazat készítése (alsó, felső ágyazat és ágyazat feltöltés) Új sín beépítése Felújított használt sín beépítése Vágányszabályozás Bizber-be bekötött kitérők számát kell megadni a műszaki indikátorba Állomási biztosítóberendezési rendszer bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése

2 Projekt indikátorok KÖZOP /7 Kód Megnevezés Egység Rövid tartalom Támogatási melléklete szerinti Eddig benyújtott PSJ szerinti Tárgyidőszakban Összesen 34 Automata térközbiztosító berend. db Vonali automata térközbiztosító berendezés bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű váltó bontása, felújítása, építése Központi vezérlésű siklasztósaru bontása, felújítása, építése Automata sorompó bontása, felújítása, építése ÁFÁ-val növelt ÁFÁ-val növelt ÁFÁ-val növelt 35 Peron m 2 Peron bontása, építése 36 Járulékos munkák % Minden olyan tétel ami nem szerepel a tételes bontásban ,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 Útépítési, Vasútépítési indikátorok összesen Egyéb indikátorok Kód Megnevezés Egység Rövid tartalom Támogatási melléklete szerinti Eddig benyújtott PSJ szerinti Tárgyidőszakban Összesen 100 Járműbeszerzés db Járműbeszerzés; Tartalék alkatrészek beszerzése, Technológiai berendezések beszerzése 18 Új áram visszavezető kábelek elhelyezése szerelvényeivel; Negatív szekrények telepítése 101 Áram-visszavezető hálózat kiépítése m 500 bekötése ÁFÁ-val növelt ÁFÁ-val növelt ÁFÁ-val növelt ÁFÁ-val növelt 102 Egyenáramú földkábel hálózat kiépítése m Földkábel hálózat fektetése földmunkával, védőcsövezéssel; Kábelszekrények építése bekötéssel Kézi váltóállító berendezések építése db Kézi váltóállító készülék beépítése; Berendezés beszabályozása Elektromos váltóállító berendezések építése db Alépítményi munkák, védőcsövezések; Váltóállító készülék telepítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás Váltófűtés kiépítése db Alépítményi munkák, védőcsövezések; Fűtőbetétek beépítése; Vezérlő szekrény telepítése; Installálás Különböző villamosvasúti jelzőberendezések Alépítményi munkák, védőcsövezések; Jelzőberendezések telepítése; Vezérlés telepítése; 106 db telepítése Installálás Akadálymentesített villamosmegálló építése Alépítményi munkák, védőcsövezések építése; Peron kiépítése szegéllyel, burkolattal; peronberendezéssel db Peronberendezések telepítése (utasváró; korlát, tábla, utastájékoztató rendszer, stb.) Átépülő villamosmegálló Közúti és közúti-vasúti jelzőlámpás csomópont db Jelzőlámpás csomópont kiépítése közlekedés előnyben részesítésével Áramátalakító gépházak db Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás Kertészeti munkák % Parkosítás, fásítás, egyéb kertészeti munkák ,00% 0 0,00% 0 0,00% Járműmosó és tároló csarnok átépítése db Járműmosó kiépítése; Csarnok építészeti munkái; Csarnok épületgépészeti munkái Kocsiszín irodaépületek, műhelyek db Építészeti munkák; Épületgépészeti munkák; Remízhez tartozó technológiai berendezések telepítése Technológiai berendezések telepítése (Járműtender Kerékeszterga telepítése; Tetőszerelő pódium telepítése; Járműemelő telepítése, Homokfeltöltő 113 db győztese által szállítottak) berendezés telepítése 114 Áramátalakító gépház korszerűsítése db Áramátalakító gépházak épületkialakítása; Berendezések telepítése, Kábelezések; Installálás; porta épületrész kialakítása Közbeszerzési tanácsadó % Közbeszerzési ok lebonyolítása ,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 A projekt főtevékenységeként elszámolható 116 szolgáltatás % ,75% ,00% 0 43,75% Könyvvizsgáló % Számlák ellenőrzése, beszámoló összeállítása ,00% ,42% ,42% Projektmenedzsment % Projektmenedzsment bér- és működési költségei ,44% ,07% ,52% Közbeszerzési ok közzététele % Eljárások díja ,00% 0 0,00% 0 0,00% Tartalék % ,00% 0 0,00% 0 0,00% ÁFÁ-val növelt ,18% ,04% ,22%

3 (VSZszáma)_kódtábla VSZ száma: KÖZOP /7 Szerződött Indikátor Számlázott teljesítés Tételszám Megnevezés Egységár Összesen ME Besorolás (nettó Ft) (nettó) Ft Összeg (nettó Ft) vonható áfa (Ft) vonható ÁFÁ-val növelt (Ft)

4 Bizonylatok KÖZOP /7 PSJ ssz szám Vállalkozó megnevezése Bizonylatszám Megrendelés szövege Bizonylat szövege fizetési kérelem ssz. Elszámolás Jóváhagyás Elszámol Teljesítés ható Jóváhagyás Nettó (Ft) vonható Áfa (Ft) vonható ÁFAval növelt (Ft) Indikátor besorolás Indikátormennyiség 3 DMJV PH / DKV Zrt. 1/BÉRÖSSZESÍTŐ ,47% A Brüsszeli Támogatási Kérelemhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység /2009 COWI Magyarország Tanácsadó és Te 2009/0010 (KÖZOP IH-val közös) Üzletviteli tanácsadás 2. elfogadva ,75% 21231/2 hrsz-ú, 217 m2 nagyságú ingatlan 2-es villamos projekthez kapcs /2009 Debreceni Shopping Center Kft. 043/2009 megvásárlása területvásárlás ,00% ; 5 DMJV PH / DKV Zrt. 2/BÉRÖSSZESÍTŐ ,78% 7 DMJV PH / DKV Zrt. 3/BÉRÖSSZESÍTŐ elutasítva ,34% 10 DMJV PH / DKV Zrt. 4/BÉRÖSSZESÍTŐ elutasítva ,86% /2009 Komplex Audit Könyvvizsgáló és Könyvvizsgálói feladatok Könyvvizsgálat szerz. szerinti 1. Tanácsadó Kft. AA7S-D ig (1. részszámla) részszámla 4. elutasítva ,00% 12 DMJV PH / DKV Zrt. 5/BÉRÖSSZESÍTŐ ,20% Komplex Audit Könyvvizsgáló és Könyvvizsgálói feladatok Könyvvizsgálat szerz. szerinti /2009 Tanácsadó Kft. AA7S-D ig (1. részszámla) részszámla ,00% Könyvvizsgálói feladatok Komplex Audit Könyvvizsgáló és (2. Könyvvizsgálat szerz. szerinti /2009 Tanácsadó Kft részszámla) részszámla ,42% Tájékoztatási és Szakmai anyag-kiadvány magyar és nyilvánossági feladatok 1. angol nyelven; Projekt weboldal ( /2009 Debrecen Városi Televízió Kft. 862/2009/116 részszámla (2009) es villamos logójának készítése) ,60% 14 DMJV PH / DKV Zrt. 6/BÉRÖSSZESÍTŐ ,07%

5 ek KÖZOP /7 szám Projekt tevékenység / alprojekt Projekt tevékenység / alprojekt nettó kerete t.szerződés szerint (Ft) Közbeszerzési típusa Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás feladásának (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) A kerete (Ft) Ajánlattételi határidő (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) Indult jogorvoslati? (igen/ nem, igen esetén az kezdő és végdátuma) Jogorvoslati esetén született elmarasztaló döntés? (igen/ nem) kötés (tervezett) dátuma (éééé.hh.nn) kötés (tényleges) dátuma (éééé.hh.nn) szerinti nettó (Ft) szerinti ÁFA e (Ft) szerinti bruttó (Ft) A szerződés forrásai (EU/hazai/ saját/stb, %-ban) 1. Villamosjármű beszerzése / Debrecen vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nem Villamosjármű beszerzése / Debrecen vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások igen: nem Villamosjármű beszerzése / Debrecen vonal): 18 db azonos típusú, legalább 70 %-ban alacsony padlós, normál-nyomtávolságú, légkondicionált közúti csuklós villamos jármű, valamint karbantartási eszközök, tartalék alkatrészek Debrecenbe történő szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nem Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete nem / Mérnök / Debrecen 2. sz. villamosvonal fejlesztésének mérnöki felügyelete nem Tervellenőri feladatok ellátása a Debrecen városi villamosvasút új 2-es vonalának kiviteli tervdokumentációjára vonatkozóan nem Villamosvonal kivitelezés / Debrecen vonal): kivitelezési munkálatainak elvégzése nem Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen egyszerű meghívásos 63201/ nem vonal): PR tevékenység 5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen 63200/ értékhatár nem vonal): hivatalos tanácsadó alatti beszerzés Könyvvizsgáló / Debrecen városi 63202/2009 villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal): értékhatár nem könyvvizsgálói feladatok alatti beszerzés 7. A projekt főtevékenységeként 64241/2009 elszámolandó szolgáltatás értékhatár nem (szakértő, szaktanácsadó) alatti beszerzés

6 szerz.mod, kieg.közbeszerzés KÖZOP /7 szám 1. Projekt tevékenység / alprojekt 2. módosítá s / Kiegészítő közbeszerzés tartalma 3. Módosítás esetén az eredeti szerződés e nőtt? (igen/ nem, ha igen, mennyivel (ezer Ftban) és annak forrása) 4. Ha nőtt, indult-e.? (igen/ nem, ha igen, a típusa) 5. Ha nem indult, miért nem? (indoklás) 6. A szerződésmódosítás / kiegészítő közbeszerzés eredményeképp létrejött szerződés dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN) 7. Az eredeti szerződés módosult adatairól rövid zés 4. Tájékoztatás és nyilvánosság / Debrecen 63201/2009 városi villamoshálózat nem fejlesztése (2-es vonal): PR tevékenység 5. Közbeszerzési tanácsadó / Debrecen városi villamoshálózat 63200/2009 nem fejlesztése (2-es vonal): hivatalos tanácsadó 6. Könyvvizsgáló / Debrecen városi 63202/2009 villamoshálózat nem fejlesztése (2-es vonal): könyvvizsgálói feladatok

7 pü-i ütemterv KÖZOP / év Nov Dec Összesen év év Összköltség Összköltség év év év év év Összesen