BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Átírás

1

2 Tartalom 1. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet alakulása A társaság tevékenysége, fő tevékenységi körei A BIOKOM Nonprofit Kft. gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzetének bemutatása a) A 2017-es gazdasági év főbb számai (az ágazati eredmény-kimutatás elemzése) b) A mérleg elemzése c) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása mutatókon keresztül d) Beruházások e) Közbeszerzések Környezetvédelemmel kapcsolatos információk A BIOKOM Nonprofit Kft. környezetvédelmi engedélyei Városüzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó vízjogi engedélyek Eredménykimutatás Mérleg Ágazati eredménykimutatás A BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának nyilatkozata Mellékletek (Ágazatok és telephelyek bemutatása)... 1 a) Hulladékgazdálkodási tevékenység... 1 b) Városüzemeltetési tevékenységek c) Közfoglalkoztatás d) Közösségi közlekedés e) Köztemető üzemeltetés f) Központi irányítás tevékenységei (belső szolgáltatás) g) A BIOKOM Nonprofit Kft. szervezeti ábrája Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 1

3 1. A főbb cégjellemzők és a tulajdonosi szerkezet alakulása A BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7632 Pécs, Siklósi út 52.) jelzőszámai: Adószám Statisztikai számjel Cégjegyzékszám Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 396/1994.(XI.17.) számú határozatában döntött a közüzemi vállalatok átalakítására vonatkozóan. A Közgyűlés december 1. napjával elhatározta a Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat átalakítását. Egyetemes jogutódként a Pécsi Közterület Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaságot hozta létre. A társaság cégbírósági bejegyzése március 13-án a Cg /02 számú végzés alapján megtörtént augusztus 1-től a Pécsi Közterület Fenntartó és Kertészeti Kft. neve BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft-re változott. A Társaság július 1-jétől a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény rendelkezései alapján nonprofit Kft.-vé vált, és a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevet vette fel. Pécs MJV Önkormányzata Közgyűlése 323/2014. (11.27) számú határozatában döntött arról, hogy a Társaság törzstőkéjét a Ptk.3:161. -a szerinti legkisebb mértékű törzsbetéttel, azaz ,- Ft összeggel felemeli. A jegyzett tőke felemelésében a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás volt jogosult részt venni. A Társaság kétszemélyessé válásával egyidejűleg a BIOKOM Nonprofit Kft. a saját tulajdonában lévő ,- Ft névértékű üzletrészt átadta (térítés nélkül) a két tagnak üzletrészük arányában, azaz Pécs MJV Önkormányzata és a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás részére, amely a tőkeemelés során kialakuló törzsbetétek összegét, névértékét azonnal megnövelte. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 2

4 A Kft. taggyűlése 3/2015.(06.01.) sz. határozatával döntött a Pécsi Temetkezési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság beolvadásáról a BIOKOM Nonprofit Kft.-be. A beolvadás után a BIOKOM Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje: ,- Ft-ra, azaz: hatszázötvenhárommillió - hatszázkilencvenezer forintra növekedett. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 404/2015.(12.10.) sz. határozatában elfogadta a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft-nek a BIOKOM Nonprofit Kft-be történő beolvadását. Ez a döntés a törzsbetétek értékére is kihatott. A tulajdonviszonyok az üzleti jelentés készítésének időpontjában a következők voltak: A BIOKOM Nonprofit Kft. jegyzett tőkéje: ,- Ft, azaz: hatszázhetvennégymillió- kilencszáz ezer forint. Ebből a Tagok törzsbetétei: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata: ,- Ft Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás: ,- Ft Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 3

5 2. A társaság tevékenysége, fő tevékenységi körei A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenysége az alábbi fontosabb területek köré csoportosítható: hulladékgazdálkodás városüzemeltetés közösségi közlekedés szervezése ( től) köztemető üzemeltetés ( től) közfoglalkoztatás ( től) - A Társaság közszolgáltatóként kommunális hulladékkezelési tevékenységekkel települési szilárd hulladékok gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, komposztálás, másodnyersanyagok gyűjtése, szelektálása és értékesítése (nagy- és kiskereskedelem), regionális hulladékkezelési program működtetése foglalkozik évtől a BIOKOM Nonprofit Kft. közfeladat-ellátási szerződés keretében Pécs Megyei Jogú Város városüzemeltetési feladatait is ellátja, mely jelentős átszervezést, tevékenység bővülést jelentett a Társaság életében. - A évtől a tevékenységi körök között megjelent a köztemető üzemeltetés, illetve a közösségi közlekedés szervezése évtől a Társaság feladata lett Pécs Megyei Jogú Város közfoglalkoztatási programjainak szervezése is. - A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenységei közé tartozik még szakipari munkák - gépjármű és edényzet javítás - végzése, valamint gazdasági és környezetvédelmi szolgáltatás és tanácsadás, illetve pályázatok készítése is. Fő tevékenységi körök: - települési szilárd kommunális és ipari hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése és ártalmatlanítása - hulladéklerakó üzemeltetése, rekultivációs tervek készítése - biztonsági tanácsadás - személybiztonsági tevékenység - biztonsági rendszer szolgáltatás - bányászati tevékenység Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 4

6 - konténeres hulladék, föld és törmelékszállítás, konténerkölcsönzés és javítás - regionális programok működtetése - környezetvédelmi, gazdasági és számviteli szolgáltatások nyújtása a cégcsoporton belül - úttest, úttartozék javítás - járdakarbantartás - kataszterek kezelése, úttervezés - műtárgykarbantartás - jelzőtáblák karbantartása - forgalomirányító berendezések karbantartása - burkolatjelek karbantartása - közlekedés biztonsági eszközök karbantartása - forgalomszámlás - utcanév táblák karbantartása - közúti forgalomi rendjének előkészítése, kialakítása és ellenőrzése - közutak nem közlekedés célú igénybevételével kapcsolatos feladatok (burkolatbontások engedélyezése) - szakfelügyeleti szolgáltatás - vízrendezés, vízkárelhárítás - felszíni vízfolyások és nyílt árkok gondozása - zárt csapadékcsatornák gondozása - szökőkutak, csobogók, ivó kutak, illemhelyek üzemeltetése - tavak gondozása - nyilvántartott ásott kutak, források, ivóvíz tartályok és közkifolyók, víziközmű hálózat műszaki ellenőrzése - kezelői hozzájárulások kiadása, tervegyeztetési szolgáltatás, közműadatszolgáltatás - gyep fenntartása, külterjes területek gondozása - faápolás - cserjemetszés, sövények gondozása - őszi lomb összegyűjtése - virágosítás - növényvédelem - játszóterek üzemeltetése Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 5

7 - közterületi bútorok karbantartása - locsolóhálózat működtetése - szobrok, művészeti alkotások gondozása - ünnepek, rendezvények, zászlózás - forgalomcsillapított övezetek ellenőrzése, üzemeltetése, behajtási engedélyek kiadása - közterület hasznosítási feladatok (reklámfelületek, pavilonok kitelepülések, alkalmi árusok részére közterületek bérbeadása) - parkolók üzemeltetése - közutak gépi takarítása - járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása - illegális hulladéklerakók megszüntetése - járdák, parkok, szegélyek, parkolók hó- és síkosság-mentesítése - közutak gépi hó- és síkosság-mentesítése - kártevők elleni védelem - közvilágítási elemek felügyelete, karbantartása - köztemető üzemeltetés - kegyeleti szolgáltatások - közösségi közlekedés szervezése. A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenységi köreinek száma az alapítástól évig jelentősen csökkent, majd 2011-től újra bővült. Míg év végén közel 20 jelentősebb tevékenységi kör szerepelt a vállalkozásban, addig évtől ez 95-re bővült (cégnyilvántartás alapján) a belépett, új feladatokkal együtt. Hulladékgazdálkodás A BIOKOM Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területe év első felében Pécs Megyei Jogú Város, és Tamási településekre terjedt ki május 1-től Pécs Megyei Jogú Város a hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatói feladat ellátását közgyűlési döntés alapján a BIOKOM Nonprofit Kft. átadta leányvállalatának a Dél-Kom Nonprofit Kft.-nek. Társaságunk Tamási városában pedig szeptember 30-ig látott el hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatokat. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 6

8 A Cégcsoport (részben alvállalkozói) által Baranya, Somogy és Tolna megyei települések (összesen 319 db), ami együttesen több, mint lakos és közel ipari-közületi partner ellátását jelenti. A szolgáltatást Pécs és környékén közvetlenül a BIOKOM és a 100%-os tulajdonában álló Dél-Kom Nonprofit Kft. végzi, a távolabb eső területeken egyéb érdekeltségei és alvállalkozók bevonásával bonyolítja le. Pécs város területén a május 1-től Dél-Kom Nonprofit Kft. nevesített alvállalkozójaként továbbra is a BIOKOM Nonprofit Kft. végzi a hulladékszállítást. A Társaság által üzemeltetett hulladékgazdálkodási létesítmények, valamint a begyűjtési és szállítási tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyei kiadásra kerültek, azokat folyamatosan aktualizáljuk, hogy mindenkor megfeleljenek a törvényi előírásoknak. A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékeny részt vállal a Mecsek Dráva program működtetésében. A program Pécs gesztori irányításával Baranyára nézve teljes körűen és átnyúlva a szomszédos megyékbe egy nagyobb régió teljes és egységes hulladékgazdálkodási rendszerét alakította ki, továbbá a két program hosszú távon biztosítja az ellátási terület nagy részén a hulladékgazdálkodás eszközrendszerét és megfelelő színvonalát. A Mecsek-Dráva Regionális Hulladékgazdálkodási Programmal kapcsolatban a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás a BIOKOM Nonprofit Kft.-t jelölte ki üzemeltetőnek. A Mecsek-Dráva Program eredményeként Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 7

9 Pécsett egy komplex, az országban a legkorszerűbb, de egyben legköltséghatékonyabb begyűjtési rendszere indult el, amelyben megvalósul a teljes körű szelektív gyűjtés. Ennek köszönhetően a lerakott hulladék mennyiségében jelentős csökkenés várható, és ez a lerakási arány újabb fejlesztésekkel még tovább csökkenthető. Városüzemeltetési tevékenység Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 416/2010. (11.04.) számú határozatában döntött arról, hogy a városüzemeltetési feladatokat január 1. napjától a BIOKOM Kft. látja el december 30 án közfeladat-ellátási keretszerződés jött létre a BIOKOM Nonprofit Kft. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között a városüzemeltetési tevékenységek ellátására. Jelentős lépés volt mind a BIOKOM Nonprofit Kft., mind Pécs Megyei Jogú Város életében az is, hogy november 1-től a parkoltatási tevékenység a Gámán Kft-től átkerült a BIOKOM Nonprofit Kft., ezen keresztül újra a Város kezébe, így annak teljes bevétele a városüzemeltetési célokra fordítható. Pécs MJV Önkormányzatának Közgyűlése a 404/2015.(12.10.) sz. határozatában elfogadta a Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft-nek a BIOKOM Nonprofit Kft-be történő beolvadását. Az átalakuláshoz fűződő joghatások beállásának időpontja március 31. napja volt. A 2017-ben érvényes, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közfeladat-ellátási szerződés szerint a BIOKOM Nonprofit Kft. az alábbi városüzemeltetési feladatokat végezi: településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar-és rágcsálóirtás); helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz-és belvízelvezetés. Amióta a BIOKOM Nonprofit Kft. a városüzemeltetéssel megbízott szervezet, a Város számára ezen a területen rendelkezésre áll egy saját tulajdonú, megfelelően képzett és szakmailag elkötelezett személyi állománnyal rendelkező vállalkozás. A Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 8

10 BIOKOM több területen is a korábbi alvállalkozók helyett saját maga vette át a különböző munkálatok elvégzését (pl.: kátyúzás, karbantartási munkák), telephelyeket épített ki, és biztosítja a szükséges eszközöket, gépeket, mindez pedig költséget megtakarítva a feladatok gazdaságos ellátását segíti elő. Ez különösen fontos azért is, mert a városüzemeltetési feladatok ellátása egyre bonyolultabb műszaki feladatot jelent. Komplex, informatikai megoldásokkal támogatott, és mind költségesebb eszközökre van szükség ahhoz, hogy az élhető, egészséges, biztonságos városi környezet fenntartható legyen. Egy Pécs méretű város mindennapi életének biztosításához szükséges technológia és infrastruktúra mai újjáépítési értéke százmilliárd forintot meghaladó nagyságrendet képvisel. A nem tervezhető helyzetek és problémák negatív hatásainak minimalizálása érdekében a hulladékgyűjtéshez szükséges eszközpark rendkívül fontos a település számára, hiszen az alapfeladatok ellátása mellett például a hó- és síkosságmentesítési munka elvégzésekor is bebizonyosodott, hogy ez az eszközrendszer a kritikus helyzetekben is azonnal és feltétel nélkül használható. Előnyös, ha ezen eszközök közvetlen, vagy közvetett módon önkormányzati tulajdonban állnak, mert így az állandó rendelkezési jog révén a sürgősségi helyzetekre haladéktalanul lehet reagálni. Pécsett ez már jelentős részben megvalósult: a BIOKOM Nonprofit Kft. kiépítette hó- és síkosság-mentesítő szolgáltatási hátterét, amely sok esetben támaszkodik a hulladékos eszközparkra, de számos, csak téli munkára beszerzett munkagéppel is rendelkezik. Vállalati méretének köszönhetően pedig képes megoldani a folyamatos munkavégzést a munkaerő azonnali és rugalmas átszervezésével. A többféle szakfeladat, egy szervezet keretében történő ellátása a munkaerő hatékony kihasználását is elősegíti (pl.: téli időszakokban a zöldterületi részleg dolgozói részt tudnak venni a téli kézi hó- és síkosság mentesítésben; a karbantartási részleg vízrendezési, vízkár elhárítási feladatokat is végez; a zöldterületi-, parkerdő-gondozási, köztisztasági feladatok ellátásában a közfoglalkoztatottak aktívan közreműködnek). Pécs városa számára a köztisztaság szempontjából is nagyon előnyös az, hogy a városüzemeltetési és a hulladékgyűjtési feladatokat egyazon cég látja el, hiszen a BIOKOM Nonprofit Kft. munkatársai azonnal intézkedni tudnak a hulladéktároló edények mellé vagy illegális hulladéklerakókba helyezett hulladékok esetében, így a város tisztasága jelentősen javult az utóbbi években. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 9

11 A tapasztalat tehát azt mutatja, hogy a különböző szakterületek közötti szinergia révén a városüzemeltetési tevékenységek egymás közötti és más szakterületekkel történő együttműködéséből nagyobb teljesítmény, magasabb színvonalú szolgáltatás tud létrejönni, mintha az egyes területek önállóan, külön szervezet keretei között tevékenykednének. Közösségi közlekedés szervezése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése február 26. napján elfogadta Pécs város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, a közlekedésszervező kijelöléséről szóló 5/2015. (III.16.) önkormányzati rendeletet, amelyben a BIOKOM Nonprofit Kft.-t jelölte ki közlekedésszervezőnek július 1-től 10 évre. A BIOKOM Nkft. a közlekedésszervezői feladatokat közfeladat ellátatási szerződés alapján látja el, mely szerződés megkötéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 157/2015. (05.28.) számú határozatában döntött. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenti határozatában hagyta jóvá a BIOKOM Nonprofit Kft. (mint közszolgáltató) és a TÜKE Busz Zrt. (mint szolgáltató) között létrejött közszolgáltatási szerződést is, melynek tárgya a nagyközönség számára autóbusszal folyamatosan vagy rendkívüli közösségi utazási igények esetén biztosított, meghirdetett menetrend szerinti, illetve részben vagy egészben igényvezérelt személyszállítási közszolgáltatás. A TÜKE Busz Zrt. mint belső szolgáltató (alvállalkozó) a tulajdonában és/vagy használatában levő járművekkel bonyolítja a havi menetrend alapján megrendelt szolgáltatást (teljesítménykövetelményt). A közlekedésszervezői főbb feladatkörök az alábbiak: - a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés megszervezése - a regionális vagy elővárosi személyszállítási közszolgáltatás közös működtetési feltételeinek kidolgozása - a Belső szolgáltató személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése - a Belső szolgáltató személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének, fejlesztéseinek összehangolása, koordinálása - a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozása, közforgalmú menetrend készítése, közzététele Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 10

12 - díjszabási rendszer kidolgozása - utastájékoztatási feladatok ellátása - jegy- és bérletértékesítés - jegy- és bérletellenőrzés - a tömegközlekedési forgalomirányítási feladatok ellátása, folyamatos szolgálat biztosítása - további egyéb, a fentiekhez szorosan kapcsolódó tevékenység. Köztemető üzemeltetés Pécs Megyei Jogú Város tulajdonába jelenleg 6 működő és 4 lezárt temető tartozik. A működő temetőket az Önkormányzat október 21-ig a 100%-os tulajdonában lévő Pécsi Temetkezési Kft. útján üzemeltetette vagyonkezelési szerződés alapján, míg a lezárt temetők fenntartása a városüzemeltetési feladatok részét képezte. A Pécsi Temetkezési Kft. személyi és vagyoni állománya az említett dátumot követő időponttól a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. temetőfenntartással foglalkozó részlegeként üzemel, illetve tevékenykedik tovább, mintegy 70 fő állományi létszámmal. A közel 60 hektáros területen jelenleg 69 parcella található, 4 helyszínen, melyben megközelítőleg elhunyt nyugszik. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 11

13 A BIOKOM Nonprofit Kft. köztemető üzemeltetési tevékenységét döntően a temetéssel összefüggő szolgáltatások képezik, melyek túlnyomó hányada a saját temetés, közvetített szolgáltatást jelentenek a továbbértékesített szolgáltatások (jellemzően a hamvasztási szolgáltatások, hirdetés (gyászhír) feladás). Közfoglalkoztatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a BIOKOM Nonprofit Kft-be, mint jogutódjába beolvadt Pécsi Városgondozási Nonprofit Kft. között napján létrejött közfeladat-ellátási szerződéssel az Önkormányzat a Közfeladat-ellátót bízta meg a START Munkaprogram, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, valamint a hajléktalan közfoglalkoztatás keretében történő, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. (1) bekezdése 12. pontja, 15..-a, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 2. -a alapján teljesítendő közfeladat ellátásával. A BIOKOM Nonprofit Kft. részesedési viszonyainak, érdekeltségeinek összefoglalása, bemutatása A BIOKOM Nonprofit Kft. közvetlen érdekeltségében álló társaságok a következők: - Dél-Kom Nonprofit Kft. - BIOMARK 2000 Kft. DÉL-KOM Nonprofit Kft. Tulajdonosi szerkezet: BIOKOM Nonprofit Kft. 93,748% Bonyhád Város Önkormányzata 0,084% Dombóvár Város Önkormányzata 0,084% Komló Város Önkormányzata 0,084% Mohács Város Önkormányzata 6% évben a Dél-Kom Nonprofit Kft. tőkeszerkezete és a BIOKOM Nonprofit Kft. részesedési aránya megváltozott. A változások oka az volt, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. közszolgáltatási tevékenysége kibővült, és a bővüléssel párhuzamosan Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 12

14 az új közszolgáltatási feladatokat átadó települési önkormányzatok részesedést szereztek a Társaságból. A változások a következők voltak: A Mohács Város Önkormányzatának tulajdonában álló Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége március 31. napjával e társaságból kivált és jogutódlással beolvadt a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-be. Az Öko-Dombó Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége június 30. napjával megszűnt, július 1. napjától kezdődően az Öko-Dombó Nonprofit Kft. korábbi ellátási területének hulladékgazdálkodási közszolgáltatója a Dél-Kom Nonprofit Kft lett. A bonyhádi önkormányzat tulajdonában álló Bonycom Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenysége április 30. napjával megszűnt. Bonyhád önkormányzata és a további érintett önkormányzatok döntése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-Kom Nonprofit Kft. látta el május 1-jétől. A Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékos közszolgáltatói területe dátummal szintén csatlakozott a Dél-Kom Nkft. által ellátott területekhez. A Társaság közszolgáltatóként kommunális hulladékkezelési tevékenységekkel - települési szilárd hulladékok gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítása, komposztálás, másodnyersanyagok gyűjtése, szelektálása foglalkozik. BIOMARK 2000 Kft január 1-től tulajdonos 100 %-ban a BIOKOM Nonprofit Kft. Törzstőkéje: 10 mft. Tevékenysége: másodnyersanyag kereskedelem, lakossági hulladékudvar és válogatómű üzemeltetése. A BIOKOM Nonprofit Kft. közvetett érdekeltségében álló társaságok (Dél-Kom Nonprofit Kft. részesedésén keresztül) a következők: Komlói Vg Zrt. (Dél Kom Nonprofit Kft. részesedése 39,37 %) ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. (Dél Kom Nonprofit Kft. részesedése 40 %) Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 13

15 3. A BIOKOM Nonprofit Kft. gazdasági, pénzügyi, likviditási helyzetének bemutatása Sorszám a "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) A tétel megnevezése b 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek VIII Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C Adózás előtti eredmény X Adófizetési kötelezettség D ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) eft Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 14

16 a) A 2017-es gazdasági év főbb számai (az ágazati eredménykimutatás elemzése) A vállalkozás adózás előtti eredménye A évi adózás előtti eredmény terv A tervezetthez képest (+) A vállalkozás mérleg főösszege 2017.dec. 31.-én A vállalkozás állományi létszáma dec. 31-én A bázishoz képest ( ) (-) A Számviteli Törvény január 1-én hatályos a alapján: eft eft eft eft 904 fő 55 fő Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha az üzleti évet megelőző két - egymást követő - üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket: a) a mérlegfőösszeg a millió forintot, b) az éves nettó árbevétel a millió forintot, c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt. Mivel a vállalatcsoport adatai a január 1-én hatályos számviteli törvényben foglaltak közül két mutatóértéket is meghaladnak, ezért 2017-re vonatkozóan konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett. Értékelés a Társaság évi eredményéről, és a évi terv megvalósulásáról A Társaság évi adózás előtti eredménye ( eft) eft-tal (57%- kal) alacsonyabb volt, mint az azt megelőző évben. A évi tervhez viszonyítva az eredmény eft-tal magasabb lett, mely eredmény főként a hulladékgazdálkodási ágazatban, illetve az egyéb tevékenységek végzése során képződött. A városüzemeltetési, és a közlekedés szervezési ágazatoknak eredményt módosító hatása nincs, mely azok elszámolásaiból ered. (Közszolgáltatás-, közfeladat ellátási tevékenységek, melynek negatív eredményét alulkompenzáció címén az Önkormányzat megtéríti.) A közfoglalkoztatási tevékenység eft összegű vesztesége január február hónapjaiban keletkezett. A 2016/2017 évi közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatban, azok pénzügyi elszámolása után felmerült költségeket a Társaság nem érvényesítette az Önkormányzat felé. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 15

17 A köztemető üzemeltetési ágazat esetében 2017 évben szintén veszteség keletkezett. A veszteség kialakulásának oka az, hogy a köztemető üzemeltetés közfeladat-ellátási tevékenységéből (köztemető fenntartás) megközelítőleg 31 mft negatív eredmény képződött, melyet az ágazat szolgáltatási tevékenységéből származó pozitív eredménye nem tudott teljes mértékben kompenzálni. A hulladékgazdálkodási ágazatban több tényező együttes hatásának köszönhető a tervezethez képest kialakult jelentős eredmény. A hulladékgazdálkodási ágazat a 2017-es év folyamán jelentős változásokon ment át. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 411/2016.(12.08.) sz. határozata alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátását május 1. napjától, a regionális feladatot ellátó Dél-Kom Nonprofit Kft.-t végzi. A feladatok átadása átvétele az év folyamán folyamatosan történt, melynek a költség és bevétel oldali elemeit a tervezésben nem lehetett teljes körűen prognosztizálni. Az egyéb tevékenységek tervezetthez képest magasabb bevétele is elsősorban a hulladékgazdálkodási ágazatban bekövetkezett változásokhoz kapcsolható. A hulladékgazdálkodási feladatok Dél-Kom Nonprofit Kft. részére történő átadásával a BIOKOM Nonprofit Kft. egyéb tevékenységeként biztosítja a Dél-Kom Nonprofit Kft. számára a számviteli, informatikai, munkaügyi, stb. feladatok ellátását. A hulladékszállítási ágazat eszközeinek Dél-Kom Nonprofit Kft. részére történő értékesítéséből származó egyszeri bevétel is hozzájárult az egyéb tevékenységeknek nevezett ágazat bevételi többletéhez, így a vártnál magasabb pozitív eredményhez is. Értékelés a Társaság likviditási helyzetének alakulásáról A Kft. likviditási helyzetére jelentős hatással volt az év folyamán, hogy az NHKV (2017. áprilisáig, mint a közszolgáltatási hulladékszállítási tevékenység, ez után, mint a Dél-Kom Nonprofit Kft. megrendelője), és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a megrendelt szolgáltatások, az elvégzett feladatok ellenértékét késve fizette meg, illetve részben térítette meg. A folyó fizetési kötelezettségeknek a Nonprofit Kft. minden esetben pontosan, határidőre eleget tett a TÜKE Busz Zrt. által a Társaság részére felszámított alvállalkozói díjak és a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás felé fizetendő bérleti díj kivételével december 31-én fennálló tartozásunk a TÜKE Busz Zrt. felé eft, a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás felé eft. A közlekedés Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 16

18 szervezés esetében a tevékenység bevételei, az önkormányzati támogatás, illetve a beérkezett állami támogatásnak megfelelő mértékben és ütemezésben történt a beérkezett számlák kifizetése. A december 31-én mérlegben kimutatott pénzkészlet összege eft volt. A pénzeszközök értéke a bázishoz képest 35,2 %-kal, azaz e Ft-tal növekedett. Ennek oka, hogy PMJV Önkormányzata én fizette ki az elmaradt városüzemeltetési és közösségi közlekedés kompenzáció nagy részét, közel 1,4 milliárd Ft-ot. A pénzkészletből eft-ot elkülönített számlán tart nyilván a társaság kötött felhasználásra az alábbiak szerint: - városüzemeltetés eseti megrendeléseire, meghatározott feladatok elvégzésére kapott összeg eft - kegyeleti előleg eft - hulladéklerakók rekultivációjára képzett céltartalék összege eft. Éven belül a társaság pénzkészlete jelentős mozgást mutatott. A pénzkészlet alakulásánál fontos tény, hogy vannak olyan pénzeszközök, melyek célfeladathoz köthetőek, ezek állománya nem eshet egy bizonyos szint alá (pl.: kegyeleti előtakarékossági alap). A Társaság pénzkészletállománya augusztus-november hónapokban a minimális szintre csökkent. A pénzkészletállomány azokban az időszakokban nőtt meg, amikor az Önkormányzat és az NHKH Zrt. (2017. májusától közvetett formában) a részükre kiszámlázott tételeket megtérítette. A BIOKOM Nonprofit Kft. pénzkészletének alakulása években Pénzkészlet eft hónap Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 17

19 A BIOKOM Nonprofit Kft. cash-flow kimutatását a számviteli kiegészítő melléklet tartalmazza. A bevételek alakulása A évben elért ténybevétel eft volt, mely a tervezett szintet eft-tal meghaladta. A bevételek ágazati bontását a következő táblázat tartalmazza. A BIOKOM Nonprofit Kft évi bevételeinek ágazati megoszlása Ágazati bevételek Tény (eft) Terv (eft) Tény (eft) Tény/Terv (%) Hulladékgazdálkodás ,89% Városüzemeltetés ,71% Közösségi közlekedés ,28% Köztemető ,66% Közfoglalkoztatás ,36% Egyéb tevékenységek ,63% Tevékenységek bevétele összesen ,28% Ágazati bevételek eft A BIOKOM Nonprofit Kft évi tervezett és tényleges bevételi adatai Terv (eft) Tény (eft) Ágazatok Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 18

20 Hulladékgazdálkodás, hulladékszállítás A hulladékgazdálkodási tevékenység árbevétele adatok Ft-ban Hulladékgazdálkodási ágazat árbevétele Árbevétel Közszolgáltatási hull.száll. Pécs Közszolgáltatási hull. száll. Vidék Ipari hulladék száll Ipari hulladék szállítás Vidék Biohulladék árbevétel 409 Lombzsák értékesítés árbevétele Depó árbevétel MD eszközhasználati díj bevétel MD hulladékudvarok és átrakóállomások árbevételei RHK árbevétel MD rekultivált területet üzemeltetés árbevétele Válogatómű, MBH árbevétel NHI árbevétel Hulladékgazdálkodási szolgáltatási díj árbevétele Konténer bérbeadás és mosás árbevétele Gépkocsi javítás Tevékenység saját árbevétele A hulladékszállítási és kezelési tevékenység mint az egyik fő tevékenység árbevétele a tervszintnél alacsonyabb szinten teljesült, azonban a évi bevételeket ( eft) jelentősen, megközelítőleg 20%-kal meghaladta. A hulladékgazdálkodási bevételfajták évek közötti összehasonlítását megnehezíti, hogy a bevételek struktúrája évről évre teljesen átalakult. Az ágazaton belül a legjelentősebb növekedés a Mecsek Dráva eszközhasználati díjbevétel tételnél következett be, ahol a évi eft-ról évre eft-ra növekedett. A növekedés oka az volt, hogy a Társulási Tanács döntése alapján a évi bérleti díj alapja az eszközök értékcsökkenése lett. Így a korábbi eft/év (eszközarányos) bérleti díj eft/év (értékcsökkenés arányos) díjra emelkedett. Ennek eredményeként növekedett a vagyont hasznosító vállalkozók részére továbbszámlázott összeg. Az NHKV Zrt.-től közvetlenül beérkező bevétel ( 922 Hulladékgazdálkodási szolgáltatási díj árbevétele ) május 1-vel megszűnt. Ezt követően a hulladékgazdálkodási tevékenység bevételei az egyes hulladékos tevékenységek bevételi sorain jelentkeztek (pl MBH árbevétel év eft, év eft). Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 19

21 Városüzemeltetés A városüzemeltetési ágazat bevételeinek összetétele és években (eft) év év Változás Tevékenység saját bevétele ,15 % Önkormányzati kompenzáció ,51 % Egyéb bevétel (saját bevétel) ,56% Összes ágazati bevétel ,72% A Városüzemeltetés bevétele megközelítőleg a tervezettnek megfelelő mértékű volt (+ 0,7%), és ez alapvetően fennáll az egyes városüzemeltetési szakterületek esetében is évről évre a bevétel növekedés 1,7% volt, mely az egyéb bevételek emelkedéséből származott (behajtási és parkolási pótdíjbevételek 5%-kal növekedtek), a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott kompenzáció mértéke megközelítőleg megegyezett a évi mértékkel. A városüzemeltetési ágazat legjelentősebb saját bevételi forrása, a parkolási bevétel 9,1%-os növekedést mutatott. A városüzemeltetési ágazat eredményessége (a költségek és bevételek egymáshoz viszonyított értéke) a BIOKOM Nonprofit Kft. gazdálkodásán belül 0, azaz elvileg negatív eredménnyel nem jár. Azonban az ágazat finanszírozása a Társaság részére jelentős likviditási problémát okozott, mivel az Önkormányzat a városüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos számlákat jelentős késéssel egyenlítette ki. Közösségi közlekedés szervezése A közösségi közlekedési ágazat bevételeinek összetétele és években (eft) év év Változás Saját bevétel ,50% Szociálpolitikai árkiegészítés ,52% Egyéb saját bevétel ,68% Önkormányzati támogatás ,66% Állami támogatás ,37% Összes ágazati bevétel ,24 % A közösségi közlekedés bevétele megközelítőleg +5%-kal növekedett évről évre. Ez annak ellenére következett be, hogy a tevékenység saját bevétele csökkent. Ez a bevétel növekedés a közszolgáltatási tevékenység sajátosságaiból ered, mely szerint az önkormányzati kompenzáció mértéke a TÜKE Busz Zrt. költségszintjéhez (alvállalkozói számla) igazodik. A jegy- és bérletértékesítés bevételei 2016-ról 2017-re 2,2%-kal csökkentek, mely a kedvezményes bérletek csökkenése mellett elsősorban az értékesített jegyek darabszáma csökkenésének a Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 20

22 következménye. A nyugdíjas bérletek eladásának csökkenése évek óta tartó tendencia. A nyugdíjkorhatár emelkedésével illetve annak következtében, hogy 65 éves kortól ingyenes a helyi tömegközlekedés igénybevétele - minden évben kisebb azoknak a száma, akik a nyugdíjas bérletet vesznek, és ezzel párhuzamosan csökken az azt kiegészítő szociálpolitikai árkiegészítés mértéke is. A közlekedésszervezésben évben keletkezett alulkompenzáció értéke szinte teljes mértékben megegyezett azzal az összeggel, amit az Önkormányzat nem térített meg közvetlenül a TÜKE Busz Zrt. felé év utolsó negyedévében (K&H hitel törlesztő részlet), és így ez, mint többletköltség jelentkezett a BIOKOM Nonprofit Kft.-nél (76 mft). Köztemető üzemeltetés A köztemető üzemeltetési ágazat bevételeinek összetétele és években (eft) év év Változás Saját bevétel ,45 Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb saját bevétel ,04 Összes ágazati bevétel ,15% A köztemető üzemeltetés bevételei két forrásból származnak, a közszolgáltatási bevételekből, és a szolgáltatási bevételekből. A közszolgáltatási tevékenységek díjait a vonatkozó önkormányzati rendelet tartalmazza. A bevételek megközelítőleg a tervnek megfelelően, az előző évi bevételszinten realizálódtak. A saját bevétel növekedése a temetésszám emelkedésből adódott. A temetésszám évről (1.887 db) évre (2.068 db) 9,59%-kal növekedett. Közfoglalkoztatás A közfoglalkoztatási ágazat bevételeinek összetétele és években (eft) év év Változás Saját bevétel % Önkormányzati kompenzáció ,7% Állami támogatás % Egyéb bevétel A BIOKOM Nonprofit Kft április 1-től látja el a város közfoglalkoztatási feladatainak egy részét. A közfoglalkoztatás árbevételén belül a saját tevékenységből származó bevétel mértéke elhanyagolható, a feladat ellátását az állami és Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 21

23 önkormányzati támogatás biztosítja. A tárgyévi bevételek a évi bevételekkel nem hasonlíthatóak össze. Ennek oka, hogy évben a tevékenység végzésére nem egész évben került sor (2016. áprilisától), másrészt a évi programok egy részét (pl. hajléktalanprogram), az Elszámolóház és a BIOKOM Nonprofit Kft. közötti feladatmegosztás miatt már nem a Társaság végzi. A évi tervezett bevételekhez képest jelentős elmaradás az állami támogatás soron tapasztalható (- 14%), mely elsősorban a programokban résztvevők létszámcsökkenésének a következménye. Egyéb tevékenységek Az egyéb tevékenységek bevétele, a évben, eszközök, gépjárművek eladásából, bérbeadásából, közvetített szolgáltatásokból (pl. őrzés-védés közvetített szolgáltatás a Dél-Kom NKft. részére) pályázatkészítésből, szaktanácsadásból, külső gépjárműjavításból, ingatlan bérbeadásból származtak. Itt kerültek kimutatásra a városüzemeltetés azon bevételei, melyek eseti feladatok ellátásából származtak. Ennek mértéke évben eft volt. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 22

24 Költségek alakulása A következő táblázat a BIOKOM Nonprofit Kft évi költségeinek és ráfordításainak tervhez viszonyított alakulását tartalmazza. A BIOKOM Nonprofit Kft. költségeinek összetétele terv és tény adatok (eft) TERV Anyagköltség alapanyag vásárlás tartalék alkatrész fogyasztás (üzemanyag, kenőanyag) egyéb anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke karbantartás bérleti díj szaktanácsadás posta és telekomunikáció pr, reklám, piackutatás, hirdetés örzés - védés költsége (nem saját örzés) egyéb szolgáltatás Egyéb szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Összes közvetlen és közvetett költség Egyéb ráfordítások ebből adók, járulék Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Összes ráfordítás TÉNY évi üzleti tervhez viszonyítottan a költségek és ráfordítások összesen 1,3 % csökkenést mutatnak. A következőkben a és évi költségekkel történő összevetés keretén belül, költség nemenként kerülnek kimutatásra, a változások tendenciájának és okainak ismertetésével. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 23

25 A BIOKOM Nonprofit Kft. anyagköltségének összetétele és tény adatok (Ft) Anyagköltség Alapanyag Alkatrész és felszerelés Üzemanyag Közüzemi díjak Azonnali anyagfelhasználás Egyéb anyag Összesen: A évi teljesítéshez képest az anyag költség minimális mértékben, 0,3%-kal növekedett. Csökkenés elsősorban az alapanyag felhasználásban, azon belül is a városüzemeltetés területén, az útjavítás-útkarbantartás során felhasznált alapanyagok esetében következett be (pl.: meleg aszfalttal történő javítás m², m²). Az anyagköltség legjelentősebb része az üzemanyag és kenőanyag felhasználás volt. Ezen a területen az árszínvonal kis mértékben növekedett, ahogy a fogyasztás is (pl.: gázolaj felhasználás év liter, év liter). Az azonnali anyagfelhasználáson belül a munkaruha beszerzés esetében mutatható ki lényeges költségnövekedés. Az egyéb anyagköltségek beszerzésén belül a menetjegyek, bérletek beszerzési értéke nem tér el jelentős mértékben a évitől, azonban technikai okok miatt évben nem az azonnali anyagfelhasználáson belül lett kimutatva, hanem az egyéb anyagok cím alatt. A BIOKOM Nonprofit Kft. igénybevett szolgáltatásainak összetétele és tény adatok (Ft) Igénybevett szolgáltatások költségei Szállítás Bérleti díjak Karbantartási költségek Márkanévhasz., hírdetés, reklám, propaganda Energia költség Egyéb fizetett díjak Egyéb hulladék költség Szaktanácsadás, könyvvizsgálói díj Egyéb igénybevett szolg. ktsg Összesen: Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 24

26 Az igénybevett szolgáltatásokon belül az egyes költségnemek értéke jelentős, és több irányú elmozdulást mutat évhez viszonyítva. Az igénybevett szolgáltatások legjelentősebb eleme (45%-a) a bérleti díj. Az 508 mft éves bérleti díjból a Mecsek- Dráva projekt keretén belül bérelt vagyonelemek bérleti díja 442 mft-ot tett ki, ami évben 140 mft volt. A növekedés oka az volt, hogy évben a Mecsek- Dráva Társulás már nem egy számított bérleti díjat (havi 20 mft), hanem a Mecsek- Dráva projekt értékcsökkenéssel megállapított összegét számította fel. Az egyéb hulladék költségként került elszámolásra évben a Tamásiban végzett közszolgáltatáshoz kapcsolódó kommunális hulladék kezelési díj (25 mft), amely szeptemberében megszűnt. Az igénybevett szolgáltatásokon belül az egyéb igénybevett szolgáltatások csökkenésének jelentős része is a hulladékgazdálkodás átalakulásához kapcsolódik, a postaköltségek, a hulladékszállítás díjbeszedési jutaléka a hulladékszállítási közszolgáltatási feladat befejeztével lényegesen lecsökkentek (csökkenés mértéke elérte a 60mFt-ot). A BIOKOM Nonprofit Kft. egyéb szolgáltatásainak összetétele és tény adatok (Ft) Hatósági díjak Bankköltség Biztosítási díjak Összesen: Az egyéb szolgáltatások értéke évről évre 6,7%-kal csökkent. A csökkenés a bankforgalmi jutalék csökkenéséből származott. A bérköltség alakulását a feladatváltozások miatt a tervszámokkal összevetésben indokolt elemezni. A BIOKOM Nonprofit Kft. bérköltségének alakulása terv és tény adatok (eft) TERV TÉNY VÁLTOZÁS (%) Hulladékgazdálkodás ,9 Városüzemeltetés ,3 Közösségi közlekedés ,7 Köztemető üzemeltetés ,9 Közfoglalkoztatás ,6 Egyéb tevékenységek ,3% Összesen ,3 Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 25

27 A fenti táblázatból megállapítható, hogy a bérköltség a tervben meghatározott összegnek megfelelően alakult, attól 1,3%-kal tért el. Azon tevékenységek esetén mutatható ki bérköltség növekedés, ahol a létszám bővítésre került. A városüzemeltetés estében a bérköltség alakulását összességében kell vizsgálni, a többi költségnemmel/ráfordítással együtt. Így megállapítható, hogy a bérköltségek növekedése a költségek/ráfordítások átstruktúrálódásából származott, önmagában nem jelentette a városüzemeltetési költségek növekedését is. A hulladékgazdálkodás területén az év második felében folyamatos volt a feladatok átadása (pl. hulladékudvarok) a létszámcsökkenés, ami a bérköltségek csökkenéséhez is vezetett. Az egyéb tevékenységek esetén itt elsősorban a városüzemeltetés eseti megrendelései esetén az eltérés abból származott, hogy a tervezéskor még nehezen volt hozzárendelhető, hogy az adott feladat saját teljesítésben (bérköltség), vagy egyéb igénybevett szolgáltatás keretén belül kerül elvégzésre. Az értékcsökkenés mértéke évhez viszonyítva évre eft-ról, eft-ra csökkent. A csökkenés alapvető oka a jelentős összegű eszközértékesítés az év során, melyre a hulladékgazdálkodás átszervezése miatt került sor, illetve a Társaság eszközparkjának elöregedése, pótlásának elmaradása. A BIOKOM Nonprofit Kft. ráfordításainak alakulása és évi adatok (eft) Egyéb ráfordítások Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Összesen: A ráfordítások értéke évről évre 12,8%-kal emelkedett. A növekedés okai a következők: Az egyéb ráfordítások értéke jelentős mértékben (77%-kal) növekedett évhez viszonyítva, mely a lerakási járulék drasztikus megemelkedése miatt következett be. (2016. évi 52 mft-ról évre 497 mft-ra növekedett.) Ennek oka az volt, hogy a Kökényi RHK működése során előállított RDF-ből (másodlagos tüzelőanyagból), akkora készlet halmozódott fel, hogy fizikailag csak a lerakóba lehetett már elhelyezni, melyet Ft/tonna lerakási járulék terhelt. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 26

28 Az eladott áruk beszerzési értékén belüli növekedés az NHKV felé értékesített haszonanyag beszerzési értékének növekedéséből származott. Az eladott (közvetített szolgáltatások értéke évről évre 8%-kal emelkedett A növekedés jelentős része a közlekedésszervezési ágazathoz kapcsolódik. A TÜKE Buszt Zrt. számlázott alvállalkozói díja 7%-kal, 292 mft-tal növekedett. Erre a költségelemre, annak változására a BIOKOM Nonprofit Kft.-nek ráhatása nincs. Városüzemeltetés területén folyatódott az évek óta tartó tendencia, mely szerint a megfelelően képzett, saját szakember gárda bővítésével jelentős alvállalkozói díj kerül megtakarításra. Ez az alvállalkozói díj megtakarítás évben megközelítőleg 10%-os volt. b) A mérleg elemzése I. A Mérleg Eszköz oldalának alakulása: A BIOKOM Nonprofit Kft. eszközállományának alakulása és évi adatok (eft) Mérlegtétel 2016 részarány 2017 részarány eltérés (eft) eltérés (%) Befektetett eszközök ,27% ,36% ,26% Forgóeszközök ,25% ,16% ,82% Aktív időbeli elhatárolások ,48% ,48% ,13% Eszközök összesen ,00% ,00% ,83% Megjegyzés: A részarány oszlopban a tételek értéke a készletek összes értékéhez viszonyítottan jelennek meg, az eltérés oszlopban a két év közötti változások adatai szerepelnek. A befektetett pénzügyi eszközök értékének alakulása: A BIOKOM Nonprofit Kft. befektetett pénzügyi eszközeinek alakulása és évi adatok (eft) Mérlegtétel 2016 részarány 2017 részarány eltérés (eft) BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban eltérés (%) ,0% ,72% ,0% ,72% januárjában a BIOKOM Nonprofit Kft. értékbecslői szakvéleménnyel alátámasztottan ,- Ft vételáron megvásárolta a Dél-Kom Nonprofit Kft.- től az elsősorban hulladékközvetítői/kereskedői tevékenységet végző BIOMARK 2000 Kft. üzletrészét. A megszerzett vagyon vételárával való elszámolást a felek Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 27

29 pénzügyi kompenzációval rendezték a Dél-Kom Nonprofit Kft.-nek a BIOKOM Nonprofit Kft. felé fennálló tartozása beszámításával. A vásárlás eredményeként a BIOMARK 2000 Kft. kizárólagos tulajdonosa a BIOKOM Nonprofit Kft. lett. A készletek értékének alakulása: A BIOKOM Nonprofit Kft. készletállományának alakulása és évi adatok (eft) Mérlegtétel 2016 részarány 2017 részarány eltérés (eft) eltérés (%) Anyagok ,86% ,33% ,64% Befejezetlen termelés és félkész termékek ,34% ,64% ,49% Késztermékek ,56% ,08% ,88% Áruk ,24% ,95% ,86% Készletek ,00% ,00% ,06% A pénzeszközök értékének alakulása: A BIOKOM Nonprofit Kft. pénzeszközállományának alakulása és évi adatok (eft) Mérlegtétel 2016 részarány 2017 részarány eltérés (eft) eltérés (%) Pénztár, csekkek ,14% ,06% ,82% Bankbetétek ,86% ,94% ,12% Pénzeszközök ,00% ,00% ,57% A követelések értékének alakulása: A BIOKOM Nonprofit Kft. követelés állományának alakulása és évi adatok (eft) Mérlegtétel 2016 részarány 2017 részarány eltérés (eft) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben eltérés (%) ,65% ,08% ,89% ,33% ,44% ,30% ,56% ,09% ,12% Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással ,89% ,48% ,63% szemben Egyéb követelések ,57% ,90% ,92% Követelések ,00% ,00% ,28% A követelések értéke a bázisidőszakhoz képest eft-tal, azaz 10,28 %-kal csökkent. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 28

30 II. A Mérleg Forrás oldalának alakulása: A BIOKOM Nonprofit Kft. forrásállományának alakulása és évi adatok (eft) Mérlegtétel 2016 részarány 2017 részarány eltérés (eft) eltérés (%) Saját tőke ,23% ,11% ,56% Céltartalékok ,64% ,38% ,96% Kötelezettségek ,18% ,58% ,18% Passzív időbeli elhatárolások ,96% ,93% ,29% Források összesen ,00% ,00% ,83% A saját tőke értékének alakulása: A BIOKOM Nonprofit Kft. saját tőke állományának alakulása és évi adatok (eft) Mérlegtétel 2016 részarány 2017 részarány eltérés (eft) eltérés (%) JEGYZETT TŐKE ,44% ,00% - 0,00% TŐKETARTALÉK ,84% ,71% - 0,00% EREDMÉNYTARTALÉK ,42% ,75% ,96% LEKÖTÖTT TARTALÉK ,12% ,51% ,98% ADÓZOTT EREDMÉNY ,19% ,03% ,03% Saját tőke ,00% ,00% ,56% A saját tőke növekedésének elsődleges oka a évi eredmény eredménytartalékba helyezése volt. A Kötelezettségek értékének alakulása: A BIOKOM Nonprofit Kft. kötelezettség állományának alakulása és évi adatok (eft) Mérlegtétel 2016 részarány 2017 részarány eltérés (eft) Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek eltérés (%) ,06% ,47% - 0,00% ,94% ,53% ,63% ,00% ,00% A rövidlejáratú kötelezettségek értékének alakulása: A BIOKOM Nonprofit Kft. rövid lejáratú kötelezettség állományának alakulása és évi adatok (eft) Mérlegtétel 2016 részarány 2017 részarány eltérés (eft) eltérés (%) Vevőktől kapott előlegek ,22% ,93% ,47% Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben ,78% ,46% ,89% ,46% ,35% ,95% 182 0,01% 0,00% ,00% Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 29

31 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben ,04% ,67% ,89% Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,49% ,59% ,32% Rövid lejáratú kötelezettségek ,00% ,00% ,03% c) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása mutatókon keresztül Tőkeerősség 64,98% 62,81% 54,78% 47,23% 47,12% Kötelezettségek aránya 16,66% 18,82% 27,93% 39,18% 38,58% Befektetett eszközök fedezete 147,16% 137,90% 138,85% 175,69% 209,25% Saját tőke növekedése 10,25% -1,27% 2,31% 84,09% 36,97% Tőkemultiplikátor 1,54 1,59 1,83 2,12 2,12 Adósságállomány aránya 20,40% 23,06% 33,77% 45,34% 45,02% Adósságállomány fedezettsége 390,15% 333,70% 196,11% 120,55% 122,13% Saját tőke aránya 79,60% 76,94% 66,23% 54,66% 54,98% Az eladósodottság foka 16,66% 18,82% 27,93% 39,18% 38,58% Adósságszolgálati mutató 598,66% 583,55% 67,28% 260,87% 150,29% Készletek forgási sebessége 54,16 59,90 47,32 72,69 75,39 Likviditási mutató I 3,38 2,72 2,47 1,72 1,85 Likviditási mutató II (gyorsráta) 3,26 2,63 2,38 1,67 1,80 Likviditás általános mutatója 315,25% 260,85% 195,92% 153,80% 166,31% Dinamikus likviditási mutató 19,96% 21,96% 3,79% 25,67% 10,44% Géphányad 27,47% 30,81% 19,75% 20,73% 23,37% Ingatlanhányad 48,42% 56,88% 65,56% 71,98% 69,73% Árbevétel-arányos jövedelmezőség I 3,06% 3,81% 0,86% 7,19% 2,96% Árbevétel-arányos jövedelmezőség III 2,58% 0,52% 0,92% 5,36% 2,20% Tőkearányos jövedelmezőségi mutató I 4,77% 6,30% 1,53% 19,02% 7,70% Tőkearányos jövedelmezőségi mutató II(ROE) tőkemegtérülés 2,37% -0,30% 0,55% 17,19% 7,02% Tőkearányos jövedelmezőségi mutató III 2,37% -0,30% 0,55% 17,19% 7,02% ROI (eszközmegtérülés) 1,54% -0,19% 0,30% 8,12% 3,31% Eszközarányos jövedelmezőségi mutató I 8,30% 10,18% 2,24% 34,23% 18,86% Eszközarányos jövedelmezőségi mutató II 5,89% 1,22% 2,08% 29,11% 13,88% Eszközarányos jövedelmezőségi mutató III 2,75% 0,58% 0,95% 9,02% 3,61% Erőforrás-arányos jövedelmezőség I 6,63% 8,27% 1,84% 28,99% 13,96% Erőforrás-arányos jövedelmezőség III 5,89% 1,22% 2,08% 29,11% 13,88% Bérarányos jövedelmezőség 12,23% 14,52% 2,92% 28,68% 12,76% Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmezőség 8,35% 10,02% 2,01% 19,92% 8,85% Működő tőke (eft) Működő tőke forgása 2,74 3,34 3,00 4,94 4,17 Átlagos beszedési idő 33,99 30,72 27,37 47,97 11,83 Átlagos kifizetési idő 31,19 40,98 32,88 49,80 51,99 Személyi költségek aránya 0,36 0,37 0,41 0,28 0,26 Egy főre jutó személyi költség 4 566, , , , ,68 Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 30

32 Vagyoni helyzet elemzése Tőkeerősség mutatója: A saját tőke, mérleg főösszegéhez viszonyított aránya jelenti a tőkeerősséget. Megmutatja a saját tőke arányát a forrásoldalon. Minél magasabb a mutató értéke, annál jobbnak mondható, hiszen, minél nagyobb a vállalat saját tőkéjének részaránya, annál nagyobb a pénzügyi önállósága. A szakirodalomban általános vélemény, hogy 35% alatti mutató esetében súlyos gazdálkodási gondok lehetnek ben a mutató értéke 47% volt, mely az előző évi értékkel megegyezett. (A saját tőke és a források összege is azonos mértékben növekedett.) Kötelezettségek aránya: A mutató megmutatja az összes kötelezettség arányát a forrásoldalon. A kötelezettségek részarányának állandósága vagy növekedése megfelelő szintű jövedelmezőség mellett nem tekinthető feltétlenül negatív jelenségnek. 70 % vagy azt meghaladó arány már igen kedvezőtlen lehet. Az elmúlt 5 év folyamán a mutató értéke végig a kritikus érték alatt maradt ben a mutató értéke 38,5% volt, az előző évi értékhez képest csökkent, melynek oka az volt, hogy a kötelezettségállomány kisebb mértékben növekedett, mint a mérlegfőösszeg Befektetett eszközök fedezete: A mutató értéke a tartós források és a tartósan lekötött eszközök egymáshoz mért viszonyát mutatja. A mérleg illeszkedési elve alapján tartósan lekötött eszközöket tartós forrással kell finanszírozni. A mutató elvárt nagysága minimum 1 (100%) ben a mutató értéke 209,25% volt és jelentős növekedést mutatott az előző évhez képest. A növekedés oka a befektetett eszközállomány 10% feletti csökkenése volt (immateriális javakra adott előlegek). A mutató 100% feletti értéke azt mutatja, hogy a Kft. forrásainak lejárata összhangban van az eszközök megtérülésével. Saját tőke növekedése: A mutató a saját forrásból megvalósuló vagyongyarapodást mutatja ben a mutató értéke 36,9% volt és jelentős mértékű csökkenést mutat az előző évhez képest. Ennek oka az adózott eredmény előző évihez viszonyított számottevő csökkenése volt. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 31

33 Tőkemultiplikátor (Eszközigényességi mutató): Kifejezi, hogy egységnyi tőkével hány egység eszközállományt mozgat a vállalkozás ben a mutató értéke 2,1 volt, ami azt jelenti, hogy egységnyi saját tőkére 2 egységnyi eszköz jut, ami jónak mondható. Készletek forgási sebessége: Megmutatja, hogy a készlet hányszor fordult meg a vizsgált időszakban. A készletek forgási sebességének 2016-ban kialakult magas szintje tovább növekedett, aminek oka az értékesítés nettó árbevételének növekedése volt. Gép és ingatlanhányad: A géphányad növekedésének oka a műszaki berendezések, gépek, járművek állományának emelkedése volt. Az ingatlanhányad csökkenése az ingatlanállomány csökkenése miatt következett be. Pénzügyi helyzet elemzése Adósságállomány aránya: A mutató arra vonatkozóan ad jelzést, hogy a vállalkozás a következő üzleti évben esedékes adósságszolgálata (törlesztő rész + kamatok) fedezett-e az erre fordítható forrásokból. Kritikusnak tekinthető, ha az adósságállomány aránya a %-ot meghaladja, vagy az adósságszolgálati fedezet mutatója tartósan 1,3 alatt marad, biztonságot az e feletti érték nyújt ben az adósságállomány aránya nem változott (45% volt), melynek oka, hogy a kötelezettségállomány (rövid lejáratú kötelezettségek) és a saját tőke (eredménytartalék) is növekedett. Adósságállomány fedezettsége: A saját tőke és az adósságállomány kapcsolata értékelhető az adósságállomány fedezettsége mutatóval is. A mutató a kötelezettségek saját tőke általi fedezettségét mutatja; az adósságállomány és a saját tőke szinkronját, vagy éppen annak hiányát fejezi ki ben a mutató azt jelezte, hogy a saját tőke 1,2-szeresen fedezte az idegen forrásokat. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 32

34 Az eladósodottság foka: Az eladósodottság foka azt az arányt mutatja meg, hogy milyen mértékben lettek kötelezettségekből finanszírozva a cég tulajdonában lévő eszközök. Minél alacsonyabb a mutató értéke, annál kedvezőbb a vállalat megítélése % körül már megfelelőnek számít a mutató értéke ben a mutató értéke 38,5 % volt megtörve a óta folyamatosan növekvő tendenciát. Adósságszolgálati mutató: Az adósságszolgálati mutató azt mutatja meg, hogy a vállalkozásnál szabadon képződött jövedelmek milyen mértékben nyújtanak fedezetet a hosszú lejáratú kötelezettségekre. A mutató alapján háromféle minősítés létezik: 140 felett első, 120 és 140 között másod, 120 alatt pedig harmadosztályú adósról beszélünk ben a mutató értéke 150 volt, ami alapján a vállalkozás másod osztályú adósnak minősül. Likviditási mutatók: A likviditási helyzet elemzése a likvid eszközöknek és a rövid lejáratú kötelezettségeknek az összehasonlítását jelenti, több fokozatban is számítható. A likviditási gyorsráta értéke 1,6-1,8 körül mondható jónak, melyet a vállalkozás óta minden évben meghalad. Vagyis a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök és a legkevésbé likvid forgóeszköz készletek különbségének értéke több mint 1,6- szorosa volt a rövid lejáratú kötelezettségeknek. Likviditás általános mutatója: Minél inkább eltér a mutató felfele egytől, annál kedvezőbbnek mondható ben a mutató azt fejezte ki, hogy a likvid eszközöknek tekintett forgóeszközök értéke 1,66- szorosa volt a kötelezettségeknek. A mutató értékének előző évhez viszonyított növekedését a forgóeszközök állományának növekedése okozta. Dinamikus likviditási mutató: A mutató azt mutatja meg, hogy az alaptevékenységből származó árbevétel milyen fedezetet biztosít a rövid lejáratú kötelezettségek állományára; értéke 50% felett tekinthető jónak ban a dinamikus likviditási mutató értéke csökkent, ami az üzemi eredmény csökkenéséből adódott. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 33

35 Jövedelmezőségi helyzet elemzése A jövedelmezőség vizsgálata előtt fontos megjegyezni, hogy a nonprofit gazdasági társaságok elvileg nem eredményorientáltak. A fő különbség a profitorientált szférához képest, hogy eredményüket, eredménytartalékukat nem oszthatják fel, azt osztalékként az őt létrehozó tagok részére még megszűnés esetén sem szabad kifizetni. Árbevétel-arányos jövedelmezőség: Az árbevétel-arányos jövedelmezőség a évi jelentős növekedést követően ben lecsökkent, amelynek oka az eredmény csökkenése volt. Tőkearányos jövedelmezőség: Minél nagyobb a mutató értéke annál jobbnak mondható. A tőkearányos adózott eredmény a jövedelmezőség mérésének igen gyakran használt mutatója, mert információt ad a lehetséges maximális tőkegyarapodásra, megmutatja, hogy a vállalkozás az általa elért eredményből milyen mértékben gyarapította a saját tőkéjét. A tőkearányos jövedelmezőségi mutatók a 2016-ban tapasztalt magas szintről lecsökkentek az eredmény csökkenése miatt. Eszközmegtérülési mutatók: Az eszközarányos jövedelmezőségi mutatók óta tartó csökkenési üteme az eredményességnek köszönhetően 2016-ban megállt és növekedett, azonban 2017-ben csökkenést jelzett. Erőforrás-arányos mutatók: E mutatók alapján a lekötött eszközérték és bérráfordítás arányos jövedelmezőség alakulása vizsgálható. A jövedelmezőségi mutatók több egymást követő évre számított mértéke alapján a jövedelmezőség szintjének időbeli alakulásáról, a fejlődés dinamikájáról egyaránt képet kapunk. Az elmúlt években tapasztalható, rossznak mondható értékek után 2016-ban az erőforrás-arányos jövedelmezőségi mutatók növekedtek, az eredményességnek köszönhetően ben azonban ismét csökkenést jeleztek az eredmény nagymértékű csökkenése miatt. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 34

36 A működő tőke, és a működő tőke forgása: A működő tőke megmutatja, hogy mekkora összeg maradna a forgóeszközökből, ha kielégítenénk belőle az összes rövidlejáratú kötelezettséget ben a működő tőke növekedést mutatott az előző évhez képest, melynek oka a forgóeszköz-állomány magas szintje. A működő tőke forgása mutató, azt mutatja meg, hogy mekkora hatékonysággal generál árbevételt a működő tőke. A mutató 2017-ben csökkenést jelzett, melyek az okozott, hogy a működő tőke nagyobb mértékben növekedett, mint az árbevétel. Átlagos beszedési, kifizetési idő: Az átlagos beszedési idő erősen ingadozó képet mutat, de általában 60 nap körüli, vagy azt meghaladó mértékű, ami nem tekinthető túl jónak és főként a partnerek nem túl jó fizetési moráljára vezethető vissza ben tapasztalható csökkenésének oka, a vevőállomány nagyarányú csökkenése. Az átlagos kifizetési idő növekedését alapvetően az okozta, hogy a TÜKE Busz Zrt. felé fennálló kötelezettségállományból a társaság csak annyit fizet meg, amennyit a szolgáltatási (bérlet, jegy) bevétel, az állami kiegészítő támogatások és az önkormányzati támogatás lehetővé tett. d) Beruházások évben történt beruházások a BIOKOM Nonprofit Kft.-nél. Megnevezés Kifizetett összeg (Ft) Beszállító neve Hidrot Optima 5.5 professzális rézsűkasza Hidrot Kft. Servantes főkönyv program Parallel Kft Opal iratkezelő licensz IRIS Rendszerház ZWCAD 2017 CAD rendszer CAD-design Kft Renault Clio tehergépjármű NUX Molnár Imre ev. forgalomba helyezés Molnár Imre ev. rendszámtábla Belügyminisztérium honosítás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illeték MÁK Toyota Dyna NZV NIMRA AGENT Kft ügyintézés NIMRA AGENT Kft Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 35

37 beszérzés jutalék Molnár Imre ev. Notebook HP ProBook SZILE-COM Kft John Deere fűnyíró Humanpark-D Kft 3 db Iphone telefon Pemerox Kft TBApple iphone SE 64 GB Pemerox Kft 9 db Huawei P9 Lite+B0 okosóra Magyar Telekom Nyrt 1 db Huawei P9 Lite+B0 okosóra Magyar Telekom Nyrt 2 db Iphone telefon Mvilág Kft 1 db Samsung telefon Magyar Telekom Nyrt John Deere vágólap Humanpark-D Kft PEZ-218 Renault Maxity Socage DA EU-Gépker Kft Pécs Vasas Szövetkezet u. 5. fűtéskorszerűsítés GLT Klíma Kft MLW-599 Renault Megane személygépjármű Molnár Imre ev. eredetiségvizsgálat Belügyminisztérium eredetiségvizsgálat Barcs-Car Kft illeték NAV illeték MÁK ügyintézés Kormányhivatal forgalomba helyezés Molnár Imre ev. Pécs Siklósi út 68. védelmi rendszer Multi Alarm Zrt SOKKIA Automatikus szintező Geoset Kft. TOPAS TPS hősugárzó Infraset standard csomag Lapvibrátor Infraset standard csomag Speciális tanúsítványú eszköz csomag Infraset standard csomag WBU-579 utánfutó Infraset standard csomag MORAM CZ,s.r.o Magyarországi fióktelepe MORAM CZ,s.r.o Magyarországi fióktelepe MORAM CZ,s.r.o Magyarországi fióktelepe MORAM CZ,s.r.o Magyarországi fióktelepe forgalomba helyezés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium eredetiségvizsgálat Control Co. Kft. eredetiségvizsgálat Belügyminisztérium Biztonsági felszerelés Infraset standard csomag DURWEN PBK 30 Bálafogó Axiál Kft MORAM CZ,s.r.o Magyarországi fióktelepe MAK-497 Volkswagen Passat személygépjármű Merkantil Bank Zrt illeték MÁK eredetiségvizsgálat SB-CAR-Controll Kft eredetiségvizsgálat Belügyminisztérium Riasztórendszer Edison u LDSZ Vagyonvédelmi Kft UBZ 64 döngölőbéka Honda motorral AKMÉ Kereskedelmi Kft Kábelérzékellő CA6681 LOCAT-N Cable Locatror RS Components Sp. Z.o.o. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 36

38 PFD-694 Mitsubishi Fuso Canter tehergépjármű Seres Gépipari Kft ügyintézés MÁK rendszámtábla Belügyminisztérium Micro Jota S Online pénztárgép Schneider Informatika Kft Szupernova G-7 páncélszekrény Strausz János ev. 10 m3-es konténer Márkus Fémszerkezetgyártó Kft. Siklósi út 68 felújítása - IHITECH Kft hordágy Právonal Kft MZM-270 Skoda 5E Octavia Dél-Kom Nonprofit Kft eredetiségvizsgálat Control Co. Kft. eredetiségvizsgálat Belügyminisztérium Nord RAC Sonora klíma Mecsek-Klíma Kft Nord RAC Sonora klíma Mecsek-Klíma Kft Avant 528 Derékcsuklós minirakodó+tartozékok Verbis Kft. STIHL FS560 motoros bozótvágó R-Agrikol Kft PHF-067 Renault Trafic tehergépjármű Molnár Imre ev. forgalomba helyezés Molnár Imre ev. forgalomba helyezés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illeték MÁK Recepciós pult BIOKOM Nonprofit Kft Ügyfélszolgálati pult BIOKOM Nonprofit Kft Konténer fiókkal, ajtóval 600x500x BIOKOM Nonprofit Kft PJF-581 VW-Golf Spotsvan személygépjármű P'-Autócity Zrt forgalomba helyezés P'-Autócity Zrt ügyintézés DIVIX Bt illeték Belügyminisztérium illeték MÁK átírási illeték NAV PJL-607 Renault Megane személygépjármű GFR Invest Kft műszaki vizsga GFR Invest Kft átírási illeték NAV forgalomba helyezés Molnár Imre ev. illeték Belügyminisztérium illeték MÁK Panasonic Klíma Nagy Lajos Király út Mecsek-Klíma Kft NPK-547 Dacia Dokker személygépjármű Barcs-Car Kft illeték MÁK átírási illeték NAV tankolás Landa Kft forgalomba helyezés Barcs-Car Kft Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 37

39 eredetiségvizsgálat Barcs-Car Kft eredetiségvizsgálat Belügyminisztérium Karácsonyi díszvilágítás Jókai tér G107d egytengelyes traktor Grillo Srl. Szárzúzóval DAP Kft. Növényárnyékoló szerkezet Gladima 97 Bt Öntözőrendszer Gladima 97 Bt Blachere Illumination Hungary Kft Lumag VS80C döngölőbéka Lumag Hungary Kft Karcher HD 5/15 CX Plus nagynyomású mosó Technoroll Kft Banner P12/24 indításrásegítő Volvo Hungária Kft 15 rekeszes értékmegörző metalobox Kft Riasztó rendszer Edison u LDSZ Vagyonvédelmi Kft LDSZ Vagyonvédelmi Kft FS410-EM Stihl motoros aljnövényzet tisztító R-Agrikol Kft STIHL MS661 motorfűrész R-Agrikol Kft ABAC PRO A39 90 CT4 dugattyús kompresszor Pólus 2001 Tömítéstechnikai Bt. KLT-227 KIA K 2500 tehergépjármű Márkocsi Kft tankolás Shell illeték MÁK ügyintézés Kormányhivatal PKU-654 Renault trafic tehergépjármű Molnár Imre ev. átírási illeték Kovács Róbertné illeték MÁK illeték Belügyminisztérium átalakítási engedély Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Szerszámkocsi WÜRTH Szereléstechnika Kft JWX-759 KIA K Balázs Gábor ügyintézés Belügyminisztérium ügyintézés Litter-v Bt. tankolás Mol Nyrt eredetiségvizsgálat Auto Motor Control eredetiségvizsgálat Belügyminisztérium átalakítási engedély Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ügyintézés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Lincos ipari kompresszor 10BAR Szerszámvilág Kft Lerakó közúti hídmérleg alépítmény Pécsi Mérlegstúdió Kft MWH-628 Dacia SD Duster személygépkocsi Pécsi Városfejlesztési Np Zrt eredetiségvizsgálat Autó Motor Control Kft. eredetiségvizsgálat Belügyminisztérium illeték Belügyminisztérium Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 38

40 YKG-490 Bucher CityCat 2020 XL szívó-seprőgép Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft közbeszerzés Közbeszerzési hatóság Dudvakefe YKG-490 Bucher szívó-seprőgéphez Városkert Gépipari és Kereskedelmi Kft MVU-306 Nissan Navarra tehergépjármű ZSOZSO Truck Kft előleg ZSOZSO Truck Kft jutalék Molnár Imre ev. üzemanyag Mol Nyrt ügyintézés Kormányhivatal illeték MÁK eredetiségvizsgálat Belügyminisztérium eredetiségvizsgálat Auto Motor Control alkatrész vás Bettó Kereskedelmi Kft PBZ-569 MAN hulladékgyűjtő tehergépjármű Seres Gépipari Kft Agrimotor-PSB 359 négyütemű telepíthető permetező Krinor Bt Konyhaszekrény BIOKOM Nonprofit Kft PME-403 Renault Trafic tehergépjármű Molnár Imre ev. honosítás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium illeték MÁK Billy Goat DL1801VEEU platóra szerelhető lombszívó Agrolánc Kft Megfigyelő rendszer temető Többek Ráaktiválások Megnevezés Kifizetett összeg (Ft) Beszállító neve Antonio Carraro HST traktor Belügyminisztérium Antonio Carraro HST traktor Belügyminisztérium Millenium bérletpénztár felújítás Multi Alarm Kft OPAL Iratkezelő rendszer programozás IRIS Rendszerház Kft Avant Univerzális minirakodó VERBIS Kft Rét utca felújítása IHITECH Kft Teminfo szoftver fejlesztés GRÉPON Bt. Fűtéskorszerűsítés GLT Delta Kft Teminfo szoftver fejlesztés GRÉPON Bt. Védelmi rendszer kiegészítés Multi Alarm Kft OPAL Iratkezelő rendszer programozás IRIS Rendszerház Kft Üzletkötői jutalék MAK-497 Wolkswagen Passat Molnár Imre ev. Edison u Többek MZM-270 Skoda Octavia Belügyminisztérium PJL-607 Renault Megane üzletkötői jutalék Molnár Imre ev. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 39

41 NPK-547 Dacia Dokker üzletkötői jutalék Molnár Imre ev. Védelmi rendszer kiegészítés Multi Alarm Kft tetőszigetelés Hidrostop Kft OPAL Iratkezelő rendszer programozás IRIS Rendszerház Kft LLT-598 MAN tehergépjármű váltócsere MAN Kamion és Busz Ker. Kft LTM-326 Multicar IFA váltó Siex Kft JLV-Renault Kangoo motorjavítás Nyitrai Autóház LLT-598 MAN tehergépjármű váltócsere BIOKOM Nonprofit Kft FIZ-054 Renault Midlum eszköztartó felszerelés Seres Gépipari Kft e) Közbeszerzések A BIOKOM Nonprofit Kft. üzemanyag beszerzés tekintetében csatlakozott a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság központosított közbeszerzéséhez. A BIOKOM Nonprofit Kft évben az alábbi közbeszerzéseket valósította meg: A közbeszerzés tárgya Nyertes ajánlattevő Eljárás fajtája Szerződés értéke Szerződés időtartama I. Árubeszerzés Aszfalt értékesítése a BIOKOM Nonprofit Kft. részére Új kompakt hulladékgyűjtő és szállító gépjármű szállítása Szívó-seprőgép szállítása II. Építési beruházás STRABAG Általános Építő Kft. Seres Kft. Városkert Kft. A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Rész szerinti uniós értékhatárt előr nyílt közbeszerzési eljárás. A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. (1) bekezdés b) pontja szerinti, Kbt (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. (1) bekezdés b) pontja szerinti, Kbt (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásban meghirdetett közbeszerzési eljárás Ft Ft Ft Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 40

42 Pécs Jókai tér burkolat előkészítőalépítményi- és felépítményi munkáinak kivitelezése és a térkő burkolat lerakása II. ütem Sztráda 92 Kft. A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. (2) bekezdés és Kbt (1) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül indított, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás Ft Pécs város közigazgatási területén található út-és járdasüllyedések feltárása, helyreállítása, egyéb bontási, aszfaltozási, betonozási munkák, vízépítési műtárgyak (tisztító akna, víznyelő akna) és ahhoz tartozó aknafedlapok és víznyelők javítási munkái, valamint buszmegállók burkolatának felújítása. (3. rész Buszmegállók burkolatának felújítása) KÖZMŰÉPKER Kft A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. (2) bekezdés és Kbt (1) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül indított, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás Ft Pécs város közigazgatási területén található út-és járdasüllyedések feltárása, helyreállítása, egyéb bontási, aszfaltozási, betonozási munkák, vízépítési műtárgyak (tisztító akna, víznyelő akna) és ahhoz tartozó aknafedlapok és víznyelők javítási munkái, valamint buszmegállók burkolatának felújítása. (2. rész Vízépítésű műtérgyak és ahhoz tartozó aknafedlapok és víznyelők javítási munkáinak elvégzése) KÖZMŰÉPKER Kft A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. (2) bekezdés és Kbt (1) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül indított, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás Ft Pécs város közigazgatási területén található út-és járdasüllyedések feltárása, helyreállítása, egyéb bontási, aszfaltozási, betonozási munkák, vízépítési műtárgyak (tisztító akna, víznyelő akna) és ahhoz tartozó aknafedlapok és víznyelők javítási munkái, valamint buszmegállók burkolatának felújítása. (1. rész Út-és járdasüllyedések feltárása, helyreállítása, egyéb bontási, aszfaltozási, betonozási munkák elvégzése) KÖZMŰÉPKER Kft A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. (2) bekezdés és Kbt (1) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül indított, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás Ft III. Szolgáltatás megrendelés Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 41

43 Pécs város közigazgatási területén, a BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében lévő nyílt téri szökőkutak éves karbantartási, illetőleg üzemeltetési feladatainak ellátása. Pécs Megyei Jogú Város belterületi és egyéb közterületein gépi valamint kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése. Pécs Megyei Jogú Város belterületi és egyéb közterületein gépi valamint kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése. (3. rész Pécs Kertváros nyugat) Pécs Megyei Jogú Város belterületi és egyéb közterületein gépi valamint kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése. (2. rész Kertváros kelet) Pécs Megyei Jogú Város belterületi és egyéb közterületein gépi valamint kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése. (1. rész Pécs Budai városrész) T.M. Hidro-Szer Kft. Guhr György Lukács-Trade Kft.- Green-Építő Kft. Platina-Bau Zrt. Platina-Bau Zrt. A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. (1) bekezdés b) pontja szerinti, Kbt (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásban meghirdetett, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. (1) bekezdés b) pontja szerinti, Kbt (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásban meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárás A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. (1) bekezdés b) pontja szerinti, Kbt (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásban meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárás A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. (1) bekezdés b) pontja szerinti, Kbt (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásban meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárás A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. (1) bekezdés b) pontja szerinti, Kbt (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásban meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárás Ft Ft Ft Ft Ft Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 42

44 Pécs Megyei Jogú Város belterületi és egyéb közterületein gépi valamint kézi hó- és síkosságmentesítési munkák elvégzése. (4. rész Pécs Uránváros területén) Pécs, Megyeri u. 65. sz. és környékének csapadékvíz-elvezetés javítása Lukács-Trade Kft.- Green-Építő Kft. Terra 21 Közmű és Mélyépítő Kft. A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. (1) bekezdés b) pontja szerinti, Kbt (1) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásban meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárás A közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 115. (2) bekezdés tárgyalásos közbeszerzési eljárás Ft Ft A BIOKOM Nonprofit Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően a Közbeszerzési Hatóság honlapján közbeszerzési tevékenységét (terv, eljárások, szerződések) folyamatosan közzéteszi. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 43

45 5. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk A BIOKOM Nonprofit Kft. Pécsett április 30.-ig Tamásiban szeptember 30.-ig látott el hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet, mely a hulladékról szóló évi CLXXXV törvény (továbbiakban Ht.) 62. (2) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság által kiadott minősítési engedély alapján végezhető. A minősítési engedély tekintetében évben egy alkalommal kellett adatváltozás bejelentést tenni a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó engedélyeink módosulása miatt. Tekintettel arra, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet október 1.-től már nem végez, a PE/KTF/4132-5/2017. ügyiratszámon kiadott Minősítési engedély visszavonásra került. BIOKOM Nonprofit Kft., május 1-től az új hulladékgazdálkodási közszolgáltató Dél-Kom Nonprofit Kft. alvállalkozójaként továbbra is végez hulladékszállítási és gyűjtési feladatot Pécs város területén. A Pécsett található hulladékgyűjtő udvarok és átrakó állomások üzemeltetését a Dél-Kom Nonprofit Kft. üzemeltetéshez szükséges hulladékgazdálkodási engedélyeinek beszerzéséig látta el. Így kezdeményeztük az 7628 Pécs, Eperfás út hrsz. alatti Hulladékkezelő Központ, a 7633 Pécs, Szigeti tanya alatti telephelyen található hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás, valamint a 7631 Pécs, Postagalamb u. 3 alatti Zöld Pont hulladékgyűjtő udvar üzemeltetéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedélyek visszavonását, melyre vonatkozó határozatokat a helyi illetékes Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala kiadta. A görcsönyi hulladéklerakót a BIOKOM Nonprofit Kft. és a Dél-Kom Nonprofit Kft március 31-ig közösen üzemeltetette a 288-2/2012. ikt. számú 288-4/2012 ikt. számú végzéssel kijavított, valamint a /2013, a 339-1/2014 és a 42-10/2015 ikt. számú határozatokkal módosított egységes környezethasználati engedély alapján április 1.-től a hulladéklerakó üzemeltetője a BIOKOM Nonprofit Kft. lett. Az engedélyben rögzített követelmények és előírások felülvizsgálatára készített teljes körű felülvizsgálati dokumentációt 2017 év január végén nyújtottuk be a Környezetvédelmi Hatóság részére kapacitásbővítési tervvel, melyben kértük az üzemviteli tapasztalatok alapján a kezelhető hulladékok típusának módosítását is az eljárás keretében. A Hatóság március 31-én adta ki a lerakó üzemeltetésére Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 44

46 vonatkozó új /2017 ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyt, mely egy alkalommal módosításra került /2017 ügyiratszámon. Társaságunk központi telephelyén a Siklósi út 52. szám alatt lévő irodaházban működő 2 db HŐTERM 116 ES ELEKTRONIK típusú gázkazánhoz tartozó P7 jelű pontforrás levegővédelmi működési engedélye szeptember 30.-án lejárt. A helyhez kötött légszennyező pontforrás levegővédelmi működési engedély iránti kérelmet a vonatkozó jogszabály előírásainak megfelelően elkészítettük, az engedélyt a környezetvédelmi hatóság kiadta. Megkértük továbbá a Tamásiban található hulladékgazdálkodási létesítmény vízilétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélye meghosszabbítását, melyet a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott ki. Társaságunk városüzemeltetési feladataival összefüggő tevékenysége tekintetében használatra megkapta a Verseny u. 19. alatti telephelyet. A telephelyen a Társaságunk és alvállalkozóink által beszállított Pécs város útjainak burkolatjavítási munkálatai (kátyúzás) közben keletkezett martaszfalt, bontott aszfalt és bontott beton nem veszélyes hulladékok gyűjtését, illetve hasznosításukig történő tárolását, végezné. Ezen tevékenység telepengedély birtokában végezhető, melyre vonatkozó kérelmünket benyújtottuk Pécs Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez. A Ht. 32/A (2) bekezdése alapján az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásra alapított NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Koordináló szerv részére a Ht. 32/A. (4) bekezdésében meghatározottak, valamint a 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet 20. (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatást teljesítettük. Társaságunk a Ht. 32/A (1) bekezdés f pontja szerinti megfelelőségi véleményt a Koordináló szerv visszavonta. A Ht. 68. alapján a hulladéklerakó üzemeltetője a törvényi előírásoknak megfelelően, meghatározott hulladékok fajtája és lerakással történő ártalmatlanítási mennyisége után hulladéklerakási járulék megfizetésére kötelezett. A lerakott hulladék mennyiségétől függően kiszámított lerakási járulékot negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20.-ig kell megfizetni és arról adatszolgáltatást teljesíteni a környezetvédelmi hatóság felé. Társaságunk az üzemeltetésében lévő kökényi és görcsönyi nem veszélyes hulladéklerakók esetében évben a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 45

47 A hatályos Korm. rendeletek értelmében, a évben is határidőre elkészítettük a Társaságunk üzemeltetésében lévő hulladéklerakók egységes környezethasználati engedélyében előírt kötelezettségeknek megfelelően, valamint a hulladékgyűjtési tevékenységünkre vonatkozó negyedéves veszélyes hulladék gyűjtési jelentéseket, az éves hulladékos adatszolgáltatást, a FAVI éves és a levegővédelmi jelentéseket is. A évi LXXXIX. számú a környezetterhelési díjra vonatkozó - törvény 1. számú mellékletének értelmében kiszámításra került a társaságunk által fizetendő levegőterhelési díj, valamint határidőre megtörtént a bevallása és a befizetése. Tevékenységünk sokrétűségéből adódóan nem csak a hulladékkezeléssel kapcsolatos rendeletek vonatkoznak ránk, hanem a levegőtisztaság-védelmi, felszín alatti vizek és földtani közeg védelme, a közegészségügyre, és a veszélyes hulladékokra vonatkozók is. A megjelenő környezetvédelmi tevékenységünkre vonatkozó jogszabályváltozásokat figyelemmel kísérjük, és aktuális nyilvántartást vezetünk. A szervezeti egységeknél történt környezetvédelmi szemle alkalmával ellenőrzésre került a veszélyes hulladékok tárolása, a munkahelyek rendje, tisztasága, a veszélyes hulladékok előírás szerinti nyilvántartása. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 46

48 Engedély száma OKTF- KP/ /2016 OHKT /2016 OKTF- KP/ / / / / / / /2332-1/ / / / / / / / / / / A BIOKOM Nonprofit Kft. környezetvédelmi engedélyei Engedély megnevezése Engedély érvényessége Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges Hulladékgazdálkodási engedély veszélyes hulladékok országos szállítása, nem veszélyes hulladékok országos szállítása és gyűjtése tevékenységre május 25. Megfelelőségi vélemény szeptember 28. A BIOKOM Nonprofit Kft. minősítési engedélye Nyilvántartási szám: MIN_094/2015 Telephelyek engedélyei Központi telephely: Pécs, Siklósi út 52. Pécs, Siklósi út 19807/3 hrsz.-ú ingatlanon parkoló csapadékvíz-tisztítás és -elvezetés vízjogi létesítési engedély Pécs, Siklósi u. 52. telephelyen működő légszennyező pontforrás levegővédelmi működési engedély, valamint kibocsátási határérték megállapítása Hulladékkezelő Központ: Pécs, Eperfás út december április szeptember 30. Telepengedély Eperfás út 3. Hulladékkezelő Központ - Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vételének igazolása BIOKOM Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladék (191210) szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye Veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék gyűjtési és nem veszélyes hulladék előkezelési engedélye december március / / / Eperfás u. (42099 hrsz-ú) ingatlanon hulladékszétválogató telep gépkocsi-mosó és javítócsarnok, / / valamint üzemanyag töltő állomás csapadékvizeinek március /2013- tisztítása és -elvezetése vízjogi üzemeltetési engedély 2327 és módosításai 35200/1371-2/2016. ált AF-02- Engedély díj ellenében végzett közúti árutovábbításra április 24. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 47

49 001085/ /005/BARA/ /006/BARA/ /004/BARA/ /290/000/ /290/001/ / / / /2014/VH / / / , / / / / / / / / /5054-2/ / / / / /2015 ITK 415 Toyota Hilux Double Cab 4 WD gk. biológiai hulladék szállítására vonatkozó engedélye ITK 416 Toyota Hilux Double Cab 4 WD gk. biológiai hulladék szállítására vonatkozó engedélye Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék, állati eredetű nyersanyagot, félkész vagy készterméket tartalmazó közétkeztetési és nagyfogyasztóktól származó konyhahulladék ártalmatlanítására történő átvétele, szállítása GHC 572 ételmaradék szállítási engedély JZJ 216 ételmaradék szállítási engedély Pécs Kökény Hulladéklerakó II/A Kökényi hulladéklerakó területén az I/0. jelű talajvíz megfigyelő kút vízjogi üzemletetési engedélye (B.XLIV/30-I.) Pécs-Kökény kommunális szilárd hulladéklerakó talajvízes monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedély (B.XLIV/39-I) (F7, F8 kutak) Pécs-Kökény települési hulladéklerakó szennyvíz kezelésének és elhelyezésének vízjogi fennmaradási engedélye + módosító határozat (B.XLIV/40) Pécs-Kökény nem veszélyes hulladéklerakó egységes környezethasználati engedély Pécs Kökény hulladéklerakó rekultivációja + módosító határozat nincs meghatározva nincs meghatározva nincs meghatározva nincs meghatározva nincs meghatározva április szeptember augusztus június december 31. Pécs Kökény Regionális Hulladékkezelő Központ A Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ december 31. egységes környezethasználati engedélye Kökény Regionális hulladékkezelő Központ, 057 és 063/9 hrsz.-ú ingatlanok, valamint Szilvás, január 31. hulladéklerakó 021 hrsz.-ú ingatlan vízrendezésének vízjogi üzemeltetési engedélye Vksz.: B.LXXX/28 Pécsi zöldkomposzt forgalomba hozatali és szeptember 23. felhasználási engedély Görcsöny nem veszélyes hulladéklerakó Görcsöny községi nem veszélyes hulladéklerakó korszerűsítése, bővítése egységes környezethasználati engedély + kijavító végzés (közös üzemeltetés a Dél- Kom Kft.-vel), engedély módosítás január 31. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 48

50 1492-2/ / / / / / / /2013, / /2013, / / /2013, / / / / / / , 35200/3619-3/2015/ált / , 35200/3620-5/2015/ált. 8128/2012, 71324/ /2013, 76441/ /2012, 60776/ /2013, 80700/ / /2013 Görcsönyi nem veszélyes hulladéklerakó övárok, figyelőkutak, ásott kút vízjogi üzemeltetési engedélye + módosító határozatok (B.LXXVIII/26) Görcsöny kommunális hulladéklerakó 3. számú figyelőkút vízjogi üzemeltetési engedélye (B.LXXVIII/25-III.) Bezárt, rekultivált hulladéklerakók Sellye város bezárt nem veszélyes hulladéklerakó környezetvédelmi működési engedélye Sellye 062/1 hrsz. alatti telephelyén működő légszennyező diffúz forrás levegővédelmi működési engedélye Sellye bezárt regionális hulladéklerakó csapadékvíz elvezetésének és megfigyelő kútjainak vízjogi üzemeltetési engedélye (B.LXXI/36.) Szigetvár város bezárt nem veszélyes hulladéklerakó környezetvédelmi működési engedélye Szigetvár 093/22 hrsz. alatti telephelyén működő légszennyező diffúz forrás levegővédelmi működési engedélye Nagyatád 0197 hrsz. alatti bezárt nem veszélyes hulladéklerakó környezetvédelmi működési engedélye Nagyatád 0197 hrsz. lévő bezárt hulladéklerakó diffúz forrás levegővédelmi működési engedélye. Nagyatádi hulladéklerakó figyelőkútjainak vízjogi üzemeltetési engedélye (S.LVII/279-a) Nagyatádi hulladéklerakó övárok vízjogi üzemeltetési engedélye (S.LVII/263) Tamási Hulladékudvar április december április március szeptember április március március június április március 1. Hulladékkezelési engedély augusztus 15. Tamási lakossági hulladékgyűjtő udvar vízilétesítményeinek vízjogi üzemeltetési engedélye (249/ ) július 31. Telepengedély Tamási hulladékudvar és komposztáló - Pécs, Szigeti tanya Hulladékudvar és átrakóállomás 11-11/4250- Telepengedély Pécs, Szigeti tanya /2014 hulladékudvar és átrakóállomás /2013- Pécs I. 5267/6 hrsz. hulladékudvar és átrakóállomás 2018.október 31. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 49

51 12031 szennyezett csapadékvíz tisztítás és elvezetés vízjogi üz. engedély (B.CXLV/22) Pécs I. 5267/6 hrsz. hulladékudvar és átrakóállomás /2013- db talajvízfigyelő kútjának vízjogi üz. engedély (B.CXLV/22-a) Szigeti tanya alatti telephely veszélyes hulladék /2014 gyűjtésének, valamint nem veszélyes hulladék gyűjtésének és előkezelésének engedélye 11-11/ / / / / / Pécs, Postagalamb u /54 hrsz. Zöld Pont hulladékudvar 2025.szeptember augusztus 31. Telepengedély Pécs, Postagalamb u Pécs, Postagalamb u. 3. alatti telephelyen végzett veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély Városüzemeltetési tevékenység telephelyei Kökény, 063/2 hrsz alatti ingatlanon létesített 1. és 2. számú kutak vízjogi üzemeltetési engedély + módosító határozat (B.XLIV/30) november február /2016. Nem veszélyes hulladék gyűjtés és nem veszélyes hulladék hasznosítási engedély június /2013 Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba /2013 vételének igazolása /2013 Telepengedély Kökény 063/2 telephely / / /2012 sz. Igazolás Pécs, Edison u. 14. th. bejelentés-köteles tevékenység bejegyzéséről /3142-2/2013, 11- Igazolás Pécs, Edison u. 14. th. bejelentés-köteles tevékenységi kör módosítás, névváltozás - 11/3142-9/2013 bejegyzéséről / / /2015 ált /2015 ált. Pécs, Tüskésréti út 12. alatti 23485/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő ásott kút vízjogi üzemeltetési engedélye (B.LXXIII/578-a) + kijavító végzés Pécs 41032/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő öntözőkút vízjogi üzemeltetési engedélye (B.LXXIII/579) május október 31. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 50

52 7. Városüzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó vízjogi engedélyek Engedély száma Engedély megnevezése Engedély érvényessége Módosítás 35200/5886-4/2016 Módosítás 35200/4337-3/2016 Módosítás 35200/3473-5/2016 Módosítás / Módosítás / Módosítás 35200/2474-2/2016 Üzemeltetési engedély / Módosítás / Módosítás 35200/3491-5/2016 Üzemeltetési engedély módosítás 35200/2686-2/2016 Pécs, Munkácsy M u. csapadékvízelvezetés Pécs, Névtelen u. Kodály Gimnázium tornacsarnok csapadékvízelvezetés Pécs, Kolozsvár u. csapadékvízelvezetés Pécs-Somogy, Szemere utcai vízelvezetése Pécs, Csoronika patak Ifjúság útja feletti szakasz jókarbahelyezése ( ) Pécs, K-i elkerülő út Ágoston téri átvezetéséhez kapcsolódó csapadékcsatorna Új név 2016-tól: Pécs, Ágoston tér környéki csapadékcsatornák vízjogi üzemeltetési engedély módosítása Pécs, Tüzér utcai j. főgyűjtő csapadék csatorna Pécs, Megyeri út csapadékvíz-elvezetése Pécs, Felsővámház u. csapadékvíz-elvezetése Pécs, belterületi vízfolyások (Nagyárpádi ( ) Nagypostavölgyi ( ) és Kispostavölgyi ( ) vízfolyások) Üzemeltetési engedély / Pécs Megyeri út Pécs Plaza BIOKOM területek (módosítás) Módosítás / György aknai vízmosás kötés Üzemeltetési engedély / Pécs Árkád bevásárlóközpont közüzemi csapadékcsatorna vízjogi üzemeltetési engedélye /6595/2016 Pécs, Égervölgyi tározó vízjogi üzemeltetési engedélye Üzemeltetési engedély / Pécs, Pécsváradi út PENNY áruház közüzemi csapadékcsatorna hálózat bővítése és a hrsz-ú Keleti- Meszes-keleti I lefedett árok Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 51

53 Üzemeltetési engedély / Módosítás / (majd / ; / ) Üzemeltetési engedély H/119-7/ , 35200/87/2015 Üzemeltetési engedély / Üzemeltetési engedély 553-4/ Üzemeltetési engedély 35200/652-2/2016 Üzemeltetési engedély / , üzemelési eng. Mód /5822-2/2015 Üzemeltetési engedély / Pécs, Fellbach utcai lakópark területe közüzemi csapadékvíz elvezetés Pécs, Malomvölgyi kiránduló központ I. és II. sz. tározói vízjogi üzemeltetési engedély és javításai Pécs, Tüskés dűlőn keresztül vezető csapadékcsatornabővítmény ( tehermentesítése) Pécs, Kálvária u /3 hrsz.-ú pince és környéke csapadékvíz elvezetése Pécs város központjának megújításához kapcsolódó közüzemi csapadékvíz csatorna hálózat bővítése (Széchenyi tér) Pécs, Árnyas Liget Lakópark közterületi parkoló közüzemi csapadékvíz tisztítása és -elvezetése Pécs, PKK és Tudásközpont külső kapcs, közmű bővítés Pécs, Tettye városrész Zerge utca-átkötő út közüzemi csapadékcsatorna szakaszok vízjogi üzemelési engedélye Üzemeltetési hosszabbítás 35200/2603-3/2016 Üzemeltetési engedély / Üzemeltetési engedély / Üzemeltetési engedély / Üzemeltetési engedély / Pécs-Megyer városrész csapadékvíz tisztítása és - elvezetés közüzemi víziművek vízjogi üzemelési engedélye Pécs, Hársfa u-matakovits u. közötti csapadékvíz elvezető árok vízjogi üzemelési engedélye Pécs, Szabolcsfalu Szabadsg u sz. épületek közötti hrsz-úárok és kapcsolódó közüzemi csapadékvízelvezetést szolgáló víziművek vízjogi üzemelési engedélye Pécs, Homokvölgy utca térségének csapadékvíz elvezetése vízjogi üzemelési engedélye Pécs, Bocskai u. D-i oldal közüzemi csapadékvíz elvezetés vízjogi üzemelési engedélye (Vízikönyvi szám: B.42/51) Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 52

54 Üzemeltetési engedély / Üzemeltetési engedély / Üzemeltetési engedély / Üzemeltetési engedély / Üzemeltetési engedély / Üzemeltetési engedély / Balokány árok km szelv. és Új-Tettye árok km sz. vízfolyások vízjogi üzemeltetési engedélye Pécs, Diana tér és Berek sétány közüzemi csapadékcsatorna szakaszok vízjogi üzemeltetési engedélye Köztársaság tér közüzemi csapadékcsatorna szakaszok vízjogi üzemeltetési engedélye Pécs, Zsolnay Vilmos úti közüzemi csapadékcsatorna bővítmény vízjogi üzemeltetési engedélye Pécs, EKF-városrész II. ütem közterületeinek megújításához kapcsolódó közüzemi csapadékvízhálózatbővítés (Universitas u., Major u., Felsővámház- Vadász u., Felsővámház-Zsolnay V. u.) EKF-Pécs város közterületeinek megújítása Búza tér - Zsolnay tömb közötti csapadékvíz-elvezető rendszer hálózatbővítés Üzemeltetési engedély / Pécs, Újfasor u. közüzemi csapadékcsatorna Üzemeltetési engedély / Üzemeltetési engedély 250-5/2014/VH Üzemeltetési engedély 35200/1827-5/2016 Üzemeltetési engedély 35200/1254-5/2016 Üzemeltetési engedély 35200/184-9/2016 Üzemeltetési engedély 35200/156-12/2016 Üzemeltetési engedély 35200/1230-7/2016 Pécs, EKF II. ütem, Tettye városrész közterüle megújítása, Vince utca-tettye tér csapadékvíz elvezetése Kökény, Regionális Hulladékkezelő Központ, 057 és 063/9 hrsz.-ú ingatlanok, valamint Szilvás, Hulladéklerakó, 021 hrsz.-ú ingatlan vízrendezésének vízjogi üzemeltetési engedély Öreg-Tettyei vízfolyás km szelvények közötti szakasz, valamint a Pipacs utcai mellékág ,5 km szelvények közötti szakasz Pécs, Kopács és Laskó utca, valamint környéke vízrendezése (Kopács-Laskó utcák vízevezetése, valamint az Indóházi árok sz. közötti szakasza ) Pécsi-víz km szelvények között rendezett szakaszának vízjogi üzemeltetési engedélye Pécs, Hird, Zámor utcai ,5 km sz. között rendezett árokszakasz, valamint befogadóig megépített zárt csatorna Pécs, Új-Füzes árok km szelvénye és a MÁV árok km szelvénye között rendezett szakaszának április április április április április 30. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 53

55 Üzemeltetési engedély 35200/1231-7/2016 Üzemeltetési engedély 35200/983-6/2016 Üzemeltetési engedély 35200/ /2016 Üzemeltetési engedély 35200/905-3/2016 Üzemeltetési engedély 35200/ /2016 Pécs város belterületi vízrendezéséhez kapcsolódó 12 db helyszínt érintő - hordalékfogó műtárgy építése, átépítése Lámpás patak km helyi szelvények között rendezett szakaszának Pécs, Bálicsi út-donátus köz-lepke dűlő csapadékvíz elvezetése Pécs, Magyarürögi vízfolyás felső szakasz (Éger köz 9.) rendezett mederszakaszának április április szeptember Pécs, Batvölgyi úti árok rendezett szakaszának Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 54

56 8. Eredménykimutatás "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám a A tétel megnevezése b 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3 I Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke II Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI Értékcsökkenési leírás VII Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Ü Z L E T I J E L E N T É S ÉV 55

57 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sorszám A tétel megnevezése a b Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedésből származó bevételek, árfolyamnyereségek 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 30 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek 32 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 36 ebből értékelési különbözet 37 VIII Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 39 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 41 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 43 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből értékelési különbözet 49 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C Adózás előtti eredmény X Adófizetési kötelezettség D ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Ü Z L E T I J E L E N T É S ÉV 56

58 9. Mérleg "A" MÉRLEG Források (passzívák) március 31. e Ft e Ft Sorszám A tétel megnevezése a b e e 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65 VII. ADÓZOTT EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék 70 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 73 Hátrasorolt köt.-ek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben 74 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 76 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 78 Átváltoztatható kötvények 79 Tartozások kötvénykibocsátásból 80 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 81 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 82 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Ü Z L E T I J E L E N T É S ÉV 57

59 "A" MÉRLEG Források (passzívák) március 31. e Ft e Ft Sorszám A tétel megnevezése a b e e 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények 89 Rövid lejáratú hitelek 90 Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások 93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben 95 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Ü Z L E T I J E L E N T É S ÉV 58

60 10. Ágazati eredménykimutatás Ü Z L E T I J E L E N T É S ÉV 59

61 Ü Z L E T I J E L E N T É S ÉV 60

62 Mellékletek (Ágazatok és telephelyek bemutatása) a) Hulladékgazdálkodási tevékenység Hulladékgazdálkodási területen a vállalkozás folyamatosan igyekszik megfelelni a jogszabályi, tulajdonosi és szolgáltatással érintett érdekelt felek elvárásainak. Az elmúlt évben a hulladékgazdálkodási tevékenység területén jelentős változás következett be május 1-től a Dél-Kom Nonprofit Kft. lett Pécs Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási közszolgáltatója, a BIOKOM Nonprofit Kft. alvállalkozóként látja el a hulladékgyűjtési és szállítási feladatokat. A közszolgáltató váltás kapcsán Pécs város területén, az Eperfás úton, a Szigeti tanyán, illetve a Postavölgyben található hulladékudvarok üzemeltetése is átadásra került az új közszolgáltató Dél-Kom Nonprofit Kft. részére. Az NHKV Zrt elvárásainak megfelelően a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében megépített Pécs-kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetését a Társaság december 31-ig látta el. A Társaság január 1-től már csak a görcsönyi, valamint a kökényi II/A ütemű nem veszélyes hulladéklerakó üzemeltetését, valamint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással kötött szerződés alapján a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében rekultiválásra került települési szilárd hulladéklerakók az utógondozási feladatait végzi. Hulladékszállítási tevékenység Tömörítős gépjárműves kommunális-szelektív hulladékszállítási részleg A BIOKOM Nonprofit Kft. szállítási üzeme lakossági, közületi, szelektív (tömörítős) szállítása évben-átlagban heti 839 tonna hulladékot gyűjtött és szállított elsősorban a kökényi hulladékkezelőbe, lerakóba, illetve karbantartás, műszaki hiba esetén a görcsönyi hulladéklerakóba. A heti 839 tonna hulladék begyűjtéséhez hetente átlagban 9 554km utat tettek meg járműveink, miközben liter üzemanyagot használtak fel. Naponta átlagosan (áprilistól) járatot indítottunk. (kommunális járatok, zöldhulladék, edényfertőtlenítő járat, lomos járat, szelektív járat, januárban külön fenyőfa járat). A munkaterület ellátását (Pécs város területe illetve környező települések) naponta átlagosan (áprilistól) fő (gépjárművezető rakodó) végezte. A gépjárművek Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 1

63 üzemeltetési adatait a BIODATA és a SERVANTES menetlevél program alkalmazásával gyűjtjük, elemezzük július 1.-től JELENTŐS VÁLTOZÁS következett be: a vidéki települések leváltak a BIOKOM Nonprofit Kft. pécsi szállítási részlegétől, a továbbiakban a Dél-Kom Nonprofit Kft. lett a tényleges fizikai szolgáltató! A váltás során a vidéki járatokkal együtt gépjárművek és humán erőforrás is áthelyezésre került a Dél-Kom Nonprofit Kft. állományába! A MULTI ALARM cég GPS alapú nyomkövető rendszerének segítségével internetes felületen online nyomon követhetjük a járműveink mozgását, illetve a bevezetett útdíj fizetés, bevallás is a MULTI ALARM rendszerén keresztül történik évben a gépjárművek átlagfogyasztása 51 liter/100 km volt évi adatokhoz képest az átlagfogyasztásunk csökkenést mutat, mely az átállásból, az enyhébb téli időjárási viszonyokból is ered. A szállítás nagyobb része a kökényi feldolgozóba ment, így nem kellett a messzebb lévő görcsönyi lerakóba szállítani a hulladékot, illetve a szigeti tanyai átrakóállomás igénybevétele is jelentősen csökkenti az üres kilométereinket. Az átrakóra alapvetően a belvárosi, mecseki dűlős kisautós járatok hordanak kommunális hulladékot. A pécsi kommunális járatok tonna hulladék begyűjtéséhez km utat tettek meg, miközben liter üzemanyagot használt fel. A vidéki kommunális járatok tonna hulladék begyűjtéséhez km utat tettek meg, miközben liter üzemanyagot használtak fel. (A féléves váltás miatt jelentős csökkenés van a 2016 évi adatokhoz képest.) A pécsi lomtalanító járat tonna hulladék begyűjtéséhez km utat tett meg, miközben liter üzemanyagot használt fel. A lom a 2016 éves adatokhoz képest emelkedést mutat. A vidéki lomtalanító járatok 123 tonna hulladék begyűjtéséhez km utat tettek meg, miközben 737 liter üzemanyagot használtak fel. (A féléves váltás miatt jelentős csökkenés van a 2016 évi adatokhoz képest.) A pécsi zöldhulladék /barna 80 l edény/ járatok tonna zöld hulladék begyűjtéséhez km utat tettek meg, miközben liter üzemanyagot használtak fel. A vidéki zöldhulladék /barna 80 l edény/ járatok 759 tonna zöld hulladék begyűjtéséhez km utat tettek meg, miközben liter üzemanyagot használtak fel. Rendkívüli szállítási megrendeléseket is teljesítettünk. (Orfű, Harkány) (A féléves váltás miatt jelentős csökkenés van a 2016 évi adatokhoz képest.) Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 2

64 A pécsi házhoz menő szelektív /kék 240 l edény/ járat tonna hulladék begyűjtéséhez km utat tett meg, miközben liter üzemanyagot használt fel. (A kisebb területi bővítések miatt emelkedést mutat a begyűjtött mennyiség járat szelektívet is gyűjt a második fordulójában.) A pécsi társasházi szelektív /piros 1100 l edény/ járatok 870 tonna hulladék begyűjtéséhez km utat tettek meg, miközben liter üzemanyagot használtak fel. /A 2016-os adatokhoz képest a gyűjtött mennyiség lassan, de emelkedést mutat, a lakosság egyre jobban igénybe veszi a társasházi gyűjtést./ A pécsi szigetes szelektív (1100 l edény) járatok tonna hulladék begyűjtéséhez km utat tett meg, miközben liter üzemanyagot használt fel. / Amennyiben szükséges volt egyes szigetek ürítési gyakoriságát növeltük, illetve a papír-műanyag edények ürítését a szállítás optimalizálása végett együtt végezzük! A vidéki szigetes-házhozmenő együtt szelektív (240 l-1100 l edény) járatok 449 tonna hulladék begyűjtéséhez km utat tettek meg, miközben liter üzemanyagot használtak fel. (A féléves váltás miatt jelentős csökkenés van a 2016 évi adatokhoz képest.) A zöldjáratok 2017 évben Pécs városában és a környező vidéki településeken a Mecsek- Dráva Program eredményeként már egész év folyamán gyűjtöttek! Az Eperfás úti telephely évben a kommunális hulladékot szállító és egyéb autók megoszlása: - 5 db MAN hulladékszállító / LEE-995, LMT-568, LLT-598/ eladva a Dél-Kom Nonprofit Kft. részére /LGX-459, KUX-429/ - 16 db Renault hulladékszállító / LHD-958- tartós bérlet Dél-Kom, LHD-975, LNL-538, LCY-960, LKJ-269, LWN-739, GFU-862, LBT-013, KTR-258, KJH-730, LRY-871, LTJ-764, MIY-317, MOB-897, IOR-135 tartós bérlet Komló, LYC-128 eladva Dél- Kom/ - 10 db Renault Premium hulladékszállító MECSEK-DRÁVA beszerzés /MUW-967, MUW-968, MUW-971, MUW-972, MUW-991, MUW-994/ MUW-973, MUW-974, MUW-990, MUW-993/ - 1 db Renault Premium ---hulladéktároló edények / / fertőtlenítő mosására alkalmas felépítménnyel MECSEK-DRÁVA beszerzés /MTC-798/ - 1 db Multicar hulladékszállító / KOX-879/ - 3 db Multicar FUMO típusú hulladékszállító / MWY-746, MYT-709 sószóró is, NVJ-358/ Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 3

65 - 2 db Toyota hulladékszállító /JBZ-416, JGA-5398/ - 3 db Volvo hulladékszállító /LEY-427, JFF-811, LRY-856/ - 1 db ÖAF hulladékszállító /MAA-889-tartós bérlet Dél-Kom/ - 1 db Renault MASCOTT / platós, emelőfalas / /JZJ-216/ - 1 db Mitsubishi Canter 4X4 hulladékszállító /PFD-694/----ÚJ BESZERZÉS! Műszaki állapotuk miatt a LOG-304, illetve a HKY-725 gépjárművek az üzemeltetésből ki lettek vonva, selejtezésük ben megtörtént. Tömörítős gépjárművek évben, átlagban naponta a hulladékot gyűjtő gépjárművek 1-2 fordulót, a kisebb Multicar jártatok 2-4 fordulót tettek meg. A tömörítős felépítménnyel nem rendelkező Toyoták a besegítések alkalmával 3-5 fordulót is teljesítettek. A forduló kihasználtságok autóra tekintve heti bontásban a következők voltak: 1 forduló 74% kihasználtság 2 forduló 49 % kihasználtság forduló 59 % kihasználtság A kihasználtság a szelektív gyűjtés bővítése /kék- piros-barna/ miatt csökkenést mutat, szelektív anyagok súly-térfogat aránya jelentősen eltér a kommunális hulladék értékeitől! Tömörítős hulladékgyűjtő járművek Fejlesztés: A 2015-ben elindított tehermentesítő zöldjárat 2017-ben is folyamatos üzemben dolgozott a csúcs időszakokban. (márciustól-decemberig). A januári időszakban a fenyőfagyűjtést végezték. A szelektíves járataink egész évben üzemeltek. A Mecsek-Dráva program elindulása után a zöldhulladék és a lakossági szelektív gyűjtés folyamatos menetrend szerint üzemel. A házhoz menő szelektív gyűjtés kiterjesztése a város egész területére 2017 évben is fokozatosan került bővítésre, a további bővítésnek új, megfelelő méretű járművek beszerzése a feltétele! /Bővítés Ürög, Daindol, Bálics bizonyos útjai/ Január hónapban, Pécs városában az előző évekhez hasonlóan karácsonyi ünnepek után a fenyőfák összegyűjtését is elvégeztük. Az összegyűjtött fenyőket a PANNON BIOMASSZA Kft. vette át energetikai felhasználásra. A különjárattal 46,93 tonna fenyőfát gyűjtöttünk össze. A gyűjtési időszak től ig tartott. A később kihelyezett fenyőket a kommunális járattal gyűjtöttük össze és szállítottuk a lerakóba. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 4

66 A szelektív gyűjtőedények környékének takarítására továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk, a frekventált területen kialakított gyűjtőszigeteket a hét minden napján többször is végig járjuk. A Magyarürögi út -Park utcai gyűjtőpont a rendszeres illegális lerakások miatt megszüntetésre került, egyes szigetek álkamerás megfigyelést kaptak november 15-től március 15-ig Pécs város hó és síkosság mentesítését a szállítási üzem bevonásával végeztük. A feladat ellátásához alvállalkozót is igénybe vettünk, összesen 9 db speciális felépítménnyel felszerelt gépjárművel dolgoztunk. A lakossági (közszolgáltatási) hulladékszállítás területén tett észrevételek: - Hulladékszállítás elmaradását telefonon átlagosan havonta alkalommal a téli időszakban jellemzőbb módon a jeges útviszonyok miatt jeleztek ügyfeleink. Az elmaradásokat a következő napon lehetőségeinkhez mérten pótoltuk. - A növekedésben egyértelműen a bővített szelektív-zöld járatok területnövekedése jelentkezett. Az írásos formában érkezett panaszokat kivizsgáltuk, az ügyfélszolgálatunk és a jogi csoport bevonásával, közreműködésével megválaszoltuk alkalommal fordult elő, hogy a járat önhibáján kívül nem tudta teljesíteni feladatát. Ennek fő okai: rossz helyen parkoló gépjármű, túltömörített edény (törmelék), havas, jeges út, javításra szoruló edény, aszfaltozás, útjavítások, illetve az edényben nem az előírásnak megfelelő hulladék elhelyezése miatt. - Továbbra is probléma a többlethulladék lakosság általi elhelyezése, illetve ennek növekedése, leginkább azokon a helyeken, amelyek már amúgy is kezelhetetlenek voltak számukra. A 2016 évi adatokhoz képest jelentős csökkenést látunk, de ennek legfőbb oka a féléves váltás! - Edénytörés műanyag /70-240l/ edényzet esetében Pécsett 394, vidéken 89 alkalommal történt. A megrongálódott edények nagy részét saját hibásként kicseréltük. Az edénytörések darabszámának alakulásában az időjárás (fagyos-hideg idő), a túlterhelt edény (túltömörített edény-díjcsökkentés, törmelék, hamu) jelentős szerepet kap, illetve a szelektív edényzetnél is egyre gyakoribb a bejelentés! - A Mecsek-Drávás új edényzet anyagminősége miatt is emelkedett az edény törések száma, legtöbbször a tetőrögzítő fül hibájából kell cserélni az edényt. - Az edénytörések számának alakulása az évek folyamán folyamatos emelkedést mutat! Nincs meghatározva az edények használati ideje, igaz azonosítani sem tudnánk a vásárlás idejét és a használat időtartamát, a használatba vétel után az eltelt éveket. Az Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 5

67 évek során az edények a szakszerű ürítés ellenére is fokozatosan elhasználódnak, ezért már korábban meg kellett volna határozni a csere feltételeit, a maximális éveket /pl 8 év/, mely után már nem vállalnánk fel a cserét! Sajnos ez nem történt meg, az edények öregednek, sérülés esetén, mivel mi mozgatjuk, ürítjük az ingatlan tulajdonosok követelik az edény cseréjét. - A BOBR típusú hulladéktároló esetében 349 db edény lett bejelentve edénytörés, illetve edényjavítási kérelem miatt. A bejelentett edényből 32 helyszínen lett javítva, 133 db lett saját hibásként, a többi edény javítását megrendelték, vagy nem a BIOKOM Nonprofit Kft. végezte, illetve új edényt vett a javításra szoruló /gazdaságtalan javítás/ edénye helyett. Továbbra is jellemző, hogy a magas javítási árajánlat hatására egyre több társasház inkább új edényt vásárolt a javítandó edényük helyett. A kivizsgálások 80 %-a a rakodói bejelentés /288/ alapján, 20 %-a tulajdonosi, közös képviselői bejelentés alapján indult. A rakodók által menetlevélre felírt edénytörés a 2016 adatokhoz képest jelentős emelkedést mutat, újra több a rakodói bejelentés, mint az idegen évben edénymosásra írásban panasz nem érkezett a szállítási üzemhez, bár a gépjármű többször meghibásodott, ezért a második őszi mosáskor jelentős mennyiségű nem teljesítésünk adódott. Az időjárási viszonyok nem engedték a teljes terület befejezését. A helyszínen felmerült panaszoknál munkatársaink gondoskodtak az edény újramosásáról. A probléma továbbra is az edény azonosíthatóságából, a szállítójegyek igazolásából adódik, bár rendeletben előírták az edények felirattal való ellátását, a társasházak nagyobb hányada az előírást nem teljesítette! A 770 és literes lakossági edények fertőtlenítő mosása tavasszal és ősszel részben megtörtént. Tavasszal db, ősszel db edényt mostak ki munkatársaink. A 770 l-1100 l hulladéktárolók fertőtlenítő mosását végző járat a mosás közben 223 tonna hulladék begyűjtéséhez km utat tett meg, miközben liter üzemanyagot használt fel. Edény eltulajdonítását telefonon továbbra is 1-2 alkalommal jelezték. Érdemben továbbra sem tudtunk segíteni a tulajdonosnak. A társaságunkhoz ügyfeleinktől érkező szolgáltatásunkra vonatkozó észrevételeket, panaszokat kivizsgáltuk, intézkedtünk a felmerült problémák megoldására. A legtöbb kivizsgálás továbbra is edénytörésről, illetve az elszállított hulladék mennyiségének ellenőrzéséről szólt. Két-három új utca rendszerbe való bekötéséről is érkeztek megkeresések, amennyiben a bekötésnek nem volt akadálya (pl. fordulási lehetőség a zsákdűlő végén), úgy az utcát, utca részt bekötöttük a területen dolgozó járatba. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 6

68 Esetenként a bekötés csak a legkisebb méretű Toyota gépjármű bevonásával volt lehetséges, mely a gyűjtés gazdaságosságát erősen csökkenti! /pl. Barackos köz/ Az új bekötések, mind kommunális, mind szelektív részről a szűk dűlőket, a Mecsek oldalt, a régebben hétvégi telekként nyilvántartott, de egyre inkább állandó lakóövezetként megjelenő területeket érinti. Ezen új lakóövezetek kiszolgálása más jellegű hozzáállást igényel a cég, illetve a város részéről is. Kisebb befoglaló méretű gazdaságos üzemeltetésű, üzembiztos gépjárművek beszerzését, akár egymásba (kisautó-nagyautó) való ürítési lehetőséggel, hogy az üres futást minimalizálni lehessen, a tényleges szedéssel töltött idő pedig növekedjen. A települések részéről pedig a szűk dűlők, utcák kialakításánál a járművek megfordulási lehetőségét kellene biztosítani, amennyiben erre nincs mód, úgy a biztonságosan megközelíthető területen gyűjtőpont kialakításával kellene biztosítani a szolgáltatás igénybevételét. A tavaszi és őszi lomtalanításkor a kökényi mechanikai válogatómű 2016 évi őszi kérésére, illetve a törvényi előírások betartása miatt külön járattal szedtük a hasznosítható anyagokat, és külön járattal a lerakóba kerülő anyagokat. Gyakorlatilag 3 járat szedte a kirakott hulladékokat, a rendszeres kommunális és a 2 db lomtalanító. A szállítás folyamatos üzemben dolgozott, a nemzeti ünnepnapokon is gyűjtöttük a kihelyezett hulladékot. Továbbra is több esetben olyan hulladékot is elszállítottunk, amely nem a hatályos Önkormányzati rendeletben előírtaknak megfelelően lett kihelyezve, pl.: jelöletlen zsákban, lavórban, bödönben. Társaságunk dolgozói az előző évekhez hasonlóan edények mellé szabálytalanul kihelyezett többlethulladékot is elszállítják a megfelelő városkép, illetve a közegészségügyi előírások biztosítása érdekében. A közúti téli síkosság mentesítési feladatok miatt a gépjárművezetők munkarendjét, beosztását az előző évekhez hasonlóan át kellett dolgoznunk (normál munkaidő, házitelephelyi készenlét). Közületi és másodnyersanyag szállítás Havonta átlagban km-t futottak a konténerszállító gépjárművek és liter üzemanyagot használtak évben a közületi hulladékot szállító konténeres gépjárművek megoszlása: - 2 db Renault Kerax konténeres /JXA-759, LUZ-207/ - 1 db bérelt Renault Kerax / LPZ-561 sószóró is/ - 1 db bérelt Renault Midlum /MBD-538/ Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 7

69 - 1 db bérelt MAN /LZZ-573/ - 3 db Renault Midlum kétkaros /FIZ-054 sószóró is, HLL-385, HLJ-177/ - 1 db Renault Premium kétkaros /MEG-656- új beszerzés/ - 2 db MAN (LRY-878, sószóró is PBZ-569 új beszerzés sószóró is) - 2 db Volvo FL619 kétkaros / JWZ-389, KOY-596/ - 1 db VOLVO (tömörítős) konténerek ürítése /LHD-397/ - 1 db MAN (tömörítős) konténerek ürítése /JMH-158/ Konténeres tehergépjárművek Konténeres szállítás (3, m 3 ) fő jellemzői, változásai - Az illegális hulladéklerakók megszüntetését közösen a VÜZ Köztisztasági csoporttal végeztük. - START Közmunka Program keretében érkező megrendelések folyamatos kielégítése. - Különböző rendezvények hulladékkezelését minden igényt kielégítve elvégeztük. - BIOMARK 2000 Kft. által megrendelt fuvarfeladatok teljesítése. - Az Önkormányzat megrendeléseit az igényeknek megfelelően teljesítettük, hozzánk panaszos visszajelzés nem érkezett. EURO konténerszállítási részleg Havonta átlagban km-t futottak a gépjárművek és liter üzemanyagot használtak el évben a szelektív hulladékot szállító egykaros járművek, pótkocsik megoszlása: - 2 db Volvo FL 12 darus-euros /FPG-491, FPG-694/ - 4 db Volvo FL 12 egykaros (ebből egy daruzásra is alkalmas, megfelelő felépítménnyel) /NNH-794, NNH selejtezésre vár., FKJ-809 (darus); - 1 db MAN egykaros /LHD-973/ - 1 db Renault Premium egykaros felépítménnyel /daruzásra is alkalmas/ /KPX-579/ - 1 db Renault Premium egykaros szelektívgyűjtésre alkalmas felépítménnyel /KOU-295/ - 3 db Renault Premium PALIFT egykaros felépítménnyel, MECSEK-DRÁVA beszerzés /, MUW-963/ ---- átadásra került a Dél-Kom Nonprofit Kft. számára /MUW-958, MUW-959/ - 5 db pótkocsi Schwarzmüller típusú MECSEK-DRÁVA beszerzés / WAA-359, WAA- 360, / során. átadva a Dél-Kom Nonprofit Kft. részére / WAA-358, WAA-361, WAA-362/ - 3 db pótkocsi Trailer típusú /FYK-166, FYL-289, WAA-459/ Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 8

70 Szelektíves szállítás EUROS szállítás (1.100 l BOBR m 3 ) fő jellemzői, változásai - Év végével 1 db négytermékes, 21 db háromtermékes szelektív gyűjtőpont (UFO) található Pécs város területén. (2 db sziget tűzeset miatt megszűnt), 1 ponton 1 db (INTERSPAR parkoló) fémhulladék gyűjtésére alkalmas edény (UFO) van kihelyezve. - Év végével 21 db szelektív UFO ÜVEGES gyűjtőpont van a város területén kihelyezve. - A Mecsek-Drávás gyűjtőszigetekből 159 db maradt 2017 év végére. Ezek rendszeres - heti két-esetenként három ürítését, illetve a külső megrendelők ellátását végeztük e tevékenység keretében. 3 db sziget megszűnt illegális lerakás miatt, illetve tűzesetek miatt. - A társasházak kommunális BOBR hulladékgyűjtő edényei mellé Mecsek-Drávás literes PIROS SZÍNŰ vegyes szelektív hulladékgyűjtésére kijelölt edényzet kerül folyamatos kihelyezésre év végére a kertvárosi, uránvárosi, szigeti, mecseki területen az edények kihelyezése, a szedési járat programba való beillesztése megtörtént ig kihelyezett piros edényszám: 881 db év őszétől folyamatosan kihelyezésre került a családi házas kommunális literes hulladékgyűjtő edényei mellé a Mecsek-Drávás 240 literes KÉK SZÍNŰ vegyes szelektív hulladékgyűjtésére kijelölt edényzet és a családi házas területeken a Mecsek-Drávás 80 literes BARNA SZÍNŰ zöld-komposztálható hulladékgyűjtésére. - Szelektív edényezettel a város további területeinek ellátása 2018 évben folytatódik. A további bővítés feltétele a domborzati adottságoknak megfelelő kisebb befoglaló méretű gépjárművek beszerzése. - A fixnapos fuvarok száma az előző évekhez hasonlóan alakult, kapacitás szabadult fel, de mivel a telefonos bejelentések száma nőtt, nehezebben tervezhetők előre a fuvarok. Konténeres hulladékszállítás: szelektív és kommunális hulladékszállítás - Hulladékszállítás elmaradását a jelzett időszakban telefonon átlagosan havonta 5-7 alkalommal jelezték. Legtöbbször az edények megközelíthetetlensége okozta a szállítás elmaradását. - Sajnálatos tendencia, hogy az edények állapota 2017 évben is tovább romlott! Az ügyfelek figyelmét ismételten felhívtuk az edények javítására. Javítás megrendelések történnek, új edényeket vásárolnak, illetve bérelnek tőlünk. Amennyiben az edények állapota már a szállítás biztonságát veszélyezteti a szolgáltatást hivatalos jelzés után megtagadjuk. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 9

71 Hulladékkezelés Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Regionális Hulladékkezelő Központ fejlesztési projekt kivitelezési munkái 2014-ben fejeződtek be. A terveknek megfelelően megépítésre került egy új, központi irodaépület, egy fedett gépszín, egy mechanikai-biológiai kezelő csarnok (MBH) a hozzá tartozó bálatárolóval, valamint egy 2 kabinos válogatócsarnok bálatárolóval és egy megfelelő műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakó medence (II/B ütem). A szolgáltatás biztonságos ellátását több mint 100 járműből álló flotta szolgálja, amelyből 70 db 5 22 m 3 -es korszerű, zárt felépítményű tömörítős gépjármű, 34 db konténeres (görgős, kétkaros), 9 nyerges vontató, 11 walking floor pótkocsi és 10 egyéb gépjármű. Évente mintegy 130 ezer tonna hulladék kerül összegyűjtésre a cégcsoport szolgáltatási területéről. A gyűjtés kiterjed az anyagában hasznosítható csomagolóeszköz (papír, műanyag, üveg, fém) hulladékokra, a kerti (zöld) hulladékokra és a vegyes maradékra. A csomagolóeszközöket a családi házas területeken közvetlen szelektív gyűjtéssel 240 literes edényben gyűjtjük. Az edényekben elhelyezhető papír, műanyag, fém és kombinált (tetrapack) hulladék, az üveg gyűjtése elkülönítve, közterületi edényekkel történik. A tömbházas területeken lépcsőházankénti szelektív gyűjtést vezettünk be, ahol literes speciális konténerbe gyűjthetőek a hasznosítható hulladékok. A közterületeken gyűjtőpontok is kialakításra kerültek, ahol külön edénybe helyezhetők a papír, műanyag, fém és üveg hulladékok. A családi házas területeken megoldott a kerti hulladékok elkülönített gyűjtése is. A zöld hulladékot 80 literes edényben és zsákban lehet átadni. A peremterületeken a kerti hulladék komposztálására 10 ezer háztartás részére komposztláda került átadásra. A szelektív gyűjtési rendszer kiegészítésére hulladékudvar rendszer is kiépítésre került. A cégcsoport szolgáltatási területén 22 db hulladékudvar üzemel, ahol a hasznosítható anyagok mellett leadható lom, építési törmelék, zöld hulladék, gumiabroncs, elektromos és elektronikai hulladék, valamint a háztartásban keletkező veszélyes hulladékok. A cégcsoport szolgáltatási területen lévő nagy távolságok miatt 5 db átrakóállomás üzemel. Közülük 2 db préses átrakó, 3 db pedig korszerű walking floor rendszerű átrakó. A walking floor átrakókon egyszerre 2 db gyűjtőjármű üríthető. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 10

72 WF átrakóállomás (Szentlőrinc) Préses átrakóállomás (Pécs I.) Az összegyűjtött szelektív hulladékot a BIOKOM által üzemeltett Pécs-Kökényi válogatóműbe, illetve a Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett barcsi válogatóműbe szállítjuk, a kerti és a vegyes maradék hulladék pedig a Pécs-Kökényi kezelő központba kerül. A hazai és az európai előírásoknak mindenben megfelelő kökényi regionális hulladékkezelő központ (RHK) Magyarország egyik legkorszerűbb, komplex hulladékkezelési létesítménye. A központban elhelyezett létesítmények (mechanikai-biológiai kezelő, válogatómű, komposzttelep, hulladéklerakó, kiszolgáló létesítmények) a korábbi hulladékkezelési technológiát jelentősen megváltoztatták, kibővítették. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 11

73 A kökényi RHK Az RHK-ba a hulladék beszállítása mérlegházon keresztül történik, ahol a mérlegelést 2 darab 18 méter hosszú, 60 tonnás hídmérleggel végezik. A telepre történő minden be és kiszállítást számítógépes adatrögzítéssel és video megfigyelő-rendszerrel dokumentálnak. A központban az elkülönítetten gyűjtött anyagáramokat külön kezelik. A szelektíven gyűjtött hulladékot a válogatóműbe szállítják. A Pécs-Kökényi válogatómű egy két válogatósoros, hagyományos kézi válogatómű. A válogatóműbe csak a lakosságtól szelektíven gyűjtött hulladékok kerülnek. A kerti hulladékokat a komposzttelepre szállítjuk. A hulladékot előaprítást követően prizmákba rakjuk és nyílttéri forgatásos eljárással komposztáljuk. Végül a kész komposztott a lakosság részére zsákolva, a mezőgazdasági felhasználók részére ömlesztve értékesítjük. A Mechanikai-biológiai kezelő (MBH) létesítmény az éghető és biológiailag lebontható komponenseket egyaránt tartalmazó, nem veszélyes, vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékok és egyéb nem veszélyes hulladékok fogadására alkalmas. A beérkező hulladék mechanikai úton több frakcióra bontható és az így előkészített anyag fajtánként eltérő módon hasznosító, illetve minimalizálható a lerakásra kerülő maradék hulladék mennyisége. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 12

74 Kökényi RHK mechanikai-biológiai kezelés folyamatábrája Hulladéklerakó II/A és II/B ütem, Kökény A feldolgozott hulladékokból előállított tüzelőanyag a beszállított anyagarám %-a, a fémek 2,1%, a tovább feldolgozandó biológia frakció 50-55% a lerakandó nehézfrakció pedig 5-8% volt. A kikerülő tüzelőanyagot (SRF/RDF) két cementgyárba, illetve próbaégetés keretében a pécsi hőerőműbe szállítjuk. A tüzelőanyag minősége a szabvány (MSZ EN 15359:2012) előírásainak megfelel, ezt a cementgyári partnerek szállítmányonként vizsgálják. A hulladéklerakóba csak előkezelt hulladék kerül. A leszállított hulladékok az MBH kezelés során előállított stabilát, illetve a folyamat közben leválasztott nehéz frakció, valamint a feldolgozásra alkalmatlan anyagok, lomtalanítási hulladékok. A hulladéklerakó műszaki szigetelőrendszerének kialakítása az EU előírásoknál is szigorúbb rétegrenddel került kialakításra. A szigetelő rendszer épségét geofizikai szenzorrendszer figyeli, megoldott a csurgalékvizek összegyűjtése és kezelése. A lerakó medence térfogata 850 ezer m 3, ami a lerakott hulladék mennyiségének alapján év közötti lerakási lehetőséget biztosít. Hulladéklerakó II/B ütem, Kökény A kökényi telephelyen található I. ütemhez, II/A ütemhez és a II/B ütemű hulladéklerakóhoz egy közös m 3 kapacitású csurgalékvíz tározó medence került kivitelezésre. A telepen a csurgalékvizek tisztítására szennyvízkezelő rendszer épült, mely szükség esetén alkalmassá teszi a szennyezett vizek szennyvíztisztító telepen történő ártalmatlanítást. Az új, megfelelő műszaki védelemmel ellátott II/B ütemű lerakó medence bruttó 850 ezer m 3 térfogattal, 4 kazettára osztva került kialakításra. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 13

75 Az NHKV Zrt. elvárásainak megfelelően, az integrációs folyamatok következtében, a Pécs- Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetését január 1-től a Dél-Kom Nonprofit Kft., mint a régió hulladékgazdálkodási közszolgáltatója látja el. A Dél-Kom Nonprofit Kft. kérelmezte a kökényi létesítmény egységes környezethasználati engedélye üzemeltető személyében bekövetkező változás miatti módosítását. Az üzemeltetési tapasztalatok és gazdaságossági szempontok figyelembevételével azonban szükség volt a hulladéklerakó II/B. ütemére vezető úton egy belső mérlegház kialakítására, ahol a közvetlen lerakásra, illetve a Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ hulladékkezelő létesítményeiből - MBH, Válogatómű, Komposzttelep - származó, lerakóra kerülő hulladékok mérése és jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartása történik. A belső mérlegházhoz egy 30 tonnás hitelesített hídmérleg tartozik számítógépes nyilvántartással. A mérlegház konténere kialakított irodával, megfelelő infrastruktúra kiépítésével készül. A le- és felhajtást forgalomirányító lámpa szabályozza, a mérlegkezelő a rendszám alapján ellenőrzi a jármű belépési jogosultságát, valamint szemrevételezéssel ellenőrzi a hulladékot. A hulladéklerakóra történő beszállítás egyéb feltételei változatlan formában maradtak. Az új mérlegház és hídmérleg kiépítésével a technológiai folyamatokban változás nem történt. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 14

76 Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 15

77 A régi, 2011-ben rekultivált I. ütem lerakó felszínén került kivitelezésre és működtetésre egy komposzttelep és egy stabilizáló tér. A gépjárműmosó épülete korszerű kefés mosóval működik. A régi műhely és gépszín elbontásra került, melyek helyett szintén új, korszerűbb épült. A Hulladékkezelő Központ és a II/A ütemű hulladéklerakó érvényes egységes környezethasználati engedéllyel, valamint a vízi létesítmények üzemeltetési engedélyével rendelkezik. A telephelyre beérkező hulladékokat hitelesített 2 db 60 tonnás hídmérleg segítségével mérjük, és számítógépes nyilvántartásban rögzítjük a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Lerakásra a biológiailag stabilizált hulladék (stabilát), a mechanikai kezelésnél leválasztott nehéz frakció és egyéb speciális hulladék (pl.: lomtalanításból származó hulladékok, úttisztítási hulladékok, nem hasznosítható építési-bontási hulladékok, szennyezett zöldhulladékok, dohánytermék, az MBH-ba nem bevihető hulladékok,) valamint az MBH üzemzavara (havária) esetén a nem veszélyes, vegyes települési hulladékok kerülnek. A lerakásra kerülő hulladék legnagyobb hányada biológiailag stabilizált hulladék (komposztszerű anyag). A lerakásra kerülő hulladék jellegéből adódóan a lerakási technológia nagymértékben eltér a korábban alkalmazottól. A stabilát anyagát tekintve a fő hangsúly a hulladék megfelelő cm-es rétegben való szétterítésén és tömörítésén van. A stabilát a 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerint az átmeneti és a végleges záró- rétegben is, mind a kiegyenlítő, mind a fedőréteg anyaga lehet, ebből kifolyólag a stabilát rétegenkénti takarást nem igényel. Az új, II/B jelű 4 kazettás lerakón 2015 évben kezdtük meg két kazetta feltöltését. A lerakón 2017 év folyamán elhelyezett hulladék mennyisége ,65 tonna, amelyből 3.589,20 tonna a direkt beszállításból adódik. A lerakott stabilizált hulladék mennyisége ,14 tonna, a nehézfrakció mennyisége tonna. Az MBHban előállított az NHKV Zrt. tulajdonát képező hasznosíthatatlanná vált éghető hulladék tüzelőanyag mennyiségéből mintegy 1.504,78 tonnát kellett a lerakóban ártalmatlanítani. A lerakón technológiai célból 5.669,92 t hulladék került hasznosításra. A szelektív gyűjtési rendszer bevezetésének eredményeként jelentősen megnőtt a beszállított zöldhulladék mennyisége. Az átvett 9.302,56 tonna zöldhulladék feldolgozásra került, és az ebből készített komposztot - forgalombahozatali engedély Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 16

78 alapján Pécsi Zöldkomposzt néven - mezőgazdasági vállalkozók és a lakosság felé értékesítettük. A telephelyen többek között a következő korszerű gépekkel dolgozunk: CASE típusú dózer, BOMAG típusú kompaktor, több célgép a komposzttelepen (prizmaforgató, zöldhulladék aprító, rostáló berendezés), söprűs autó, fűnyíró traktor, HYUNDAI típusú forgózsámolyos rakodó, homlokrakodók (HYUNDAI, MANITOU), iparigémes rakodó (FUCHS TEREX), billencsek, konténerrakodó és targoncák. A Pécs-kökényi II/A ütemű megfelelő műszaki védelemmel ellátott hulladéklerakón a rendszeres beszállítás október 18-tól szünetel évben legnagyobb mennyiségben nem hasznosítható műanyagok, valamint kis mennyiségben a megsemmisítésre átvett dohány termék elhelyezése és növényi eredetű nem hasznosítható hulladék került ártalmatlanításra. A lerakóra tárgyévben 5,44 tonna hulladék került beszállításra. A Hulladékkezelő Központ és a II/A ütemű hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásait a telephelyen üzemeltetett 3 db figyelőkúttal ( 0, F7, F8 jelű) és az I. ütem rekultivációjához kapcsolódó 2 db figyelőkúttal (F1, F2 jelű) vizsgáljuk. A monitoring kutakból a vízmintázás évente két alkalommal történik. A talajvíz vizsgálandó elemeit, komponenseit a lerakóra kiadott egységes környezethasználati engedély rögzíti. A talajvíz mintavételezésével és laboratóriumi vizsgálatával a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztályának akkreditált laboratóriumát bíztuk meg. A környezet terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezzük tevékenységünket az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően. A technológiai rendet betartjuk, a telephelyi gépek, berendezések rendszeres karbantartásával, a monitoring rendszer üzemeltetésével a környezeti hatások mértéke ellenőrizhető, és a környezetterhelés minimálisra csökkenthető. A görcsönyi nem veszélyes hulladéklerakó A hulladéklerakót a BIOKOM Nonprofit Kft. és a Dél-Kom Nonprofit Kft március 31-ig közösen üzemeltetette a 288-2/2012. ikt. számú 288-4/2012 ikt. számú végzéssel kijavított, valamint a /2013, a 339-1/2014 és a 42-10/2015 ikt. számú határozatokkal módosított egységes környezethasználati engedély alapján április 1.-től a hulladéklerakó üzemeltetője a BIOKOM Nonprofit Kft. lett. Az Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 17

79 engedélyben rögzített követelmények és előírások felülvizsgálatára készített teljes körű felülvizsgálati dokumentációt 2017 év január végén nyújtottuk be a Környezetvédelmi Hatóság részére kapacitásbővítési tervvel, melyben kértük az üzemviteli tapasztalatok alapján a kezelhető hulladékok típusának módosítását is az eljárás keretében. A Hatóság március 31-én adta ki a lerakó üzemeltetésére vonatkozó új /2017 ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyt, mely egy alkalommal módosításra került /2017 ügyiratszámon. A hulladéklerakó telepre beérkező hulladékszállító járművek beléptetése és ürítésre történő továbbirányítása a mérlegháznál történik egy 30 tonnás hiteles hídmérleg segítségével. A mérlegkezelő a számítógépen rögzíti a hulladék termelőjének és a hulladék beszállítójának adatait, az ártalmatlanításra átadni kívánt hulladék típusát, mennyiségét, a hulladék átadás időpontját, a beszállító jármű adatait, stb. A hulladék befogadását követően a hulladék termelőjének címzett, az átvételt igazoló elismervény és mérési jegyzőkönyv kiadása történik meg. A Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő mechanikai-biológiai kezelőműjének, valamint a hulladéklerakó II/B ütemének elkészültéig a görcsönyi hulladéklerakó fogadta Pécs város és vonzáskörzetének, valamint a megye déli településeinek és vonzáskörzeteinek hulladékait is. Jelenleg tárgyévben a görcsönyi telephelyre történő beszállítások mennyisége nagymértékben lecsökkent és jellemzően csak az ipari beszállítók hulladékait (pl. mésziszap, rácsszemét, konténeres ipari hulladék) fogadtuk. A hulladékétest kazettáiról összegyűlt csurgalékvíz a drénhálózaton keresztül, m³-es HDPE fóliával szigetelt csurgalékvíz-gyűjtő medencébe kerül. Tárgyévben a szigetelt medencék dombépítése történt, valamint a belső utak építésére, karbantartására és a technológiához inert hulladékot hasznosítottunk. Ártalmatlanításra tárgyévben mindösszesen 5.525,99 tonna hulladékot került beszállításra, melyből 1.765,05 tonna hulladék került inert hasznosításra. A lerakótelepen egy BOMAG típusú kompaktor látja el a hulladéktest megfelelő tömörítését és a HANOMAG D680E típusú dózer a hulladékok elterítését. A telephelyen egy ATLAS típusú forgókotró is üzemel, ami az övárok karbantartására, mélyítésére, tisztítására szolgál. Fontos feladat az árkok jó karban tartása annak érdekében, hogy a lehulló nagy mennyiségű csapadékokat is el lehessen vezetni, és biztosítható legyen a lerakó zavartalan működése. A munkagépek, különösen a hulladék tömörítését végző gépek fokozottabb figyelmet, a meghibásodások Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 18

80 nagyságából eredően, gyakoribb szakszervizes beavatkozást igényelnek. Gépeink elöregedtek, így karbantartásukra, javíttatásukra és alkatrészpótlásukra jelentős energiát kell fordítani. A hulladéklerakó környezetre gyakorolt hatásait, a felszín alatti vízre gyakorolt hatását 4 db talajvízfigyelő kúttal ellenőrizzük, melyből egy ipari vízadó, ásott kút segíti a telep működését és biztosítja a vízigényét is. A monitoring kutakból a vízmintázás évente két alkalommal történik. A talajvíz vizsgálandó elemeit, komponenseit a lerakóra kiadott egységes környezethasználati engedély rögzíti. A talajvíz mintavételezésével és laboratóriumi vizsgálatával a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztályának akkreditált laboratóriumát bíztuk meg. A hulladéklerakó jelenleg érvényben lévő egységes környezethasználati engedélye alapján m 3 hulladék lerakásos ártalmatlanítása van lehetőség. Rekultivált hulladéklerakók üzemeltetése A Mecsek Dráva program keretében 63 hulladéklerakó lett helyben rekultiválva, ezek közül 5 db átmeneti záróréteggel valósult meg. A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással kötött üzemletetési szerződés alapján a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében rekultivált hulladéklerakók kijelölt üzemeltetője a BIOKOM Nonprofit Kft. A rekultivációs engedélyekben az üzemeltető feladatai közé tartozik többek között a földmedrű és burkolt árkok tisztítása, karbantartása; szikkasztómedencék, szikkasztóárkok karbantartása; talajvízfigyelő kutak ellenőrzése, karbantartása; g ellenőrzése, karbantartása; a területek kaszálása, parlagfű-mentesítés, a telepített növényzet ápolása, karbantartása; Illegálisan lerakott hulladékok elszállítása, ártalmatlanítása;a lerakókhoz vezető utak karbantartása, javítása; Lerakók, műszaki ellenőrzése, geodéziai felmérése; Suvadások, süllyedések megállapítása. A Program keretében 46 hulladéklerakón alakítottak ki talajvízfigyelő kutakat melyekből a rekultivációs engedélyekben foglaltaknak megfelelően évente 1, illetve 2 alkalommal kell vízmintát venni, és azt a meghatározott komponensekre akkreditált laboratóriummal vizsgáltatni. A rekultivált lerakók közül 6 helyen került gázkút vagy gázkiszellőző kialakításra, ahol évente kétszer kell az engedélyekben rögzített légterhelő anyagokat vizsgálni. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 19

81 Az engedélyekben foglaltaknak és a jogszabályi változásoknak megfelelően a Lerakók adatainak felvitele az elektronikus nyilvántartási rendszerbe megtörtént, az éves jelentések elkészültek és beküldésre kerültek. Lakossági hulladékudvarok üzemeltetése Társaságunk közszolgáltatási területén 4 hulladékgyűjtő udvart üzemeltetett, ahol a lakosságnál a háztartásokban, kis mennyiségben keletkezett veszélyes hulladékot, valamint nem veszélyes hulladékokat fogadott. A Pécsett található hulladékgyűjtő udvarok és átrakó állomások üzemeltetését a Dél-Kom Nonprofit Kft. üzemeltetéshez szükséges hulladékgazdálkodási engedélyeinek beszerzéséig látta el. A veszélyes és nem veszélyes hulladék feldolgozása vagy ártalmatlanítása hatósági engedéllyel rendelkező partnereinknél, illetve Társaságunk által üzemeltetett hulladékgazdálkodási létesítményekben történt meg. Pécs, Eperfás út 3. alatti hulladékudvar Az Eperfás úti telephelyünkön működő lakossági hulladékudvar üzemeltetését augusztus 31-ig végeztük, Pécs településről 2017-ben kg veszélyes hulladékot vettünk át a lakosságtól. A hulladékudvarban a veszélyes hulladékokon kívül kg bútort/lom-, kg zöld-, kg építési törmelék-, kg papír-, kg üveg-, kg műanyag-, kg fém-, kg elektronikai-, 185 kg elhasznált növényi olajés 44 kg lejárt szavatosságú gyógyszer hulladékot vettünk át. Pécs, Szigeti tanya alatti Pécs I. hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében megépítésre került hulladékgazdálkodási létesítmények közül Pécsett két hulladékudvar üzemeltetését látjuk el. Ezeken a telephelyeken a hulladékudvari szolgáltatás második negyedévétől áll a lakosság rendelkezésére. A telephely üzemeltetését július 31- ig láttuk el. A Szigeti tanyán lévő Pécs I hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás telephelyen ben kg veszélyes hulladékot vettünk át lakossági partnereinktől. A hulladékudvarban a veszélyes hulladékokon kívül kg bútort/lom-, kg zöld-, kg építési törmelék-, kg papír-, kg üveg-, kg Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 20

82 műanyag-, kg fém-, kg elektronikai-, 468 kg növényi olaj és 43 kg lejárt szavatosságú gyógyszer hulladék került begyűjtésre. ZÖLD PONT hulladékgyűjtő udvar Pécs, Postagalamb u. 3. A ZÖLD PONT hulladékgyűjtő udvar üzemeltetését augusztus 31-ig látta el Társaságunk. A telephelyen 2017-ben kg veszélyes hulladékot vettünk át lakossági partnereinktől. A hulladékudvarban a veszélyes hulladékokon kívül kg bútort/lom-, kg zöld-, kg építési törmelék-, kg papír-, kg üveg-, kg műanyag-, kg fém-, kg elektronikai-, 223 kg növényi olaj és 7 kg lejárt szavatosságú gyógyszer hulladék került begyűjtésre. Tamási, Koppánypart 3. alatti hulladékudvar A Dél-Balaton Sió-völgye hulladékgazdálkodási program keretén belül megépült létesítményt, az AVE Zöldfok Zrt. alvállalkozójaként Társaságunk, mint Tamási Város közszolgáltatója szeptember 30.-ig üzemeltette. Tamásiban lévő hulladékudvarban a lakosságtól kg veszélyes hulladékot, kg bútort/lom-, zöld-, kg építési törmelék-, kg papír-, 438 kg üveg-, kg műanyag-, 3 kg gumi-, 172 kg fém-, kg elektronikai-, valamint 4 kg növényi olaj hulladékot vettünk át év folyamán. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 21

83 b) Városüzemeltetési tevékenységek Közút és forgalomtechnika Igazgatási jellegű feladatok: A szakterület igazgatási kezelői feladatokat lát el, ahol az építési, azon belül a magasépítési és közlekedési hatósági engedélyezési eljárásokhoz kerül kiadásra közútkezelői nyilatkozat, hozzájárulás évben a következő igazgatás jellegű feladat került ellátásra: - Magasépítési hatósági eljárásokhoz kiadott kezelői hozzájárulások száma - építés: 137 db - Magasépítési hatósági eljárásokhoz kiadott kezelői hozzájárulások száma - használatbavétel: 84 db - Közlekedési hatósági eljárásokhoz kiadott kezelői hozzájárulások száma: 26 db - További feladatok közé tartozik a forgalomtechnikai kezelői hozzájárulások kiadása, ahol az alábbi kérdésekben tagolódik a kezelői hatáskör: - Ideiglenes forgalomtechnikai tervek ellenjegyzése: 145 db - Útvonalengedély: 622 db - Rendezvényekhez kiadott kezelői hozzájárulások: 62 db - Mozgáskorlátozott parkolóhelyekhez kiadott kezelői hozzájárulások: 58 db - X jel felfestéséhez kiadott kezelői hozzájárulások: 15 db - Mind az igazgatási, mind a forgalomtechnikai kérdésekben megtett tájékoztató, felszólító levelek száma: 211 db Kezelői feladatok: Burkolati jelek festése évében a közterületi felbontások figyelembevétele mellett zajlott a burkolati jelek kialakítása, meglévő jelek esetében a felújító festés. Az első helyen mindig a kijelölt-gyalogos átkelőhelyek felújító festése zajlik, melyet ebben az évben is elsődlegesen ütemeztünk be. A kijelölt gyalogos-átkelőhelyek listája: Rákóczi u. - Irgalmasok u. K Hungária u Nagy J. u. Hungária u. 45. Petőfi u. K Hungária u. 53. (magasház) Szigeti u. 11. (Szliven) Szigeti u. 33. Honvéd u. É-i Mártírok u. Kandó K. u. K-i Veress E. u. - Ybl M. u. K Páfrány u. 6-os u. D sziget Ürögi fasor - 6-os út É sziget Tesco bekötő 6-os DNy Tesco bekötő 6-os D Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 22

84 Szigeti u Tüzér u. K-i Tesco bekötő 6-os DK Rácvárosi u. - Páfrány u. NY Építők u. Tüzér u. Ny-i Szabadság u. Kaffka M. u. Szántó K. J. u. 6-os u. É-i Bajcsy-Zs. u. K - felüljáró lehajtó É Tüzér u. - Szigeti u. Bajcsy-Zs u. Nagy L. kir. D Tüzér u. 6-os u. É-i Hunyadi Aradi csp. K-i Tüzér u. Ny-i lehajtó ág Veress E. u. Hunyadi Aradi csp. Ny-i Megyeri u. Verseny u. D-i Jókai u. Kaffka M. u. É-i Közraktár u. Megyeri u. Ny Bercsényi u. - Rákóczi u. D Megyeri u. - Vásártér É-i kapu Klimó u. Ferencesek u. É-i Megyeri u. - Vásártér D-i kapu Klimó u. Esze T u. É-i Megyeri u. - Pláza csp. Ny oldalágakkal Alkotmány u. SPAR-nál Nagy I u. 10. Rókus u. (kerékpárút) Nagy I. u. Anikó u. É-i Lánc u. Király u. D-i Keszüi u. Berzsenyi u. Ny-i Egyetem u. 6-os É-i o. Keszüi u. Lőtér u. Vadász u. Ledinai ÁBC Keszüi u. Varsány u. Ny-i Álmos u. - 6-os út Varsány u. Keszüi u. D-i Petőfi u. Hungária u. É-i Táncsics M. u. Akác u. É-i Petőfi u. Hungária u. D-i Táncsics M. u. Árnyas u. D Petőfi u. 6-os u. É-i Málomi u. PLUS diszkont Petőfi u. 6-os u. D-i Málomi u. - Maléter P. u. É Rét u. 6-os u. É-i Málomi u. - Maléter P. u. ÉK sziget Rét u. 6-os u. D-i Málomi u. - Maléter P. u. ÉNy sziget Kálvin u. - Jókai u. Ny-i Nagy I u. Csontváry u. Kálvin u. - Szabadság u. K Aidinger J. u. - Nagy I. u. É A várakozóhelyek felfestése szintén a közműrekonstrukciók összehangolása mellett zajlott. Fizető várakozóhelyek: ÁNTSZ tömb Rét u. (6-os északra) Bercsényi u. Alkotmány u. Fürdő u. Lánc u. (Király u.) Goldmark K. u. Liszt F. u. Jókai u. Nagy Jenő u. József A. u. (Iparosház) Nagy Lajos kir. u. 8. Lyceum u. Nagy Lajos kir. u. 10. Munkácsy M. u. Nagy Lajos kir. u. 12. Perczel M. u. Szendrey J. u. Rákóczi u. 73. Zsinkó I. u. Tímár u. Jókai u. úttest széle Toldi M. u. Petőfi utca úttest széle Váradi A. u. Rét utca (6-tól délre) Zrínyi M. u. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 23

85 Közterületi nem fizetős várakozóhelyek: Derék-Réti u. Kamilla u. Fekete u. (parkoló) Lahti u. Kenderföldi u. Polgárszőlő u. Kenderföldi u. (Szoc.) Szabó Ervin tér - új Kis-Réti u. Varsány u. Maléter P. u Zsuzsanna u. Rókusalja u. Aidinger J. u Tímár u. Németh L. u. sportpálya Visnya E. u. Éva utca Anikó u. 4. Karola utca Corvin O. u. (X jel) Zsuzsanna utca Dombay u. 2/a. Szigeti út Dóra u. Aidinger u. 40. Erika u. Veress E. u. SZTK Erika u. 'sportpálya' Wass A. u. úttest széle Gyöngyös u. Aidinger J. u. úttest széle A hosszanti és keresztirányú jelek felújító festése szintén az út kopórétegének javítása után vált aktuálissá Keszüi út Bálicsi u. Nagy Imre u. Angster J. u. Illyés Gyula u Jurisics u. Tüzér utca Damjanics u. Tüzér u. felüljáró Székely B. u. Hungária u. Donátusi u. Klimó Gy. u. Bálicsi u. Szigeti u. Fábián B. u. Rácvárosi út Szántó Kovács u. Pellérdi út Ybl M. u. Esztergár L. u. Építők u. Veress E. u. Hunyadi u. Mártírok u. Dömörkapui u. Kálvin u. Málics Ottó utca Málomi u. Mandulás csp. Táncsics M. u. Ady E. u. Árnyas u. Felsővámház u. Aidinger u. Nagypostavölgyi u. Tildy Z. u. Nagyárpádi u. Rét u. Tüskésréti u. Szabadság u. Edison u. Rákóczi u. Nagykozári u. Rákóczi u. Hegedűs J. u. Alsóhavi u. Őrmezei u. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 24

86 Aradi V. u. Búzakalász u. Kodály Z. u. Somogy u. Alkotmány u. Mázsaház u. Rókus u. Szövetkezet u. Megyeri u. Fő utca déli szakasz Édesanyák u. Vásártér utca Nyár u évében felújításra kerültek az egyetemvárosi kerékpárút nyomvonalát érintő burkolati jelek Felújított mozgáskorlátozott burkolati jelek száma: 43 db Új mozgáskorlátozott burkolati jelek száma: 21 db Forgalmi rend felülvizsgálat keretin belül kihelyezett táblák száma: 178 db Forgalmi rend felülvizsgálat keretin belül bevont táblák száma: 59 db Forgalmi rend felülvizsgálat keretin belül cserélt táblák száma: 125 db Forgalmi rend felülvizsgálat Szigeti út leállósáv kialakítása Petőfi Sándor utca déli szakasz leállósáv kialakítása Gyöngyös István utca egyirányúsítása kapcsolt intézkedés a Zsolnay Vilmos út- Puskin tér csp. ívkorrekciója Főútvonal bevonás és teljes áttáblázás: Kálvin utca Főútvonal bevonás és teljes áttáblázás: Ipar utca Főútvonal bevonás és teljes áttáblázás: Nagy Imre út és Megyeri út Móra Ferenc utca és Maléter Pál út közötti szakaszán Rét utca Mártírok útja teljes forgalmi rend felülvizsgálat Közúti jelzőlámpa fenntartása: Aradi Vértanúk útja Hunyadi J. utca csomópontjában vezérlőgép csere; Építők útja Tüzér utca csomópont keleti és nyugati ágán jobbra kanyarodó kiegészítő jelző beépítése; Sárga villogó fenntartási munkái Sebességkijelzők fenntartási munkái Távfelügyeleti rendszer kiépítésének lehetőségei Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 25

87 További egyeztetési kötelezettségünknek tettünk eleget az alábbi témákban: Városi Balesetmegelőzési Bizottságon való részvétel, beszámoló, Megyei Balesetmegelőzési Bizottságon való részvétel, beszámoló, Pécsi Városfejlesztési NZrt. TOP fejlesztéseinek egyeztetése, Pécsi Vásárcsarnok közlekedési létesítményeinek egyeztetése, PTE Kancellária fejlesztéseinek egyeztetése, Kelet-nyugat közösségi közlekedés fejlesztéseinek egyeztetése, Észak-dél közösségi közlekedés fejlesztéseinek egyeztetése, Magyar Közút NZrt évi fejlesztéseinek egyeztetése, Útvonalengedélyek jogszabályi hátterének egyeztetése, PÉSZ módosításának egyeztetése Műszaki koordináció Társaságunk májusában alpolgármesteri indítvány alapján kezdte meg a közutakon folyó munkálatok összehangolását célzó koordinációs egyeztetését, melynek bonyolítását a közlekedésszervező szakemberekkel együtt jelen szakterület végez. A koordinációs értekezletek kétheti intervallumban kerülnek megtartásra, mely megbeszélések eredményeként számos párhuzamos tevékenység időbeni ütemezése megtörtént. Projektek Alkotmány utcai meglévő kijelölt gyalogos-átkelőhely átvezetésének kiemelése Nagy Imre út ÁNK meglévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyen intelligens rendszer beépítése Dobó István utca Kodály Zoltán Gimnázium kiemelt gyalogos átvezetés kiépítése Tüskésréti út burkolati jeleinek felülvizsgálata és kialakítása Szabadság utca Mártírok útja csp. észak-nyugati ágán parkolótér pollerrel való lehatárolása Közúthálózat kezelés A BIOKOM Nonprofit Kft. Műszaki Osztályának Közúthálózat kezelési csoportja (4 fő) végzi a közterület bontási munkák közútkezelői hozzájárulásainak előkészítését, helyszíni ellenőrzését, hidak éves felülvizsgálatát ezzel kapcsolatos karbantartási Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 26

88 munkák koordinálását a városüzemeltetés villamos fogyasztási helyeinek ügyintézését. Közút nem közlekedés célú igénybevétele: A közútkezelői hozzájárulások kiadását és a bontások ellenőrzését a 16/2012 (III.23) számú Önkormányzati rendelet, a BK /B-1/2017 számú igazgatói utasítás és az Útfelvágási Műszaki szabályzat alapján végezzük. A közterület bontási munkák rögzítése egy saját fejlesztésű programban történik. A rendszerben minden helyszínnél megtalálható a benyújtott kérelem, a helyszínrajz, forgalomtechnikai terv, szakfelügyeleti bizonylatok, ellenőrzések és az azokhoz kapcsolódó képek. A nyilvántartásunk lehetővé teszi, hogy a bontások több évre visszakereshetők, így az esetleges garanciális igények könnyebben érvényesíthetők. Közterület bontási engedélyt tervezett munkákra március 15-től november 15-ig adunk ki. A fennmaradó időszakban a hibaelhárítási munkák végzését engedélyezzük évben 985 db Közútkezelői hozzájárulás kerül kiadásra. Ebből a nagyobb közmű rekonstrukciós munkák a következők voltak: Páfrány utca: szennyvíz vezeték rekonstrukció. Jókai utca: ívóvíz-vezeték rekonstrukció Rákóczi út - Jókai tér között. Dagály utca: az utcában az ivóvíz-vezeték rekonstrukciós valósult meg. Az utca nagyon régi burkolata a vezeték építés után teljes szélességben megújult (Vadász utcától délre eső szakaszon) mivel társaságunk vállalta a megmaradó felületek aszfaltozási feladatait. Dagály utca-útfelújítás Diósi út: az Engel J. utca és a Zsolnay V. utca között gázvezeték rekonstrukció. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 27

89 Dischka Gy. utca: ivóvíz rekonstrukció. Az utca rendelet szerinti teljes szélességű burkolat helyreállítása megtörtént. A rekonstrukciós munkával összhangban társaságunk elvégezte a déli oldali rossz minőségi járda felújítását, szegély átépítését. Dischka Győző utca teljes szélességű burkolat helyreállítás Hunyadi J. utca: Magaslati út Mecsek kapu között gázvezeték rekonstrukció. Bessenyei M. utca: gázvezeték rekonstrukció. Hegyalja utca: a rekonstrukció során két párhuzamos ivóvíz vezeték felújítására került sor. A Böck J. utca és a Hegyalja utca 70. között az utca teljes szélességű helyreállítása történt meg. A kivitelezéssel egy időben a nyugati oldali járda átépítését Társaságunk elvégezte, így ezen útszakasz teljes burkolat felújítása megtörtént. Hegyalja utca teljes szélességű burkolat helyreállítás Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 28

90 Magaslat út: gázvezeték rekonstrukció. Vadász utca: belső társasházi tömb szennyvízhálózatának felújítása. Zöldfa utca: gázvezeték rekonstrukció. Zichy Gy. utca: ivóvízhálózat felújítás. Vadász utca szennyvízhálózat felújítás Zichy Gy. utca ivóvízhálózat felújítás Rákóczi út: A Felsőmalom utcától a Hal térig KÖF kábel rekonstrukció. Madács I. utca: közvilágítás rekonstrukciót. Madas József utca: elzáró szerelvény rekonstrukció. Antal utca, Mandula utca, Újvilág utca, Rippl R. utca, Torda utca: elzáró szerelvény rekonstrukció. Sándor utca: szennyvízvezeték rekonstrukció. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 29

91 Jurisics M. utca: Szegfű utcától egészen a Bornemissza Gergely utcáig a szennyvízhálózat rekonstrukció. Postamester utca: új KIF kábel építés. Kolozsvár utca: közvilágítási hálózat korszerűsítés. Jókai utca: Rákóczi út és Nagy L. király u. között szennyvízhálózat rekonstrukció. Szőlő utca: Közcélú szabadvezeték hálózat rekonstrukció. Bontások helyszíni ellenőrzése: évben Közút nem közlekedési célú igénybevétel kapcsán rögzített ellenőrzés: 1977 db. A csoport két fővel végzi a közterületi munkák szakfelügyeletét. A helyszíni ellenőrzések gyakoriságát a kivitelei munka jellege, nagysága határozza meg. Az ellenőrzésekről minden esetben fotódokumentáció készül, mely a nyilvántartási programba kerül feltöltésre az ellenőrzési bizonylattal együtt. Amennyiben a helyszínelés során problémát tapasztalunk, az engedélyessel felvesszük a kapcsolatot. A probléma jellegétől függően legtöbbször telefonon vagy -en jelezzük az észrevételeinket, de számtalan alkalommal kerül sor írásos felszólításra is. További feladatok: - A 16/2012 (III.23.) önkormányzati rendeletben előírt éves közmű koordináció előkészítése, megtartása. - Burkolat helyreállításra vonatkozó tervegyeztetések kiadása: 261 db. Közvilágítás és energetikai feladatok: - Közvilágítási hibabejelentések kezelése, javítási munkák megrendelése, helyszíni ellenőrzése. Kapcsolattartás a megbízott vállalkozóval, benyújtott számlák igazolása, ellenőrzése. Bejelentett közvilágítási hibák: 3900 db. - Egyéb közvilágítási bejelentésekkel kapcsolatos lakossági észrevételek kezelése, egyeztetések lefolytatása. - Villamos fogyasztási helyek átjelentésével kapcsolatos ügyintézés: 5 db - Városüzemeltetéshez kapcsolódó beérkező közüzemi számlák ellenőrzése, jóváhagyása. 197 db. - Rendezvények villamos-energia vételezésének biztosítása: 26 db Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 30

92 - Új karácsonyi díszek beszerzése: Jókai tér, Ferencesek utcája, valamint csatlakozási pontok kiépítése. Ferencesek utcája és Jókai tér - új karácsonyi díszek - Üzemeltetéshez kapcsolódó hibajavítások előkészítése, megrendelése, ellenőrzése, átvétele: Király u. 64. kandeláber helyreállítás Vörösmarty u. 9.: Falikar helyreállítása Makay István út: Kandeláber csere Balokány liget: lámpatest csere Melinda utca: KZV lámpatestek cseréje Jannus P. utca: kandeláber csere 48-as tér: kábelhibahely bemérése Nyugati ipari út: kandeláber csere Hegedűs János utca: leszakadt KZV hálózat javítása Jókai tér: KZV lámpák teljesítmény növelése Aradi Vértanúk útja 56-os kopjafa díszvilágítás felújítása Csárda utca: KZV hálózat tiszítása Kossuth tér: kábelhiba javítása Dzsámi teljesítménybővítése Uránvárosi köztéri óra javítása - Gyalogos-átkelőhely kiemelő világítás kialakításával kapcsolatos egyeztetések (Nagy Imre út) Híd műtárgy karbantartás: - Tüskésréti út: használaton kívüli gyalogos hidak 3db bontása Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 31

93 - Bajmi dűlő korrodált hiányos hídkorlát cseréje - Hadik András utca gyalogos híd teljes felújítása - Bródy Sándor utca gyalogos híd teljes felújítása Bródy Sándor utca gyalogos híd felújítás - Kovácstelep Tesco mögötti fahíd teljes felújítása - Május 1 utca híd mellvédfal teljes bontása építése (közterület karbantartás) - Vasasi bekötő út híd teljes szalagkorlát csere Vasasi bekötő út szalagkorlát csere - Megyeri út LUKOIL kútnál balesetben megsérült pálcás korlát bontása cseréje szalagkorlátra - Vince utca gyalogjáró fapadozat és szerkezet teljes festése - Citrom utca falépcső teljes cseréje Közúthálózat fenntartás Közúthálózat fenntartási részleg személyi állománya: - 1 fő közúthálózat fenntartási vezető - 1 fő műszaki munkatárs - 1 fő közúti munkatárs Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 32

94 Folyamatosan érkeznek hozzánk a lakossági bejelentések, járda-, útburkolat, lépcső, valamint egyéb közterületi hibákkal kapcsolatban. A bejelentéseket minden esetben helyszíni szemle során vizsgáljuk ki, majd ellenőrizve a tulajdonviszonyokat illetve Társaságunk érintettségét megtesszük a szükséges intézkedéseket. A szükséges beavatkozások műszaki tartalmát felmérjük és megrendeljük. A bejelentőket telefonon, vagy írásban tájékoztatjuk az általunk tett megállapításokról, intézkedésekről. Tildy Zoltán utca útsüllyedés helyreállítása A téli időszakban, januártól március végéig a saját karbantartó részlegünk végzett hidegaszfaltos útjavításokat Pécs területén. Az utak, járdák és egyéb közterületi hibák kezelésére a BIOKOM NKft. karbantartó részlegei mellett külső vállalkozókat is igénybe vettünk. A 14. héten, április 4-től indulva kezdtük meg három alvállalkozó bevonásával a burkolathibák javítását melegaszfalttal, december 31-ig bezárólag összesen mintegy m 2 -en. A közösségi közlekedési útvonalakon m 2 felületen történt marásos aszfaltozás. Az előző évek tapasztalatai alapján 2017-ben is a jóval tartósabb AC-16F jelű aszfaltkeverékkel rendeltük meg a marásos javításokat, mely jobban bírja az időjárás és a buszok okozta többletterhelést. Emellett kátyúzási munkáink során a másik alvállalkozónk mintegy m 2 felületet, míg a saját csapatunk m 2 -t aszfaltozott le ben megközelítőleg m²-en javítottunk járdákat, ebből mintegy m²en a saját karbantartó részlegünk. Több alvállalkozó bevonásával több burkolatsüllyedés feltárását és helyreállítását, valamint térköves, járdalapos, betonos javításokat végeztünk el. A munkák közül kiemelhető a Hegyalja utcában a Tettye Forrásház által végzett szennyvízvezeték-rekonstrukcióhoz köthetően a járdaburkolatok és a szegélyek felújítása. A tavalyi évhez hasonlóan idén is folytatódott a kiépítetlen föld- és javított földutak karbantartásával foglalkozó Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 33

95 programunk, itatott mart aszfalttal és darált betonnal, valamint darált aszfalttal: összesen közel m 2 felületet javítottunk. A saját karbantartó és útfenntartó csapatunk több nagyobb városi projektben is részt vett: a Hungária úton a volt Magasház környezetében végeztünk komplex beavatkozásokat (Petőfi utcai buszöböl és utasperon javítása, Nagy Jenő utcai parkoló kiépítése, járda- és szegélyjavítás); nagyobb felületen javítottuk a járdákat a Temető déli kapujával szemben illetve a Krisztina téren (akadálymentesítéssel együtt); javítottuk az Aidinger úton (mindkét irányba) és a Mártírok útján a buszmegállók peronjait (összesen 3 db peron). Puskin tér parkoló javítása Emellett kiemelhető még a Puskin téri parkoló aszfaltozása; Mecsekszentkúti buszforduló aszfaltos javítása, Dagály utca útburkolatának aszfaltozása illetve a Dischka Győző utca járdáinak aszfaltozása, a Tettye Forrásház Zrt. helyreállításával összhangban. PMJV Önkormányzatának megbízásából több utcában végeztünk/végeztettünk felújítási munkálatokat: Deák Ferenc utca és Gárdonyi Géza utca útfelújítás, Ungvár utca járda és útfelújítás, Kőrösi Csoma Sándor utca járdajavítás és parkolók kialakítása ben 3 db buszmegállót építettünk át betonos pályaszerkezetűre (Illyés Gyula út Gadó u-i buszmegálló a Fagyöngy u. irányában, Petőfi u. buszmegálló Hungária úton, belváros irányában, Aidinger János u-i buszmegálló Coop ABC előtt, Kertváros irányában). Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 34

96 Aidinger János utca buszmegálló átépítés lllyés Gyula utca - Gadó utca buszmegálló átépítés 7 db buszmegálló aszfaltos burkolatát cseréltük 2 réteg vastagságban (Vadász utca Ledina megálló Budai Állomás felé, Alkotmány utcai megálló északi és déli oldal, Ifjúság útja megálló belváros felé, Gesztenyés megálló belváros felé, Mártírok útja megálló Főpályaudvar felé, Mázsaház utca Máladó utcai megállók mindkét irányban illetve Tüzér u. Uránváros irányában. Felújított Alkotmány utcai buszmegállók Környezet és vízügy A közmű-, és vízrendezési csoport feladata 22 db nyílttéri szökőkút, 6 db csobogó, 34 db ivókút, 13 vízgyűjtő területről lefolyó csapadékvíz elvezetését szolgáló 116 km hosszú felszíni vízfolyás, 80 km hosszú nyílt árok, 296 km hosszú zárt csapadékcsatorna üzemeltetése, fenntartása illetve az ezekhez kapcsolódó hozzájárulások kiadása, engedélyezések és jogszerűsítések rendezése. Közreműködés és lebonyolítás kiemelt projektek esetében: TOP projektek, Kovácstelep burkolat felújítás és csapadékvíz-elvezetés, vis major miatt csapadékvíz-elvezetési munkák. Közreműködés és véleményezés városi pályázatok, rendeletek, fejlesztési tervek Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 35

97 előkészítésében. Együttműködés közműszolgáltatókkal, Pécsi Tudományegyetemmel, DDVIZIG-gel, Katasztrófavédelemmel. A Katasztrófavédelmi egységekkel közös gyakorlaton is részt vettünk (gátépítés, kárelhárítás). Kiemelt projektek kezelése TOP Uránvárosi piac fejlesztése, új vásárcsarnok építése TOP Magyarürögi vf., Lámpás patak, Meszes patak, Pécs városi mélyvonal TOP Északmegyer dűlő, Fűzes dűlő, Nagy I. út, Hegedűs J. út fejlesztése TOP Zöld kapu, Malomvölgyi parkerdő, Ifjúsági ház és Centrum parkoló fejlesztése TOP Magyarürögi vf., Lámpás patak, Meszes patak, városi mélyvonal TOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Üzemeltetői hatáskörben a beruházásokhoz kapcsolódó közreműködés (bejárások, egyeztetések, véleményezés, javaslatok), kezelői hozzájárulások kiadása. - Kovácstelep burkolat felújítás és csapadékvíz-elvezetés: A kivitelezési munkák koordinálása, a beruházáshoz kapcsolódó közreműködés kivitelezés ellenőrzése. Érintett utcák: Rozmaring u., Gyöngyvirág u., Hajnalka u. illetve befogadó csapadékcsatorna A projekt 2018-ben folytatódik az Önkormányzat által biztosított keret terhére. - Vis major miatt csapadékvíz-elvezetési munkák Tervezési és kivitelezési munkák koordinálása, a beruházáshoz kapcsolódó közreműködés (közbeszerzési eljárás, szerződéskötés, bejárások, egyeztetések, munkaterület- és műszaki átadások) Elkészült, folyamatban lévő munkák:: Megyeri út 64. sz. áteresz építés, 2018-ra áthúzódó Karbantartási, fenntartási tevékenység Felszíni vízfolyások, nyílt árkok. Az üzemeltetésünkben lévő vízfolyásokon a folyamatos ellenőrzést fontosnak tartjuk, ezért feladatunkat mederőr segítségével végezzük. Helyszíni ellenőrzéseink során észlelt problémák közül a következő helyeken végeztünk munkát. 1. Vízfolyásokon és árkokon végzett nagyobb munkák: Kertvárosi I. árkok tisztítása,(840 m) Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 36

98 Bajmi dűlő árok tisztítása (1100 m) Kishegyi dűlő árok tisztítás (1000 m) Komlói út mögott árok tisztítás Donátusi út árok tisztítása (870 m) Kispostavögyi út útárok tisztítás (1250 m) Kutató dűlő útárok tisztítása (400 m) Jakabhegyi út útárok tisztítása (1100 m) Korsó dűlő útárok tisztítása (680 m) - Hordalékfogó és rács rendszeres tisztítás: Csoronika patak (3 helyszín), Tettye vf. (H1 és H2 jelű), Szabolcsi út , Fábián B. u. (3 helyszín), Erzsébet u., Ady E. u., Fő u., Jakabhegyi út., Mária köz, Búzavirág u., Árnyas u., Siklósi út (2 helyszín), Losonc utca. - Kaszálási, bozót- és cserjeirtási munkák (közel m 2 ): Pécsi-víz(6620 m), Új Fűzes árok, Öreg Tettye árok (480 m), Nagyárpádi vízfolyás (2200 m), Nagypostavölgyi vízfolyás, Keszü-Kökényi vízfolyás, Kertvárosi I.és II. sz. árok, Nyílt árok, Berek árok, Lámpás-patak (300 m) Meszes patak, Magyarürögi vízfolyás (600m ), Patacsi vízfolyás Disznóhizlaldai árok, Danicai árok (170 m) Batvölgyi úti árok. Egyéb munkáink: felszíni csapadékvíz-elvezetés javítása: Darázs dűlő, Ditzmalom u. Nagy - zsebei út, Kanyar u., Laufer dűlő, Alkony u., Deák F. u., Török u. stb. 2. Zárt csapadékcsatorna A rendszer elemeinek ellenőrzése, esőzések során tapasztaltak illetve lakossági bejelentések alapján rendszeresen végzünk tisztítási munkákat. Az év során tervszerűen ill. bejelentések alapján víznyelő, folyóka és csőszakasz illetve áteresz tisztítását végezzük, elsősorban a problémát okozó helyeken. A problémás csőszakaszok további ellenőrzését kamerás vizsgálattal végeztük több helyszínen. A zárt csapadékcsatorna rendszerhez tartozó műtárgyakon (tisztítóaknák, víznyelők) folyamatosan végzünk kisebb-nagyobb javításokat ben a BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésben lévő utakon 48 db, a Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő utakon 26 fedlapot/víznyelőt cseréltünk. Az elmúlt időszakban Pécs közigazgatási területén csökkent a bennünket érintő lopások száma, de még így is problémát okoz. A tolvajok válogatás nélkül Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 37

99 eltulajdonítanak aknatetőket, rácsokat és egyéb fémszerkezeteket, amely anyagi károkozáson túl súlyos közlekedési balesetek forrása is lehet az utakon, köztereken. A szerkezeteket az eredeti helyére pontosan illeszkedő kör alakú beton fedlapokkal vagy bontott, de megfelelő állapotú fedlapokkal pótoljuk. A kezelésünkben lévő 3 darab közterületi olajfogó tisztítása és karbantartása ez évben is megtörtént. A PÉTÁV jelzése alapján a közműalagút rendszerben is elvégezzük a csapadékcsatorna szakaszok javítását. 3. Vízkárelhárítás Az év során intenzív esőzések után az alábbi helyeken végeztünk azonnali beavatkozásokat a csapadékvíz-elvezető rendszer megfelelő üzemelésének biztosítása érdekében: Vízkárelhárítás elöntés, vízkilépés miatt: Meszes patak Budai vám vasúti áteresz környezetében Meszes patakon rézsű megerősítés (Blaha L. utcai szakaszon) Lámpás völgyi áteresz átépítése Istenkúti vízfolyásnál, meglévő gyalogos híd előtt meder stabilitás előkészítése, kivitelezés 2018 első félévében Esőzések után víznyelők és útburkolat felszínének tisztítása. Hordalékfogók és rácsok tisztítása. 4. Tavak Kezelésünkbe a Malomvölgyi I., II-, az Égervölgyi-, valamint a Balokány-tó tartozik. Ez év során a tavak folyamatos ellenőrzése (a tavak vízszintjét, tisztaságát, a tiltó és tájékoztató táblák kihelyezése) mellett az Égervölgyi tó hordalékfogójának tisztítása és a bevezető árok egy szakaszának kotrása történt. A Malomvölgyi I. tó parkolóján átvezető vízfolyás egy szakaszának tisztítását (bozót- és cserjeirtás, mederkotrás) illetve beszakadt átereszének átépítését is elvégeztük. Az árapasztókat és rézsűket rendszeresen kaszáljuk, szükség szerint cserjeirtást végzünk. A túlfolyó csőszakaszokat és hordalékfogó rácsokat rendszeresen tisztítjuk. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 38

100 Előtte Utána Égervölgyi tó hordalékfogója 5. Szökőkutak Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén 27 db nyílttéri szökőkút található, melyből 22 db üzemelő 5 db üzemképtelen állapotban van. A költséghatékonyság és az időjárási körülmények szem előtt tartásával a szökőkutak üzemelési idejét rugalmasan kezeljük. Általánosságban: kezdési idő a frekventált helyeken lévő szökőkutak esetében 10 óra, míg a többi esetében 11 óra. Az üzemelési idő befejezése 18 óra, illetve a díszvilágítással rendelkező szökőkutak vonatkozásában 22 óra. Szent István téri (Sétatér) szökőkút A karbantartási munkákon kívül egyre gyakrabban van szükség felújítási munkák elvégzésére, melyet minden esetben pontosan felmérünk. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 39

101 Felújítási munkák évben: - Színház téri szökőkút gépészet csere (csövek, szerelvények) - Tettye alsó szökőkút törött burkolati kövek csere - Szent István téri szökőkút LED világítás csere - Jókai téri szökőkút LED világítás csere - Kossuth téri szökőkutak 4db szivattyú csere - Köztársaság téri szökőkút szivattyú csere - Széchenyi téri szökőkutak 1-1db ventilátor csere - Hal téri szökőkút előszűrő, mágnes szelep csere, PLC programozás - Tüke díszkút kő burkolat javítás, felújítás Az üzemeltetési költség további csökkentése és az ivóvízzel való takarékosság érdekében 5 szökőkutat és a hozzájuk kapcsolódó locsoló hálózatokat le kívánjuk választani az ivóvíz hálózatról, vízellátásukat más módon próbáljuk megoldani (felszín alatti vizek gyűjtése, kút fúrása). A megvalósítást az Önkormányzat is támogatja. A Szent István téri átalakítás látványterve elkészült, az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése megkezdődött. 6. Csobogók Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén 15 db csobogó található, melyből 6 db van üzemeltethető állapotban. A csobogók az elrendelt hőségriadó alatt meghibásodás nélkül üzemeltek. Az év során az üzemeléshez szükséges kisebb javításokat végeztünk. 7. Ivó kutak Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén 35 db üzemelő ivókút található. 33 db ivó kút üzembe helyezése a szükséges javítások után már április hónapban a rendezvényekre és a jó időjárásra való tekintettel megtörtént. Az ivó kutak az elrendelt hőségriadó alatt meghibásodás nélkül üzemeltek. Az év során az üzemeléshez szükséges további kisebb javításokat végeztünk. Egyéb adatok Beérkező adatlap, panaszos levél: 467 db Beérkező csapadékvíz kezelési hoz. és tervegyeztetés iránti kérelem: 460 db Kimenő tájékoztató levelek: 72 db Belső megrendelők: 146 db Belső kimenő levelek: 62 db Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 40

102 Kimenő csapadékvíz kezelési hozzájárulás 208db Tervegyeztetés és közmű-adatszolgáltatás: 252 db Az üzemeltetési tevékenység keretében a teljesség igénye nélkül, az alábbi feladatokat végeztük: Vállalkozói szerződések előkészítése Árajánlatok bekérése Felmérések készítése Műszaki ellenőri tevékenység végzése Szakfelügyelet biztosítása; teljesítésigazolások Közreműködés START munkaprogram lebonyolításában Belső megrendelők elkészítése; műszaki átadás-átvétel lebonyolítása Közbeszerzési dokumentációk elkészítése illetve közreműködés Lakossági bejelentések kivizsgálása; helyszíni bejárás Bejelentésekre levélben, ben, ill. telefonon reagálás Pályázatok elkészítésében közreműködés, kapcsolattartás tervezőkkel Önkormányzati beruházásoknál üzemeltetői oldal képviselete előkészítésben, részvétel műszaki átadás-átvételi és garanciális bejárásokon (DDOP, TOP pályázatok) Vízjogi üzemeltetési engedélyek megkérése Tervezőkkel történő tervegyeztetés, közműnyilatkozat kiadása Befogadói nyilatkozatok, építési- és használatbavételi engedélyekhez a csapadékvíz-kezelési hozzájárulások kiadása Közterület karbantartás Játszóterek Városunk területén mintegy 340 játszótér található. Ezek feloszthatóak, szabványos és nem szabványos játszóterekre, játékeszközökre. Sok helyen van régi, elavult, az új Európai Uniós szabványoknak nem megfelelő játszótér, melyeket napjainkban is használ a lakosság. Fontos egyrészt a gyermekek épsége miatt, de a közterületek megítélése miatt is, hogy a játszóterek és azok környezete jól karban legyen tartva. A december 31-ig a havi rendszerességgel ellenőrzött és javított játszóterek számát 138 ra emeltük. Az általános javításokon, karbantartásokon kívül az alábbi kiemelt munkákat végeztük el: Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 41

103 Teljes felújításon estek át az alábbi játszóterek: (hinták, ütéscsillapítás kialakítása, mérleghinták, homokozó, padok): Avar utca, Littke József utca 20, Puskin tér, Fagyöngy utca 16, Maléter Pál út 40, Kodolányi János utca 35, Kamilla utca 4, Haas Mihály tér Felújított játékelemek kerültek beépítésre: Gosztonyi Gyula utca 10/A: hintaállvány, 2 db. mérleghinta, Gosztonyi Gyula utca 14: 2 db. hintaváz, 1 db. mérleghinta, Gosztonyi Gyula utca 4: 2 db. mérleghinta, hintaállvány, Krisztina tér: 2 db. mérleghinta, Nagy Imre út 48: hintaállvány és kombinált játék, Kőrösi Csoma Sándor utca 10: hintaállvány, Magyar Lajos utca: 3 db. mérleghinta, Fülep Lajos utca 32.: hintaállvány, Pollack Mihály utca 6.: hintaállvány, Puskin tér: hintaállvány, Fülep Lajos utca 10.: hintaállvány, Endresz György utca 15.: hintaállvány, mérleghinta, Illyés Gyula utca 38.: mérleghinta, Szilárd Leó Park: pörgőhinta, Tettye: hintaállvány, Szentegyház utca: hintaállvány, Kamilla utca 4: csúszdaállvány. Endresz György utca 15.: mérleghinta, Krisztina tér: 2db rugós játék. Szilárd Leó park - új hintaállvány beépítése Új játékelemek kerültek beépítésre: Krisztina tér: homokozó és 1 db bébi hinta, Magyar Lajos utca: homokozó, Szilárd Leó Park: hinta állvány (balesetveszélyes elbontva), Meszes dülő: homokozó, Walleinstein utca: 2 db. focikapu, Németh Lajos utca 10: homokozó, Haas Mihály tér: homokozó, Haas Mihály tér: kettes hinta, homokozó, kombinált játék. Kodolányi János utca 35.: mérleghinta, rugós játék, kombinált játék. Fagyöngy utca 16.: mérleghinta, csúszdaállvány, Illyés Gyula utca 38.: mérleghinta, Szilárd Leó Park: csúszdaállvány, Krisztina tér: homokozó, Walleinstein utca 1.: kisvonat. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 42

104 Előtte Haas Mihály téri felújított játszótér Utána Új csúszdatestek kerültek beépítésre: Németh Lajos utca 10., Vasas D u., Hősök tere, Littke József utca 20., Puskin tér, Fagyöngy utca 16, Szilárd Leó Park, Kodolányi János utca 1-3. A fa játszóterek közül 5 db került átfestésre. 14 helyszínen cseréltük a játszóterek szennyezett homokját. Köztéri bútorok A köztéri bútorok fontos elemei a közterületeknek, melyek között a legnagyobb számban a padok, és a hulladéktároló edények vannak jelen. Pad került kihelyezésre a Magyar Lajos utcába, Hird-re és Enyezd utca 16-ba. A 2017-ben 59 új helyszínre helyeztünk ki felújított hulladékgyűjtőket a már meglévők javítása mellett. A padok javítását folyamatosan végeztük, a város teljes területén 6.1 m 3 faanyag beépítésével. Új kutyafuttató került kialakításra a Tüskésréten. Területe nm. Kihelyezésre került 2 db betonlábas pad, 1 db. hulladékgyűjtő és 2 db kutya WC. A kutyafuttatók kerítéseit folyamatosan rongálják, melyek javítása, valamint a megrongált kutya WC-k javítása folyamatosan történt. Korlátok, táblák, pollerek.. A közterületen lévő lépcsők melletti korlátok javítását, karbantartását folyamatosan végeztük. Új korlát kialakítására került sor az alábbi helyszíneken: Nagydeindoli utca, Építők útja 2-4., Kerényi Kálmán utca 10., Diana tér, Márialak buszmegálló, Bányavasút utca. Sérült korlátokat javítottunk Vasason, Lánc utcában, Malomvölgyi úton valamint a Szőlő-Tettye dűlő sarkán. A közterület hasznosítási csoporttól kapott megrendelők alapján folyamatosan bontjuk az engedély nélkül kihelyezett reklám és tájékoztató táblákat. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 43

105 Forgalom korlátozó elemeket (pollerek) építettünk be a Búza tér 8. (2 db), Hungária utca 53. (4 db) Megyeri tér (1 db) Nagy Lajos utca 2. (12 db.) Nagy Lajos király útja (2db) Ferencesek utcája (3 db), a Mártírok útja Szabadság utca kereszteződés (21 db), a Komlói út (11 db) Szigeti út ( 2 db), Málomhegyi út (1 db), Rákóczi út ( 5 db) Buszmegállók Új buszvárók lettek kialakítva: András utca buszforduló, Illyés Gyula utca, Gadó utca, Pellérdi út 31. megállókba, és a Komlói úton. A BIOKOM Nonprofit Kft. kezelésében álló buszmegálló felépítmények közül felújításon esett át: Bazsó utcában, Háromhíd utcában, és a Nagyárpádi úton (temető) 2 db buszváró. Javítva lettek a Budai vámnál, Meszesen a Fagyöngy utcában található buszvárók, Bittner Alajos utca, Hősök tere, Háromhíd utca, Széchenyi akna, Bor utca, Bálicsi út, Cserkút tető, Cserkúti csárda, Szőlőskert, Gyükési buszforduló, Malom utca, Szabolcsfalui buszforduló, Vashíd és Finn utcai megállók. Buszmegálló felújítás Bazsó megálló (Pécsbánya) KAF alagút, víznyelő rácsok, illemhelyek Kertváros alatt húzódó közmű alagút folyosóban lévő csapadék csatorna hálózat javítása, karbantartása a közterület-karbantartó részleg feladata. A műszaki osztálytól kapott bejelentésék alapján végezzük el a szükséges munkálatokat. A megrongált illetve ellopott víznyelő rácsok javítását, pótlását folyamatosan végeztük az alábbi helyszíneken: Anikó utca, Siklósi út (2db), Pacsirta utca, Nevelési Központ, Gadó utca, Veress Endre utca, Esztergár Lajos utca, Légszeszgyár utca 15., Kálvin utca 3. Folyóka lefedést végeztünk: Buzsáki úton, Móra Ferenc utcában. A Deák Ferenc úton a hordalékfogóhoz új korlát került beépítésre. Az illemhelyek javítását folyamatosan végeztük. Az Esze Tamás utcai konténer illemhely új külső festést kapott. Vállalkozó bevonásával a teljes vízvezeték rendszer felújításra került. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 44

106 Utcanévtáblák A Műszaki Osztálytól kapott megrendelők alapján 12 utcanév tábla került kihelyezésére. Zászlózás Pécs Város közterületeinek fellobogózását a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/2012. (XII.14.) számú rendelete szabályozza. A közterületeket az alábbi időpontokban fel kell lobogózni: március es forradalom és szabadságharc kezdetének a napján augusztus Államalapító Szent István ünnepén szeptember 1. - Pécs város ünnepén október évi forradalom és szabadságharc kezdetének napján A zászlózási munkák tehát jól meghatározott menetrend szerint zajlanak, mely kapcsán a pontos, precíz munkavégzésre kell figyelemmel lenni. Egyéb munkák Más részlegekkel is szorosan együttműködünk, mely során a következő munkák készültek el: - Tüskésréti úton saját gyártású sorompó kihelyezése, - Szent Bertalan úton 30 db. oszlop és 95 m védőrács kihelyezése, - Temető területén 2db tájékoztató tábla telepítése, - Edison u. 14. és 36. helyszíneken rácsok és ajtók gyártása, telepítése. Kőműves munkák: (kiemelt munkák) 1. Alkotmány utcai csomópont átalakítás, kiemelt gyalogosátkelő kialakításával, 2. Búza tér: parkoló burkolat csere, 3. Szigeti út ( Magasház elkerülő). csomópont átépítés, parkoló és járda kialakítás, 4. Május 1. utca híd: híd mellvédfal csere, 5. Kiskockaköves fugázás: Boltív köz, Aradi Vértanúk útja., Ferencesek utcája, Színház tér, 6. Puskin tér parkoló felújítás, 7. Deák Ferenc utca: árok befolyó ág kialakítás, 8. Krisztina téri járdák akadálymentesítése, 9. Enyezd utca: járdalapos járda kialakítás, 10. Maléter Pál út Krisztina tér csomópont akadálymentesítés Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 45

107 11. Ideiglenes buszmegálló kialakítás: Szigeti út 12. Buszváró peron kialakítás: András utca, Illyés Gyula utca, Pellérdi út Madách Imre utca Petőfi utca csomópont akadálymentesítés, 14. Mártírok útja: emlékmű környezetének kialakítása járda építéssel. 15. Kőrösi Csoma Sándor utca: parkoló és járda építése 16. Dobó István utca: forgalomcsillapító kiépítése 17. István akna: buszváró kiépítése 18. Mohácsi út: lépcső felújítása 19. János kút: kőfal és lépcső helyreállítása 20. Gárdonyi Géza utca, Deák Ferenc utca: újraaszfaltozás előtti akna kiemelések 21. Csillagvirág utca: szétfagyott lépcső helyreállítása 22. Aidinger János utca 7-9: gyephézagos parkoló kiépítése 23. Gergely utca: lépcső helyreállítása 24. Baranyavár utca: csapadékvíz megállás miatti korrekció Zöldterület-gazdálkodás 2017 nyarán a BIOKOM Nonprofit Kft. szervezeti átalakulása során a Zöldterületfenntartási részlegből kivált a Főkertészeti csoport, melynek feladata méretéhez képest (3 fő) sokrétű volt, a fontosabbakat alább soroljuk fel: Szakterületi ügyekben önkormányzati és szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás Hatósággal, Közterület-felügyelettel való kapcsolattartás Zöldterületi projektek előkészítése, bonyolítása (fásítási programok, egyéb ültetések, növényvásár, gyereknap stb.) Közműfelbontások zöldterületi vonatkozású szakfelügyelete Közterületi zöldfelületek állapotának figyelemmel követése, a üzemeltetési egység tematikus felméréseit kiegészítendő állapotfelmérések végzése (kiálló vascsonkok, betontuskók, süllyedések, felhagyott felszínen lévő közműelemek, stb.) Az üzemeltetési egység mozgásterületétől eltérő közterületek állapotának figyelemmel követése Az üzemeltetési egység munkájához szükséges térképek készítése Fakataszter összeállítása, fejlesztése Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 46

108 Helyi természetvédelmi értékek állapotának figyelemmel követése, szükséges tennivalók ütemezése Az üzemeltetési tevékenységek közül továbbra is kezeljük növényvédelmi munkákat, és a locsolóhálózatok, öntözőrendszerek üzemeltetési feladatait Városi Csemetekert üzemeltetés a Városi Csemetekert üzemeltetéséhez kapcsolódó fizikai állomány ügyeinek rendezése, ide sorolva a START Mezőgazdasági mintaprogram koordinálását, az ehhez kacsolódó eszközbeszerzést. Közterületek állapotának ellenőrzése, hatósági teljesítés segédlet: A leghangsúlyosabban a közterületek állapotának általános szemlézését, ennek kapcsán az Önkormányzat Hatósági Főosztályával, és a szakterületekkel történő kapcsolattartást tekintettük. Napi munkavégzésünk során személyesen, mint hatósági teljesítési segédek végeztünk heti két alkalommal bejárást a hatósági kollégákkal, és minden nap egyéb szemlézéseket is. A bejárásokat 3 fő csoportba sorolhattuk. Periféria területeken végzett szemlézések, a város belső, sűrűn lakott területein végzett szemlézések, saját állomány munkáját követő ellenőrzések. Ezen felül rendszeresen szemlézzük a város helyi jelentőségű természetvédelmi területeit is. A bejárásokat követően jegyzőkönyvekbe foglaltuk észrevételeinket, melyeket fotókkal is dokumentáltunk. Munkánk eredményéül az alábbi kimutatást állítottuk össze: Főkertészeti csoport által tett észrevételek száma 2017 II. félévben az észrevételek témája szerint Parkerdei csoport; 2 Közútkezelés; 38 Köztisztaság; 29 Közterület használat; 22 Közmű és vízrendezés; 23 Közterületkarbantartás; 122 Köztisztaság - Köztiszta rendelet; 196 Zöldfelületi részleg; 968 Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 47

109 A megtett észrevételek száma összesen 1400 volt. Ugyancsak a hatóság munkájának elősegítése céljából végezzük a lakosság fakivágási engedélyeihez csatolandó kertészeti szakvélemények előállítását. Ilyen jellegű faladat összesen 22 érkezett hozzánk. Közterület-felbontások zöldterületeket érintő szakfelügyelete: Szükség szerint bekapcsolódtunk a Műszaki Osztály közterület-felbontásokkal foglalkozó csoportjának azon munkáiba, ahol a bontások zöldfelületet, azon felül is első sorban fás szárú növényeket érintettek. A 15 ügy között voltak nagyobb terjedelműek is. Például a Ledina területén hosszú ideig zajló közmű rekonstrukciós munkálatok utáni helyreállítások, a Diósi úton történ gázvezeték rekonstrukciós munkák utáni helyreállítások, vagy a Kolozsvár utca területén jelenleg is zajló, csak átmenetileg helyreállított közvilágítás rekonstrukciós munkák. Fakataszter összeállítása, fejlesztése: A fakataszterben felvet, és dokumentált egyedek száma 4000 körül mozog. Az adatbázis szerkezet mostanra teljesen kiforrt, azonban a dokumentálásra, és a napi használathoz szükséges informatikai háttér kialakítására még nem került sor. A fakataszterhez kapcsolódóan részt vettünk az Önkormányzat Life pályázatába beépített, a zöldfelületi kataszter kialakítását célzó projekt előkészítésében, ami a rendelkezésünkre álló információk szerint jól szerepelt, és a program további pontosabb kidolgozását kell a későbbiekben megtenni. Rendezvények, zöldterületi projektek előkészítése, bonyolítása: A csoport részt vett a Városi Gyereknap szervezésében, valamint a 2017 Tanulófesztivál megnevezésű rendezvényen is a zöldfelületi kérdésekkel foglalkozó programok lebonyolításával. Emellett elkészítettük a Város pályázatának szakmai Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 48

110 részét a Virágos Magyarország versenyre, valamint segédkeztünk a zsűri látogatásakor. A csoport szervező tevékenységében zajlott továbbá a 2017 év karácsonyi rendezvényeihez tartozó karácsonyfák kiválasztása, kivágása, helyszínre szállítása, díszítése, és bontása is. A csoport számos kisebb-nagyobb közterületeket érintő, első sorban fásítási feladatokat előkészítő tervezési feladatot végzett el. Jelentősebbek ezek közül a 2017 őszi, tavaszi időszakra előkészítendő fásítási program, a PTE 650 Jubileumi fásítás, - melynek tervezési munkáiban részt vettünk -, a MAN emlékfásítás, Városi Köztemető faültetési terve, illetve az Északi Várfalsétány gyógynövénykertje. A kivitelezett munkák között a kivitelezés során zajló munkairányításban rendszeresen jelen vagyunk. Mindemellett a Virágosítási csoporttal együttműködve megterveztük a 2017 évi őszi kétnyári, és hagymás növény kiültetéseket városszerte. Városi locsolóhálózatok üzemeltetése: A csoportnál maradt egyik, szorosan a városüzemeltetési tevékenységi körhöz tartózó feladat a városi locsolóhálózatok, és öntözőrendszerek működtetése. A feladatkörnek mostanra kiforrott rendszere van, aminek működtetéséhez alvállalkozói teljesítést veszünk igénybe. Az idei év komolyabb meghibásodás nélkül zajlott le, jelentősebb előrelépést a Tettye-park északi részének a délitől való szerkezeti leválasztása jelentett, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezetett az öntözővíz fogyasztás csökkentésével. Növényvédelmi munkálatok: A növényvédelmi munkálatok szervezését, koordinálását is a Főkertészeti csoport végzi, mely során minden évbe megtörténik az alkalmazandó leghatékonyabb technológia, és a növényvédelemmel foglalkozó szakvállalkozó kiválasztása évben első sorban a vadgesztenyefák, platánok rendszeres növényvédelmi kezelése történt meg, valamint több alkalommal kezeltettük a rózsaágyásokat, és a dézsás növényeket a kártevők ellen. A feladatkörhöz tartózik a munkálatokat előkészítő Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 49

111 lakossági kommunikáció, és a növényvédelmi hatósággal történő szükség szerinti kapcsolattartás. A munkálatok az év során rendben lezajlottak. Városi Csemetekert üzemeltetése: A 2013-ban kialakított Városi Csemetekert működtetését alapvetően közösen a Zöldterület-fenntartási részleggel láttuk el 2017-ben. Az üzemeltetésben résztvevő kollégák alapvetően a részleghez tartóztak, azonban az üzemeltetés szakmai feladatait a főkertészeti csoporttal egyeztetve látták el. Emellett a csoport tervei alapján történt meg rendelkezésre álló pályázati forrásból egy árnyékoló rendszer kialakítása, felszerelve automata öntözőrendszerrel, mely terveink szerint 2018-ban igen hatékonyan segíti majd a faiskolai munkákat. Emellett elvégeztük a START Munkaprogram Mezőgazdasági mintaprogramjának 2018 évi szakmai előkészítését, tervezését. Egyéb feladatok: Jelenleg is zajlik a városi közterületeken található köztisztasági, és közegészségügyi gondokat jelentő vetési varjúfészkek eltávolítása, mely program a 2017 októberében hatósági bejárással kezdődött, és decemberben a fészkek eltávolításával folytatódott a csoport szervezésében. A munkálatok megfelelő határidőre a hatósági engedélyeknek megfelelően lezajlottak. Csoportunk egy fővel részt vesz a közterületi járdaszakaszok hó- és síkosság mentesítési munkáinak ellenőrzésében is. Zöldterület-fenntartás A zöldterület-gazdálkodás és zöldterület fenntartás szervezeti egysége, vezetése 2017 júliusában még erősebben szétválasztásra került az előző évhez képest (kivitelezésellenőrzés), így egységes keretben, szoros együttműködésben, a közfeladat-ellátási vezető irányítása alatt folytatja működését a Főkertészi csoport és a Zöldterületfenntartási részleg. A szervezeti átalakulásnak köszönhetően a munkák ütemezése, tervezése, a napi munkaszervezés teljesen levált a főkertészi feladatkörről. Zöldterület-fenntartási részleg feladatai: gyepfelületek fenntartása (külterjes, belterjes, önkormányzati ingatlanok, útpadkák társosztályok megrendelései) cserjefelületek, sövények fenntartása (nyírott sövények, egyéb cserjefelületek, forgalomtechnikai munkák stb.) Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 50

112 faápolás (faültetés, fiatal fák fenntartása, metszések és egyéb faápolások, gyökérfüggönyözések, tuskómarások) Virágágyi fenntartási munkák (virágágyak kialakítása, ültetés, fenntartás, öntözés, egyéb szükséges talajmunkák) lombgyűjtés (őszi tavaszi) kézi hó- és síkosság mentesítési munkák kapcsolódó létesítmények felügyelete (Tüskésréti depó, Edison 14., Edison ) részleghez tartozó műhely és raktár felügyelete, TMK, és beszerzési tevékenység szervezése saját, zöldterületi fizikai állomány ügyeinek rendezése a zöldterület-fenntartáshoz kapcsolódó közfoglalkoztatott állomány munkájának koordinálása Zöldterület gazdálkodás, Főkertészi csoport Szakterületi ügyekben önkormányzati és szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás Hatósággal, Közterület-felügyelettel való kapcsolattartás Zöldterületi projektek előkészítése, bonyolítása (fásítási programok, egyéb ültetések, növényvásár, gyereknap stb.) Közműfelbontások zöldterületi vonatkozású szakfelügyelete Közterületi zöldfelületek állapotának figyelemmel követése, a fenntartási részleg tematikus felméréseit kiegészítendő állapotfelmérések végzése (kiálló vascsonkok, betontuskók, süllyedések, felhagyott felszínen lévő közműelemek, stb.) Az üzemeltetési egység munkájának kontrolálása, szakmai jellegű belső ellenőrzések Fakataszter összeállítása, fejlesztése Helyi természetvédelmi értékek ügyei Az fenntartási tevékenységek közül továbbra is kezeljük növényvédelmi munkákat, és a locsolóhálózatok, öntözőrendszerek üzemeltetése, a Növényvédelemmel kapcsolatos tevékenység, varjúfészkek eltávolítása, mindenki karácsonyfájának szervezése Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 51

113 Városi Csemetekert és energiaültetvény üzemeltetés a Városi Csemetekert üzemeltetése A közfoglalkoztatás 2017 évben jelentősen meggyengült, mondhatni tovább gyengült 2016 óta. A 2017 évet 173 fő közfoglalkoztatottal kezdte a zöldterület-fenntartás, és decemberben már csak 96 fő tevékenykedett kezünk alatt, tehát majd felére csökkent a létszám. A távozók java része akik elhelyezkedtek az elsődleges munkaerő piaconnyilván a jobb képességű kollégák voltak, így a mennyiségi csökkenéssel egyenes arányban egy minőségi csökkenés is jelentősen éreztette hatását. Emellett számos alkalmazottunk létesített közfoglalkoztatott munkaviszonyt az Elszámolóháznál és egyéb intézményeknél. Előbbiek által a munkamorál is folyamatosan romlani látszott, a munkavégzés hatékonysága, és minősége sajnálatosan csökkent. A jelentős állománybeli csökkenést alvállalkozói teljesítésekkel volt szükséges pótolni. Így júliustól a kaszálásba ismét bevontuk a Budai városrészben szerződött partnerünket, akitől belterjes-, külterjes-, útpadka kaszálásokat rendeltünk, de szükséges volt bevonni a sövény- és cserjeápolási munkákba, fametszési munkákba is, és természetesen a magas élőmunka-erőt igénylő őszi lombgyűjtési feladatokba. Így mintegy 14,7 Millió Ft nem tervezett parkfenntartási kiadás növelte az évet. Kertváros területén az ott teljesítő vállakozótól már májusban, a 2. kör kaszálástól kaszálékgyűjtési munkákat volt szükséges rendelni (nem tudtuk kiváltani közfoglalkoztatás munkaerejével), év végéig összesen mintegy 7,26 Milló Ft. értékben, ősszel pedig a lombgyűjtési munkákba kényszerültünk bevonni (6,8 Millió Ft). A jelentős létszámcsökkenésnek következményeként egyre kevesebb felületen tudtunk szegély- és burkolatgyomlálási, takarítási feladatokat ellátni. Ez a 2017-es évben azért látszott kevésbé, mivel 2016-ban jelentős felületeken elvégzésre kerültek ezek a feladatok, nagy mennyiségű szegélyanyag még nem keletkezett, termelődött újra, a jó előzmények miatt egyes szakaszok gyomlálását gyorsan, nagy hatékonysággal el lehetett végezni. Továbbá az intenzív zöld-növekedési szakaszban (április-május-június) még tudtunk erre kapacitást kiszorítani. Ezért az ősszel beruházásra került egy nagyteljesítményű permetező-berendezés, melyet egy autóra szerelve, köbös-tartállyal kiegészítve nagy hatékonysággal lehet gyomirtási munkákat ellátni. Emellett óhatatlanul szükség lesz a növényvédelmi munkákra szerződött Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 52

114 vállalkozást is bevonni, továbbá alvállalkozói kapacitást igénybe venni a szegélyek tisztántartására. A 2017 évben a parkfenntartás kivitelezői helyzetképe tehát az alábbiak szerint változott: - Belváros, Mecsek Nyugat városrész: saját teljesítés közfoglalkoztatással kiegészítve (teljes körűen, egész évben) - Kertváros Nyugat: saját teljesítés közfoglalkoztatással kiegészítve (teljes körűen, egész évben) - Budai városrész: közfoglalkoztatás saját állománnyal kiegészítve az első félévben, majd júliustól alvállalkozó mellett egyes feladatok saját teljesítése - Kertváros Kelet: alvállalkozó közfoglalkoztatással kiegészítve, májustól teljeskörűen alvállalkozói teljesítés - Uránváros: alvállalkozói teljesítés, a szegélyezések fokozatos elmaradása közfoglalkoztatotti oldalról - Somogy-Vasas-Hird: közfoglalkoztatás saját állománnyal kiegészítve egész évben teljeskörűen Előbbiekből látható, hogy tulajdonképpen egy teljes városrész saját erős fenntartási munkáinak megvalósulása hiúsult meg a létszámcsökkenés következtében. Az már látható volt az év vége felé, hogy a start munkaprogram 2018 évben tovább szűkül. Ezért évközben megfogalmazódott, hogy a 2018 évet saját teljesítésben a korábbi négy helyett három városrészre lehet csak megbízhatóan alapozni, a többi területen alvállalkozói teljesítésre van szükség. Mivel 2017 januárjában új telephelyen, az Edison utcában kezdte működését részlegünk, így logikusnak tűnt a Belvárosi területek mellett, az ahhoz kapcsolódó, az új telephelyünkhöz logisztikailag kedvezőbb fekvésű Budai városrész parkfenntartási munkáit ellátni. Ezt szem előtt tartva az ősszel közbeszerzési eljárás került kiírásra teljes Kertváros és Uránváros területére. A területek egységében az alábbi változtatás történt: a korábban három városrészből Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 53

115 Urán, Kertváros Nyugat, Kertváros Kelet- két városrész került kialakításra, egy megnövelt területű Kertváros Kelet (a Nyugat rovására ), és Urán+Kertváros Nyugat. A kaszálási munkákat 2017-ben is a tervezett hat kör határozta meg. Ettől a Történelmi Belváros és kapcsolódó területei tértek el, itt nyolc, tíz, egyes kiemelt területeken 12 kör fűnyírást valósítottunk meg, emellett a Mecsek-Nyugat városrészben már szintén csak a hat fűnyírási kör valósult meg, mint a többi lakóterületi városrészeken. Mind a saját, mind az alvállalkozó kapacitás erre a tervezetre van felkészülve, ami közel négy hetes vágási kört eredményez. Ez kiemelten az áprilisi-májusi-júniusi időszakban hosszú, amikor a fű növekedése a legintenzívebb, és óhatatlanul egyes területeken a lakossági ingerküszöb feletti fűmagasságot eredményez. Ezért 2018 évre hét kör kaszálással terveztünk. Kaszálási adatok 2017: Városrész belterjes külterjes útpadka gyepfelületek gyepfelületek (m²) területek (m²) (m²) Belváros Kertváros Ny Somogy-Vasas-Hird Budai v. rész Kertváros K Urán összesen: A kaszálási gyakoriságokkal felszorozva 2017-ben összesen m² kaszálását végeztük el. Kaszálási munkáinkat fiatal és új gépek is segítették. Elsősorban a Belvárosi területek kaszálásában használtuk a márciusban vásárolt John Deere Z540R professzionális fűnyíró gépet, mely gyors és hatékony munkavégzése mellett zéró fordulási körével a kézi munkavégzést is csökkenti. Alacsony magasságával a sűrűn fás területeken is jól használható. Az elsősorban külterjes területeinken használt YTO márkájú traktorunk több meghibásodással is küzdött az év során. Egy-egy nem helyettesíthető alkatrész megrendelésekor ez több hetes kiesést jelentett, ami a kaszálási szezonban Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 54

116 megengedhetetlen. A traktor műszaki állapota, sorozatosan előforduló meghibásodása miatt leváltását céloztuk meg, mely szerepel a 2018 évi beruházási tervünkben ben is alvállalkozóval intéztük a beépítetlen önkormányzati ingatlanterületek kaszálását, két kaszálási körrel a törvényi előírásoknak megfelelően (első kör határideje június 30.). Kapacitásunk nem tudott volna eleget tenni az alapfeladatellátásunkon túl, a városszerte 140 helyszínen szétszórtan található m² kaszálandó területtel. A közbeszerzésben kiírt munkanemekben régiúj munkanemek is pályáztatva vannak, melyek elsősorban egyes segédmunkát igénylő feladatok ellátását célozzák meg a kieső közfoglalkoztatás miatt (szegélytakarítás, fatányérozás). Emellett szintén új elemként öntözőtartályos gépjárművel történő virágágyi- és faöntözési munkanemek is kiírásra kerültek. Ennek oka, az előző év-évek öntözési tapasztalatai. Virágágyi felületeink az elmúlt években háromszorosára növekedtek, ma 9805 m² virágfelület fenntartásáról gondoskodunk. Hasonló tendenciát mutat az elültetett fás szárúak száma, 2017-ben 1732 db fa és 350 db cserje került elültetésre. Emellett öntözni szükséges még a 2016 és 2015 évben elültetett fiatal fákat is (így 2018-ra közel 5600 db fa és cserje öntözésével kell számolnunk, amihez jön még majd a 2018 tavaszán elültetett mennyiség). Öntözőkapacitásunk nem bírt el ekkora mennyiséggel a forróbb, aszályosabb nyári időszakokban. Az új közbeszerzés eredményes lezárultát követően lehetőségünk lesz alvállalkozói kapacitást bevonni a szükségesség mértékéig. Fentiek összegzéséből következik, hogy további virágágyi bővítések kapacitásbővítéssel kell járjanak akár saját, akár alvállalkozói oldalon- nem csak az öntözések, hanem az éves fenntartási munkák miatt is (kapálás, gyomlálás, metszések, elvirágzott részek visszavágása, ültetések, kiszedések, növényvédelem). Ugyanígy, a jelenlegi lehetőségeinket figyelembe véve az évente elültetett fák számát Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 55

117 5-600 db fa/évben szükséges maximalizálni, amivel a kivágások általi pótlási kötelezettség is bőven teljesíthető (ami 2017 évben 316 fát jelent). Az ültetések során, elsősorban a városi csemetekertből kikerülő szabadgyökerű fák esetében a legtöbb esetben gépesítettük a gödörásást. Az Avant típusú multifunkcionális kisgépünkhöz vásároltunk egy 60 cm átmérőjű fúrószárat, mellyel jelentős fizikai munkaerőt (izomerőt) váltottunk ki. Dézsás növenyeink jól teleltek, sajnos raktári kapacitások miatt 2016 őszén két helyen tároltuk be növényeinket (Diófa u., Északmegyer d.), mely többlet munkaszervezést jelentett az ápolási munkák során telére sikerült egy megfelelő méretekkel bíró szabad raktárhelyiséget találnunk (szintén az Északmegyer dűlőben), így ősszel egy helyre tudtuk behordani a tél viszontagságai elől a fagyérzékeny dézsásokat. A Közterület-karbantartás csapatának segítségével, újragondolt szervezéssel sikerült a be- és kiszállítást is egy-egy nap alatt elvégezni (a korábbi 2-3 nap helyett). Mivel több dézsa állapotánál fogva nem volt alkalmas közterületi kihelyezésre, valamint több növény méreténél fogva sem, ezért ezeket a növényeket a csemetekertben tartottuk további nevelés céljából ra megcéloztuk 42 dézsa (jellemzően fa) leváltását. A faápolás területén az alábbiak állapíthatóak meg a 2017 évben. Összesen 6111 fa metszése történt meg közterületeinken az alábbi arányban Az emelőkosaras autó ügyében jelentős változás 2017-ben, hogy a korábban sok meghibásodással küzdő, a kivitelezés tervezhetőségét, biztonságát veszélyeztető Multicar emelőkosaras autónk helyett egy jó állapotú autó került a birtokunkba, Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 56

118 melynek emelőkosaras felépítménye magasabb, azzal mintegy 20 m magasságig tudunk elérni. Az alvállalkozói szerződésünk lejárt, azt nem hosszabbítottuk meg. Előbbiek láthatóak a diagrammon, hogy a saját teljesítésünk az üzembiztos autó 2017 évi beszerzésétől jelentősen emelkedett, az alvállalkozói teljesítés pedig a szerződés lejárta miatt csökkent. A saját teljesítést egy fő magasban végzett fametszés terén gyakorlott szakember felvételével tovább növeltük. Emellett az Avant kisgépünkre szerelt emelőkosár (8 m magasságig) is segítette munkánkat. Mivel a metszési ütemtervünkben az ütemezett fák száma év végére így is meghaladta az 1400-at (saját felmérések, lakossági bejelentések, Főkertészi csoport jelzései), melynek javát az emelőkosaras teljesítések tették ki, ezért alvállalkozói kapacitás ismételt bevonása mellett döntöttünk. Ezt előkészítendő közbeszerzési eljárást írtunk ki az ősszel, mely révén a Zöfe Kft.-vel tudtunk szerződést kötni a 2018 évre. Metszési munkákat végeztünk még a Pécsi Köztemető területén és a Mecseki- ill. Malomvölgyi parkerdő területén évben közterületeinken 314 db fa kivágását kellet elvégeznünk. A kivágás oka legfőképpen a kiszáradás volt (162 db), sajnos a nyári viharok is döntöttek ki fákat, vagy teremtettek közvetlen balesetveszélyes helyzeteket (62 db). Területi bontásban: Uránváros 102db, Kertváros 115db, Belváros 33db, Budai városrész 64db. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 57

119 Fontos feladatnak tekintjük a kivágott fák tuskóinak eltávolítását, amit csak pár éve tudunk hatékonyan, gépesítve elvégezni ben 864 db tuskó került eltávolításra közterületeinkről és a Köztemetőből. Az év elején a hosszantartó, jelentős fagyos időszakok hátráltatták a lombgyűjtési munkákat, az aszályos nyarat követő szeptemberi-októberi esők a lomb megtartását segítették elő a fákon, komolyabb fagyok sem voltak november közepe-vége előtt, így lassan, elhúzódóan indult meg a fák lombvesztése. Ebből adódóan bizonyos területeken, főleg ott, ahol nagyobb lombmennyiség koncentrálódik szűkebb területre (pl. nagy fákkal szegélyezett, zárt utcák, kisebb terek, parkok, sétányok) több alkalommal visszatérően kellett ütemezni a lombtakarítási munkákat. Lombgyűjtés területi adatai Pécsett: Városrész lombgyűjtés (m²) Belváros Kertváros Ny Somogy-Vasas-Hird Budai v. rész Kertváros K Urán összesen: A különböző területek különböző gyakoriságával korrigálva ez azt jelenti, hogy ben összesen m²-en gyűjtöttünk lombot, melyből 47%-ban, m²en saját teljesítéssel (Belváros, Kertváros Ny.,Somogy-Vasas-Hird városrészek). A saját teljesítésben gépi beruházással igyekeztünk pótolni a kieső humán-erőforrást, így egy lombfelszívó-gép vásárlásával gyorsítottuk meg a lombkupacok gépjárműre történő rakodását. A év téli hó- és síkosság mentesítési szezonjára a város egyes területinek tekintetében közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki azokat az alvállalkozókat, akikkel a mentesítési időszakban együtt kívántunk dolgozni. A Belváros és Somogy, Vasas, Hird területén továbbra is a BIOKOM Nonprofit Kft. oldotta meg a mentesítési munkákat (25 fő dolgozóval), a peremi városrészeken pedig a vállalkozók munkáját irányítottuk, ellenőriztük a mindösszesen mintegy 110 km-nyi mentesítendő Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 58

120 buszmegállók takarítása (db) hulladékgyűjtő edények ürítése (db) kutya WC-k ürítése (db) hulladékgyűjtés (m 2 ) szilárd burkolatok tisztántartása (m 2 ) zónás parkolók hulladékgyűjtése (m 2 ) gépi burkolatsúrolás (m.óra) gépi burkolatmosás (m 2 ) ügyeleti takarítás (Széchenyi tér, Szt. István tér) (m.óra) művezetői ügyelet (m.óra) BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. szakaszon (járdák, buszmegállók, gyalogátkelők, kerékpárutak). A szezonban összesen 15 db elrendelésre volt szükség, melyből 10 db januárjában történt. Köztisztaság Járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása A évben az ütemezett közterület-takarítási feladatainkat átlagosan 40 fő saját állományú és mintegy 60 fő közfoglalkoztatotti státuszban lévő munkatársunk végezte. Ehhez az alábbi géppark állt rendelkezésünkre: 1 db Dacia Dokker /MNX-760/ 1 db Renault Traffic /IYS-350/ 1 db Mazda B2500 /IZH-097/ 1 db Toyota Dyna /NZV-704/ 2 db Kia K2500 /KTM-328, KJX-043/ 1 db Greenmachine 525 járdaseprőgép /YJB-549/ 1 db Greenmachine 636 járdaseprőgép /YMB-453/ 1 db Tennant T3 tárcsás súrológép 1 db magasnyomású mosóberendezés Az év során az alábbiak szerinti mennyiségekben végeztünk köztisztasági munkákat: Közterület-takarítási munkák hónapok január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen: Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 59

121 buszmegállók takarítása (db) hulladékgyűjtő edények ürítése (db) kutya WC-k ürítése (db) hulladékgyűjtés (m 2 ) szilárd burkolatok tisztántartása (m 2 ) zónás parkolók hulladékgyűjtése (m 2 ) gépi burkolatsúrolás (m.óra) gépi burkolatmosás (m 2 ) ügyeleti takarítás (Széchenyi tér, Szt. István tér) (m.óra) művezetői ügyelet (m.óra) BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Közterület-takarítási munkák -a és a év összehasonlítása- időszak év év különbség: Az előzőek szerinti közterület-takarítási feladataink teljesítése során az alábbi mennyiségben gyűjtöttünk be hulladékot: Összegyűjtött hulladék hónapok összegyűjtött hulladék mennyisége /m 3 / január 390,7 február 455,0 március 486,4 április 705,5 május 696,6 június 809,1 július 770,4 augusztus 806,0 szeptember 742,8 október 641,6 november 585,7 december 487,6 összesen: 7 577,4 Munkáink ütemezése és teljesítése során az alábbi prioritásokat vettük figyelembe: - városközponti területek intenzív takarítása; - EKF-területek intenzív takarítása; - a forgalmas területek normál munkaidőn kívüli időszakban is történő takarítása (ügyeleti takarítások); - minden területre - a helyi sajátosságok figyelembe vételével - megfelelő köztisztasági szempontú fenntartási kategória meghatározása; - költséghatékonyság. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 60

122 A évben elvégzett munkáink során valamennyi szempontnak sikerült megfelelnünk. Igazodva a közterületek időjárási körülményektől függő terheléséhez január, február, március és április hónapokban egy alacsonyabb takarítási gyakoriságú ún. téli, míg májustól az év végéig ún. nyári köztisztasági programot alkalmaztunk az általános takarítási feladatok ellátására. A közterület-takarítási programot az alábbi fő elemek alkották: - általános takarítási feladatok (hulladékgyűjtés, burkolatseprés, hulladékgyűjtők ürítése, stb.); - Széchenyi téri ügyelet; - Szent I. téri ügyelet; - rendszeres gépi burkolatsúrolás; - művezetői köztisztasági ügyelet; - gépi burkolatmosás magasnyomású mosóval - egyéb, eseti takarítási feladatok (graffiti-mentesítés, hordaléktakarítás, stb). A évben már terveztük, de kapacitáshiány és műszaki problémák miatt gyakorlatilag nem sikerült megvalósítanunk a város frekventált területein lévő buszmegállók, térburkolatok és köztéri bútorok rendszeres, magasnyomású mosóberendezéssel történő mosását. Az idei évben azonban május 1-jétől el tudtuk kezdeni a feladat teljesítését, melyet az előzetes terveknek megfelelően október 31-éig folyamatosan végeztünk. Ez jelentős előrelépést jelentett a közterületek esztétikai állapotában, a fertőzésveszélyes helyzetek megszüntetésében és a szálló por koncentrációjának csökkentésében. Burkolatmosás Széchenyi tér Burkolatsúrolás Kossuth tér Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 61

123 Az év során két tényező hátráltatatta tartósan és jelentős mértékben a munkavégzésünket. Az egyik a járdaseprőgépeink műszaki problémája, a másik a szükségesnél alacsonyabb létszámú közfoglalkoztatotti állomány volt. Ezen okokkal magyarázható, hogy bizonyos munkafolyamatok esetén (pl.: hulladékgyűjtés, szilárd burkolatok tisztántartása, stb.) a évben kevesebb munkát tudtunk teljesíteni, mint a évben. Ennek ellenére megfelelő munkaszervezéssel és a takarítási programok átalakításával, az esetlegesen elmaradó, illetőleg átütemezésre kerülő munkák megfelelő kiválasztásával és súlyozásával a nehézségek ellenére is megfelelő tisztasági állapotban tudtuk tartani a közterületeket. Az év végén beszerzett új seprőgéppel a évtől már a gépi járdaseprés teljesen üzembiztossá válik, ami számottevő előrelépés, azonban a fenntartási munkáink zavartalan teljesítése érdekében szükséges az élő munkaerő növelése is. Ez a közfoglalkoztatotti állomány városüzemeltetési szakterületek közötti elosztásának újragondolásával és a területek priorizálásával érhető el. A zivatarokat követően az útfelületekre mosódott hordalék eltakarításában valamennyi városüzemeltetési szervezeti egység, így a Köztisztasági Részleg is részt vett. Az év során az alábbi helyszíneken végeztünk hordalék-takarítási munkákat: Gólya dűlő Cserebogár dűlő Kócsag u. Benczúr Gy. u. Építők u. Tüskésréti út Nagypostavölgyi u. Ifjúság u., Édesanyák u. Édesanyák u. Rókus u. Völgyi dűlő Lázár V. u. Tiborc u. Bárány u. Tettye Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 62

124 Kovács B. u. Pázmány P. u. Bajmi dűlő Gém u. Kisdeindoli u. Benke d., Mécsvirág u. Hordalék-takarítás Tüskésréti út Városképi szempontból problémát jelent a graffitik megjelenése, ezért a leginkább szembetűnő helyszíneken a festett feliratokat több alkalommal is el kellett távolítanunk. A speciális vegyszereket és gyakorlatot igénylő esetekben a munka teljesítésével vállalkozót bíztunk meg, míg az egyszerűbben megoldható tisztításokat saját teljesítésben végeztük. Az év során az alábbiak szerint kellett graffiti-mentesítést végeznünk: Csontváry sétány (vállalkozói teljesítés) Szigeti út - Szántó K. J. u. buszváró (saját teljesítés) Szigeti út Gyümölcs u. buszváró (saját teljesítés) 48-as tér (saját teljesítés) Ady Szobor /Barbakán árok (saját teljesítés) Tettye kilátó (vállalkozói + saját teljesítés) Kórház tér buszvárók (saját teljesítés) Bethlen G. u. buszváró (saját teljesítés) Széchenyi tér (saját teljesítés) Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 63

125 Graffiti-mentesítés Kórház tér 2. Illegális hulladéklerakók megszüntetése A évben az illegális hulladéklerakók megszüntetése a korábbi évek gyakorlata alapján tisztán saját teljesítésben, vállalkozó bevonása nélkül történt. Március hónaptól kezdve a szelektív gyűjtőszigetek takarítását a Köztisztasági Részleg már nem végezte, ezen feladat ellátását teljes egészében a Szolgáltatási és Szállítási Üzem teljesítette. Az év során az alábbiak szerinti mennyiségben szüntettünk meg illegális hulladéklerakókat: ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK MEGSZÜNTETÉSE hónap mennyiség /m 3 / január 10,3 február 87,7 március 157,7 április 72,5 május 134,5 június 36,0 július 78,0 augusztus 193,9 szeptember 75,5 október 84,0 november 69,6 december 28,0 összesen: 1 027,7 Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 64

126 Az illegális hulladéklerakók megszüntetése során összegyűjtött és elszállított hulladék mennyisége, nagyjából 4%-os növekedést mutat a évi adatokhoz képest. Illegális hulladéklerakó megszüntetése - Murom Az illegális lerakók felszámolása folyamatosan történt, de közben újabbak alakulnak ki a város különböző pontjain, ezért az előzetes tervekhez képest rendszeresen történtek változások. A lakossági jelzések, a Közterület-felügyelet bejelentései, PMJV Polgármesteri Hivatal észrevételei és a köztisztasági ágazatban dolgozó művezetők bejárásai során szerzett tapasztalatok alapján határoztuk meg a konkrét helyszíneket és mértük fel a hulladékkal szennyezett területek nagyságát, becsültük meg az összegyűjtendő és elszállítandó hulladék mennyiségét. A korábbi évek tapasztalatai alapján az alábbi helyszínek azok, melyekre kiemelten kellett figyelnünk, hiszen ezeken gyakori az illegális hulladéklerakás: Edison út környéke; Melinda u.-i garázssor; Kénes út; Basamalom utca; Tüzér u.-i felüljáró alatti terület; Sport u. D-i szakasza; Tüskésréti út; DNy-i elkerülő út melletti kiskertek; a város bevezető és elkerülő útjai melletti területe A fent felsorolt helyszínek közül is kiemelkedik az Edison út és a Sport u. D-i szakasza, melyeken szinte havi gyakorisággal kellett lerakóhelyeket felszámolnunk. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 65

127 hónap paktányirtás (alk.) galambok befogása (db) darazsak irtása (alk.) méhek irtása (alk.) méhek befogása (alk.) szúnyogirtás (alk.) szúnyogirtás (ha) BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Az év során két esetben tettünk feljelentést a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt ismeretlen tettes ellen. A már több éve kialakult gyakorlatot folytatva az illegálisan lerakott hulladékok nagy hányadát a START munkaprogram keretében számoltuk fel, aminek első sorban költségcsökkentő hatása volt, hiszen mind a munkavállalók munkabére, mind a felmerülő költségeink pályázati forrásból finanszírozhatók voltak. Azokon a helyszíneken, ahol nem volt jelentősebb mennyiségű hulladék, és emiatt gazdaságtalan lett volna a konténerrel történő elszállítás, tehergépjárműves szállítást alkalmaztunk az Illegális hulladéklerakók megszüntetése költségkeret terhére. Az ily módon összegyűjtött és elszállított hulladék nem különválasztható a kézi közterület-takarítási tevékenység során összegyűjtött szeméttől, ezért ennek kezelési költsége külön nem jelentkezett. Ez része a költséghelyen megjelent hulladékkezelési költségeknek. Kártevők elleni védekezés A kártevők elleni védekezés az alábbiak szerint valósult meg az év során: KÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉS január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen: Patkányirtás: A közterületeken, vízelvezető árkokban, vízfolyások mentén és csapadékcsatornákban társaságunk feladata a patkányok irtása. Átfogó, az egész Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 66

128 várost érintő preventív irtást hasonlóan az előző évi gyakorlathoz - továbbra sem végeztünk, a felmerülő problémákat gócirtásokkal oldottuk meg. Lakossági bejelentésre, a Baranya Megyei Kormányhivatal felszólítására nagyjából ez előző évivel megegyező mennyiségű gyérítési munkát rendeltünk meg szakvállalkozótól. Folytatva a korábbi gyakorlatot az egyes területek kezelését addig teljesítettük, míg a fertőzöttség meg nem szűnt. Darazsak, méhek irtása, befogás: A közterületeken megjelenő és balesetveszélyes helyzetet okozó darazsak és méhek a évben összesen 19 alkalommal tették szükségessé az intézkedést, ami nagyságrendileg átlagosnak mondható. Valamennyi esetben vállalkozó teljesítést vettünk igénybe. Darázsfészek eltávolítása Építők útja Szúnyogirtás: A csípőszúnyogok monitorozásával évben szakértőket bíztunk meg, és ez a tevékenység segített pontos képet kapni arról, hogy az időjárás függvényében milyen módon változik a különböző fajhoz tartozó szúnyogok állományának nagysága. A sikeres együttműködést a évben is folytattuk, annak érdekében, hogy egzakt mérési eredmények alapján tudtunk döntést hozni a gyérítések szükségességéről. Az év során két alkalommal került szúnyogirtásra sor a város területén, mely nem városüzemeltetési költségből, hanem a központi szúnyoggyérítési program részeként, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság finanszírozásában valósult meg. Parlagi galambok állományának gyérítése: A város területén veszélyes mértékben felduzzadt a parlagi galambok állománya, melynek csökkentése közegészségügyi Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 67

129 okok miatt szükségessé vált. A kivitelezést vállalkozói teljesítés igénybevételével június második felében az alábbi helyszínek bevonásával megkezdtük: Aidinger J. u. 41 Nevelési Központ Széchenyi tér Nagy F. tér 9-11 Ybl M. u. (Mecsek Áruház) Éva u. (Berek sétány) Varsány u. Őz u. Indóház tér Színház tér Az év során összesen 836 egyed befogása és megsemmisítése történt meg, ami figyelembe véve, hogy kezdeti évről van szó mindenképpen sikernek számít. A parlagi galambok számának leszorítása, majd szinten tartása rendkívül fontos városi érdek, ezért a tevékenységet a évben is folytatni szükséges. Rendezvények utáni takarítás A közterületi rendezvények utáni takarítás teljesítése a mindenkori rendezvényszervező megrendelése alapján történt és a év során a kivitelezést saját teljesítésben, alvállalkozó bevonása nélkül végeztük. Az alábbi, jelentősebb közterületi rendezvényekhez kapcsolódó takarítási feladatokat láttuk el: Városi Szilveszter Bor, Mámor, Pécs Kertváros Nap Majális Mindannyian mások vagyunk Sétatér Fesztivál Fényfesztivál Magyarok Kenyere Ünnep Pécs City Karnevál Pécsi Napok Placido Domingo Classic Fesztiválsorozat PTE jubileumi rendezvények Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 68

130 Közutak gépi seprése A kezelésünkben lévő közutak gépi burkolatseprésének teljesítésére az alábbi géppark áll a rendelkezésünkre: 2 db Renault Midlum seprűs felépítménnyel /LRL-604, MWH-616/ Az év elején a téli időszakban az utakra került szennyeződések eltakarítása történt, aminek teljesítését követően elkezdtük a program szerinti, rendszeres úttisztítást végezni. Ez a takarítási körbe bevont 108 db útszakasz heti egyszeri alkalommal történő seprését jelenti. A év során sem műszaki, sem egyéb problémák nem akadályozták jelentősen a munkánkat, így azt az előzetes terveknek megfelelően teljesíteni tudtuk. A közutak gépi seprése az alábbiak szerint valósult meg az év során: Gépi útseprés hónapok munkaóra /óra/ tisztított útszakasz (fm) január 0 0 február március április május június július augusztus szeptember október november december 0 0 összesen: Erdőgazdálkodás Erdőterületeink elhelyezkedése Pécs Megyei Jogú Város 875 ha erdőterülettel rendelkezik, melyet gyűjtőnéven Parkerdőnek nevezünk. Az egyéb rekreációs zöldterületekkel kiegészítve, gazdálkodási területünk eléri az 1000 ha-t. Pécs MJV Parkerdeje három területegységre oszlik: Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 69

131 o Mecseki Parkerdő, helytelen elnevezéssel PARKERDŐ, helyes megnevezése városi erdő. Természetvédelmi terület a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi körzet, valamint a Natura 2000 hálózat része, hisz unikális lágy- és fásszárú növényekben gazdag, és őshonos fajokból álló erdőtársulás borítja. Terület besorolás: Pécs községhatár 485 ha. o Tüskésréti Parkerdő, mely ipari tevékenységű zagytározók rekultivációja során alakították ki. Jelenleg rekreációs célokat szolgál. Terület besorolás: Pécs községhatár 120 ha. o Malomvölgyi Parkerdő a hozzá tartózó Arborétum területegységgel egy mesterségesen létrehozott tájidegen monokultúrás, ültetvény jellegű, rekreációt szolgáló erdőterület. Kialakításánál kiemelt szempont volt a Kertvárosi városrész rekreációs céljainak kiszolgálása. Terület besorolás: Pécs községhatár 252 ha, Kökény községhatár 13 ha, Szilvás községhatár 5 ha; összesen: 270 ha. Erdőgazdálkodásunkhoz kapcsolódó tevékenységek A tevékenységi kör két nagy szakterületre osztható, az erdőgazdálkodásra, és a parkerdő üzemeltetésre. o Erdőgazdálkodás: A NÉBIH Baranya Megyei Kormány Hivatal Erdészeti Igazgatósága által kiadott 10 éves erdőterv alapján tervszerű gazdálkodás folyik 875 ha-on és a hozzá szorosan kapcsolódó gyepterületeken. Meglévő erdőállományok kezelése mely területegységenként eltérő, de az egységes kezelési tervnek megfelelően történik. Fő tevékenységi körök: erdőművelési és fahasználati munkák. Az erdőgazdálkodási tevékenységnél kiemelendő a PMJV belterületén történő erdőterületet érintő beruházások csereerdősítési igényének kivitelezése. o Parkerdő üzemeltetés: A parkerdőt éves szinten közel 1 millió fő látogatja, a turisztikai igénybevétel elsősorban a kiemelt rekreációs pontokat érinti. A több mint 900 db. rekreációt segítő parkerdei berendezés, fenntartása, javítása, és modernizálása a tevékenység fő feladata. Napi szintű fenntartást igényelnek a turistautak, az erdei pihenők, a parkerdei jelzések, és információs táblák. A parkerdő üzemeltetés kiemelkedő szezonális feladata, a nagy létszámban látogatott szabadtéri rendezvények lebonyolítása, és megfelelő minőségű helyszín biztosítása. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 70

132 A parkerdő-gazdálkodás a Pécs MJV. erdővagyon kezelése, szoros együttműködést kíván az alábbi hatóságokkal, a NÉBIH Baranya Megyei Kormány Hivatal Erdészeti Igazgatósága, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Dél-Dunántúli Környezetvédelmi-, Természetvédelmi Felügyelőség, Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője. Az urbanizálódás okozta természeti és környezeti károkozás a városi erdőkben. A Város fejlesztése, terjeszkedése, közvetlen hatással van a környező természeti környezetre. A Mecseki és Malomvölgyi erdőben az egyre növekvő látogatottság, túlterheltség és a törvénysértő magatartás következtében számos probléma merül fel. A városi erdő túlterheltsége ( családos kirándulók, futók, kerékpároskutyasétáltató-, lovagló turisták, és horgászok egy helyen, egy időben). Megjelentek a modern kori alkalmi sport turisták (hegyi kerékpárosok, motorosok, lovasok stb.). Ez az érzékeny környezet, mely számos védett és fokozottan védett fajjal rendelkezik, károsodás nélkül nem viseli el a megnövekedett terhelést. Az örökölt, régmúltban épített pihenőhelyek, kilátók, utak állagmegóvása, felújítása elodázhatatlanná vált! (Irma út, Bagolyvári kilátó, Sós-hegyi kilátó, Mecsek kapu feletti utak támfalrendszere, Malomvölgyi kiránduló erdő úthálózatának bővítése K-i irányba stb.) Lakosság általi parkerdei berendezések rongálása. Illegális hulladék lerakása a városi erdőben. Illegális fakitermelések, falopások. A; Erdőgazdálkodás: Fahasználati munkák Malomvölgy - Fásításból fakitermelés malomvölgyben (túltartott nemesnyarak) 116 m3, akác 33 m3. ; Malomvölgy - Pécs 248 N erdőrészlet (túltartott akác véghasználat) 220 m3; Mecseki Parkerdő 200 E erdőrészlet egészségügyi vágás 7 m3. Kitermelt faanyag összesen 376 m3. A kitermelt faanyag főként a szociálisan rászorultak kiszolgálására lesz felhasználva. Sétautak és műutak mentén veszélyesen megdőlt vagy kidőlt fák kitermelése, feldolgozása. A kiközelíthető területeken kitermelt faanyag szociális juttatásként való felhasználása. Startmunkaprogram dolgozói kiközelítették az Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 71

133 ágrészeket, és a mobil önmotoros nagy teljesítményű ágdarálóval a darálás elkészült a Mecseki és Malomvölgyi Parkerdő több pontján. Szociálisan rászorult családoknak a téli tűzifa felkészítése (darabolás, hasítás) és helyszínre történő kiszállítása. (Egyes helyszíneken a faanyag kézi behordása.) Mintegy 220 m3 került kiosztásra. A kiszállításba vállalkozói segítséget is bevontunk. Fahasználati munkák utáni vágástakarítások elvégzése, kitermelt faanyag értékesítése illetve a szociálisan rászorultak kiszolgálására való felhasználás. Pécs MJV. Arborétum Fejlesztési Projekt megvalósítási tervének munkafázisaiban való részvétel. Konkrét feladataink: a nem erdőtervezett területek fásításból történő fakitermelések után a vágástakarítások elvégzése. Civil szerveződések, egyesületek (Mecsek Egyesület, Polgári Természetőrök Egyesülete) a városi erdőterületeket érintő fejlesztési, illetve fenntartási egyeztetések, illetve a téli madáretetésben való aktív közreműködés. A Parkerdővel kapcsolatos térképi állományok kezelése, digitális adatok leképezése, szerkesztése. Az erdőgazdálkodást támogató EU-s pályázatok kezelése. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. tulajdonában lévő erdőtervezett erdők kezelési feladataival kapcsolatos folyamatos egyeztetések. Erdészeti hatósággal erdőrészlet szinten folyamatos egyeztetések a körzeti erdőtervezés ideje alatt. (Melyik terület kerüljön erdőtervezésre, melyik legyen szabadrendelkezésű besorolású.) Az erdőrészletek besorolásánál a Város fejlesztési terveiben szereplő adatok a mérvadóak. Pécs 234 A1 241 D erdőrészlet ápolása, kitermelt vékony faanyag ledarálása, saját és a közmunkaprogramban dolgozókkal. A rendkívüli áprilisi havazás okozta károk elhárítása a mecseki parkerdő területén. A kárelhárítási munkák saját munkaerővel és vállalkozók bevonásával történik. Folyamatos és befejezett erdősítések ápolása szakvállalkozó bevonásával mintegy 60 ha-on. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 72

134 B; Parkerdő üzemeltetés (rekreációs tevékenységek kiszolgálása): Parkerdő üzemeltetés A területeink figyelése és a turizmus igényeinek kiszolgálása érdekében főállású és alkalmi erdőgondnoki létszámot bővítettünk. A Mecseken 2 fő főállású és 9 fő alkalmi megbízású erdőgondnok dolgozik. Malomvölgyben 1 fő főállású és 5 fő alkalmi megbízású erdőgondnok dolgozik. Előkészített tűzifa kihelyezése a malomvölgyi és mecseki parkerdő pihenő helyein lévő tűzrakókhoz folyamatosan történik. A viharkárokból származó faanyag kerül feldolgozásra, kettős céllal. Egyrészt a kiránduló komfortérzetének javítása, másrészt a tüzelőanyag nyerése érdekében bekövetkező vandalizmus csökkentése céljából biztosítjuk a tüzelő anyagot. A évben mintegy 75 m3 került kiszállításra a tűzrakókhoz. Sétautak, műutak mentén a belógó ágak metszése kézi és gépi eszközökkel Mecseki és a Malomvölgyi Parkerdő területén. A munkaterületek nyomvonalhossza 10,6 km. Az UMVP - EMVA Környezetvédelmi Intézkedésekhez Nyújtandó Támogatások, Közjóléti célú erdők fenntartása célprogram folyamatos és eredményes végrehajtásának köszönhetően közel 11,4 millió Ft-ot nyertünk el. A téli madáretetés, a parkerdőkben kihelyezett mintegy 60 madáretető feltöltésével, heti rendszerességgel elvégzésre került. A malomvölgyi parkerdőben az I.-es tó körül, a tartós és vastag jegesedést kihasználva, a költséghatékonyság figyelembevételével a drága alpintechnológia kiváltása érdekében, a parti beteg és veszélyesen megdőlt fák kitermelését végeztük el, úgy hogy a vágástakarítás, az ágak és faanyag kihordása a jégen történt kézi technológiával a megfelelő biztonsági előírások figyelembevételével. Az erdőgondnoki szolgálatunk által megfogott illegálisan működő gyűjtőkkel szembeni hatósági eljárásokban való aktív részvétel. Elsősorban a Mecseken az illegális hegyikerékpárosok megfékezése, a természetkárosító és a kirándulókra nézve veszélyes nyomsávok és a raja lévő építmények megszüntetése. E témában rendőrségi és szakhatósági eljárások segítése. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 73

135 A sétautak vízelvezetése, vízelvezetők takarítása, hordalék elszállítása. A téli időszakban keletkezett kátyúk, sáros foltok zuzalékolása, helyreállítása. Sétautak mentén a télen elszáradt kórók kaszálása, odafigyelve a védett növények tenyészhelyére. Malomvölgyi Parkerdő területén I-es tó partján és egyéb rekreációs zöldterüteken mintegy 100 db fa ültetése, és további 22 db díszfa kiültetése. Az ültetési anyagot a városi csemetekert biztosította, illetve a díszfákat vállalkozóktól szereztük be. Rekreációs és zöldterületek kaszálása a malomvölgyi és mecseki parkerdők területén. Vállalkozói megbízás keretében történt. Piros háromszög turistaút (Lapis-Tubes között) meredek szinte járhatatlanná vált részeinek javítása, lépcsők kialakítása, erodálódás megszüntetése. Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a Föld Napja alkalmából PRO NATURA EMLÉKPLAKETTET adományozott a BIOKOM Nonprofit Kft Erdőgazdálkodási részlegének. Pro Natura emlékplakett Az urbanizálódás okozta természeti és környezeti károkozással kapcsolatos tevékenységeink: Heti kétszeri (hétfő-péntek) hulladék gyűjtés a parkerdei hulladékgyűjtő edényekből, és a hulladék elszállítása gyűjtő konténerekbe. Illegális hulladéklerakók felszámolása. Az elmúlt évben a parkerdei területekről 193 m3 került begyűjtésre és elszállításra. Műutak mentén a gépjárművekből kidobott hulladékok összeszedése. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 74

136 Rongált madáretetők javítása, kihelyezése asztalos üzem, a parkerdei területeken. Rongálások és elhasználódott, balesetveszélyes parkerdei berendezések javítása, eszközök pótlása. A mecseki parkerdő területén illegálisan létrehozott kerékpár akadálypálya elbontása. C; Asztalos üzemi tevékenység: Asztalos üzemi tevékenységünkkel, az onnan kikerülő parkerdei bútorokkal, egyéb berendezésekkel bővítjük a parkerdei létesítmények számát, javítjuk azok minőségét, illetve kiszolgáljuk a pályázatok előírásait. 44 db parkerdei hulladékgyűjtő javítása, mintegy 1,6 m3 fűrészáru felhasználásával. Parkerdőkben kihelyezett és megrongált madáretető (8db) javítása, illetve 4 db eltulajdonított etető pótlása. Pécsi Erdei Körtúra nyitó tábláinak legyártása és terepi kihelyezése. 4 db 2m*1 méteres tetővel ellátott nagyméretű információs táblatartó, illetve 10 db pad legyártása. Tettyei kutyafuttatóra 3 db, és Égervölgybe 1 db pad legyártása, kihelyezése. BIOKOM Nonprofit Kft. irodaházában, és külső telephelyeire (Eperfás út, Kökényi lerakó, Edison u. 30, 36. stb.) irodabútorok gyártása, átalakítása. Kb. 9 tábla bútorlap és a hozzá szükséges vasalatok, kötőelemek stb. felhasználásával. Elkészült termékek: beépített irodaszekrények, gurulós irodai konténer szekrény, falvédők, iroda kiegészítők, nyílászárók beépítése és passzintása. Siklósi úti telephelyen a műhelycsarnok kialakítása. Ládák, polcok, szekrények legyártása, zárhatóvá tétele; Mecseki Parkerdőben kilátókon, pihenőhelyeken a parkerdei berendezéseken történő kisebb javítások; Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 75

137 Mandulási játszótéren az esőbeállók tetőszerkezetének javítása; láncos mászóka felújítása; vár mászóka felújítása; polip rugós hinta fa részeinek teljes felújítása; Mandulás játszótér rugós polip hinta fa elemeinek újragyártása Malomvölgyi játszótéren láncos mászóka és a polip rugós hinta tartószerkezetének és fa részeinek teljes felújítása; Közterületek játszótereihez keményfa hintalécek legyártása pótlásokhoz, a karbantartási részleg megrendelésére; A Malomvölgyi tavak zsilipfelépítményének a fa padozatának komplett cseréje 32,4 m2. Kökény RHK nagyobb mennyiségben irodabútorok és kiegészítőik gyártása. Berki ház előtti asztal-pad garnitúrák karbantartása (csiszolás festés). Pécsi Állatkert megrendelésére támlás padok gyártása 10db. Siklósi út 52. irodabútorok kisebb javítása, kiegészítők gyártása, helyszíni behelyezése. Siklósi út 58. irodák (3 komplett szint) irodabútorainak számítógépes megtervezése, árajánlat összeállítása. Anyagbeszerzés lebonyolítása, leszabott bútorlapok előkészítése. Siklósi út 58. (Dél-Kom) irodák (3 komplett szint) irodabútorainak gyártása, kiszállítása, összeállítása. Közterületi játszótérre 3 db mérleghinta alkatrészeinek legyártása, pótlása. Mandulási tornapályára 2 db támla nélküli pad legyártása, kihelyezése, 7. és 11. tornaeszköz cseréje, felújítása. Ilonka pihenőhöz vezető sétaúton 1 db támlás pad kihelyezése, régi cseréje. Jókai téren a díszfák karózása. Haas Mihály térre árnyékolással ellátott homokozó legyártása, kihelyezése. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 76

138 Mandulási játszótéren 4 db támlás és 4 db támla nélküli pad legyártása, kihelyezése. Malomvölgyi Arborétumban lévő tó zsilipjének padlózása. Flóra pihenő, esőbeálló rongálásának javítása. Csontváry u. 10. sz. alatt kialakított bérletpénztár teljes bútorzatának legyártása, kihelyezése. Közterületre 2 db információs tábla legyártása, kihelyezése. Malomvölgyi Parkerdőbe 6 db asztal-pad garnitúra legyártása, kihelyezése. Malomvölgy II-es tó parkoló és a sétaút között a biztonságot elősegító lépcsősor kialakítása keményfából. Postavölgyi hulladékudvarba iroda és konyhabútor gyártása, kihelyezése. Eperfás úti telephely konyhájának bútorozása, mérlegház bútor készítés, TMK műhely bútor készítés. Piros háromszög turistaút (Lapis-Tubes között) meredek, szinte járhatatlanná vált részeinek javítása, lépcsők korlátok keményfából történő kialakítása, kihelyezése. A Tettyei gyalogos híd, az Őszirózsa utcai híd, a Brassó utcai híd elhasználódott korhadt elemeinek legyártása és cseréje. Cégünk különböző telephelyeire fából készült, és festett karácsonyi díszítő elemek legyártása saját tervek szerint.(karácsonyfa, hóember, gyertya, szarvas) Közterületi szobrok téli burkolása. Parkoltatási tevékenység Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (X.31.) számú, Pécs Város környezetkímélő forgalmi rendjéről, a fizetőparkoló-helyek működtetéséről, valamint a várakozási díjakról szóló rendelete a BIOKOM Nonprofit Kft.-t jelölte ki a rendelet hatálya alá tartozó területek üzemeltetőjének től. Pécs Megyei Jogú Város területén 3 féle parkolási zóna található. A legdrágább I. számú zónában óránként 300 Ft-ért, a II. zónában óránként 160 Ft-ért, a III. zónában 100 forintos óránkénti díjért lehet parkolni. A parkolás megváltása többféle lehet: bérlet, automatába történő készpénzes és telefonos. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 77

139 Társaságunk üzemelteti továbbá a forgalom csillapított övezetek várakozási területeit is. Ezekben az övezetekben 400 Ft-os óránkénti díjért lehet közterületen várakozni. A behajtási és várakozási lehetőséget biztosító eseti engedélyeket előre - még az övezetbe történő behajtást megelőzően kell megvásárolni. Az övezetbe éves, féléves bérletszerű behajtási engedélyek is vásárolhatóak, azonban ezek vásárlásához elengedhetetlen a célállomás megközelítésére vonatkozó jogosultság igazolása. A 2016-ban Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nemzeti Mobilfizetési Zrt között létrejött együttműködési megállapodás, mely a forgalom csillapított övezet behajtási pontjainak kamerás megfigyelésére vonatkozik, 2017-ben kiépítésre került, azonban a rendszer teszt jelleggel működik egyelőre, így az üzemeltetési feladatokat jövőben ellátó Pécsi Közterület-felügyelet még nem kapja meg a kameraadatokat. A program célja, hogy egy pilot projekt keretében a részvevők közösen létrehoznak egy olyan rendszert, mely kiszűri az övezetbe engedély nélkül, jogosulatlanul behajtó autósokat. A rendszer működtetéséhez elengedhetetlenül fontos a Pécsi Közterületfelügyet és a BIOKOM Nonprofit Kft. szoros együttműködése, így már a kiépítés során számos szakmai egyeztetésen kérték ki munkatársaink véleményét. A rendszer teszt üzemben működik egyelőre. A rendszer adatok kezelője a Pécsi Közterületfelügyelet lesz. Társaságunk az érvényes engedéllyel rendelkező autók adatait online rendszeren keresztül bocsájtja majd a Felügyelet rendelkezésére. A BIOKOM Nonprofit Kft. a parkoltatási háttérfeladatok ellátására 4 fő ügyfélszolgálati munkatársat, 3 fő karbantartó munkatársat 5 fő adminisztratív Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 78

140 munkatársat foglalkoztatott az év elején. A 2017 második felében bekövetkezett szervezeti átalakítást követően minden városüzemeltetési feladatot közös ügyfélszolgálat lát el, így összesen 8 munkatárs végzi a parkolási és városüzemeltetési tevékenységhez kapcsolódó ügyfélszolgálati feladatokat. A parkolás ellenőrzéshez és pótdíj előíráshoz kapcsolódó feladatokat 17 ellenőr munkatárs látja el. A ügyviteli rendszerünket továbbra is a Session Base Kft.-től megvásárolt szoftver biztosítja, melyen keresztül értékesítjük a bérleteket, engedélyeket, de ezen keresztül tudjuk nyomon követni vagy a szükséges beavatkozásokat megtenni a pótdíjak keletkezésétől esetlegesen a végrehajtásáig évben összesen db pótdíjat írtak elő ellenőr munkatársaink. Ezek közül kiegyenlítetlen tartozásként db-ot tartunk nyilván évben összesen db pótdíjat adtunk át közjegyzőnek, hogy követelésünknek jogi úton, nem peres eljárás keretében szerezzünk érvényt. Ezek a pótdíjak jellemzően korábban, 2016 évben keletkeztek. A tavalyi évben további 821 pótdíjkövetelés került végrehajtási szakaszba, melyek legnagyobb része még 2015 évben keletkezett. A fenti pótdíjakhoz kapcsolódóan 2017 évben összesen panasz/észrevétel érkezett Társasságunkhoz. Közterület hasznosítás Közterület hasznosítási tevékenységünket Pécs Megyei Jogú Város 31/2008. (10.15.) számú önkormányzati rendelet által meghatározott feltételrendszernek megfelelően végezzük. A rendelet hatálya kiterjed az önálló hirdető-berendezésekre, pavilonokra, ideiglenes árusításra, mobil tájékoztató, megállító táblákra, építési munkához kapcsolódó közterület-foglalásokra, mozgó árusításra, film- és televízió-felvételekre, vendéglátó ipari előkertekre, kiállítás, sport és kulturális rendezvényekre, mutatványos tevékenységekre, árubemutatókra, áru- göngyöleg és közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek közterületi tárolására, térítésmentes, reklámcélú szóróanyag terjesztésére, városnéző lassú járműszerelvényre, képzőművészeti tevékenységekre, taxi droszt használatra. A közterület-használati megállapodásokat határozott és határozatlan időre egyaránt kötjük. A közterület-használat díját a fenti rendelet 2. számú melléklete alapján határozzuk meg félévében kiemelt feladatunk volt a korábban Pécs Holding Zrt.-vel kötött határozatlan idejű közterület-használati szerződések felülvizsgálata és Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 79

141 újrakötése, egyszerűsített megállapodás módosítások és részletfizetési megállapodások megkötése. Naprakész információs rendszert dolgoztunk ki közterület-használatra jogosult ügyfeleinkről, valamint pontos rendezvénynaptárt vezetünk. Kiemelt figyelmet fordítunk az idegenforgalom számára jelentős közterületek használatára, például a vendéglátó-ipari előkertekre és a kulturális rendezvényekre. Rendezvények A csoport kiemelt feladatának tekinti Pécs közterületein zajló rendezvények megvalósulásának, városüzemeltetési feladatainak rugalmas és hatékony ellátását, beleértve a terület használati engedélyt, behajtási engedélyt, a hulladék kezelés megoldását és a takarítási feladatokat. Szükség esetén útlezárások, víz-, áram szolgáltatás feladatinak megszervezése az ügyfelek igényeinek megfelelően. Ellenőrzési feladatok A közterület-használat folyamatos ellenőrzés alatt áll. Helyszíni jegyzőkönyvek készülnek az ellenőrzések során. Az ellenőrzési feladatokban szoros együttműködést tartunk fent a Pécsi Közterület-felügyelettel és a Pécsi rendőrkapitánysággal. A korábbi megállapodások felülvizsgálata jelentős mértékű felfelé módosítást eredményezett. Továbbá a rendszeres felülvizsgálati munka eredményeként jelentős mértékben bővült az új ügyfélállomány, amely a közterület-használat területén bevétel növekedést eredményezett. A jelenlegi struktúra hatékony fenntartásában nagy szerepe van, hogy a külső felülvizsgálati munkákra tettük a hangsúlyt. Eltérő illetve illegális használat A közterület-használati engedély nélküli közterület-használók ellenőrzését és szankcionálását szintén a vonatkozó önkormányzati rendelet 26. -a alapján végezzük. Jelentősen csökkentettük az eltérő és az illegális közterület-használatot. Pótdíjak kiszabásával növeltük az együttműködési hajlandóságot. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 80

142 c) Közfoglalkoztatás A BIOKOM Nonprofit Kft. által pályázott, megvalósított közmunkaprogramok 2017 évben az alábbiak: - START munkaprogram programelemek: o Belvízelvezetés o Közúthálózat javítása a település belterületén o Illegális hulladék-lerakók felszámolása o Mezőgazdasági o Bio- és megújuló-energiafelhasználás - Hosszabb idejű közfoglalkoztatás A közmunkaprogramok 2017 évben alapvetően két időszakra tagolhatók: évi programok, melyek án zárultak, illetve a évi programok, melyek én indultak, és jelenleg is futnak. A programelemek részben képzésre irányultak, részben pedig a városüzemeltetési feladatokat hivatottak támogatni (köztisztasági feladatok, zöldterület karbantartás, illemhelyek üzemeltetése, stb.). Támogatás formája, mértéke: A BIOKOM Nonprofit Kft., mint támogatott, programonként eltérő mértékben (létszám arányosan) regisztrált álláskeresők, tartósan munkanélküli lakosság után közfoglalkoztatotti jogviszony keretében történő foglalkoztatáshoz és a projektek megvalósításához vissza nem térítendő céltámogatásban részesül. A közfoglalkoztatási bér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatáson felül, beruházási és dologi költségekhez és kiadásokhoz érkezik a támogatás az elfogadott kérelemben részletezettek szerint. A pályázati forrásból nem támogatott önerő és egyéb költségek (nem fedezett kiadások) fedezetéül, forrás kiegészítésként a PMJV Önkormányzata kompenzációt fizet a támogatási időszak alatt a BIOKOM Nonprofit Kft.-nek a Közfeladat ellátási Szerződésben foglaltak szerint. A Kormányhivataltól kapott támogatás mértéke programonként eltérően 87% és 100% közötti volt. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 81

143 Programok leírása, eredmények, beruházások: Belvízelvetési program: A projekt lebonyolítása során a belvízelvezető árkok építése és javítása történt, hozzávetőleg m hosszúságú szakaszon. A program keretében vízelvezető árkok kézi eszközökkel történő tisztítása is szerepetl kb m hosszúságú szakaszon. A vízelvezetés biztosítása érdekében fontos a vízfolyások és vízelvezető árkok területének (rézsűt, fenntartási területet) tisztán tartása, ezért a növényzet eltávolítása évente 2-3 alkalommal is megtörtént (kaszálások, fa kivágás, bozót és cserjeirtás). A munkavégzés helyszínein (a tervezett 2500 fm szakaszon, kb. 1 ha területen) a parlagfű mentesítést is elvégeztük között megvalósult program: A program átlag létszáma 61fő volt, ami a tervezett, munkaügyi központtól igényelt létszám 63%-a. A tervezés során meghatározott bérköltségre, dologi költségekre kért támogatás összege ,-, amiből a program ideje alatt ,- került felhasználásra. A téli fagymentes időszakban is folyt a munkavégzés, de télen a tavak és vízfolyások műtárgyainak közelében kialakuló jégpáncél törése, olvadásnál a kialakuló elfolyási akadályok megszüntetése, a vízelvezetés zavartalan biztosítása érdekében a vízfolyások és vízelvezető árkok területének karbantartása volt elsődlegesen a feladat. Beszerzésre került fűkasza, láncfűrész, hidraulikus rézsűkasza a programban. A munkák során, a dolgozók megfelelő egyéni védőeszközzel és munkaruházattal lettek ellátva. Súlyos, vagy említésre érdemes munkabaleset nem történt ezen időszak során. Összegezve, a vállalt feladatok, az éves átlagos létszámnak megfelelően teljesítésre kerültek a program keretében. Elvégzett munkafolyamatok között Vízelvezetőárok-folyóka tisztítás 165 fm között folyamatban lévő program: Az említett időszak alatt dologi, közvetlen költségekre megítélt Ft támogatásból mintegy Ft került felhasználásra. A Ft különbözet fel nem használt konténeres szállítási díjból, alapanyag költségből, valamint munkásszállításra tervezett üzemanyagköltségből tevődik össze. A program támogatottságának mértéke 95%, tehát a kiadásokhoz tartozó önerő Ft volt. A program feladatainak elvégzéséhez megvásárolt betonkeverő gép, döngölő béka, Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 82

144 optikai szintező műszer mind az ároképítési feladatok előkészítési, kivitelezési munkálatait segítik. Mecsek áruház környék EKF terek Program végrehajtásával érintett területek től Rigóder u. Rókus sétány Török u. Arany János u, Katona József. u. sarok Építők útja és környéke, Palaköz Körömvirág u.18 Tettye malom Váci Mihály utca Deák F. 110, Lánc u. rendelő északi oldal Kispostavölgy u. 156 Budai Nagy Antal utca Ifjúság útja (Spar környéke) Tettye Mária köz, Melinda garázssor Nagy I. u. Nagydeindol Pellérdi u. 38 Varsányi u. Csontváry sétány Radnóti utca Herman Ottó u. Anikó sétány, Berek sétány, Diána tér, EKF területek Nevelési Központ tömb Jedlik Á. u. Építők u. végig, Tási környéke Építők útja Bőrgyár Körösi Csoma u Pellérdi u. Varió melletti árok Pécs-Hird Tömöry u.54 Nagy Imre utca Kőrösi Cs.S. u. Batvölgy u. Tüskésréti úti telephely Istenkúti iskola Tettye Pécs, Pellérdi u. 38 Haas Mihály tér 6 Nagydeindol út Nagyszkókó.u.37 Herman Ottó u. Sándor utca Ércbányász utca Nagyszkókó. u. 41 Bőrgyár Magtár utca Pécs, Kovács Béla u. Vöröskő u. Patacs Nagyszkókó.u.37 Pécs, Nagyszkókó. u. 41 Pellérdi u. 38 Pellérdi u. Varió melletti árok Pécsbánya, Széchenyi akna Pécs, Homokvölgy u. Angster J. u. Korsó dűlő 2 Bio- és megújuló energiafelhasználás program: A program alapvetően a városi parkerdő területein az üzemeltetési munkákból származó ág nyesedék feldolgozását célozta, mely aprítékolás útján megfelelő kazánnal elégethető fűtőanyaggá válik. A programnak köszönhetően a városlakók által látogatott frekventált parkerdei rekreációs területek környékét sikerült ágmentessé tenni, ami tájesztétikai és környezetvédelmi, továbbá balesetbiztonsági - tűzvédelmi szempontokat is kielégített között megvalósult program: 23fő közmunkás segítésével, ami a tervezett létszámot tekintve 76%-os feltöltöttséget jelent, végeztük a munkatervben vállalt feladatokat. A felhasznált támogatás összege erre a programelemre ,- volt. A minőségi darálék felhasználás új lehetőségeket nyitott természeti környezetünk kímélésében, a vízmosás okozta Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 83

145 erodációs területek rekultiválására a helyben keletkezett apríték visszapótlásával került sor. Több kilométeres hosszban a felületén megkopott, sziklakibúvásos turistautak burkolatjavításánál is sikeresen került felhasználásra az apríték. Elvégzett munkafolyamatok Ágak, gallyak, egyéb hulladék összeszedése m2 Apríték készítése termikus hasznosítás céljából 232 m között folyamatban lévő program: A közmunkaprogram feltöltöttsége ezen időszak alatt 53-73% között változott. A sorozatos toborzásoknak köszönhetően, az induló 17 főről közfoglalkoztatotti létszámról évközben 22 főre növeltük a programban dolgozó munkavállalók létszámát, azonban a leszámolások, létszámcsökkenések miatt 2017 év végi létszám ismét 17 főre csökkent. A járási hivatal által nyújtott támogatás erre a programra Ft, a felajánlott saját forrás összege pedig Ft. A programban betervezett Ft közvetlen költség támogatásból, Ft került felhasználásra, melyből többek között benzinmotoros bozótvágó, darus közelítő pótkocsi került megvásárlásra. Elvégzett munkafolyamatok től Ágak húzása, darabolása, darálóhoz való mozgatása, ágpakolás Lapátolás, sétautak karbantartása, metszése, belógó ágak levágása Űrszelvény metszés Ágak metszése, mozgatása a darálóhoz, ághúzás, ágpakolás Malomvölgy 2-es tó, Parkoló Malomvölgyi arborétum Mecsek Proszilva Tanösvény Malomvölgy Mandulás, Tüdőszanatóriumi út Malomvölgy Szent Bertalan út Pécs, Botanikus kert Mandulás Rózsavölgy Malomvölgy, Arborétum Mecsek - Tubes Állatkert É-i, NY-i oldal Égervölgy Mecsek - Égertető Mecsek Pros Silva tanösvény Illegális hulladék-lerakók felszámolása program: A program célja Pécs város közigazgatási határain belül lakossági bejelentések, hatósági felszólítások és saját észlelések alapján illegális hulladéklerakók helyszínének meghatározása, majd azok Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 84

146 megszűntetése. A munkatervben meghatározott feladatoktól sok esetben eltértünk, tekintettel az illegális hulladéklerakók kialakulásának nehéz tervezhetőségére. Az így összegyűjtött hulladék konténerekkel szállítattuk el lerakóhelyre között megvalósult program: A évi Start közmunkaprogramok között a legnagyobb feltöltöttségű programelem. Folyamatos toborzások mellett az elvégzett feladatokhoz 35 fő közmunkás állt rendelkezésünkre, ami az igényelt létszám 76%-a. A tervezett ,- támogatási összegből ,- került a program ideje alatt felhasználásra. A terv készítésekor még nem tudtuk, csak a tapasztalataink alapján vélelmeztük, hogy hol fognak lerakóhelyek kialakulni. Az illegális hulladéklerakók megszüntetését folyamatosan végeztük, azonban az volt a tapasztalat, hogy minél gyakrabban szüntetjük meg ezeket a lerakatokat egy adott helyszínen, annál gyakrabban fog ismételten visszatermelődni a szemét. Kevesebb új lerakóhely keletkezett, leginkább csak a már ismert helyszíneket kellett több alkalommal is megtisztítanunk, ezért bozótirtásra és cserjemetszésre is lényegesen kisebb összterületen volt szükség, mint amire előzetesen számítottunk. A program során lényegesen nagyobb mennyiséget kellett összegyűjtenünk és elszállítanunk, mint azt terveztük. Az alábbi területeken szűntettünk meg illegális hulladéklerakókat, melyekről 68m 3 mennyiségben szállítottunk el kommunális-, zöld-, és inert hulladékot: Megszüntetett illegális hulladéklerakó helyek : Edison u., Gomba u. "C" utca Melinda garázssor, Lőtéri dombok Mécses utca Tüskésréti út Horvát-földi dűlő között folyamatban lévő program: A programelem céljaként meghatározott feladatokat ez idő alatt átlagosan 15 fő végezte, mely a tervezett létszám tekintetében 94%-os feltöltöttséget jelent. A járási Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 85

147 hivatal által megítélt támogatás mértéke Ft. A program közvetlen költségeire igényelt Ft támogatásból Ft került felhasználásra. A támogatási maradvány tetemes részét el nem számolt konténeres hulladékszállítás teszi ki. A program dologi költségeiként betervezett kis értékű eszközök (szerszámok, hulladékgyűjtő zsákok) mellett, hulladék szállításra alkalmas konténer beszerzését valósítottuk meg ,- +Áfa értékben. A program végrehajtása során megszűntetett illegális hulladéklerakók helyszínéről mintegy 871m 3 mennyiségben került hulladék elszállításra. Mezőgazdasági program: A programnak 2 fő iránya volt. Az első egy és kétnyári, valamint fűszernövények termesztését célozta, melyek Pécs Megyei Jogú Város közterületeinek díszítését szolgálták első sorban. A program során magokat és gyökeres dugványokat szereztünk be, majd az ültető közeg összeállítását követően hajtattuk ezeket. Második prograirány a városi csemetekert ápolási munkálataiban való részvétel. A munkák során a város faiskolájában előállított növényanyagot gondoztuk, mellyel a zöldfelületeink fejlesztését végeztük. A csemetekertben mintegy növényt ápoltunk között megvalósult program: A járási hivatal által elfogadott programterv 65fő közmunkás foglakoztatására adott lehetőséget, azonban toborzások ellenére sem tudtuk a létszámot 69%-os feltöltöttség fölé emelni. A terv szerinti ,- támogatást, a feltöltöttség arányában tudtuk felhasználni, így a program során lehívott támogatás összege ,- volt. A munkatervben vállalt feladatokat elvégeztük, azonban a sikeres fa kiültetéseknek köszönhetően a tervezés során meghatározott faanyag darabszáma a program végére folyamatosan csökkent. Elvégzett munkafolyamatok Fóliasátor területén növénytermesztés: Pécs Tüskésréti u. Városi Csemetekert területén - 300m2 Növényápolás a városi Csemetekert: 7630 Pécs Tüskésréti u. 2,5ha-on Energia ültetvény folyamatos kialakítása: Pécs Tüskésréti u., Nagyhídi u., Cinege u., Rákos Lajos u. 55ha Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 86

148 között folyamatban lévő program: A BIOKOM Nonprofit Kft a járási startmunka mintaprogram céljainak megvalósításához 22 fő tartósan munkanélküli személyt kívánt közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatni, melyhez a járási hivatal ,- vissza nem térítendő céltámogatást kínált. A program feltöltöttsége ez idő alatt átlagosan 60-70% közötti volt, ami fő foglalkoztatásának felel meg ig nagyobb mennyiségű növénypalánta került beszerzésre, melyre a megítélt támogatás összege ,-. A nagy értékű tárgyi eszközként betervezett homlokrakodó gép és adaptereinek beszerzése megtörtént. A program keretén belül kialakításra került egy öntözőrendszerrel ellátott növényárnyékoló telep is, mely fontos szerepet tölt be a csemetetermesztés technológiában, segítségével bővíthető lett az ápolni kívánt növények köre, illetve kitolható lett a termesztési szezon ideje is. A program beruházásai igen jelentősen csökkenti a csemetekertben előállított növényanyag fajlagos költségét től városi csemetekertben elvégzett növényápolási munkák: Csemetekert területén végzett növényápolási munkák Kapálás, gyom kihordás, öntözésben való segítés Magvető tálcák töltögetése, virágmagok szemenkénti ültetése Gyommentesítés Palánták összekészítése Évelő növények cserepezése, ehhez elszállításra, ültetésre ültetőföld keverése, metszésük Takarómulcs, falevél eltávolítása, Egynyári palánták metszése, ezek kihordása konténerbe selejtezése Cserjék átcserepezése Kitermelt csemeték ültetés előtti Nagyméretű dézsás növények Cserepek mosása, fertőtlenítése előkészítése átültetése Vermelt szabadgyökerű cserjék Mulcsozás a fólia sátorban, ültetése cserepes cserjék téliesítése Virágágyak gondozása Téliesített növények kitakarása, takaróanyag konténerbe hordása Csemeték törzserősítő metszése Fakiszedési munkák Belterületi közutak karbantartása programelem: A közutak karbantartása program jogosultságát leginkább az útfelületek, útpadkák és szegélyek rossz állapota indokolja. A különböző időjárási, illetve mechanikai és egyéb körülmények hatásaként keletkezett kátyúk tömedékelését a hagyományos technológiáknál jóval költséghatékonyabb és egyszerűbb módon, ún. infratechnológiával felmelegített burkolatjavítási módszerrel kívántuk megvalósítani. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 87

149 A program során a padkák süllyedéseinek feltöltését, tömedékelését, egyengetését végeztük el. Alapvető fontosságú szempont volt, hogy a karbantartási munkák során a padka terepszintjének megfelelő kialakításával a víz elfolyását lehetővé tegyük. A kátyúzás előkészítő munkálatai is ebben a fázisban történtek, melyek a lyukakból kinövő gyomok, illetve az emulzió és aszfalt tapadását akadályozó anyagok eltávolítását jelentették. A szegélyezési munkákat téli és nyári időszakban egyaránt lehetett végezni között megvalósult program: Ebben az időszakban 58 fő közmunkás végezte a program céljainak megfelelő munkafolyamatokat, ami az igényelt 90fő tekintetében 64%-os feltöltöttséget jelent. A program során felhasznált támogatás összege ,-, amiből dologi költségekre ,- lett fordítva. A munkaprogram területi kiterjedése a karbantartott útszegélyek tekintetében jól tervezhető, noha a megvalósítás számos tényezőtől függhet (pl.: időjárási viszonyok, utak egyéb karbantartási munkái, út menti parkolók feltöltöttsége stb.) A program ezen része emellett eredményesen zárult. A kátyúzási feladatok már nehezebben tervezhetőek, hiszen a kátyúk kialakulása nem látható előre. A tervezési alapadatot a korábbi években végzett teljesítésekből származtattuk, az ebből adódó eltérés semmiképp nem gyengíti a program eredményességét, hiszen csak arról van szó, hogy kevesebb kátyút kellett adott évben kezelni. Ugyan ez vonatkozik a szegélytisztítási munkákból keletkezett anyagmennyiségekre is. A keletkező szennyeződések tömege előre nehezen tervezhető, ennek állaga, minősége, súlya előre nem tudható. A program e tekintetében is sikeres volt, hiszen a tervezett szegélyek tisztítása megtörtént. Számos helyen végeztünk forgalomtechnikai metszéseket, és az utak űrszelvényébe benyúló bozótos visszaszorítási munkákat. Elvégzett munkafolyamatok Bozótirtás 3.080m2 Burkolat takarítása, seprése m2 Lombgyűjtés m2 Síkosság mentesítés m2 Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 88

150 között folyamatban lévő program: A közmunkaprogramban 90 fő segítségével terveztük a munkatervben szereplő feladatokat megvalósítani, azonban a program feltöltöttsége ez idő alatt nem haladta meg a 80%-ot. Hatósági szerződésben rögzített ,- vissza nem térítendő támogatást hagyott jóvá a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala, melyből dologi költségekre fordítható Ft támogatásból Ft-ot használtunk fel. Az INFRASET szabadalmaztatott kátyúzó technológia mellett egytengelyes kistraktor, döngölőgép, valamint betonkeverő gép kertült beszerzésre. Elvégzett munkafolyamatok től Burkolatseprés: m2 Burkolatok gyomlálása: m2 Útpadka kaszálás: m2 Szegélyezési munkák: fm Térkőfuga tisztítása: m2 Parkoló öblök takarítása: m2 Zúzalékseprés: m2 Szórt burkolatok gondozása: m2 Gyephézagos burkolat készítése: m2 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program: Ezen közfoglalkoztatás célja, szükségessége, indokoltsága a PMJV Polgármesteri Hivatala és a BIOKOM Nonprofit Kft. közötti közfeladat-ellátási megállapodás alapján elvégzendő közterület-fenntartási feladatok (köztisztasági munkák, parkfenntartás, stb.) elvégzése, nyilvános illemhelyek tisztántartása, üzemeltetése. Az elvégzett munka előnyei a település, illetve a környezet számára: A közfoglalkoztatási program a saját teljesítésünk kiegészítésére szolgál. Ezzel egyfelől PMJV Polgármesteri Hivatala által finanszírozott városüzemeltetési költségeink csökkenthetőek, másfelől pedig a város munkaképes, de az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni nem képes lakossága a város fenntartási munkáiban tud részt venni, amivel a teljes lakosságot szolgálják. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 89

151 között megvalósult program: A évi hosszabb időtartamú közmunkaprogram 100 fő álláskereső foglalkoztatását tűzte ki céljául, melyhez a járási hivatal ,- összegű vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. Ebben az időszakban elvégzett munkafeladatok a következők voltak: Heti rendszerességgel elvégzett köztisztasági feladatok Buszmegálló takarítás Szilárd burkolatok tisztántartása Hulladékgyűjtő edények ürítése Hulladékgyűjtés Zónás parkolók hulladékgyűjtése 549 db m db m m között folyamatban lévő program: én a BIOKOM Nonprofit Kft. által benyújtott kérelmére 150 fő álláskereső közfoglalkoztatotti jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, és a projekt megvalósításához ,- vissza nem térítendő támogatást ítélt meg a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala, melyet a felek hatósági szerződésben rögzítettek. Folyamatos toborzások ellenére a program feltöltöttsége 72% - 82% között alakult, így a városüzemeltetési feladatok kiegészítésére tervezett létszám ez idő alatt nem állt rendelkezésünkre. A program során felhasznált dologi támogatások a következőképpen alakultak: Bruttó ,- támogatás értékben megvásárolt munka- és védőruházat elengedhetetlen a feltétele a közmunkások foglalkoztatásának. A program során a szükséges munkaruházaton kívül kis értékű tárgyi eszközök (tolókaros fűnyírók, lombfújók, szivattyúk, kézi szerszámok, karbantartáshoz szükséges eszközök) kerültek beszerzésre bruttó ,- értékben, melyek a munkaterv hatékony megvalósulását szolgálták. Így a dologi költségekre igényelt ,- támogatásból mindösszesen ,- került felhasználásra. A Kormányhivataltól kapott támogatás mértéke erre a programra 100% volt. A program keretében elvégzett munkafeladatok a BIOKOM Nonprofit Kft közterületfenntartási feladatainak kiegészítésére, ütemezett gyakoriságok növelésére szolgál. Ez Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 90

152 érinti a zöldterületi- (kaszálás, cserjemetszés, fametszés), illetve köztisztasági feladatokat egyaránt. Köztisztasági feladatok keretén belül a város közterületein hulladékgyűjtési, burkolatseprési, edényürítési munkálatok lettek elvégezve heti rendszerességgel. Heti rendszerességgel elvégzett köztisztasági feladatok Buszmegálló takarítás Szilárd burkolatok tisztántartása Hulladékgyűjtő edények ürítése Hulladékgyűjtés Zónás parkolók hulladákgyűjtése 554 db m db m m2 A benyújtott munkaterv alapján, a belvárosban található BIOKOM Nonprofit Kft. által üzemeltetett illemhelyek fenntartási, üzemeltetési feladataiban 3 4 fő közfoglalkoztatott segédkezett. A Ciszterci közben található illemhely folyamatos nyitva tartás mellett, a Sétatér - Esze Tamás utca találkozásánál lévő pedig idényjelleggel látta el feladatát. A közmunkaprogram részeként parkfenntartási feladatokat hulladékgyűjtést, valamint zöldterületi munkálatokat (lombgereblyézés, szegélyezés, gyomlálás, száraz ágak összehúzása, kaszálékgyűjtés) végeztünk a Pécsi köztemetőben segítve ezzel az üzemeltetési, fenntartási feladatok végző kollégák munkáját. A BIOKOM Kft. hulladékudvaraiban is végzünk telephely fenntartási feladatokat, amelyek hasonlóan a köztemetők esetében, kiegészítő jelleggel segítik az ott dolgozó kollégák munkáját (hulladék típusok szerinti válogatása, burkolatseprés, hulladékgyűjtés) Létszám: 2017 év elején a Munkaügyi Központ egy "reális" létszámtervezést kért a BIOKOM Nonprofit Kft-től, mivel a 2016 évhez képest csökkent a közvetíthető közfoglalkoztatottak létszáma. Az év elején még nem volt meg a Munkaügyi Központban a évi keretösszeg, az előző év feltöltéséhez mérten lehetett kérelmeket benyújtani, "nagy" létszám tervezésére csak indokolt esetben kerülhet sor. Az érintett szakterületi vezetők e kérésnek eleget tettek, től a Startos programok (Belvíz, Közút, Illegális hull., Mezőgazd., Bio) és a hosszabb id. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 91

153 közfoglalkoztatási programok indulhattak március hónaptól többször próbálkoztunk a létszám feltöltésével, kértük a Kirendeltséget, hogy az üres álláshelyekre szíveskedjenek munkaerőt közvetíteni a viszonylag nagy lemorzsolódás miatt. A lemorzsolódás részben abból adódott, hogy a közfoglalkoztatott munkavállalóinknak sikerült elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon - előnyösebb munkalehetőséget kapott -, azonban a lemorzsolódás oka legtöbb esetben igazolatlan hiányzások miatt rendkívüli munkaszerződés megszűnés volt. A folyamatos toborzások során az üres álláshelyek feltöltése részben valósult meg. A járási hivatal által kiközvetített potenciális dolgozók egy része önként mondott le a munkalehetőségről, valamint sokuk a foglalkozás egészségügyi vizsgálat során bizonyult alkalmatlannak én induló hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program én megszűnt. A Munkaügyi Központ döntése alapján a én lejáró 150 fős hosszabb időtartamú program létszámából a futó Start programok üres álláshelyeit kellett feltöltenünk, így a től induló HID program feltöltöttsége 60 főre, majd től 55 főre módosult. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 92

154 d) Közösségi közlekedés Előzmények Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az 5/2015 (III. 16.) rendelete alapján Pécs közlekedésszervezői feladatainak ellátására a BIOKOM Nonprofit Kft-t jelölte ki. A Társaság a rendelet alapján az alábbi feladatok ellátására kötelezett: - a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés megszervezése, - a regionális vagy elővárosi személyszállítási közszolgáltatás közös működtetési feltételeinek kidolgozása, - a Belső szolgáltató (Tüke Busz Zrt.) személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése - a Belső szolgáltató személyszállítási közszolgáltatási tevékenységének, fejlesztéseinek összehangolása, koordinálása, - a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozása, közforgalmú menetrend készítése, közzététele, - díjszabási rendszer kidolgozása, - utas tájékoztatási feladatok ellátása, - jegy- és bérletértékesítés, jegy- és bérletellenőrzés, - a tömegközlekedési forgalomirányítási feladatok ellátása, folyamatos szolgálat biztosítása, - további egyéb, a fentiekhez szorosan kapcsolódó tevékenység. A BIOKOM Nonprofit Kft. a évben a fenti feladatait az Önkormányzat és a Társaság között fennálló Közfeladatellátási szerződésben foglaltak szerint látta el. Szervezeti felépítés A évben a Társaság vezetése egy előzetes gazdasági és szervezeti elemzést követően a közlekedésszervezői tevékenység ellátása tekintetében figyelemmel a közösségi közlekedésnek más, a BIOKOM Nonprofit Kft. városüzemeltetési tevékenységéhez való szoros kapcsolatára szervezeti átalakításról döntött, melynek eredményeként ezen tevékenység más közlekedést érintő feladatokkal együtt egységesen a Közfeladatellátási vezető irányítása alá került. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 93

155 A beszámoló időszakában a Közfeladatellátási vezető irányítása alatt a közösségi közlekedésszervezés területén 48 fő munkatárs tevékenykedett, ebből 38 fő az értékesítés és utazási jogosultság ellenőrzés feladatkörben. Közfeladat ellátási vezető (1 fő vezető) Közlekedés- és közterület ellenőrzés (1 fő) Közösségi közlekedés szervezés (1 fő) Parkolási rendszer üzemeltetése (1 fő) Közlekedésellenőrzés (15 fő) Közterülethasznosítás és ellenőrzés (4 fő) Értékesítés és adminisztráció (1 fő) Közlekedés szervezés (5 fő) Back office (6 fő) Automata karbantartás (3 fő) Parkolásellenőrz és (18 fő) Elszámoltatás (4fő) Bérletpénztárak (18 fő) Parkolás ügyfélszolgálat (5 fő) Közlekedési ügyfélszolgálat (4 fő) Szolgáltatástervezés Az ehhez kapcsolódó részfeladatok az alábbiak: - menetrendtervezés, - utasszámlálások, - lakossági igényfelmérés, - hatékonyságjavító intézkedések megtétele, - kapcsolattartás a nagyobb munkáltatókkal. a közösségi közlekedést érintő kérdésekben. Az elmúlt években elért hatékonyságjavulás a fontosabb teljesítménymutatókban A szolgálati óra alakulása az elmúlt években: Járművezetői szolgálati óra Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 94

156 A menetrendi hatékonyság tekintetében a mutatók az elmúlt években folyamatos javulást mutatnak, mely az üzemi menetrend (forda) tervezés eredményességét jelzi az élőmunka és az autóbuszok jobb kihasználása tekintetében. A futásteljesítmény és a buszok férőhelyének felhasználásával számított férőhelykilométer mutató az elmúlt években történt hálózatfejlesztéseknek és a buszpark változásának (csuklós autóbuszok számának csökkenése) köszönhetően közel 14%- kal csökkent. Ezzel párhuzamosan csúcsidőben továbbra is a megfelelő mennyiségű csuklós busz közlekedik, mely a zsúfoltság elkerülését segíti. A férőhely-kilométer alakulása: Férőhely-kilométer (ezer) A szóló és a csuklós autóbuszok futási aránya a megtett összes külszolgálati kilométer alapján Év Szóló Csuklós ,7% 63,3% ,3% 62,7% ,6% 61,4% ,8% 61,2% ,9% 61,1% ,8% 57,2% ,2% 47,8% ,8% 45,2% ,5% 42,5% ,8% 38,2% Az elmúlt tíz évben a szóló és csuklós buszok futási aránya jelentősen megváltozott. A több mint 63%-os csuklós futás 40% alá csökkenését a járműpark megváltozó Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 95

157 összetétele generálta. Amíg 2010-ben tanítási napokon csúcsforgalomba 92 csuklós autóbusz futott, addig 2017-re ez a szám 52 db-ra csökkent. A munkanapi reggeli és délutáni zsúfoltság elkerülése érdekében a szóló autóbuszok futása jelentősen növekedett az elmúlt 10 évben. Amíg 2008-ban 5,42 millió kilométert futottak a csuklós autóbuszok, addig 2017-ben ez a szám, 3,278 millió kilométerre csökkent. A járműállomány összetételének az elmúlt években történt drasztikus megváltozása jelenetős kihívás elé állította a BIOKOM Nonprofit Kft. közlekedésszervezéssel foglalkozó munkatársait. A csuklós autóbuszok jelentős részét úgy kellett szóló autóbuszokkal kiváltani, hogy közben az az utasok elszállítása során ne keletkezzen kapacitás hiány. Tavaszi menetrendi változások március 6. és május 10. Érintett Változás rövid leírása munkanapra viszonylatok vonatkozóan 41,41Y,4,44,14,40 Kisebb menetrendi- és menetidő korrekciót vezettünk be a vonalakon. Teljesítményváltozás nem történt. 130A próbajárat indult munkanapokon a Harman műszakrendjéhez igazodva. 130A 130A próbajárat indult munkanapokon a Harman műszakrendjéhez igazodva. A kihasználtság nem volt megfelelő, ezért a járat nem közlekedik tovább. 25A Új 25A járat indul a műszakrendekhez igazodva a zsúfoltság csökkentése és a biztonságos munkába jutás megteremtése érdekében munkanapokon Uránvárosból. 62 A délutáni órákban az intézményekhez és a bevásárlási szokásokhoz igazodva számos garázsjárat meghirdetésre kerül Kertváros és a Fagyöngy utca között. Érvényesség kezdete Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 96

158 Változás leírása: A menetrendi tervezéseknél az igényfelmérés és az utasszámlálás alapján a gazdaságossági szempontok figyelembe vételével módosítottuk a menetrendeket, illetve a járatok alakításával is ugyanezen célok elérésére törekedtünk. A közlekedésszervezői döntés az alábbi változásokat hozta: 1. Próbajárat került meghirdetésre 130A járatjelzéssel a Harman Professional Kft. kérésére (eleget téve a munkáltatói és munkavállalói kéréseknek) munkanapokon 18:10-kor a Főpályaudvarról március 6-tól, mely azonban május 10-től megszüntetésre került, mivel annak kihasználtsága nem igazolta vissza az előzetesen jelzett igényeket. A több műszakban dolgozó munkavállalók igényeihez igazodóan a 25A járat munkanapokon Uránvárosból 5:35-kor, vissza a Bázis úttól 5:41-kor is közlekedik május 10-től. A 62-es vonalon munkanapokon Kertvárosból 17:02-kor és 17:22-kor, a Fagyöngy utcából 17:10-kor és 17:30-kor új járatot indítottunk május 10-től.- Menetrendi teljesítmény és pénzügyi kihatások: A fentiekben részletezett változások miatt munkanapokon 8,3 km többletfutás jelentkezett, mely a nyári menetrend során kiegyenlítésre került hálózati szinten más járatok optimalizálásával, így az éves megrendelt menetrendi teljesítmény nem változott, a módosításnak pénzügyi kihatása volt. 2. Menetrendi változások nyári menetrend bevezetése: június 16-án korábbi éveknek megfelelően bevezetésre került a nyári menetrend, amely az alábbi változásokat tartalmazta: Érintett viszonylatok Változás rövid leírása munkanapra vonatkozóan a megelőző nyári, illetve csökkentett munkanapi menetrendhez viszonyítva Érvényességi idő 109E Reggel a Fagyöngy utcából kettő, délután a klinikáktól két új járatpár indítása ,37,47 Délután 13:45 és 16:45-között a percenként közlekedő 36 és 37-es járatok helyett összevont 47-es Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 97

159 járatok közlekednek 30 percenként. 31,34Y,35Y 13:35 és 17:35 között 34 és 35-ös járatok helyett 34Y és 35Y járatok közlekednek, ezáltal a hasonló útvonalon, a Főpályaudvarról 17:40-kor induló 31-es járat megszűnt. 25A A május 10-én indított új járat a nyári tanszünetben is közlekedik munkanapokon. A változás az őszi menetrendbe is átvezetésre került. 60A Az István-aknáról 6:00-kor induló 12-es helyett 60-as járat közlekedik a Csontváry utcán keresztül a Budai állomásig, hasonlóan az ősz-tavaszi menetrendi gyakorlathoz. 60A A Budai állomásról 21:50-kor induló 60-as járat a Csontváry utca után Mecsekszabolcs helyett csak a Budai állomásig közlekedik. A változás az őszi menetrendbe is átvezetésre került. 130, as Kertvárosból 8:10 és 12:10 között 40 helyett 60 percenként közlekedik. 55-ös Klinikáktól 8:04 és 13:24 között 40 perc helyett 8:10-től 13:10-ig 60 percenként indul. A változás az őszi menetrendbe is átvezetésre került tól tól tól Változás leírása: június 16-ától augusztus 31-éig tartó időszakban a nyári időszakban csökkenő utazási igényhez igazítottan nyári menetrend szerinti közlekedtek a járatok. A nyári menetrend figyelembe vette a szabad- és munkaszüneti napokon alakuló eltérő utasforgalmat, valamint az idényjellegűen nagyobb terheltségnek kitett vonalakat (a 4-es vonalon Árpádtetőre napközben óránként közlekednek a járatok, a 30-as 130-as vonalon 16:50 és 19:50 között 15 helyett 30 percenként indulnak az autóbuszok). Munkanapokon az alábbi változások (a korábbi nyári-, illetve csökkentett munkanapi menetrendhez képest értendők) kerültek bevezetésre: Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 98

160 109E vonalon nyári menetrend tartama alatt korábban nem közlekedett autóbusz, de eleget téve az utasigényeknek 2017-ben a reggeli és a délutáni csúcsidőben 2-2 járat indult, Fagyöngy utcából 6:50-kor és 7:10-kor, a Klinikáktól 16:00 és 16:20-kor. 36, 37 és 47-es vonal: Délután 13:45 és 16:45-között a percenként közlekedő 36 és 37-es járatok helyett összevont 47-es járatok közlekedtek 30 percenként a költséghatékonyság érdekében. 34-es és 35-ös vonal: 13:35 és 17:35 között 34 és 35-ös járatok helyett (minden óra 35. percében) 34Y és (minden óra 5. percében) 35Y járatok közlekedtek,a Főpályaudvarról 17:40-kor induló, hasonló útvonallal közlekedő 31-es járat megszűnt. A Jurisics Miklós úton a 36-os járat kieső kapacitását vonalmódosítással pótoltuk vissza. A változással párhuzamosan a 31, 32 és 33-as vonalakon hangolásra (+/- 5 perces menetidő korrekcióra) is sor került. 25A vonal: A május 10-én indított új járat a nyári tanszünetben is közlekedik munkanapokon Uránvárosból 5:35-kor. A változás az őszi menetrendben is átvezetésre került. 60A vonal: Az István-aknáról 6:00-kor induló 12-es helyett 60-as járat közlekedett a Csontváry utcán keresztül a Budai állomásig, hasonlóan az őszi-tavaszi menetrendi gyakorlathoz. A Budai állomásról 21:50-kor induló 60-as járat a Csontváry utca után Mecsekszabolcs helyett csak a Budai állomásig közlekedett. Ezen utóbbi változás az őszi menetrendben is átvezetésre került költségcsökkentés érdekében, tekintettel arra, hogy a Budai állomás és Mecsekszabolcs között párhuzamosan közlekedik a 2-es járattal. A 2-es járat esetén az Uránvárosi indulás 22:00-ról 22:10-re módosult. 130-as és 55-ös vonal: 130-as Kertvárosból 8:10 és 12:10 között 40 helyett 60 percenként közlekedett. 55-ös Klinikáktól 8:04 és 13:24 között 40 perc helyett 8:10-től 13:10-ig 60 percenként indult. Az 55-ös vonalon három járattal, a 130-as vonalon (Kertváros és a Főpályaudvar között) 2 járatpárral kevesebb közlekedett. A 103-as közvetlen Kertváros Klinikák járat beindításával a délelőtti időszakban csökkent a 130-as és az 55-ös járatok utas száma, ezért indokolt volt a követési idők csökkentése. A 130-as vonal Főpályaudvar és Klinikák közötti szakaszán a 30-as Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 99

161 járatok továbbra is közlekednek, tehát az említett vonalrészen nem változott a járatsűrűség. A változás az őszi menetrendben is átvezetésre került. Menetrendi teljesítmény és pénzügyi kihatások: A 109E vonalon indított 4 járat teljesítményét, valamint a 25A új járat indítását a 130- as és az 55-ös vonalon elért megtakarítás teljes mértékben fedezte nyári munkanapi menetrendre vonatkozó hasznos kilométer: km. A más (felsorolt) vonalakon történ menetrendi teljesítmény-megtakarítás nem került felhasználásra, tehát a módosításnak pénzügyi kihatása nincs. Új őszi menetrend tervezése I. féléve során a mérséklődő támogatások és növekedő költségek miatt a BIOKOM Nonprofit Kft. több menetrendi teljesítménycsökkentési lehetőséget is megvizsgált az őszi menetrendi változások lehetőségére vonatkozóan. A módosítási verziók különböző mértékben tartalmaztak költség- és teljesítménycsökkentést, de figyelembe vételre került a csökkenő szolgáltatási színvonalból eredő bevételkiesés is. Az egyetemi-klinikai városrész felé jelentős utas szám átrendeződés történt, ezért a kelet-nyugati közlekedési tengely párhuzamosságaiban rejlő erőforrások újraosztásával a menetrendi teljesítmény csökkentése ellenére is növelhető volt szolgáltatási színvonal. Ezzel az utasok kiszolgálásához szükséges kapacitások úgy tarthatóak szinten, hogy az egyetemi és klinikai városrész felé bővülő csúcsidei szolgáltatást tudunk biztosítani. A kelet-nyugati közlekedési tengely közösségi közlekedésének átszervezési lehetőségeire vonatkozóan társadalmi egyeztetést hirdettünk, mely során jelentős számú javaslat érkezett. Ezeket megvizsgáltuk, elemeztük és alábbiak szerint vettük őket figyelembe. A társadalmi egyeztetés során több mint 90 db észrevétel érkezett, általánosan építő jellegű kritikai tartalommal, míg néhány észrevétel nem a témával összefüggésben érkezett. Az észrevételek mintegy 77%-át teljesen, vagy részben figyelembe tudtuk venni a menetrend kialakítása során. A javaslatok fennmaradó 23%-a erőforrás takarékossági okokból nem volt megvalósítható, illetve szakmailag (jogszabályi szempontokat is figyelembe véve) nem támogatható. Az egyeztetéssel összefüggő észrevételekből mindösszesen 12 db (13%) volt az, amely a módosítást nem támogatta, vagy melyet más okból nem tudtunk figyelembe venni. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 100

162 A változással jelenleg a Főpályaudvar és az Árkád szakaszon alacsony kihasználtsággal közlekedő ös járatcsaládot hosszabbítottuk meg a 4-es és a 2-es buszok vonalán Uránváros felé. Ennek eredményeként a ös járatok a városi szakaszon a 4-es, a 14-es járatok a 2-es vonalon közlekednek Uránvárosból, illetve Uránvárosig. Ezáltal, a 4-es vonalon meghosszabbított gyakoribb járatok a 2-es vonalat tudják tehermentesíteni, míg a 2-es járatok a Budai Állomás és Uránváros között gyakrabban közlekednek. További előnye a hálózatnak, hogy Uránváros a vasasi, somogyi, hirdi városrészekből is közvetlenül elérhető csúcsidőszakban. A kelet--nyugati tengely átalakítással párhuzamosan, a délelőtti egyetemvárosi zsúfoltság megszüntetése érdekében a as járatok is közlekednek a es járatok mellett. Utóbbi járatok 20 perces közös követése 30-ra változott, de előbbi járatokkal a közös szakaszon 15 perces közlekedés vált elérhetővé. A lakossági észrevételek alapján a 30Y vonal keleti végállomását a Zsolnay Mauzóleumtól a Budai állomásra helyeztük és a korábbi 40 perces járatkövetést 60 perces váltotta fel, így változatlan teljesítmény mellett hosszabb vonalon, a keleti városrészből is elérhető a Klinika közvetlen járattal. Reggel 1 db járat újhegyi indulással közlekedik, továbbá Újhegyre délutánonként 60Y jelzéssel 20 percenként új járatot indítottunk, mely eléri a Palahegy utca déli részét, így egy eddig közösségi közlekedéssel el nem érhető területet tettünk megközelíthetővé e módon. A struktúraváltás során különös tekintettel voltunk a vonalvégek egyenletességének biztosítására, melynek eredményeként a Hősök terére és Mecsekszabolcsba is Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 101

163 egyenletesebb, a korábbi 5-15 perc helyett perces délutáni közlekedési rendet alakítottunk ki. Ezen túlmenően szintén a struktúra váltás következményeként Mecsekszabolcsból több járat indul a reggeli csúcsidőszakban az utazóközönség egyenletes elosztásának elősegítése érdekében. Például az újólag indított 2E gyorsjárat a reggeli időszakban rövidíti az eljutás idejét a Belvárosba és Uránváros felé is. Ezen intézkedéssel a hálózati kapacitások kisimítása, átcsoportosítása történt meg, mely csökkenő költség mellett az utazók számára egyenletesebb járati közlekedést biztosít. A hétvégi időszakra vonatkozóan új menetrendi struktúra lépett életbe. A 2016-ban indult és igen nagy kihasználtsága okán sikeres 103-as járat már a hétvégi időszakban is közlekedett, továbbá a 23Y és 24-es járatok hétvégén napközben is jártak a Fagyöngy utcából. A hétvégi menetrendek kialakítása során növeltük a járatszámot a Nagydeindolban és Mecsekszentkút felé közlekedő járatokon, így a korábbi 80 perc időtartam helyett 60 percenként közlekednek a buszok. A fent írt intézkedésekkel, melyek kimondottan a közlekedésszervezői tevékenységre vonatkozó igényfelmérésen és az ehhez kapcsolódó gazdasági elemzéseken alapultak, körülbelül 50 millió forintnyi megtakarítást értünk el az előző évi őszi menetrendhez képest. Érintett viszonylatok 2, 2A, 4, 4Y, 12, 13, 13Y, 113, 14, 14Y, 15, 60, 60A Új vonalszámok: 2E, 102, 102Y, 104, 104E, 104Y, 60Y, 13E, Változás rövid leírása munkanapra vonatkozóan Új hálózati struktúra és számozási rendszer a kelet-nyugati várostengelyen közlekedő járatok esetében. A járati kapacitások az őszi utas számokhoz igazodnak, illetve gyorsjáratok is bevezetésre kerülnek. Egyenletesebb és ezáltal költséghatékonyabb menetrend kerül bevezetésre, mely az átlagos várakozási időket csökkentette.. A közvetlen járatoknak köszönhetően Pécs -Somogyból, Hirdről és Érvényesség kezdete től munkanapokon Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 102

164 Vasasról több járat indul Uránváros felé munkanapokon csúcsidőszakokban, továbbá Újhegy és Kertváros között délután is indulnak járatok. Újhegyen új városterületet vonunk be a szolgáltatásba (Palahegy utca déli része). 27,28,38,40 Új menetrendi struktúra bevezetése a től délelőtti időszakban. Igazodva a növekvő munkanapokon egyetemi utas számokhoz, a 27, 28-as járatok délelőtt gyakrabban közlekednek. 30Y A vonal meghosszabbítása keleti irányba a Budai állomásig. A Zsolnay Mauzóleum megálló megszűnik. Az eddigi 40 perc helyett 60 percenként közlekednek a járatok től munkanapokon A kelet-nyugati Őszi idénymenetrend bevezetése től tengelyen kívül munkanapokon eső vonalakon 13E Lakossági kérésre a struktúraváltáson felül, től hétvégén két hónap próba jelleggel kor szabad- és új 13E járat indul a Budai Állomásról Hird felé, illetve kor a Budai Állomás felé. munka-szüneti napokon Hétvégén Új menetrendi struktúra kerül bevezetésre. A től közlekedő járatok tavaly indult sikeres 103-as járat a hétvégi szabad- és esetében időszakban is közlekedik, továbbá a 23Y és munka-szüneti 24-es járatok hétvégén napközben is napokon indulnak a Fagyöngy utcából. Nagydeindolban és Mecsekszentkúton 80 perc helyett 60 percenként közlekednek a buszok októberi kismértékű módosítások Októberben a Pécs MJV Önkormányzata közigazgatási területén fellelhető munkáltatók folyamatosan változó munkarendjeihez igazodva (új cégek, új és változó műszakok stb.) gondoskodtunk járatindításokról, (pl: a Déli Ipari Parkba Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 103

165 próbaüzemben új 51-es járat indult), továbbá a szeptemberben tapasztalt nagymértékű változások okán és az időszakosan vágányzár stb. változó vonatmenetrendekhez igazodóan októberben apróbb finomhangolást hajtottunk végre annak érdekében, hogy az utazóközönség felmerülő egyedi igényeihez is igazodni tudjunk. Társaságuk a közlekedésszervezői feladatellátása során fontosnak tartotta egész évben, hogy amennyiben az hatékonyan megoldható és többlet erőforrás-igénye nem mutatkozik, akkor az egyedi csatlakozási igényekre is tekintettel legyen. A 2017 októberi változtatás pénzügyi kihatása kismértékű ellentételezési igény csökkenést okozott, nagysága éves szinten hozzávetőleg 60 ezer forint. A fentiek eredményeként hétköznapokon délelőtt gyakoribb buszjáratok indulnak Somogy-kőbánya felé, továbbá lakossági kérésre próbaüzemben hétvégén este Somogy betéréssel közlekedő igényvezérelt 14-es járatok is megmaradtak. További fontos változás, hogy a megnövekedő reggeli diákforgalom miatt tanítási időben reggel kettővel több 4-es járat indul Hősök teréről a Főpályaudvarig, így ezzel a város egyik legforgalmasabb vonalán sikerült csökkenteni a zsúfoltságot. A napközbeni és a koraesti alacsonyabb forgalmú időszakokban a 13-as és a 14-es vonalon csuklós helyett szóló busz közlekedik. Déli Ipari Park, új 51-es járat 51-es jelzéssel a Fagyöngy utca és a Déli Ipari Park között új járatok indultak próbajelleggel munkanapokon. A járatok a Déli Ipari Park felé mindig igényvezérelten, egy a Fagyöngy utcába érkező járat után közlekednek tovább. Vagyis ha az Ipari Park felé jelentkezik utazási igény, azt a menetrendben megjelölt járat járművezetőjénél jelezni kell, így egy járattal történik az utazási igény kielégítése az Ipari Park irányába azzal, hogy a járat a Fagyöngy utcától 51-es jelzéssel halad tovább. 1-es vonal Szabad- és munkaszüneti napokon a csatlakozási igény érdekében az Uránvárosból kor és kor induló 1-es járatok a módosítást követően, az összehangolás érdekében 4 perccel korábban, kor és kor indulnak. Ezen járatokat a 73- as járat a Fagyöngy utca és a Malomvölgyi út felé bevárja. 4-es vonal A 4-es vonalon a reggeli csúcsidőszakban új járatok indulnak, melyek a kényelmesebb, zsúfoltságmentesebb közlekedést segítik elő, így: Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 104

166 - a Főpályaudvarról a Hősök tere forduló felé tanítási napokon 6.25-kor, - a Hősök tere fordulóból a Főpályaudvarig tanítási napokon pedig 6.24-kor és 6.48-kor indul. 4Y vonal Munkanapokon 5.02 helyett 5.00-kor indul Uránvárosból járat Újhegy felé es vonalak A Somogy Vasas Hird felé közlekedő vonalakon új délelőtti menetrend lépett életbe munkanapokon a 8.28 és közti időszakban, azon lakossági kérésre, hogy biztosításra legyen a Somogy kőbánya felé való eljutás a délelőtti időszakban is. Továbbá, a munkaidő beosztásokhoz igazodóan István-aknáról helyett a módosítást követően kor indul 4-es járat Uránváros felé munkanapokon. Az ehhez kapcsolódó csatlakozási igény érdekében helyett kor indul 13- as járat munkanapokon a Főpályaudvarról, továbbá Hirdről munkanapokon helyett kor indul 13E járat a Főpályaudvar felé a módosítást követően. Petőfi-aknáról a munkanap reggeli időszakában (4.35 és 6.25 közötti időszakban) kismértékben változtak, 2-3 perccel korábbra kerültek a 102-es és 102Y járatok indulásai. 23Y-24-8-as vonalak Szabad- és munkaszüneti napokon délelőtt kismértékű menetidő korrekciót hajtottunk végre a 8-as, a 23Y és a 24-es vonalakon, így az indulások néhány percet módosultak. Továbbá, a szabad- és munkaszüneti napokon az Autóbusz-állomástól 6.10-re meghirdetett 23Y járat utasaink kérésére 6.09-kor a Bőrgyártól indul Deindol felé. 25A vonal A módosítást követően Uránvárosból munkanapokon helyett kor, a Tettye Forrásháztól helyett kor indul járat, és ezt - a továbbutazási lehetőség biztosítása érdekében - a kor Uránvárosból induló 102-es járat bevárja. 26-os vonal Figyelembe véve a lakossági kéréseket az István-aknáról munkanapokon 6.47-kor induló 26-os járat az Autójavító megálló érintésével közlekedik. Hétvégén pedig ugyancsak a lakossági kérésnek eleget téve a Budai Állomásról 5.43 helyett 5.33-kor indul 26-os járat a II-es rakodó felé. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 105

167 55-ös vonal A Klinikáktól munkanapokon helyett kor és helyett kor indulnak a járatok. 60-as vonal A reggeli és a délutáni időszakban munkanapokon kismértékű korrekciókat hajtottunk végre az alábbiak szerint a járatok összehangolása és a utazási igények teljeskörű kielégítése érdekében: - Mecsekszabolcsból munkanapokon 6.59 helyett 7.00-kor indul járat, - Hirdről munkanapokon 6.37 helyett 6.35-kor indul járat, - A délutáni időszakban a Budai Állomásról induló 60-60Y járatok és között néhány perccel korábban közlekednek. Az új indulási időpontok a következőek: 15.03, 15.13, 15.23, 15.33, 15.43, 15.53, 16.03, Munkanapokon délután, lakossági kérésre a Mecsekszabolcsig közlekedő 60-as járatok az Árkád érintésével közlekednek (Csontváry u. Bőrgyár Ipar u. Vásárcsarnok Árkád Rákóczi út Mecsekszabolcs). A járatok ezáltal a 2-es buszokkal átlagosan 10 percenként indulnak az Árkádtól, csökkentve ezzel a 2-es vonalon tapasztalható zsúfoltságot, így kényelmesebb hazajutást tudunk biztosítani Mecsekszabolcs felé. 61-es vonal A korrekciót követően a Malomvölgyi útról munkanapokon új 61-es járatok indulnak az alábbi időpontokban: 7.40, 8.00, 16.40, 17.00, 17.20, es vonal Munkanapokon helyett kor indul járat Uránvárosból a munkavállalók munkavégzéséhez való kedvezőbb igazodás érdekében. 130-as vonal A Klinikáktól munkanapokon helyett kor indulnak a járatok. Gyöngyösi István utca közlekedése szeptember 1-jétől a 25, és 26-os jelzésű autóbuszokat a Belváros irányába a Puskin tér érintésével a Gyöngyösi István utcán keresztül közlekedtetjük. A módosítás bevezetésével egy időben az utca forgalmi rendje is megváltozott, így a Puskin tértől a Dózsa György utca irányában egyirányú lett, mivel az út szélessége nem éri el az 5,5 métert és a be nem látható útkanyarulattal együttesen a kétirányú forgalom rendkívül balesetveszélyes volt. Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján további pozitívumként elmondható, hogy mind a Gyöngyösi István utca, mind a Dózsa György utca forgalma Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 106

168 érezhető mértékben tehermentesült az átmenő forgalom alól. Az autóbusz-közlekedés tekintetében a Dózsa György utcai lakótelep kedvezőbb ellátása okán az útvonalmódosítás fenntartása javasolt. Rendkívüli forgalmi rendek (terelések, rendkívüli járatok, rendezvények) Pécsi Egyetemi Napok (PEN) a. Igény szerint vezérelt járatsűrítések. b. Autóbusz menetjegyek árusítása a rendezvényen. Közúti terelések a. A Mobilitási Központ (későbbiekben Közfeladatellátási csoport) igyekszik a folyamatosan változó forgalmi szituációkhoz alkalmazkodni, így a járati tereléseket előre megtervezni és a sűrítő járatokat elrendelni késés esetén. Erre volt példa az alábbi helyszíneken: Rákóczi út, Tettye, Szent István tér, Siklósi úti felüljáró, Vásárcsarnok buszmegálló környéke, továbbá a Misina tető környéke. Traviata opera előadás: a. A Tüke Busz Zrt. kérésére, az általuk biztosított díjmentes Traviata járatok útvonalára javaslatokat tettünk. A sűrítőjáratokat csoportos bejelentés alapján közlekedtettük, továbbá az éjszakai járatokon csuklós autóbuszokat indítottunk. a. A nyári időszakban általánosan megnövekvő kiránduló programok miatt, a Tüke Busz Zrt. kapacitásának függvényében a csoportos utazások lebonyolítására sűrítő járatok álltak forgalomba. (Állatkert felé, Mecsekre) b. Az éjszakai belvárosi programok miatt egyes 973-as (kertvárosi) éjszakai járatokon csuklós autóbuszok közlekedtek a zsúfoltság és utas lemaradás elkerülése érdekében. Igazodás az InterCity vonatok pótlásához a vasúti menetrend változása okán. Egyéb tevékenységek A BUBI (fővárosi közösségi kerékpár rendszer) és a Kaposvári tekergő kerékpármegosztó rendszerek üzemlátogatás keretében történő megismerése. A jövőben társaságunkhoz kerülő közbringa rendszer üzemeltetésének megvalósításához, tapasztalatszerzés történt április hónap folyamán. A győri közlekedési modellezési fórumon történő részvétel. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 107

169 A Plazma Központtal való folyamatos együttműködés keretében a közösségi közlekedési fejlesztési megoldások finanszírozásába igyekeztünk bevonni a Központot. Cél volt a Szliven Áruháznál egy új (belváros irányú) autóbusz megálló kialakítása. Egyelőre még eredményről nem számolhatunk be, előzetes tárgyalások több alkalommal történtek, megegyezés még a teljes egyetértés hiányában nem született az együttműködésről. A Tüke Busz Zrt. forgalmi vezetésével történő megbeszélések, koordinációk. Új piktogramok tervezése a Tüke Busz Zrt. vel közösen a jogszabályoknak megfelelő buszbelső matricák tervezésének előkészítése Új buszvárók kihelyezése során elmondható, hogy április és május folyamán három buszvárót helyeztünk ki a város forgalmasabb megállóiba, továbbá több buszvárót újítottunk fel annak érdekében, hogy utasainak megfelelő körülmények között várakozhassanak a járatokra. Új Buszvárók kerültek: o András utcába, o Gadó utcába, o Patacsi elágazáshoz, o továbbá a Temetői keleti kapu buszvárója újult meg. Az autóbuszöblök teljes körű felújítása történt 2017-ben a BIOKOM saját finanszírozásában az alábbi helyeken: o Gadó utca megálló a Fagyöngy utca irányába, o Aidinger János utca megálló a Csontváry utca felé, o Petőfi utca megálló a Belváros irányába, A beruházás során az útburkolat bazaltbetonból került kivitelezésre, továbbá az útszegély és a járda is javításra került. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában a Kőrös utca Fehérhegy irányú autóbuszöböl burkolatának cseréjére került sor. Szakmai előadás a harmadszor megrendezésre kerülő Budapest Smart Ticketing and Digital Services konferencián. Szenzitív rendszerelemzés A BIOKOM Nonprofit Kft. a Tüke Busz Zrt-vel közösen folytatta az autóbuszjáratok menetidejének felülvizsgálatát a szolgáltatás pontosságának javítása érdekében, továbbá folytatta az utastájékoztatási rendszer felülvizsgálatát is. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 108

170 A menetidők elemzése a közösségi közlekedésszervező egyik alapvető feladata, hiszen az utazók pontosan érkező buszokat várnak, míg a járművezetők nyugodt vezetési körülményeihez hozzájárulhatnak a pontosan beállított menetidők, így a korábban elment és a késett a busz típusú konfliktusok száma csökkenthető. A menetidők rendszeres felülvizsgálata az új hálózati elemek kialakítását is elősegítheti. Az egyetemvárosi torlódás ismerete és elemzése alapján új, a korábbinál gyorsabb buszvonalak kialakítására is lehetőség volt. A rendszerelemzés mellett további hatékonyságjavító intézkedésként torlódó útszakaszokat is vizsgáltunk, de 2017-ben a tervezés alatt álló kelet-nyugati buszfolyosó részletes kidolgozásához való adatszolgáltatás volt elsődleges az addig gyűjtött tapasztalatok alapján. A menetidőket az év folyamán a forgalom alakulásához mérten a Tüke Busz Zrt. közreműködésével több esetben korrigáltuk, a fordarendszerben szükség esetén módosítottunk. Internetes jelenlét A oldal 2015 ősze óta folyamatosan megújuló és aktualitásra törekvő tartalommal működik. A BIOKOM Nonprofit Kft. közösségi közlekedéssel kapcsolatos weboldalát ben alkalommal nyitották meg, melynek több mint 70%-a mobiltelefonos, vagy táblagépes látogatás volt. Az oldallátogatások 96%-a menetrendi adatok megtekintésére irányult, míg 0,6%-a díjszabási tájékozódás volt. A honlap létjogosultságát mindenképp igazolja, hogy II. félévben a II. félévhez képest: 23%-kal többen látogatták meg oldalainkat, 10%-kal több aloldalt tekintettek meg ben bevezetett funkciók megállóhelyi tájékoztató portál: a megállóhelyi tájékoztatók online változata mellett egy összefoglaló oldal készül, amely a kiválasztott megállóból induló összes járatot egységesen képes megjeleníteni. A kihelyezett megállóhelyi papírtájékoztatókon a QR kód beolvasásával a funkció azonnal elérhető. szélesebb körű angol nyelvű tájékoztatás (a magasabb látogatottságú statikus oldalak lefordításra kerültek) Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 109

171 ütemezett, automatizált aktuális forgalmi hírek funkció Előkészítés alatt álló, illetve tervezett funkciók Mobil eszközön bemutatható értékcikkek újragondolása Térképes bérletpénztár és viszonteladó kereső o Viszonteladók ellátási rendszerének ügyviteli rendszere o Nagyvásárlók webes vásárlási felülete Google Térképek felé valós idejű adatok szolgáltatása Facebook A BIOKOM Nonprofit Kft. hivatalos Facebook oldalán a menetrendi és forgalmi változásokkal, a megállók felújításaival és az utasvárók kihelyezésével kapcsolatos hírek is megosztásra kerültek. Az oldal lehetőséget biztosít a városlakók és utasaink véleményformálására is, amelyeket ugyanúgy figyelembe veszünk, mint az egyéb hivatalos csatornákon érkező észrevételeket. GTFS adatmegosztás A Google-lal 2016 óta folyamatosan fennálló együttműködés eredményeként az utastájékoztatási kommunikációnk kiemelt és ismétlődő eleme az utazástervezési lehetőségek kihangsúlyozása. A menetrendi adataink ún. GTFS formátumban történő előállítása és a Google-lal és a HERE WeGo-val történő együttműködés lehetővé teszi, hogy a két népszerű térképfelületeken Pécs területén a helyi járatok figyelembe vételével utazás legyen tervezhető. A felhasználók két tetszőleges pont között a számukra szükséges időpontra kérdezhetik le a javasolt tömegközlekedési útvonalakat, amelyek tartalmazzák a gyaloglási, fel-, le- és átszállási utasításokat is. A rendelkezésünkre álló erőforrások minél hatékonyabb kihasználása érdekében hálózatunkat és menetrendünket úgy alakítottuk ki, hogy a lehető legtöbb egyéni igényeknek is megfeleljen, így csökkentve a csúcsidőben tapasztalható zsúfoltságot. Az így létrejött járatok alternatív eljutási lehetőségeket biztosítanak a jól megismert vonalakon felül, ám bevezetésük bonyolította, nehezebben érthetőbbé tette menetrendünket, ezért helyeztünk kiemelt hangsúlyt a térképfelületekkel való együttműködésre, hiszen használatukkal a menetrendet egyáltalán nem ismerő felhasználók is teljes körű információval láthatóak el. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 110

172 Pécsi tömegközlekedés a Google Térképeken: mobil- és webes felület Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 111

173 Forgalmi adatok Minőségi és mennyiségi követelmények teljesülése Teljesített férőhely (ezer km) január február március április május június 2016 tény , , , , , , terv 2017 tény , , , , , ,9 július augusztus szeptember október november december összesen 2016 tény , , , , , , , terv , tény , , , , , , , / 2016 tény 94,94 % 2017 tény / terv 97,85 % A férőhely km csökkenése elsősorban a megváltozott összetételű járműflottának volt köszönhető. A nagyobb arányban beszerzett szóló buszok lehetőséget adtak arra, hogy csúcsidőn kívül, tehát a jellemzően alacsonyforgalmú időszakokban a nagykapacitású, költségesebb csuklós buszok helyett kisebb, szóló járművek közlekedjenek. A változás által a zsúfoltság nem növekedett, törekedtünk arra, hogy azon időszakokban váltsuk ki a csuklós járműveket, amikor az utasszám lehetővé teszi ezen intézkedést. A kibocsátott férőhely km-t a szeptemberi vonalhálózati változásokkal próbálta ellensúlyozni a közlekedésszervező, amelyek a gyorsjáratok újraindítását, a belvárosi párhuzamosságok csökkentését és a gyenge utas áramlási irányokba a rövidebb keringési idő elérését elősegítő rezsijáratok bevezetését jelentette. Az alábbi ábrán látható, hogy milyen jelentős mértékben csökkent a kibocsátott férőhelyek száma az elmúlt években, a zsúfoltság növekedése nélkül. Férőhely-kilométer (ezer) Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 112

174 Teljesített járatok (db) I. II. III. IV. V. VI. Teljesített járatok (db) VII. VIII. IX. X. XI. XII. Összesen Teljesített járatok (db) A teljesített járatok darabszáma nem általános mutató. Az itt megjelenő számok pusztán statisztikai jellegűek, hiszen ezen mutató a járat hosszával súlyozva határozza meg annak, a városi közlekedésben betöltött szerepét. A járatok csökkenő darabszáma a naptári napok változása miatt, illetve a nyári menetrenddel egy időben bevezetett vonalhálózati átalakítások miatt jelentkezik. Utóbbi, a járatok összekötését (pl.: 30- asból és 3-asból 103 új vonal) és hurokjáratok indítását (pl. 46, 47) jelenti, amely kevesebb járatindítást eredményez ezzel jelentős megtakarításra biztosítva lehetőséget. (pl.: két járatból lett egy hosszabb vonalon-103). Kimaradt járatok (db) január február március április május június 2016 tény tény / 2016 tény 224% 54% 11% 75% 120% 188% július augusztus szeptember október november december Összesen 2016 tény tény / 2016 tény 139,1% A kimaradó járatok darabszáma tovább növekedett a azonos időszakához képest. Az átlagosnál jóval hidegebb januári hónap az autóbuszok üzemkészségén is megmutatkozott, érzékelhetően ezen hónapban történt az első félévi járatkimaradások 47%-a. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 113

175 Ezen túl már javuló tendencia mutatkozik, mikor is elmondható, hogy a II-VI. hónapokban a 2016-os 58 db járatkimaradással szemben csak 53 db történt 2017-ben, január február március április május június 2016 tény , , , , , , tény , , , , , ,9 Hasznos kilométer, szólós és csuklós bontásban, szóló tény , , , , , , csuklós tény , , , , , ,5 július augusztus szeptember október november december összesen 2016 tény , , , , , , , terv , tény , , , , , , , / 2016 tény 98,29% 2017 tény / terv 99,21% Hasznos kilométer, szólós és csuklós bontásban, szóló tény , , , , , , , csuklós tény , , , , , , ,0 tehát csökkenő tendenciáról számolhatunk be. Hasznos (menetrendi) kilométer (km) A hasznos (menetrendi) kilométer az előző évihez képest mintegy 1,7%-kal csökkent, amely a csökkenő külszolgálati (összes) kilométer tükrében a megrendelt futásteljesítmény csökkenéséből adódik. A 2016 szeptemberében bevezetett őszi menetrend évre húzódó hatása manifesztálódott a számokban, továbbá a szeptemberi hatékonyságjavító intézkedések is elősegítették, hogy a 2017-es tervezetthez képest 0,8%-kal csökkent a kibocsátott kilométer. Egyéb mutatók Tény Összes (külszolgálati) km Üa. felhasználás, l Szolgálati óra I-VI. hó , , I-VI. hó , , /2017 tény 98,90% 96,36% 97,36% Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 114

176 Tény Összes (külszolgálati) km Üzemanyag felhasználás, liter Szolgálati óra I-XII. hó , I-XII. hó , /2017 tény 98,51% 96,91% 96,68% Csökkenés mértéke ben évhez km liter ,6 óra viszonyítva évben az autóbuszok külszolgálati km tekintetében közel 130 ezer kilométerrel (1,49%-kal) kevesebbet tettek meg, mint az előző év azonos időszakában. A magasabb arányú szóló futás és a csökkenő km-teljesítmény miatt az autóbuszok üzemanyag-felhasználása jelentősen (3,09%-kal) csökkent, ami több mint 128 ezer literrel kevesebb, mint 2016-ban, és összefüggést mutat a korábban már kifejtésre került közlekedésszervezői intézkedésekkel a menetrend racionalizálása tárgyában. A felhasznált szolgálati óra mennyisége a fordák optimalizálása, a fordaórák csökkenése miatt 1,2%-kal csökkent. Év Forda szerinti kilométer , ,2 2016/2017 tény 98,8% Műszaki mutatók A Tüke Busz Zrt. autóbusz-állományának motortípus szerinti alakulása: december június szeptember2016. december június (db) 30. (db) 31. (db) (db) (db) Euro II Euro III Euro IV Euro V EURO V/EEV Összesen: Akadálymentesen hozzáférhető szolgáltatások, hasznos (menetrendi) kilométer Az akadálymentesen hozzáférhető szolgáltatások arányát mutató index 2017-ben 91,2% volt, mely érték 2016-ban 84,3%-on alakult, így egyértelműen kimutatható a javulás a menetrend szerinti közlekedésben (hasznos km) akadálymentesített autóbuszokkal megtett távolság tekintetében. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 115

177 2017. évi tény (havi bontásban) I. II. III. IV. V. VI. Alacsonypadlós km , , , , , ,3 Nem alacsonypadlós km , , , , , ,6 Összes hasznos km , , , , , ,9 VII. VIII. IX. X. XI. XII. Mindösszesen Alacsonypadlós km , , , , , , ,0 Nem alacsonypadlós km , , , , , , ,6 Összes hasznos km , , , , , , ,6 A belső szolgáltató Tüke Busz Zrt óta kizárólag alacsonypadlós autóbuszokat szerez be, ennek köszönhető, hogy a mutató 90% feletti értéket mutat. Az autóbuszállományból egyedül a 27 db csuklós Mercedes O345G típusú járműállomány nem akadálymentesített. Az utazóközönség igényére alapítva a közlekedésszervezői intézkedések alapján 2017 június vége óta szabad- és munkaszüneti napokon kizárólag alacsonypadlós járművek közlekednek a városban. Baleseti mutatók évi baleseti statisztika január február március április május június idegen hibás anyagi káros balesetek száma idegen hibás személyi sérüléses könnyű balesetek száma sérülés súlyos sérülés idegen hibás halálos kimenetelű balesetek száma sajáthibás anyagi káros balesetek száma sajáthibás személyi sérüléses könnyű balesetek száma sérülés súlyos sérülés sajáthibás halálos kimenetelű balesetek száma évi baleseti statisztika július augusztus szeptember október november december Összesen idegen hibás anyagi káros balesetek száma idegen hibás személyi sérüléses könnyű balesetek száma sérülés súlyos sérülés idegen hibás halálos kimenetelű balesetek száma sajáthibás anyagi káros balesetek száma sajáthibás személyi sérüléses könnyű Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 116

178 balesetek száma sérülés súlyos sérülés sajáthibás halálos kimenetelű balesetek száma Az idegen hibás anyagi kárral járó balesetek száma a évi 55-tel szemben ben kis mértékben, 57-re emelkedett. Az idegen hibás személyi sérüléssel járó balesetek száma a évi 24-ről 2017-ben 23-ra csökkent. A sajáthibás anyagi kárral járó balesetek száma 2017-ben az előző évhez hasonlóan 86 darab volt. Értékesítés kontrolling adminisztráció A kijelölő rendelet alapján a Közlekedésszervező feladatai közé a korábbiakban részletezetteken felül az értékesítés területéhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek tartoztak 2017-ben: Javaslatok kidolgozása a díjszabási rendszer fejlesztésére, TÜKE kedvezmény fejlesztése, Közfoglalkoztatottak bérletének kiterjesztése, Papíralapú értékcikkek fejlesztése. Bérletek, menetjegyek értékesítése és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása, Bérletpénztárak bővítése, Új bérletpénztár kialakítása, Már meglévő bérletpénztárak felújítása a lakossági igények szem előtt tartásával, Jegy- és bérletellenőrzés, illetve kinnlevőségek kezelése, Kapcsolattartás a bizományos vevőinkkel és ennek a hálózatnak a fejlesztése. Kontrolling és adminisztrációs feladatok elvégzése, A Tulajdonos Önkormányzat részére jelentések, kimutatások készítése, Az Önkormányzat által kért anyagok feladatok projektek kidolgozása, Statisztikák készítése. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 117

179 Viszonteladók, bérletpénztárak évben is folyamatosan bővült a menetjegy értékesítési tevékenységet is ellátó üzletek köre. 15 új, viszonteladói értékesítési szándékot bejelentő kiskereskedővel kötöttünk megbízási/bizományosi szerződést menetjegyek értékesítésére. Kialakítottuk az értékesítésre irányuló kapcsolatot és az értékesítési tevékenység feltételeinek megteremtését követően megkötöttük a Megbízási/bizományosi szerződést a Pécsi Tudományegyetemmel. A korábban már bevezetett közfoglalkoztatottak 30 napos bérletét 2017-ben is átlagosan fő vette igénybe havonta évben a MÁV Zrt.-vel fennálló, bérlet és menetjegy értékesítésére irányuló szerződésünk alapján a vasúttársaság felújított épületében nyitott két pénztárablak forgalma fokozatos növekedést mutat. A bérletek és menetjegyek értékesítését ezeken a helyszíneken megbízás keretében, jutalék ellenében a MÁV Zrt. saját dolgozói végzik a hét minden napján. Tapasztalataink alapján a megnövekedett forgalom annak köszönhető, hogy a pénztár nyitvatartása bővített, így az utasok akár vasárnap is megválthatják utazási jogosultásukat. A Vasútállomáson nyitott bérletpénztárral sikerült megvalósítani azon célkitűzésünket, hogy munkaszüneti- és ünnepnapokon is lehessen Pécsett bérletet váltani, jegyet vásárolni. A MÁV Zrt-vel korábban kötött szerződés alapján továbbra is lehet a Jókai utca 7. szám alatt a Nemzetközi jegypénztárban is menetjegyeket, illetve bérleteket vásárolni. Ezen üzlethelyiség hétköznapokon üzemel, de a belvárosi elhelyezkedése miatt itt is megfigyelhető volt kisebb mértékű forgalomnövekedés. Tevékenységünk során az igények felmérésével folyamatosan igyekszünk a pénztárak nyitvatartását a valós igényekhez igazítani. Az ügyfél- és munkavállaló-barát megjelenésre törekedve a bérletpénztárak küllemét és praktikumát folyamatosan javítjuk. Ennek keretében a megújult bútorzat mellé a Millennium Üzletházban új, a közösségi közlekedési arculatba illeszkedő megjelenést alakítottunk ki, mely mind formájában, mind eszközrendszerében is segíti az ügyfeleket a vásárlási tevékenységükben. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 118

180 A Millenium üzletházban lévő jegy- és bérletpénztáron felül április hónapban a Csontváry utcai bérletpénztár fejlesztését is megkezdtük. Az átalakítás célja a hatékonyabb munkaszervezést biztosító több ablakos árusítási lehetőség és a hosszabb nyitvatartási idő feltételeinek megteremtése volt. A fejlesztés révén a bevételek hatékonyabb, megújult környezetben történő beszedése mellett Tüke Kártya értékesítési pont is kialakításra került a kertvárosi törzsutasaink számára. A Csontváry utcai bérletpénztár felújítása 2017 júniusában fejeződött be és az év második felében már folyamatosan nyitva állt utasaink megelégedésére. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 119

181 A jegy-és bérletpénztári helyiségek felújítása körében tavasszal megkezdtük a Nagy Lajos király útján lévő (helyközi autóbusz-állomás) jegypénztárunk átalakítását is az egységes arculatba történő illeszkedés céljából. Az átalakítási munkálatok a szándékunknak megfelelő eredménnyel nyáron befejeződtek. Társaságunk ezen tevékenysége ellátása körében is rendkívül fontosnak tartja a felsőoktatási intézmények hallgatóinak közösségi közlekedéssel kapcsolatos igényeinek kiszolgálását. Mivel városunk Egyetemváros és az egyetemi hallgatók száma igen jelentős, ezért kiemelten fontos, hogy biztosítsuk a Pécsi Tudományegyetem egyes karainak épületei közti megfelelő közlekedést a közösségi közlekedés rendelkezésre álló eszközeivel. A tanulóbérletek értékesítéséből származó bevétel igen nagy volument képvisel a bérletértékesítési tevékenység során, így a bevételek folyamatossága és állandósága szempontjából fontos Társaságunk számára, hogy az egyetemi hallgatóság minél nagyobb mértékben és tudatosan használja a helyi közösségi közlekedést. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 120

182 A tanulóbérleteken felül a különböző egyetemi rendezvényekhez kapcsolódó termékek is igen népszerűek és jelentős bevételhez juttatják társaságunkat. Így példányul az egyik legnagyobb, egyetemisták által szervezett rendezvény a Pécsi Egyetemi Napok (PEN) időtartama alatt a rendezvény színhelyéül szolgáló Zsolnay Negyedben is megoldottuk a jegyárusítást. Értékesítünk a programhoz igazodóan az egyszerű menetjegyen felül 24 órás menetjegyeket, 72 órás menetjegyeket és 7 napos menetjegyeket a helyszínre kihelyezett ideiglenes pénztárban. Fontosnak tartottuk, hogy a termékekhez a helyszínen is hozzájuthassanak a fesztiválozók, erősítve azon célkitűzésünket a közösségi közlekedés közlekedésszervezői tevékenységében, hogy elsődlegesen a jogkövető magatartás kialakítására szükséges törekedni, melynek eléréséhez fontos eszköz a széles körű jegy- és bérletvásárlási lehetőség kialakítása. Ezen intézkedésünk eredményeként az egyetemi napok alatt jelentősen megnövekedett a pécsi éjszakai járatok utasforgalma, mely egyúttal azt is jelzi, hogy igény mutatkozik hasonló fogyasztóbarát intézkedésekre. A felsőoktatási intézményi hallgatók széleskörű kiszolgálására való törekvésünk keretében új időszakos jegy- és bérletpénztárat nyitottunk szeptember 1-én a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán (Ifjúság útja 6.), biztosítva ezzel azt, hogy a hallgatók és az egyetemen dolgozók minél egyszerűbben juthassanak hozzá a menetjegyekhez és bérletekhez. Ezen bérletpénztár megnyitásával a környéken élő vagy dolgozó városlakóknak is lehetőséget tudunk biztosítani arra, hogy lakó-, illetve munkahelyükhöz közeli helyen vásárolhassák meg termékeinket. A fogyasztóvédelmi törekvéseink kiteljesítése körében egy új egyetemi kiadvánnyal segítettük elő a Pécsre érkező magyar és külföldi diákok tájékozódását. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 121

183 Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 122

184 Az alábbi táblázatban a jegy- és bérletfajták értékesített mennyisége, illetve bevétele szerepel: Értékesítés darabszáma Jegy- és bérleteladás N.éves összvon. bérletek Havi összvon. bérlet Mobilon válth. havi összvonalas bérlet napos összvonalas bérlet I. félhavi összvon. bérlet II. félhavi összvon. bérlet Közfoglalkoztatott Kisgyermekes havi bérlet Polgárőr bérlet napos jegy napos jegy Napi jegy N.éves Tanuló bérlet Havi Tanuló bérlet Mobilon válth. havi tanuló bérlet N.éves Nyugdíjas bérlet Havi Nyugdíjas bérlet Mobilon válth. havi nyugdíjas bérlet Elővételi jegy perces mobilon válth. menetjegy perces mobilon válth. menetjegy Tanintézeti osztály-jegy Gyűjtőjegy Gépkocsivezetői jegy Összesen Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 123

185 Értékesítés nettó árbevétele (Ft) Jegy- és bérleteladás N.évi összvon. bérletek Havi összvon. bérlet Mobilon válth. havi összvonalas bérlet napos összvonalas bérlet I. félhavi összvon. bérlet II. félhavi összvon. bérlet Közfoglalkoztatott Kisgyermekes havi bérlet Polgárőr bérlet napos jegy napos jegy Napi jegy N.éves Tanuló bérlet Havi Tanuló bérlet Mobilon válth. havi tanuló bérlet N.éves Nyugdíjas bérlet Havi Nyugdíjas bérlet Mobilon válth. havi nyugdíjas bérlet Elővételi jegy perces mobilon válth. menetjegy perces mobilon válth. menetjegy Tanintézeti osztály-jegy Gyűjtőjegy Gépkocsivezetői jegy Összesen Szociálpolitikai menetdíj-támogatás MINDÖSSZESEN A bevételek tekintetében kiemelendő, hogy a nyugdíjas bérletek eladott darabszáma tovább csökkent, ami egyértelműen köszönhető azon központi intézkedésnek, hogy a 65 év felettiek ingyenesen utazhatnak, így ezzel párhuzamosan a nyugdíjas bérletek alapján megfizetésre kerülő szociálpolitikai menetdíj-támogatás is jelentősen mérséklődött, mely a bevételek alakulására negatívan hatott. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 124

186 Nyugdíjas bérletből származó bevételek (forint) A 2017-es évben a fentiekben jelzett hatások mellett további külső hatások is hozzájárultak álláspontunk szerint negatívan a bevételek mérséklődéséhez. A teljesárú típusú bérletek eladási száma kismértékben csökkent. A csökkenés az értékesített bérletek strukturális megoszlásának módosulásából is adódik, ugyanis a közfoglalkoztatottak létszámának növekedése okán a közfoglalkoztatotti bérletek eladási száma növekedett, melyhez ugyanakkor a jogszabály alapján kedvezményes bérletekkel szemben semmilyen további állami támogatás nem társul. A megújult Tüke kártyával kedvezményesen váltott bérletek száma összességében 36%-át teszi ki az összes értékesített bérletnek, mely folyamatos növekedést mutat (egyre többen váltanak kedvezőbb áron bérletet). Viszont eme kedvezmény alkalmazásával váltott bérletek számának növekedése egyben hozzájárul a bevételek mérséklődéséhez is. Átlagban db bérletet értékesítünk havonta Tüke kártyával. A teljesárú és a nyugdíjas bérletet váltók esetében 45-47% választja a kedvezőbb árú alternatívát, míg a diákok közül csak közel 24% vált Tüke kártyával bérletet, köszönhetően a nagyszámú nem pécsi állandó lakhellyel rendelkező diáknak, viszont elmondható, hogy a korábbi évekhez viszonyítottan megfigyelhető jelentős emelkedés ebben a körben is. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 125

187 Tüke kártyával Lista áras 36% 64% Szociálpolitikai menetdíj-támogatás A díjmentesített utazások alapján igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértékét a település lakosságszáma és a fajlagos támogatási összeg szorzata határozza meg. Ennek összege Pécs Város esetében bruttó 120 Ft/fő/hó. A társaság a KSH által 2016 augusztusában közölt adatok alapján fő lakos szám alapján igényelhette a szociálpolitikai menetdíj-támogatást, míg 2017 évben sajnos csökkent az erre a célra nyújtott állami támogatás összege, ami a lakosságszám sajnálatos csökkenésével mutat összefüggést. Ezzel párhuzamosan viszont folyamatos nő a díjmentes utazásra jogosultak száma, amelyből a 65 év feletti nyugdíjasok aránya folyamatosan növekvő arányt tesz ki. A közforgalmi személyszállítási utazási kedvezményről szóló 85/2007. (IV.25.) kormányrendelet értelmében Társaságunk a kedvezményes árú havi bérletek után fix összegű darabszámhoz kötött szociálpolitikai menetdíj-támogatást igényelhet, melynek bruttó összege Ft/bérlet, mely évben nettó eft-ot jelentett, míg 2017-ben már csak eft-ot. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás elsősorban a nyugdíjas-bérletek értékesítésével összefüggésben csökkent, ugyanis évek óta sajnos folyamatosan csökken a nyugdíjas bérletek eladási száma, amely után eladott darabonként igényelhet társaságunk támogatást. A 65. életévet elérő utasaink jellemzően továbbra is igénybe veszik szolgáltatásunkat, ám már díjmentesen utazhatnak, így értékesítési bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás sem származik az utazásukból. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 126

188 Szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulása között (ezer Ft) ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 127

189 Helyi közösségi közlekedés eredmény-kimutatása Megnevezés év BIOKOM év BIOKOM Eltérés 2016 évhez képest Jegy bérlet értékesítés Szociálpolitikai menetdíj támogatás Egyéb értékesítés (könyvelési díj.rezsi stb.) I. Értékesítés nettó árbevétele Közlekedésszervezési PMJV központ támogatás Közlekedésszervezési PMJV normatív támogatás Közlekedésszervezés támogatás veszteségfinanszírozás Pótdíjbevétel közlekedésszervezés Közlekedésszervezés halasztott bevétel (Rét utca) Közlekedésszervezés kártérítés III. Egyéb bevételek Nyomtatvány költség (jegy, bérlet) Egyéb anyagok Anyagköltség öszesen Jegy bérlet értékesítés jutalék Pénzszállítás, posta költség Ügyvédi munkadíj, szaktanácsadás Könyvizsgálati díj Bérleti díj, takarítás Informatikai rendsz, internet használat Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybe vett szolgáltatások értéke Bankforgalmi jutalék Egyéb szolgáltatások Egyéb szolgáltatások értéke Helyi buszközlekedés közvetített szolgáltatás TÜKE Közlekedésszervezés elábé IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás Térítés nélküli szolgáltatás Térítés nélküli átadás áfa Bírság,kötbér,késedelmi kamat Mobilitás Közlekedészervezés nyomtatvány selejt VII. Egyéb ráfordítások Kamat bevétel A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- VII) Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 128

190 A közösségi közlekedés változatlan színvonalú fenntartásához, a Tüke Busz Zrt évi tény adatai alapján Társaságunk évre eft kompenzációt kapott a közfeladatellátás felelősétől, Pécs MJV Önkormányzatától. A kompenzációösszege a Tüke Busz Zrt. költségei alapján nem volt elegendő a közösségi közlekedés költségeire, így 2017 novemberében további EFtkompenzáció igényt jeleztük a tulajdonos Önkormányzat felé azzal, hogy ezen összeg biztosítása feltétlenül és elengedhetetlenül szükséges a közösségi közlekedés fenntartásához. Mindezek alapján 2017 évre Társaságunk EFt összegű kompenzációt kapott Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától, de ezen összeg a 2017 évi működési költségekhez való kompenzációs hozzájárulás összege mellett tartalmazta a 2016 évről elmaradt alulkompenzáció összegét, azaz a 2016 évi közösségi közlekedés hiányát is, összesen EFt-ot. A BIOKOM Nonprofit Kft. kompenzációja a közlekedésszervezői feladatai ellátása tekintetében 2017-ben eft-tal elmaradt a szükséges és a jogszabályokban is rögzített mértéktől, melynek alapvető oka az volt, hogy a Tüke Busz Zrt évi üzleti tervében szerepeltetett összegtől, a K&H Bank Zrt. felé fennálló kölcsönének törlesztésére a tulajdonos Önkormányzat által vállalt működési célú támogatás eft-tal elmaradt, így annak pótlására más forrást kellett biztosítani december hónapban a tulajdonos Önkormányzat jóváhagyásával a Tüke Busz Zrt. módosította a K&H Bank Zrt.-vel fennálló kölcsönszerződését, melynek eredményeként a Tüke Busz Zrt.-nek a utolsó negyedéves tőketörlesztésének már nem kellett eleget tennie, így az ahhoz szükséges forrás sem került átadásra az Önkormányzat részéről. A tőketörlesztési kötelezettség elmaradása a Tüke Busz Zrt. költségeit nem befolyásoló gazdasági esemény volt, így a bevételek elmaradása miatt a Tüke Busz Zrt.-nek a BIOKOM Nonprofit Kft. felé az át nem adott önkormányzati forrás mértékével magasabb összegű kompenzációs igénye jelentkezett a évre, mely így Társaságunkon teljes mértékben kívülálló ok miatt a BIOKOM Nonprofit Kft. az önkormányzati finanszírozási forrásigényét is megemelte évre a BIOKOM Nonprofit Kft. a Tüke Busz Zrt.-vel egyeztetve E.Ft kompenzáció iránti igényt nyújtott be Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának, figyelembe véve a Tüke Busz Zrt évi költségeit és bevételeit. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 129

191 A bevételek alakulása a évhez viszonyítottan: Az értékesítés nettó árbevétele - a korábbiakban már részletezett okok közrejátszásával évhez képest EFt összeggel csökkent. A január 1. napjától történt átállás során a viszonteladók feltöltötték készleteiket az új, BIOKOM Nonprofit Kft. által kiadott menetjegyekkel, amely egyszeri hatás kis mértékben megemelte a évi értékesített elővételi menetjegy mennyiséget. Ez az egyszeri hatás 2017-ben már nem jelentkezett, mely így az értékesített volumen csökkenését is részben magyarázza. A bevételek tekintetében újra ki kell emelni azon tényt, hogy a nyugdíjas bérletek eladott darabszámának további csökkenése miatt, az ezen bérletek után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás is jelentősen csökkent. A jogszabályi rendelkezések okán a 65. életkorukat elérő utasaink díjmentesen utaznak az autóbuszokon, és ezért a díjmentes utazások utáni lakosságszámmal arányosan igényelhető támogatás is okszerűen tovább csökken. Helyi közösségi közlekedés értékesítés nettó árbevétele (ezer Ft) Utasoktól származó bevétel és a szociálpolitikai menetdíjtámogatás megoszlása (Ft) Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 130

192 A pótdíj bevetélek a 2016 évhez képest sajnálatosan csökkenést mutatnak. A csökkenés mértéke 30% körüli értéken mozog. Társaságunk törekvései közt szereplően mindent megtesz azon cél érdekében, hogy a pótdíj bevétel tekintetében növekedést érjen el. A kintlévőség felhalmozódásának csökkentése céljából a szűk körben rendelkezésre álló jogi- és technikai eszközök igénybevételével az alább felsorolt változásokat kezdeményeztük, vagy vezettük be: Közfeladat ellátási szerződés módosítása a pótdíjemelkedés mértékére vonatkozóan. Hatósági személy igénybevétele az ellenőrzés folyamatában. Alternatív költségtakarékos eljárásrend alkalmazása (személyes lakcím ellenőrzés, felhívás a fizetésre). Lejárt, illetve folyamatban levő ügyek egybeni értékesítése adósságkezelő és -behajtó társaságoknak, illetve a pótdíjas ügyek további, követeléskezelő társaságok általi kezelése lehetőségének vizsgálata. Az egyéb bevételek növekedése a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott megemelt közlekedésszervezési támogatás miatt következett be. A szintén az egyéb bevételek között szereplő állami normatív támogatás összege azonban csökkent a évhez képest EFt-tal. Tájékoztató a Tüke Busz Zrt. költségeinek alakulásáról a évhez viszonyítva: Tulajdonosi döntés alapján január 1 től megváltozott a két társaság számlázás metodikája, azzal, hogy a BIOKOM Nonprofit Kft. és a Tüke Busz Zrt. az egymás közötti elszámolásában áttért a teljesítményalapú elszámolásra, amely a megrendelt kilométert és a ráfordított munkaórát veszi az elszámolás alapjául. Ezen elszámolási alappal kerül az alvállalkozói díj megfizetésre a Tüke Busz Zrt. által kibocsátott számla alapján. Ezen összeg évhez viszonyított ( EFt) emelkedése annak ellenére következett be, hogy a teljesített kilométerek száma 1,5%-kal csökkent. A Tüke Busz Zrt a következő okokkal magyarázta ezt: a működésével kapcsolatos kivédhetetlen költségek megjelenése, ugyanis az anyagjellegű ráfordítások 6%-ot emelkedtek ( EFt-tal). Ezek az anyagjellegű ráfordítások a Tüke Busz Zrt. magasabb anyagköltségéből Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 131

193 (üzemanyag, karbantartási anyagok), illetve a számlázott alvállalkozói díj emelkedéséből származnak. Továbbá 2017-ben a korábban takarékossági okok miatt elmaradt fődarabok cseréje szükségszerűvé és elengedhetetlenné vált, mely nagymértékben növelte az anyagjellegű költségeket, az üzemanyag árak is folyamatos emelkedési tendenciát mutattak, így az üzemanyagra korábban tervezett költségek is nőttek. bérköltségek 5 % emelkedtek ugyanis megtörtént a Tüke Busz Zrt-nél az autóbuszvezetők bérének rendezése az ágazatban központi intézkedések miatt bekövetkezett általános béremelkedéshez igazodóan (átlagban 10% emelés). A bérrendezés 2017 április 1-vel lépett hatályba visszamenőleg január 1- re, ugyanakkor ezt az emelkedést kompenzálták a évi jogszabályváltozások, melyek kedvezően hatottak a jövedelemhez kapcsolódó munkáltatói járulékok mértékére. Ennek eredőjeként a személyi jellegű ráfordítások valamelyest a tervezett szint alatt alakultak évben emelkedett az értékcsökkenési leírás mértéke, amely olyan költségelem, amire a BIOKOM Nonprofit Kft-nek semmilyen ráhatása nincs. A korábban beszerzett Volvo járműflotta szempontjából a 2017-es év volt az első olyan üzleti év, melynek során az összes beszerzett jármű után az év egészében értékcsökkenési leírás került elszámolásra. A Tüke Busz Zrt. hitelállományát terhelő kamat mértéke is folyamatos növekedést mutat sajnálatos módon, ami nagy terhet ró a Társaságra. A Közlekedés ellenőrzési részleg Közlekedés ellenőrzés A területen dolgozó alkalmazottak: 1 fő közlekedés ellenőrzési koordinátor, 14 fő ellenőr. A közfeladat ellátási szerződés alapján BIOKOM Nonprofit Kft., mint közlekedésszervező jogosult és egyben köteles is ellenőrizni a viteldíj lerovását és az utazási feltételek betartását. A közforgalmú személyszállítási szolgáltatás igénybevételével, az utas elfogadja az utazási feltételeket. A szerződés akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal lép fel a menetrend szerint közlekedő járműre. A szolgáltatást csak az ennek igénybevételére jogosító érvényes Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 132

194 menetjeggyel, bérlettel vagy más utazásra jogosító igazolással lehet igénybe venni. Az a személy, aki az utazás feltételeit nem tartja be, pótdíjat köteles fizetni, esetlegesen az utazásból kizárható. Az ellenőrzéseket Társaságunk ellenőrei végzik a helyi tömegközlekedési autóbuszjáratokon. Ezen tevékenység a a menetjegyek, bérletek, utazási igazolványok érvényességének, valamint az egyéb utazási feltételek betartatásának ellenőrzéséből áll. Az ellenőrzés fő célja a folyamatos ellenőri jelenléttel a jegy- és bérleteladások számának fokozása. Az ellenőrzések jogszerűségét és hatékonyságát a Pécsi Közterület-felügyelet és a Pécsi Rendőrkapitányság munkatársainak időszakos közös ellenőrzéseivel és segítségével növeltük. Az Utazási feltételek betartásának ellenőrzéséhez kapcsolódó Közterületfelügyeleti együttműködése során amennyiben az utazási igazolvány vagy az utazási kedvezmény jogszerű igénybevételének megállapításához, illetve ha az az ellenőrzési vagy pótdíjazási eljárás lefolytatatásához szükséges az utas köteles személyazonosságát igazolni. Amennyiben az utas a személyazonosság igazolását megtagadja az ellenőr jogosult a közterület-felügyelőt felkérni arra, hogy az utast intézkedési jogkörében igazoltassa. A BIOKOM Nonprofit Kft. ellenőrei és a közterület-felügyelői együttműködnek a tömegközlekedési eszközök használati rendjének fenntartásában, szerződésszerű használatának ellenőrzésében és az autóbuszok vagyon védelmi feladatainak ellátásában is (pl. rongálás, szennyezés megakadályozása). Panaszkezelés a közösségi közlekedésben A BIOKOM Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata a évben a következő elérhetőségek valamelyikén fogadta az észrevételeket a fogyasztóvédelmi szabályok megtartásával (zárójelben az érkezett észrevételek számát jelöltük): A Mobilitási Központ honlapján elhelyezett űrlapon keresztül (505 ügy) A BIOKOM Nonprofit Kft. központi elérhetőségein (973 ügy) A fenti ügyekből 591 alkalommal a belső szolgáltató Tüke Busz Zrt. közreműködését kértük a fogyasztóvédelmi eljárásban érintettségük okán. A panaszok kivizsgálása során kiemelten figyeltünk a gyors és pontos válaszadásra, így a kérdéseket, egyszerű észrevételeket megfogalmazó üzenetekre néhány napon Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 133

195 belül érdemi választ adtunk, de a nagyobb körültekintést, kivizsgálást igénylő panaszok esetében is elmondható, hogy általánosságban a jogszabályi határidő lejártát megelőzően adtunk választ. Az eljárásban adott válaszainkat többségében tudomásul vették az ügyfeleink és csak igen kis számban jelentkeztek újra pontosításért, vagy észrevételük kibővítésével, illetve elenyésző alkalommal jelezték válaszunk el nem fogadását. A BIOKOM Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát a következő megoszlás szerint keresték meg panaszaikkal az Ügyfelek: kb. 40%-a menetrendi észrevétel, hasonló az arány a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok keletkezésére vetítve is. A többi megkeresés pedig a pótdíj előírásokhoz kapcsolódó, ellenőri magatartásra vonatkozó bejelentés, illetve bérlethasználattal, kedvezmények igénybevételével kapcsolatos észrevétel volt. Pótdíj évben a BIOKOM Nonprofit Kft közlekedésszervezési pótdíjbevétele a következőképpen alakult: Ügyfélszolgálaton készpénzben befizetett pótdíj: Ft Ellenőrök által a helyszínen beszedett pótdíj: Ft Csekken, illetve átutalással befizetett pótdíj: Ft Összesen: Ft A BIOKOM Nonprofit Kft. Mobilitási Központja a pótdíjak nyilvántartására és kezelésére kifejlesztett egy ún. pótdíjnyilvántartó rendszert, amely a pótdíj előírásától a kintlévőség kezeléséig képes az ügyek naprakész vitelére. Az új ügyviteli rendszer márciustól indult. A Társaságunknál korábban keletkezett pótdíjak naprakész állapotú rendszerbe rögzítése megtörtént, így már azokat is egységesen ezen ügyviteli rendszerben tudjuk nyilvántartani évben db pótdíjelőírást regisztráltunk rendszerünkben, melyből több mint 1100 pótdíjat egyenlítettek ki, és további közel 78 esettel kapcsolatosan van részletfizetési megállapodás érvényben, melynek a kötelezettek eleget tesznek önkéntesen. A helyszíni pótdíjazások fajtája, összege és darabszáma évben a következők szerint alakult: jogosultság nélküli utazás: 358 db, Ft sorszám nélküli bérlet: 21 db, Ft Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 134

196 jogtalan jegy-vagy bérlethasználat: 1 db, Ft Ellenőrzési adatok, 2017: ellenőrzött járatok száma: db ellenőrzött utasok száma: fő ellenőri jelentések száma: db ellenőrzés időtartama: óra A kiegyenlítetlen pótdíjakról rendszeresen felszólító levélben tájékoztatjuk a kötelezetteket és szólítjuk fel őket az önkéntes rendezésre évben fizetési meghagyásos eljárások megindítását kezdeményeztük a kiegyenlítetlen pótdíj-követeléseink vonatkozásában. Az eljárásokat csak azon a személyek tekintetében kezdeményeztük költségkímélő intézkedés alapján, akik a központi nyilvántartás alapján létező, bejelentett lakcímmel rendelkeztek évben több mint 6000 db követelésünknek próbáltunk jogi úton érvényt szerezni. Ezekből 40 db került kiegyenlítésre, és további 18 ügyféllel kötöttünk részletfizetési megállapodást. Társaságunk a rendelkezésre álló igen szűk keretek közt minden eszközt megragadott a pótdíjbevételek minél nagyobb mértékű racionalizálása érdekében, de ennek igen erős korlátot szab az, hogy nem rendelkezünk saját hatáskörbe tartozó kizárólagos lehetőséggel a behajthatóságra vonatkozóan. A jogosulatlan utazásokból eredő bevétel kiesést a közlekedésszervezői tevékenység végzése során szerzett tapasztalataink szerint nem lehetséges csak és kizárólag ellenőrzéssel és pótdíjazással megoldani tekintettel arra, hogy a pótdíjazásnak/ellenőrzésnek önmagában nincs megfelelő visszatartó ereje a behajtás során fennálló jogi korlátok okán. Így ez csak a kintlévőség további drasztikus emelkedését generálja. A megoldás álláspontunk szerint kizárólag prevencióval érhető el, azaz a belső szolgáltató közreműködésével meg kell akadályozni a szolgáltatás jogtalan igénybevételét. Közlekedésszervezőként célunk a finanszírozható közlekedés. Ennek érdekében a évben megvizsgáltunk több olyan alacsony beruházás igényű megoldást, amelyektől bevétel növekedésre és/vagy kiadáscsökkentésre számíthatunk. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 135

197 Társaságunk minden lehetőségére álló eszközt igénybe véve biztosította a Tüke Busz Zrt. likviditását azzal, hogy jelzései alapján a személyszállítási közszolgáltatással összefüggésben keletkezett bevételei a Tüke Busz Zrt. részére átutalásra kerültek. A fentieken túlmenően felelős közlekedésszervezőként Társaságunk a bevételeket és a szolgáltatási minőséget nem veszélyeztető módon mindent megtett a megrendelt teljesítmény optimalizálásának céljából. Az utóbbi menetrendi módosítások mind jelentős összegű megtakarítást jelentettek szolgáltatási színvonalromlás nélkül. Egyéb közlekedésszervezői kezdeményezések A évben a BIOKOM Nonprofit Kft. számára kiemelt figyelmet kapott az olyan intézkedések és javaslatok kidolgozása, melyek a helyi közösségi közlekedés ellátásával kapcsolatos költségek mérséklését, csökkentését és ezen keresztül az ellátásért felelős Önkormányzatra háruló finanszírozási terhek enyhítését célozták. A tavalyi év során a BIOKOM Nonprofit Kft. a Tüke Busz Zrt.-vel együttműködésben folyamatosan kontrollálta a belső szolgáltató oldaláról felmerült költségeket és elemezte azok felmerülésének okait. A hatékony együttműködés eredményeként a közlekedés és a feladatellátás biztonságát is szem előtt tartva eljutott a költséghatékony működés azon szintjére, ahonnan már csak a tulajdonos további döntései esetén lehet csak tovább lépni. A fentiek miatt a évben a BIOKOM Nonprofit Kft. több olyan intézkedési javaslatot is megfogalmazott és benyújtott az Önkormányzat irányába, melyek pozitív tulajdonosi döntés esetén hozzájárulhatnak a költségek további jelentős csökkentéséhez. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 136

198 e) Köztemető üzemeltetés A BIOKOM Nonprofit Kft. részét képező Pécsi Köztemető évi beszámolójának összeállításánál fő szempontként került megfogalmazásra, hogy úgy mutassa be az ágazat helyzetét és az üzletmenetet, hogy az érdekeltek a tényleges körülményeknek megfelelő képet kapjanak. A Pécsi Köztemető általános bemutatása A Pécsi Köztemető ágazat a közfeladat-ellátási szerződése alapján ellátja a működő pécsi központi és a peremtemetők (Pécs-Hird, Pécs-Vasas, Pécs-Somogy, Pécsbánya és Pécs-Szabolcs) fenntartását és üzemeltetését. Emellett a temetkezési szolgáltatások terén Pécsett a legjelentősebb piaci szereplőként vesz részt. A tulajdonos, Pécs Megyei Jogú Várossal kötött közfeladat-ellátási szerződés alapján végzi a pécsi köztemetéseket. Tájékoztató rész A Pécsi Köztemető üzletmenetének elemzése A részleg tevékenységét alapvetően a temetéssel összefüggő szolgáltatások, temetőfenntartás, üzemeltetés képezik (melyek túlnyomó hányada saját temetési szolgáltatás), de jelentős részt jelentenek a közvetített, továbbértékesített szolgáltatások is, jellemzően a hamvasztási szolgáltatások, gyászhír feladás évben a fő elhunyt temetését végeztük, ebből a peremtemetések, valamint vidéken végzett temetések száma 158 fő volt évben összesen 209 db urnát adtunk ki a hozzátartozóknak. A kegyeleti előtakarékossági szerződések megfelelő nyilvántartása érdekében informatikai fejlesztést hajtottunk végre. A jövőben már minden szerződés a temetkezési informatikai rendszerben kerül rögzítésre, felhasználásakor onnan kerül az összeg kiszámításra és az éves kiértesítés is ezen informatikai rendszer segítségével történik már. A kegyeleti előtakarékossági ügyfelek egyenlege szerződés szerint február utolsó napjáig kiértesítésre került évben 92 db szerződés kötöttünk és 99 db szerződés szűnt meg ben az összes felhasználás bruttó 23 millió Ft volt, míg az összes befizetés bruttó 27 millió Ft. A szerződéses állomány értéke december 31-én bruttó 161 millió Ft (2016. december 31. bruttó 157 millió Ft). Üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek és költségek kimutatása: Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 137

199 A Pécsi Köztemető évi bevételei (Ft) Temető közszolgáltatás Temető szolgáltatás Temető összesen Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 0 Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek A Pécsi Köztemető évi bevételei főbb bevételnemenként(ft) Temetési hely és újraváltás árbevétel Központ Temetési hely és újraváltás árbevétel Peremtemetők Temető fenntartási hozzájár.árbev.központ Temető fenntartási hozzájár.árbev.peremtemetők Temetkezési szolg.igénybevétel árbev.központ Temetkezési szolg.igénybevétel árbev.peremtemetők Behajtási engedély árbevétel Zsolnay-kútba szórás közszolgáltatás árbev Az árbevétel közel felét (47%) képviselik a közszolgáltatási, üzemeltetési jellegű bevételek. Az ágazat értékesítési árbevétele az előző évihez képest eft-tal nőtt. Ez a növekedés legfőképp a temetési számok növekedéséből adódott. Az hogy a bevételek növekedése a mortalitási rátától elmaradt a sírhelyek újraváltásának elmaradása, valamint a nagyobb volumenben olcsóbb megoldások, az egyszerűbb kivitelű kellékek értékesítésének előtérbe kerülésének tudható be. A temetésekkel kapcsolatos üzemeltetési és szolgáltatási árbevételeken túl az alábbi bevételi tételeket szükséges kiemelni: - 6db sírbolt értékesítése e Ft értékben - Pécs Megyei Jogú Város részéről a fák kezelésével kapcsolatos átadott pénzeszköz nettó eft. A virágkötő részleg üzemeltetésén túl, a korábban bevezetett sírgondozói tevékenység minőségének javításán és portfóliójának bővítésén dolgozunk, mely során célunk, hogy versenyképes módon tudjuk növelni az ebből származó árbevételt. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 138

200 A Pécsi Köztemető évi költségei (Ft) Temető közszolgáltatás Temető szolgáltatás Temető összesen Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások A költségek 50,8%-át képviselik az üzemeltetési, fenntartási költségek. A temetések számának és arányának alakulása az elmúlt években 2017-ben a temetések 79,59 %-ának szolgáltatási részét db temetést vállalkozásunk, míg 422 db temetést magántulajdonban lévő társaságok végeztek el. A temetések száma az előző évihez képest jelentős mértékben nőtt (9,59%), mely országos tendencia és melynek oka elsősorban a korábbi évek átlagához képest évi alacsony értékű bázisév volt, valamint a évi mortalitási arány növekedése. A 2017-es év kiugró mortalitási aránynövekedése a évhez hasonlatos. Társaságunknak az összes temetésen belüli aránya jelentősen nem változott, mely a versenyképességünket és a munkánkkal szembeni vevői elégedettséget jelzi. Áraink alacsonyabbak a magánvállalkozók áraival szemben, teljes körű szolgáltatást csak a BIOKOM Nonprofit Kft. tud biztosítani a hozzátartozók részére. Fontos megemlíteni, hogy árainkat nem növeltük annak ellenére, hogy a fa alapú kellékek árai az elmúlt két évben kb. 4-5%-kal emelkedtek. Ezzel próbáltuk a lakosság irányába a temetési költségek növekedését, amíg lehet elkerülni. A hamvasztásos temetések aránya évében csökkent a hagyományos koporsós temetésekkel szemben. A hamvasztásos temetések arányszáma az összes temetésen belül 0,45%-kal alacsonyabb (2016:72,36%, 2017:71,91%) volt. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 139

201 Az urnakiadások kisebb mértékű csökkenése a hamvasztási arányszám növekedéséhez képest bíztató jel lehet. Az elhamvasztott elhunytak temetőben történő elhelyezése a temető jövőbeni működése szempontjából pozitív lehet, hiszen a temetőben elhelyezett holttestek utáni sírhelydíj, vagy jövőbeni újraváltási díj a közszolgáltatási bevételt stabilizálását jelenti a jelenben, illetve jelentheti a jövőben. A gyászolók részére szélesebb és színvonalasabb termékválasztékot biztosítunk, miközben a szolgáltatások minőségét folyamatosan javítjuk, mely elengedhetetlen a már jelzett és egyre élesebb versenyhelyzetben. A temetések típusainak havi megoszlása évben (db) 2017 év 1 hó 2 hó 3 hó 4 hó 5 hó 6 hó 7 hó 8 hó 9 hó 10 hó 11 hó 12 hó össz. % koporsós ,09% urnás ,19% szórás ,61% urna kiadás ,11% összesen ,00% központi ,36% perem, vidék ,64% összesen ,00% A temetések számának alakulása ( ) 1-12 hónap % összesen év év ,03% 2013 év ,85% 2014 év ,78% 2015 év ,55% 2016 év ,91% 2017 év ,59% Temetői fenntartás és üzemeltetés évben sok energiát fordított társaságunk a temetők karbantartására, azok környezetének szebbé, biztonságosabbá tételére. Ez a fenntartáson felül apró fejlesztésben is megjelent. A központi temetőben befejeződött a X. parcellában fekvő balesetveszélyes parkrész átalakítása és füvesítése. Az E. Parcellában is megszűntetésre kerültek a balesetveszélyes mikroterek. Kb. 150 db balesetveszélyes padot vettünk ki és kifestetésre kerültek a központi temető fő, illetve oldalravatalozói. Kb db egynyári növényt, virágot ültettünk ki, javítva a temetői látképet, mely Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 140

202 megnövekedett gondozási igényt is támasztott. A lehetőségekhez mérten próbáljuk a rendkívül gondozatlan sírokat is folyamatosan kezelni, megmenekíteni a helyenként több tíz éves vegetációtól. A fenntartási részleg állománya a 3. negyedévben 5 fővel bővítésre került. Ültetett növények az N parcellában Sajnos a év a fűnyírás tekintetében a részleg, illetve a társaság erejét is próbára tette, hiszen a mérsékelten aszályosnak mondható időszak ellenére szinte folyamatosan nőtt a vegetáció, melyet alvállalkozó bevonásával tudtunk csak kezelni. Nagy segítséget jelentett és jelent a Baptista Szeretetszolgálattal kötött megállapodás, mely keretében 5-6 főt folyamatosan biztosítanak részünkre napi 4 órás zöldfelületi munkavégzésre. Mindenszentekig mindegyik védett sír áttekintésre került és amennyiben állapotuk indokolta (zöld felületi gondozatlanság), akkor a sírok kitisztításra kerültek őszi fagyok beálltát követően további rendkívül gondozatlan (főleg) sírboltokat tisztítottunk ki a temető látkép rendezése érdekében. A balesetveszélyes és beteg, fertőzött fákat folyamatosan kezeltük (egészségügyi visszametszés, lomkoronaalakító metszés, vagy kivágás formájában). Ennek köszönhetően a viharok alkalmával nagyságrendekkel kevesebb károkozás történt a korábbi évekhez képest. A szúval fertőzött és azonnali kivágásra került fák száma magas arányú volt, mely jól mutatja a temetői faállomány sérülékenységét. A fák kezelése és a fertőzések megelőzése (csapdák kihelyezése, permetezés) jelentős részt képvisel a Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 141

203 költségekből. A fák kezelésére a köztemetői részleg az év folyamán közel 4 millió forintot költött, melyet a közfeladat-ellátási szerződésünk alapján a tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város külön megállapodás keretében megtérített. A fakivágások minden esetben szakmailag alátámasztottak és a városi főkertész által ellenőrzött és jóváhagyott módon történtek. Szúval fertőzött fák kivágása Az üzemeltetéshez kapcsolódóan április 1-től új biztonsági szolgálat került felállításra. Ennek következtében a munkaidőn belüli őrszolgálatot felváltotta a nyitvatartási időn belüli járőröző őrszolgálat. A járőrök megadott utasítás alapján időközönként a temető hétköznapi és hétvégi nyitvatartási idejében is járőrszolgálatot látnak el. Ennek a megnövekedett szolgálati időnek az eredménye, hogy havi szinten több kegyeletet sértő, károkozó tettenérés történt, melyhez minden esetben a rendőrség is kiértesítésre kerül. Sajnos elterjedt szokás, hogy az urnák átvételét követően a hozzátartozók többnyire sírköves együttműködésével illegálisan mégis csak elhelyezik a sírokba hozzátartozóik földi maradványait, melynek figyelését is segíti az új járőrszolgálat évben a ravatalozó mögötti szociális épület teteje felújításra került, melynek következtében az épületen belül is átalakításokat, felújításokat hajtottunk végre ezzel is javítva a helyiségeket használó kollégák munkakörülményeit májusában átadásra kerültek a felújított bolgár hősi sírok, melyet részlegünk saját teljesítésében, illetve részlegesen alvállalkozó bevonásával újított fel a bolgár állam finanszírozása mellett. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 142

204 Felújított bolgár hősi sírok A évi centenárium alkalmából a PMJV 15 millió forintot nyert a Honvédelmi Minisztérium által támogatott pályázat keretében sérült, rossz állapotú I. világháborús sírok újraépítésére és az I. világháborús emlék tisztítására és megerősítésére. A munkákat társaságunk és a PVF Zrt. felügyelte decemberében a munkák átvételre kerültek. Temetői nyilvántartás digitalizálása A köztemető működését alapvetően meghatározó közszolgáltatási bevételek növekedése érdekében októberében megkezdtük a parcella szerinti nyilvántartásról a sírhely szerinti nyilvántartásra való átállást, mely jelentős (több mint 110 éves) adatállomány elektronizálását jelenti. Ennek érdekében informatikai fejlesztés és jelentős ideiglenes személyi állomány igénybevétel történik folyamatosan. Visszafelé haladva 1920-ig értünk a koporsós sírhelyek rögzítésével, az urnasírhelyek tekintetében pedig az adatok rögzítésre kerültek a központi temetőben év végéig. Emellett folyamatos a bevitt adatok visszaellenőrzése is. A peremtemetők adatbevitele még nem kezdődött meg. A digitalizálást követően pontosan felmérhetőek és lekérdezhetőek lesznek a sírhelyek adatai, a megváltások lejárata, mellyel a sírhelyek újraváltásának elmaradásából adódó követelésállomány megfelelő kezelésére lesz lehetőség, valamint meghatározhatóak lesznek a jövőbeni parcella fejlesztési irányok is. Az ebből származó várható többletbevétel lehet fedezete bármilyen személyi állomány, illetve infrastruktúrális fejlesztésnek, beruházásnak, mely a lakosság, illetve a tulajdonos által elvárt minőségű közszolgáltatást, temetőfenntartást biztosíthat. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 143

205 Legvégső soron a sírhelyek szerinti megfelelő digitális nyilvántartás megteremti majd a web-oldalon keresztüli lekérdezhetőséget, mellyel a humánerőforrás oldali hatását is várjuk, hiszen az online lekérdezhetőséggel a telefonos és személyes ügyféllátogatások számának csökkenését várjuk. Adatrögzítők Újraváltási könyv Jövedelmezőség alakulása évben a Köztemető ágazat adózás előtti eredménye eft volt. Az eredményre pozitívan hatott a jelentős arányú temetésszám növekedésből származó bevételnövekedés. A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. Rendelet módosításai alapján szükség volt az önkormányzati díjtételek felülvizsgálatára. A negatív eredmény kialakulásának elsődleges oka, hogy bizonyos díjtételek (pl.: betemetési díj) eltörlésre kerültek, mely díjtételt egészében pótló díjtétel nem került bevezetésre, illetve meglévő nem került növelésre, mely a részleg eredményességére negatívan hatott. Jellemző negatív hatás az újraváltás terén mutatkozó kismértékű hajlandóság, mely tendencián a jövőben aktívabb sírhelygazdálkodással és a sírhelynyilvántartás fejlesztésével kívánunk javítani. Az értékesítés szerkezetében jelentős és kedvezőtlen változások zajlottak le. Összességében elmondható, hogy a fizetőképesség csökkenése a temetéseknél is egyértelműen érezhető, ugyanis az olcsóbb megoldások, az egyszerűbb kivitelű kellékek értékesítése került előtérbe. A költségek oldalán minden évben jelentős teherként jelentkezik a bérköltség. A év eredményére bérköltség oldalon meghatározó hatással volt a minimálbér Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 144

206 növekedés, az létszámnövekedésből és a biztonsági szolgálat átalakításából adódó bérnövekedés, valamint a decemberben cafetériaként kiosztott dolgozó jutalom. Ennek ellenére óriási eredménynek tekintjük, hogy dolgozóink munkahelyét megőrizhettük (sőt a zöldfelületi fenntartási oldalon bővítésre is sor kerülhetett), számukra megfelelő szakmai képzést, körülményt és munkát biztosítottunk. Tőke és vagyonváltozások Társaságunk várható kötelezettségeire évben képzett céltartalékot az úthálózat felújítására, melynek összege én Ft volt és mely tartalékból a évben Ft felhasználásra került. A tulajdonos Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012-ben, e Ft értékben vagyonkezelői jogot létesített a Pécsi Temetkezési Kft.-vel mint vagyonkezelővel. A BIOKOM Nonprofit Kft-nél, mint a Pécsi Temetkezési Kft. jogutódjánál a vagyonkezelésbe átvett eszközök bruttó értékében növekedés történt. Ezen növekedés a én kelt üzembehelyezési okmány alapján egy Ft értékű beruházás, melyet a hrsz, Központi Temető - Épület Ravatalozó elnevezésű épületen végzett el a Kft. A BIOKOM Nonprofit Kft-nél a vagyonkezelésbe átvett vagyon könyv szerinti értéke én Megnevezés Záró bruttó Záró écs. Záró nettó Temető (Hirdi köztemető Vöröshegyen) Temető (Központi Temető tartalék terület) Temető (Szabolcsi köztemető) Temető (Szabolcsi köztemető) Összesen: Hird Temető épület Közp. Temető nyilvános wc Közp. Temető Ravatalozó-Fertőző Központi temető Épület ravatalozó Központi temető Épület ravatalozó Pécsbánya Ravatalozó Vasas I. Ravatalozó Vasas II. Ravatalozó Összesen: Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 145

207 Bálint Gyula "síremlék" Erősítő Hangfal Hangfal Közp. Temető I. Világháborús emlék Közp. Temető II. sz. p. íves urnafal Közp. Temető III. sz. parcella urnafal Közp. Temető járdák, útak, kerítés Közp. Temető Kolumbárium Mikrofon álló + tartozékok Összesen: Végösszesen: A BIOKOM Nonprofit Kft én befejezetlen beruházásként Ft-ot (Peremtemetők: Ft, Szociális parcella (bővítési terület): Ft, Ravatalozó: eft) tartott nyilván, mely beruházások évben a jogelőd gazdasági társaságnál, míg a ravatalozót érintő beruházás (a ravatalozó akadálymentesítése) 2017-ben kezdődött. Környezetvédelem Társaságunk a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat igyekszik maradéktalanul betartani. A Köztemető tevékenysége során keletkező hulladékokról a 164/2003. (X.18.) Kormányrendeletben előírt meghatározott módon, tartalommal és naprakészen nyilvántartását vezet. A tevékenység során keletkezett veszélyes és kommunális hulladék elszállítását erre szakosodott társaság a vele kötött szerződés alapján megfelelő rendszerességgel végzi. A veszélyes hulladék elszállításáig az arra rendszeresített hulladéktárolóban szakszerűen kerül tárolásra. A környezetvédelemmel kapcsolatos bevallási kötelezettségnek hiánytalanul eleget teszünk. A részleg telephelyeinek bemutatása Az ágazat bejelentett telephelyekkel nem rendelkezik. Tevékenységét döntően a Pécsi Központi Temetőben végzi, de ezen felül Pécs város peremterületeihez kapcsolódó köztemetők üzemeltetése is feladatát képezi. E kötelezettségének Pécs Megyei Jogú Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 146

208 Város Önkormányzatával kötött Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés alapján tesz eleget. A részleg által fenntartott és üzemeltetett temetők az alábbiak: Központi temető: Pécs-Hird: Pécsbánya: Pécs-Somogy: Pécs- Vasas: Pécs-Szabolcs: hrsz és /2 hrsz /14 hrsz hrsz /2 hrsz /2 hrsz /1 és /2 hrsz Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 147

209 f) Központi irányítás tevékenységei (belső szolgáltatás) Számvitel A BIOKOM Nonprofit Kft. összetett tevékenységi struktúrája miatt a gazdasági folyamatok nyomon követése és adminisztrálása nagyfokú pontosságot, szakmai hozzáértést és odafigyelést igényelt 2017 évben a pénzügy-számvitel területén dolgozó munkatársaktól. A számviteli csoport munkatársai a BIOKOM Nonprofit Kft leányvállalatainak és egyéb érdekeltségi körben lévő cégek teljes körű könyvelését is végzik. (Dél-Kom Nonprofit Kft, Öko-Dombó Nonprofit Kft, Air-Horizont Nonprofit Kft, Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft). Az elmúlt évben Társaságunknál adóhatósági ellenőrzés a szociálpolitikai-menetdíj kedvezmény tekintetében volt. A hatóság megállapítást nem tett. Az előírt határidőket a számviteli és a pénzügyi csoport minden esetben betartotta, a bevallások beküldése, egyéb adatszolgáltatások határidőben megtörténtek, a céget ezzel kapcsolatban sem marasztalták el. Az egyes ágazatok eltérő finanszírozása (városüzemeltetés megrendelés, közösségi közlekedés és közfoglalkoztatási támogatás) pénzügyi területen is jelentős adminisztrációs többletterhet jelentett. A közlekedésszervezés és közfoglalkoztatás finanszírozása napi szintű tervezést igényel. Naprakész pénzügyi kimutatásaink jelentős segítséget nyújtanak fontosabb vezetői finanszírozási döntések meghozatalában. Számlázás A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény április 1. napjától hatályos rendelkezései alapján az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését. Ezen közszolgáltatást a BIOKOM Nonprofit Kft április 30-ig végezte, mivel a Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján május 1-től a Dél-Kom Nonprofit Kft. vált a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóvá. Ezek után a települési hulladék összegyűjtését, szállítását és ártalmatlanításra való átadását alvállalkozóként végző BIOKOM Nonprofit Kft. saját nevében már kevesebb mennyiségű számlát bocsátott ki. Az NHKV Zrt. és a BIOKOM Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés keretében a társaságunk a január közötti időszakra Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 148

210 összesen bruttó e Ft. összegű számlát állított ki a Koordináló szerv felé, melyek kiegyenlítése február 12-ig megtörtént. A BIOKOM Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a évben db számlát állított ki összesen bruttó e Ft. értékben, mely tartalmazza a pécsi és vidéki, valamint a lakossági és ipari partnereinket egyaránt. Főbb ipari partnereink közé tartoznak az alábbiak: Partner neve Kiállított számlák száma (db) Bruttó összeg (e Ft) Dél-Kom Nonprofit Kft BIOMARK 2000 Kft Öko-Dombó Nonprofit Kft Komlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt NHKV Zrt A városüzemeltetés tekintetében db számlát állított ki társaságunk összesen bruttó e Ft értékben, mely összeg nagy részét a PMJV Önkormányzat felé kiállított számlák teszik ki: Partner neve Kiállított számlák száma (db) Bruttó összeg (e Ft) PMJV Önkormányzat (közfeladat-ellátás) PMJV Önkormányzat (eseti megrendelés) A BIOKOM Nonprofit Kft. a 2017-es évben a hulladékgazdálkodási és a városüzemeltetési tevékenységén kívül jelentős mennyiségű bizonylatot bocsátott ki az alábbi szakterületek tekintetében is: Megnevezés Kiállított számlák száma (db) Bruttó összeg (e Ft) Kegyeleti szolgáltatás Közlekedésszervezés Közfoglalkoztatás április 1-től a kegyeleti szolgáltatáshoz kapcsolódó számlázás terén is változások következtek be, ugyanis a 441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet szigorú formai követelményeket ír elő temetkezési számlákkal kapcsolatban. Így április 1-től a számlák Pécsi Köztemető ügyfélszolgálatán a Teminfo nevű rendszer segítségével kerülnek kiállításra. Az ügyfelek részére elkészített számlák elsősorban a különböző temetkezési szolgáltatásokhoz, sírhelymegváltáshoz, sírbolt-értékesítéshez, sírgondozáshoz, valamint a kegyeleti előtakarékossághoz kapcsolódnak. A 2017-es évben a helyi közösségi közlekedés kapcsán történt a legnagyobb mennyiségű számlakibocsátás a cégünk részéről. Ez az év során folyamatosan Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 149

211 megvalósuló, nagy mennyiségű jegy- és bérletértékesítéssel, a különböző pótdíjakkal, illetve a jegyértékesítési jutalékokkal összefüggően kiállított számlákkal magyarázható. A fentiek tekintetében a BIOKOM Nonprofit Kft. által 2017-ben kiállított számlák darabszám szerinti megoszlása az egyes szakterületek figyelembe vételével az alábbiak szerint alakult: Hulladékgazdálkodás Városüzemeltetés Kegyeleti szolgáltatás Közlekedésszervezés Közfoglalkoztatás A 2017-es évben lezajlott folyamatos változások a BIOKOM Nonprofit Kft. számlázási csoportját is jelentős kihívások elé állította. Ezek, a sokszor jelentős és összetett változások folyamatos nyomon követését és adminisztrálását csoportunk igyekezett a legjobb tudása szerint ellátni. Előre láthatólag a 2018-as évünk is a hasonló változások jegyében fog telni, ami további jelentős erőfeszítéseket vetít elő a számlázási csoport részére. Kinnlevőség-kezelés A BIOKOM Nonprofit Kft. számára számlázással és kinnlevőség kezeléssel kapcsolatos feladatokban a év változások befolyásolták a évi munkafolyamatokat. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény április 1. napjától hatályos 32/A (1) bekezdés i.) és j.) pontjában foglalt rendelkezések alapján a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.) szedi be a közszolgáltatási díjat, továbbá a Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. A törvényi módosítás után az NHKV Zrt. és a BIOKOM Nonprofit Kft. között együttműködési megállapodás jött létre a közszolgáltatási díjkoordináló szerv Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 150

212 nevében történő számlázásáról, illetve az ezt követő fizetési felszólítók elkészítéséről a 2017 évi első negyedéves hulladékkezelési díjakra vonatkozóan. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata döntése alapján május 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-Kom Nonprofit Kft. látja el. Mindezen feladatok ellátása mellett továbbra is a kinnlevőségi csoport intézte a BIOKOM városüzemeltetési és egyéb tevékenységgel összefüggő hátralékainak kezelését, behajtását. A lenti táblázatban mutatjuk be a BIOKOM Nonprofit Kft december 31-én fennálló kinnlevőségi állományát: Összesített vevőállomány: Lakossági Pécs Ipari Egyéb jogcímen számlázott* Lakossági vidék Temetkezés közszolgáltatás Összesen e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Határidőn belüli nap nap nap nap nap-tól Összesen: Vevőállomány részletesen: Lakossági Pécs Ipari Egyéb jogcímen számlázott* Lakossági vidék Temetkezés közszolgáltatás Városüzemeltetés Közlekedésszervezés Városüzemeltetés Közlekedésszervezés Összesen e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Határidőn belüli nap nap nap nap nap-tól Összesen: Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 151

213 Kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások: Határidőn belüli 0-30 nap nap nap nap 361 nap-tól Kapcsolt összesen e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Komlói VG Zrt. Dél-Kom Kft BIOMARK 2000 Kft. Öko-Dombó Kft. Mecsek-Dráva Önkorm-i Társ Összesen: PMJV-vel szembeni (városüz.) PMJV-vel szembeni (temetkezési közszolg.) PMJV-vel (önk. bérlak. elévült) PMJV összesen: Kapcsolt mindösszesen: A kintlévőségi állomány teljes összege én e Ft., melynek nagy részét az egyéb jogcímen számlázott tételek jelentik e Ft összegben, valamint a Városüzemeltetési kintlévőség e Ft összegben teszik ki. A kintlévőség állomány megoszlása: - 20% egyéb vevőkkel kapcsolatos kintlévőség - 80% kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő társulásokkal (PMJV Önkormányzat és leányvállalatok) 1. Hulladékkezelés kinnlevősége: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak kinnlevőségi állománya 2017-ben folyamatosan csökkent. Ennek oka egyrészt az Adóiroda és a NAV által behajtott Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 152

214 tartozások, másrészt pedig a közszolgáltatáshoz kapcsolódó számlázási tevékenység megszűnése. A április 1-et megelőzően felhalmozott hátralékok behajtása viszont továbbra is a NAV hatáskörébe tartozik január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakban a NAV ,-Ft-ot hajtott be és utalt át a BIOKOM számlájára ben a NAV által visszaigazolt behajthatatlan tartozások leírása i dátummal e Ft. Pécs Város közigazgatási területén az önkormányzati bérlakásokban élő ingatlanhasználók behajthatatlan (elévült) díjhátraléka mely összeget az Önkormányzatnak, mint ingatlantulajdonosnak a mögöttes kötelezettség alapján el kell ismerni és annak kifizetéséről intézkedni - az alábbiak szerint alakult: Követelés állomány keletkezése Összege Önkormányzat általi elismerés határozata év /2015. (03.26.) sz év /2015. (11.19.) sz év beadva én év beadva én év beadva án Összesen A PMJV. Önkormányzat részéről az elismerő nyilatkozat nem került aláírásra, a korábbi elismerések kifizetése 2017-ben nem történt meg. Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 164. (6) bekezdése napjától változott, így az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 5év elévülési idő 4 év elteltére csökkent. Amennyiben az adóhatóság végrehajtási cselekményt foganatosít, az elévülés 6 hónappal meghosszabbodik. A törvényi módosítás alapján az elévülési idő (4 év 6 hónap) miatt évben a behajthatatlan tartozások átvezetése Társaságunknál évben e Ft. volt ben felszámolás/kényszertörlés által megszűnt cégek behajthatatlan tőketartozásainak leírása összesen: e Ft Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 153

215 2. Egyéb jogcímen számlázott kinnlevőség-állomány: A vevőállományt tartalmazó táblázat egyéb jogcímen számlázott oszlopa meghatározóan a Komló VG Zrt., a Dél-Kom Nonprofit Kft., a BIOMARK 2000 Kft., az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft., valamint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás részére készített számláit foglalja magába, melyek nagy részének kifizetése későbbi időpontban esedékes: eft határidőn belüli követelés. Tekintettel arra, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási díjról szóló számlái az NHKV Zrt. részéről csak a év folyamán kerültek kifizetésre, ezért a BIOKOM Nonprofit Kft. felé fennálló tartozását a Dél-Kom Nonprofit Kft. is késedelmesen tudja teljesíteni, így év végével egy magas e Ft összegű kintlévőség állomány halmozódott fel. A Városüzemeltetési kintlévőség nagy része a PMJV Önkormányzattal szembeni városüzemeltetési tevékenységre vonatkozó kifizetetlen számlák, melynek összege e Ft. A Városüzemeltetési kintlévőség összetétele sok partnerből áll, akiknek főként Ft. alatti tartozásuk van. Kis számban fordulnak elő nagyobb összegű tartozók, akiknek részletfizetési lehetőséget biztosít a Társaság. A városüzemeltetési kintlévőségből a nagyobb cégekkel (Tettye Forrásház Zrt., Nemzeti Mobilfizetési Zrt., Pécs Megyei Jogú Város Intézményei, Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.) folyamatosan kompenzációs megállapodás keretében rendezzük a tartozásokat. A kintlévőségi állományt nem növelik, de folyamatosan előfordulnak olyan ügyfelek, akik közterület-használati megállapodás megkötése nélkül árusítást folytatnak. Őket a Társaság a 31/2008.(10.15.) Ör. alapján pótdíj megfizetésére kötelezi, melynek díját szintén ezen rendelet szabályozza. A Temetkezés közszolgáltatás és a Közlekedés-szervezés esetében a kintlévőség kezelés minimális, tekintettel arra, hogy az ügyfelek nagy része a készpénzfizetést veszi igénybe a szolgáltatások során. A köztemetéssel kapcsolatos hátralék a PMJV Önkormányzatnak e Ft. A jogi csoport tevékenységének főbb területei a év során A hulladékgazdálkodási ágazat kiszervezésével kapcsolatos és a Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási területének bővülésével kapcsolatos jogi feladatok ellátása (cégeljárásban való közreműködés, munkajogi feladatok ellátása, új Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 154

216 telephelyekhez kapcsolódó jogi feladatok, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat-ellátással, a Koordináló szervként kijelölt NHKV Zrt. tevékenységével kapcsolatos jogi feladatok ellátása jogszabály értelmezés, alkalmazás, egyeztetések lefolytatásában való közreműködés A közfoglalkoztatás szervezéséhez kapcsolódó feladat-ellátás, egyeztetés lefolytatása a Pécsi Járási Hivatallal, Pécs MJV Önkormányzatával a hatósági szerződések, közfeladat-ellátási szerződés megkötése, módosítása iránt Közreműködés a városüzemeltetési feladatok ellátásához kapcsolódó jogi kérdésekben, szerződések elkészítése, véleményezése érintett területek: környezet- és vízügy, erdőgazdálkodás, közúthálózat kezelés és fenntartás, közterület-karbantartás, zöldterület gazdálkodás, köztisztaság A Mobilitási központ divízióhoz kapcsolódó közterület-hasznosítási, közlekedés-szervezési eljárásokban való közreműködés, az ahhoz kapcsolódó okiratok elkészítése, véleményezése, jogosulatlan közterület-használat miatt felszólítások, pótdíjak ügyintézése Jegy- és bérletértékesítéssel kapcsolatos megállapodások szerkesztése, véleményezése Közreműködés az AIR-HORIZONT Nonprofit Kft. és a "Pécs-pogányi repülőteret működtető" Kft., valamint az Orfű-Pécsi tó Nonprofit Kft. tekintetében a tulajdonosi joggyakorlóként való ügyintézésben A közlekedésszervezéshez kapcsolódó közfeladat-ellátási és közszolgáltatási szerződés módosításában való közreműködés A Pécsi Köztemetőnél felmerülő, jogi állásfoglalást igénylő eljárásokban való közreműködés, közreműködés peren kívüli egyességek megkötésében Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények (Pécs I., Pécs II., Eperfás úti hulladékudvar, Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ) Dél-Kom Nonprofit Kft. üzemeltetésébe kerülésének előkészítése, lebonyolítása A BIOKOM Nonprofit Kft. tulajdonában álló ingatlanértékesítés lebonyolításában való közreműködés Kártérítési ügyekben történő eljárás, a munkahelyi balesetek kivizsgálására, ügyintézésére vonatkozó eljárási rend kialakításában való közreműködés Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 155

217 Közbeszerzési eljárásokban való közreműködés A BIOKOM Nonprofit Kft. és a Dél-Kom Nonprofit Kft. települési önkormányzatokkal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésállományának kezelése (módosítások, új szerződések) Szerződések és szabályzatok szerkesztése, módosítása, véleményezése, szignálása Peres és peren kívüli eljárásban, békéltető testület előtt és közvetítői eljárásban ellátott képviselet, rendőrségi feljelentésekben való közreműködés, hatóságokkal való kapcsolattartás Munkaügyi meghallgatások lebonyolítása, jegyzőkönyvezés, határozatok szerkesztésében való közreműködés, munkajogi kérdésekkel kapcsolatos eljárásokhoz kapcsolódó tájékoztatás, közreműködés az eljárások lebonyolítása során Munkajogi egyeztetések lebonyolítása, jogszabály értelmezés, okiratok szerkesztése Jogszabályi változások nyomon követése, tervezett jogszabályok véleményezésében való közreműködés, önkormányzati rendeletek előkészítésében való közreműködés, bizottsági ülések előkészítő anyagainak összeállítása Önkormányzatokkal és önkormányzati intézményekkel való kapcsolattartás, egyeztetések, bizottsági üléseken, közgyűléseken való részvétel (szükség esetén) A BIOKOM Nonprofit Kft., illetve a cégcsoporthoz tartozó társaságok taggyűléseinek, illetve felügyelő bizottsági üléseinek előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése, cégeljárási képviselet. A BIOMARK 2000 Kft és az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. részére jogi tájékoztatás, együttműködés A Kinnlevőségi csoport és a Számviteli osztály igénye esetén a NAV-val való egyeztetésben való részvétel, állásfoglalás kérése, eljárásokban való közreműködés A Mecsek-Dráva Programhoz kapcsolódó anyagok összeállítása, jogi véleményezés Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 156

218 A Mecsek-Dráva Program keretében megvalósult létesítmények, eszközállomány üzemeltetéséhez kapcsolódó szerződések előkészítése, a Társulási Tanács elé kerülő előterjesztés elkészítésében való közreműködés A BIOKOM Nonprofit Kft., illetve a cégcsoporthoz tartozó társaságok kinnlevőségének kezelésében való közreműködés, peren kívüli és peres eljárásokban való képviselet (elektronikus fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárások), a kinnlevőségi csoport munkájának szakmai felügyelete Panaszok kivizsgálásához nyújtott jogi tájékoztatás, ügyfélszolgálattal való együttműködés, jogi indoklást igénylő ügyfélpanaszok kezelése Takarnet-rendszerből történő lekérések teljesítése, nyilvántartás vezetése Minden olyan egyéb eljárás, amely jogi ismeretet igényel, konzultációs segítség, jogi szakvélemények adása. A munkatársaknak nyújtott folyamatos segítségnyújtás jogértelmezési, jogalkalmazási kérdések megoldásában. Közbeszerzési tevékenység A BIOKOM Nonprofit Kft. a törvényi előírásoknak megfelelően a Közbeszerzési Hatóság honlapján közbeszerzési tevékenységét (terv, eljárások, szerződések) folyamatosan közzéteszi. Az integrált minőség-, környezet- és információbiztonsági irányítási rendszer működése Társaságunk évtől működteti integrált irányítási rendszerét, amelyet az időközben változó követelményeknek, valamint az MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabvány követelményeinek megfelelően alakítottunk át, illetve egészítettünk ki. Az integrált irányítási rendszerre vonatkozó tanúsítványok november 19-ig voltak érvényesek. Vezetőség döntése értelmében a jelen és jövőbeni változások miatt Társaságunk a tanúsítványok érvényességének meghosszabbítását nem tudja vállalni, ezért a rendszer független tanúsító társaság általi felülvizsgálatára, megújító auditra nem került sor. Az integrált irányítási rendszert továbbra is fenntartjuk, a hatékony működés elősegítése érdekében a rendszer részterületeit, elemeit és működését felülvizsgáljuk. Társaságunk törekvése továbbra is az, hogy a hármas irányítási rendszer működtetésével, folyamatos fejlesztésével tevékenységünket ügyfeleink igényeinek megfelelően, a környezetvédelmi, információbiztonsági előírásokat, követelményeket Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 157

219 betartva, a hazai és a nemzetközi elvárásoknak megfelelve magas színvonalon végezzük, valamint hogy partnereinkkel hosszú távú, eredményes kapcsolatot tartsunk fenn. Kontrolling tevékenység A Kontrolling tevékenységek közé tartozik a tulajdonosi és vezetői információk gyűjtése, feldolgozása és továbbítása. A Felügyelő Bizottság számára rendszeresen nyújtunk információt a részesedési viszonyban lévő vállalkozásokról is. A BIOKOM Nonprofit Kft-nél gördülő tervezést folytatunk, mert a folyamatos változások okán az év végén elkészülő következő évi, ágazati bontású gazdasági tervet az év folyamán több alkalommal is frissítjük, aktualizáljuk. A rendszeres adatközléseken túl az eseti információigényeket is kielégítjük, elkészítjük. A kontrolling információk egyrészt gazdasági adatokat eredmény és mérlegtételeket másrészt a belső szolgáltató egységeinkre jellemző alapvető, kvantitatív adatokat tartalmaznak. A havi jelentések tartalmazzák az ágazati eredmény kimutatást és a kintlévőségek aktuális állományát is. A kontrolling tevékenység keretében végezzük: - kötelező statisztikai jelentések és kimutatások készítését - árképzési számításokat - transzferár nyilvántartást - önköltségszámításokat - számlarend felülvizsgálatát, átdolgozását - leltárak és selejtezési tevékenység előkészítését, ellenőrzését - költséghelyi rend meghatározását Belső ellenőrzés, ügyvitel A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenységeinek bővülése okán évben szükségessé vált a belső ellenőrzési rendszer kiépítése közvetlen ügyvezetői hatáskörbe rendeléssel. A társaság belső ellenőre belső ellenőrzési szabályozat és éves munkaterv alapján látja el feladatát, valamint esetenkénti ügyvezető által kért azonnali ellenőrzés lefolytatásával járul hozzá a Társaság szabályozottabb működéséhez. A belső ellenőrzéshez kapcsolódva említést érdemel az, hogy a évben bevezetésre került Társaságunknál egy elektronikus dokumentumkezelő és archiváló rendszer, melynek hatására belső ügyviteli eljárásaink szabályozottá, Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 158

220 ellenőrizhetőbbé, nyomon követhetőbbé váltak évben db beérkezett ügyet kezeltek Társaságunk munkatársai. Ügyfélforgalom, ügyfélszolgálat Az Ügyfélszolgálat forgalmának alakulása: A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási területen az ügyfélszolgálati feladatokat május 31. napjáig látta el a BIOKOM Nonprofit Kft., mert június 1. napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatói ügyfélszolgálati feladatokat a Dél-Kom Nonprofit Kft. Pécs, Siklósi út 58. szám alatt működő ügyfélszolgálati irodája látta el. A május 31. napjáig ügyfélszolgálati irodáinkat (Siklósi út 52., Siklósi út 43., Búza tér 8/b.) összesen ügyfél kereste meg. (Ügyfélhívóval mért adat!) Ebből fő személyesen, ügyfél telefonon vette fel társaságunkkal a kapcsolatot június 1. napjától ügyfélszolgálati irodánk nyitva tartását módosítottuk, mert a BIOKOM Nonprofit Kft. nem lát el közszolgáltatást, ezért nem volt szükséges a fogyasztóvédelmi törvény előírásainak való megfelelés, mely előírja, hogy egy napon 12 órán át tartó nyitva tartást biztosítani kell. Szintén ezen időponttól kezdődően Call Centerünk menüstruktúráján is változtatni kellett a Dél-Kom Nonprofit Kft. feladatellátása kapcsán június 1 napjától kizárólag városüzemeltetéssel, parkolással, tömegközlekedéssel és Pécsi Köztemetővel kapcsolatos ügyekben ügyfélszolgálati irodáinkat (Siklósi út 52., Siklósi út 43.) összesen ügyfél kereste meg. Ebből ügyfél személyesen, fő telefonon vette fel társaságunkkal a kapcsolatot. A parkolással kapcsolatos ügyfélszámok megnövekedése okán ügyfélszolgálatunk ügyintézési gyakorlatában bevezetésre került, hogy minden pultnál minden ügyet tudnak intézni ügyfeleink, így biztosítva az ügyfélbarát kiszolgálást, és ügyfeleink elégedettségét. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ügyfeleink örülnek ezen változtatásnak, melynek legfőbb eredményét a január hónapban esedékes parkolási bérletváltás időszakban megnövekedett ügyfélforgalomnál fogják és fogjuk tapasztalni. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 159

221 Humánerőforrás-gazdálkodás Létszámgazdálkodás alapelvei A Kft. sikeres működésének alapvető feltétele a tudatos és következetes létszámgazdálkodás, mivel a társaság fő tevékenysége egyre inkább a közfeladat ellátásokra épül. A társaság minden tevékenysége - hulladékgyűjtés és szállítás, parkgondozás, köztisztasági feladatok ellátása, közterület karbantartás, parkerdő gondozás, köztemető üzemeltetés, közösségi közlekedés szervezés, valamint az ezeket kiszolgáló vállalati központ, TMK és gondnokság, azok szolgáltatási jellegéből eredően magas élőmunka igényű. A szolgáltatások (mint fő profil) színvonalának folyamatos emelése a külső környezet részéről elvárás a társaság felé. Az ennek való mind jobb megfelelés kikényszeríti a vállalkozásokból a mennyiségi változások mellett a minőségi változások végrehajtását és a színvonal következetes emelését is. A Társaság feladatai év közben folyamatos változáson mentek keresztül ezért jelentős kihívásokat jelentett a humánerőforrás gazdálkodás számára. (2017. május 1-től a pécsi hulladékszállítási közszolgáltatás átkerült a Dél-Kom Nonprofit Kft-hez). A létszám gazdálkodás és a működési hatékonyság növelésének főbb összetevői A BIOKOM Nonprofit Kft. tevékenységei főleg Pécs város és környékére tevődik, ugyanakkor a BIOKOM, mint közfeladat ellátó és közfeladat ellátást végző cég széleskörű tevékenységet folytat. Többek között a társvállalkozások adminisztratív feladatit is ellátja (DÉL-KOM Nonprofit Kft). A dolgozói létszám szakmai összetételben a magasabb képzettségű, vagy szakmával esetleg több szakmával rendelkező munkavállalók irányába tolódott. A minőségi változás forrása kisebb mértékben a piacról történő minőségi csere, nagyobb mértékben belső, vagy saját szervezésű szakmai képzések indítása, lebonyolításának köszönhető. Az irányítói munkában a folyamatos a továbbképzés, és a több feladat ellátására képesítést adó képzési formák támogatása a cél, amelynek keretében 150 fő részére kezdő és haladó szinten Excel képzést, a szállítási valamint a hulladéklerakón dolgozóknál folyamatos a gépkezelői és hulladékkezelői képesítések megszerzése történt. A jövőben is tervezzük nagyobb munkavállalói kört érintő képzések megvalósítását a különböző szakterületeken. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 160

222 A már megvalósult belső képzések sikeres tapasztalatai után (pl. a munkaerő felvételhez, fizikai szállítási dolgozók képzése, gépkocsivezetők rendszeres továbbképzése, munkavédelmi képzések, fogyasztóvédelmi képzések) folytatjuk a további oktatási szisztémák létrehozását is. Folyamatos képzést biztosítunk a vezetők, önálló munkatársak és az ügyintézők részére a törvények, jogszabályok változása miatt és az ezeknek való maximális megfelelés érdekében. Ez főként a számvitel, bér-és munkaügy, társadalombiztosítás, környezetvédelem és munkavédelem, tűzvédelem területeket érinti, de tulajdonképpen az összes ügyintéző folyamatos képzését biztosítani kell évben a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala támogatásával több képzés indult úgy, mint építő és anyagmozgató gépkezelő (12 fő), motorfűrész kezelő és parkgondozó (24 fő), hulladékgyűjtő és szállító (14 fő) év folyamán képzésre eft-ot fordított a BIOKOM Nonprofit Kft. A képzettségi színvonal fenntartását az elkövetkező időkben is fontosnak és kiemelt feladatnak tartja a vezetés. A létszám és képzettségi struktúra alakulása A társaság létszámgazdálkodása tekintetében elsődleges helyen szerepel, hogy a megfelelő szakmai képzettséggel rendelkező munkatársakat megtaláljuk, és gondoskodjunk arról, hogy amennyiben egy területen humán erőforrás felszabadul, akkor más területekre tudjuk átcsoportosítani, oda, ahol éppen szükség van rá. A létszám és képzettségi struktúrát a folyamatos változás jellemzi, melyek az ellátandó feladatainkkal szoros összefüggést mutat. Átlagos statisztikai létszám: évi 959 fő évi 904 fő évben a Kft. tevékenységébe került teljes körűen a közlekedésszervezés, a köztisztasági feladatok ellátása, valamint a közfoglalkoztatási feladatok. A Közlekedés szervezés tekintetében főként középfokú végzettségűek, a köztisztasági feladatok tekintetében főként 8 általános végzettségűek kerültek alkalmazásra évben az előző évekhez képest kisebb változás figyelhető meg a létszám tekintetében, melynek oka, hogy új tevékenység nem került társaságunkhoz, viszont a májusától a Dél-Kom Nonprofit Kft. mint közszolgáltatási feladatok ellátója Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 161

223 okán a munkavállalók átkerülésével magyarázható a létszám csökkenés, melynek hatása a évben is kimutatható lesz, mert január 1. napjától a Kökényi létesítmény Dél-Kom Nonprofit Kft-hez való átkerülésével az ott dolgozó munkavállalói létszám is átkerül a Dél-Kom Nonprofit Kft.-be. A munkatársak megtartása érdekében biztosítjuk és pénzügyileg finanszírozzuk a munkakörhöz kapcsolódó megszerzett képzettségek, jogosítványok fenntartását, hosszabbítását (GKI kártya, C kategóriás jogosítvány megszerzése). A tulajdonosi elvárásoknak megfelelő működés, és munkánk megfelelő minőségben történő elvégzése érdekében megfelelő szakember gárda és létszám áll rendelkezésünkre, azonban folyamatos munkaerőhiánnyal küzdünk a hulladékosztályozó segédmunkás munkakörben, és a közfoglalkoztatásban is még több munkavállalónak tudnánk elsősorban a városüzemeltetéshez kapcsolódó közfeladat ellátásban munkát biztosítani (zöldterület, köztisztaság, erdőgazdálkodás). A foglalkoztatottak állomány szerinti megoszlása létszám alakulása fizikai szellemi A strukturális változások a szakmai követelmények felé történő jobb megfelelést és egy - egy dolgozónál többrétű feladat ellátást tesznek lehetővé. Bérgazdálkodás A közszolgáltató ágazatokban a magas élőmunka igény miatt az egyik legjelentősebb költségtényező a bérköltség. Minimálbér emelés, garantált bérminimum: Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 162

224 A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Kormányrendeletben foglaltaknak társaságunk január 1-től eleget tett. Ezen jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében a Társaságnál 30 fő bérét kellett a minimálbérre, és 52 fő bérét pedig a garantált bérminimum összegére felemelni, mely havi szinten ,- Ft/hó többlet költséget jelentett. Szociális hozzájárulási adócsökkentés: január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökkent. A Társaságot érintő szociális hozzájárulási adó csökkenés évre eft összeg megtakarítást jelentett. A Társaság bérköltségének alakulása tény tény eFt eFt január 1. napjától új bérkategória rendszert vezettünk be mind a szellemi, mind a fizikai munkakörökre vonatkozóan. A kategória rendszer kialakításának célja az volt, hogy az eddigi nem egységes munkaköri besorolások, és a társaság különböző területien hasonló munkát végző, különböző bérekkel rendelkező munkavállalók hasonló bérezést kapjanak. A munkaköri besorolási kategória rendszer meghatározza a bérek alsó és felső határát. A Társaság teljes állományában megszüntetésre került a korábbi években adható jutalom rendszer, melynek finanszírozását a Munkáltató a évben már nem tudta garantálni. A szállítási üzem munkavállalóinál (gépjárművezető, rakodó) figyelembe véve, hogy ezen munkakörök kiemelt figyelmet, és jelentőséget élveznek a társaságnál, a járatpénz egy része alapbéresítésre került, másik része továbbra is pótlékként került meghatározásra. A válogató üzem, MBH üzem, esetében egy meghatározott teljesítménybér tömeg került havi szinten meghatározásra, a munkavállalók ösztönzése érdekében évben január 1-től átlagos 9,0 %- os bérfejlesztés valósult meg évben cafeteria juttatásként havi Ft került kifizetésre. A cafeteria részei: SZÉP kártya, Erzsébet utalvány, készpénz kifizetés, munkáltatói lakáscélú támogatás. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 163

225 Hosszabb távon is szeretnénk biztosítani, hogy az éves bérnövekedés lépést tartson az ágazati és országos szintekkel, ezt azonban a vállalkozás pozitív gazdasági helyzete alapozhatja meg. Létszám, bér és kereset adatok Megnevezés A létszám alakulása A bér alakulása Létszám Változás Bér (eft) Változás Bér Ft/fő/hó Változás % % % Teljes munkaidős 927,3 867,9-6,4% ,9% ,6% fizikai ,4-8,5% ,4% ,9% szellemi 222,3 223,5 0,5% ,6% ,1% Részmunkaidős 34,1 36,1 5,5% ,5% ,2% fizikai 23,5 11,2-52,3% ,6% ,3% szellemi 10,6 24,9 234,9% ,3% ,6% Állományon kívüli ,6% Tiszteletdíj ,0% Összesen 961,4 904,0-6,0% ,2% ,8% Szociális téren a Kft. jelenleg a számítógép előtt dolgozók részére munkaszemüveget, a munka-és védőruha ellátást, az üzem-egészségügyi ellátás bizonyos szintjét (2 éveként kötelező szűrés minden dolgozónak), sportolási lehetőségek kisebb mértékű támogatását és szükség szerinti munkabér előleget tudunk biztosítani. A munkáltatói támogatáson túl a jó tanuló gyerekek iskolakezdését pályázat alapján a Kft. alapítványa is támogatja. Dolgozóink iránti megbecsülésüket kívánta a Kft. vezetése kifejezni a korábbi években bevezetett törzsgárda jutalom fenntartásával. Decemberben hónapban a vállalat vezetése minden üzemegységben megköszönte munkatársai egész éves lelkiismeretes munkáját. A munkaruha ellátásban megvalósítottuk a dolgozók egységes munkaruhával történő ellátását, részben biztonságtechnikai - munkavédelmi okokból, részben, hogy ezzel is javítsuk a Kft-ről kialakult képet. Iskolai végzettség A képzettségi arányokon látható, hogy az elmúlt évek során eltolódás történt a magasabb szakképzettség felé évben dolgozóink képzettségi szintje: két vagy több diplomás végzettségű 101 fő, középiskola 198, szakmunkás 175, 8 ált.159, az általános iskolát 9 fő nem fejezte be. A évben dolgozóink képzettségi szintje: diplomás végzettségű 60 fő, Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 164

226 középiskola 181 fő, szakmunkás 200 fő, 8 ált. 212, az általános iskolát 7 fő nem fejezte be. Állomány megoszlása végzettség szerint év 1% 9% 32% 28% diplomás középiskola szakmunkás 8 általános 8 általános alatti 30% A statisztikai létszám alakulása Az alábbi diagram a cég statisztikai létszámának alakulását mutatja be: 1200 fő statisztikai létszám alakulása év A munkaidő kihasználása évben a havonta átlagosan ledolgozható napok száma 21,6 nap, melyből a ténylegesen ledolgozott napok száma 15 nap volt. Az főre jutó táppénzes napok száma 6,7 nap, az egy főre jutó betegszabadság napjainak száma pedig 5 nap volt. A Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 165

227 6025 nap táppénzes napból, üzemi baleset miatti kieső idő 739 nap volt. Az üzemi balesetek miatt kiesett napok száma az összes táppénzes nap 12%-a. Munkabaleseti, munkabiztonsági helyzet A vállalkozásnál nem történt súlyos munkahelyi baleset, a balesetek jellemzően kisebb figyelmetlenségből eredő esetek voltak. A dolgozók védőfelszereléssel, védő és munkaruházattal való ellátottsága megfelelő. Informatika A BIOKOM Nonprofit Kft informatikai rendszerében megvalósult főbb változások 2017-ben: 2017 január elsején elindult az OPaL elektronikus dokumentum és folyamat kezelő rendszer. E rendszer segítségével a dokumentumok a központi iktatást követően minden további sokszorosítási eljárás nélkül kizárólag elektronikus úton tárolódnak. A dokumentumok által generált folyamatok szintén elektronikus úton indulnak tovább, és az eljárásokban érintett munkatársak a folyamat minden pontján naprakész információval bírnak az aktuális helyzetről, a saját feladataikról és azok határidejeiről, továbbá minden eljárásban bármikor visszanézhető, mikor ki és mit tett a folyamat során ben a vonalas telefonrendszert fokozatosan lecseréltük az új ip alapú telefonhálózatra. Így a korábbi hibrid rendszer helyett egy egységes - informatikai eszközökkel megvalósított - telefonrendszer alakult ki, amely a jogszabályi előírásoknak megfelelő call center funkciót is ellátja. A rendszerhez 23 call centeres munkaállomás tartozik, amely magába foglalja a hulladékgazdálkodási, a városüzemeltetési, a parkoló üzemeltetési, a temetői és a mobilitási feladatokhoz tartozó kapcsolattartási lehetőségeket. A cég elektronikus adatállománya rohamos ütemben nő. Ez elengedhetetlenné teszi az adatokat kezelő, tároló és archiváló eszközök folyamatos fejlesztését ben több szerver és szinte valamennyi mentő eszköz tárolókapacitásának bővítésére volt szükség. Nagyságrendileg a tárolt adatmennyiség eléri a 10 TB-ot, a mentőrendszer összes tárterülete pedig több száz TB. Több új telephely jött létre 2017-ben, amelyek integrálása a cég hálózatába megtörtént. A cégnél jelenleg több mint 300 számítógépes munkaállomás található. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 166

228 Ezek több mint tíz egymással informatikailag összekötött - telephelyen működnek. Az egyes alkalmazások, programrendszerek így bármelyik telephelyről elérhetőek. Marketing A BIOKOM Nonprofit Kft., mint közszolgáltató, nem nélkülözheti és egyben elengedhetetlenül fontosnak tartja a marketing- és PR-tevékenység megfelelő szintű végzését, mivel a nyújtott szolgáltatásokon túl ez is nélkülözhetetlen eleme és eszköze a piaci jelenlétnek, valamint a megfelelő vevőkapcsolat kialakításának és ápolásának. Média-megjelenések A BIOKOM Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos írott hírek, cikkek, riportok száma év folyamán összesen 1510 db volt. Ezek közül legtöbb esetben a regionális médiákban jelentünk meg. Média/Megjelenések száma Dunántúli Napló cikk 186 db 173 db 206 db 188 db 183 db 371 db 315 db Dunántúli Napló Postabontás rovat 14 db 98 db 93 db 72 db 65 db 56 db 130 db Dunántúli Napló SMS-rovat 257 db 256 db 277 db 208 db 280 db 387 db 407 db Dunántúli Napló hirdetés 10 db 10 db 12 db 4 db 5 db 176 db 201 db 82 db 82 db 82 db 100 db 141 db 153 db 152 db Pécsi Hírek cikk 46 db 46 db 26 db 20 db 51 db 51 db 107 db Pécsi Hírek hirdetés 52 db 52 db 18 db 2 db 16 db 14 db 10 db db 119 db 115 db 121 db 89 db 123 db 87 db 15 db 41 db 55 db 1 db 36 db 39 db 27 db 16 db 115 db 112 db 8 db 95 db 68 db 74 db Összesen: 797 db 992 db 996 db 724 db 961 db db db Facebook-oldalunk idén is növelte a követői számát, és az ott megjelent megosztott tartalmakét. A lakossági szokások megváltozásának hatására a Facebook Messengeren érkezett bejelentések száma is ugrásszerűen is megemelkedett, így kilépett a marginális kommunikációs csatornák közül január december 31. között 130 lakos kezdeményezett beszélgetést, akik döntő többségének ez a felület maradt a fő kommunikációs csatorna a BIOKOM Nonprofit Kft. irányába. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 167

229 Időszak 2016 Az oldal kedvelőinek száma (db) Az emelkedés mértéke (db) Teljes elérések száma (db) Megosztott tartalom (db) Megosztott tartalomra érkezett like (db) Általunk közzétett tartalom megosztása (db) jan.-márc ápr.-jún júl.-szept okt.-dec Összesen: fő 333 db db 164 db db 604 db Időszak 2017 Az oldal kedvelőinek száma (db) Az emelkedés mértéke (db) Teljes elérések száma (db) Megosztott tartalom (db) Megosztott tartalomra érkezett like (db) Általunk közzétett tartalom megosztása (db) jan.-márc ápr.-jún júl.-szept okt.-dec Összesen: fő 160 db db 146 db db db januárban a BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Kiss Tibor kapta az Év Településszolgáltatója díjat. Dr. Kiss Tibor átveszi az Év településszolgáltatója díjat A döntést a cég elmúlt 3 évi üzleti adatai (forgalom, nyereség, vagyon, létszám), a cég fejlődésének dinamikája és a 2016-os év teljesítménye, valamint az ügyvezető igazgató eddigi tevékenysége, életpályája alapozta meg. Az elismerést dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára adta át, aki Pintér Sándor belügyminiszter úr nevében méltatta dr. Kiss Tibor tevékenységét, gratulált a cím elnyeréséhez, majd átadta a Birizdó Gabriella által márványból készített kisplasztikát. Dr. Kiss Tibor köszönőbeszédében hangsúlyozta, hogy a díj nem csak az ő munkájának az elismerése, hanem a BIOKOM Nonprofit Kft. egész kollektívájáé is. Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 168

230 Év Településszolgáltatója díj Ü Z L E T I J E L E N T É S É V 169