Gazdasági helyzetünk /

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdasági helyzetünk /"

Oszkár Csonka
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 2010. évi Elnökségi ülés Gazdasági helyzetünk / kilátásainki k Csizmadia Attila főtitkár-helyettes december 9.

2 Tavalyi tervezés Bevétel, Kiadás, Egyenleg (127M / 127M / ~0) Költségvetési megszorítások Trend Árbevétel Ráfordítás Eredmény tény 2006 tény Forrás: hu/data/upload/file/hte%202009/kozgyules%202009/kgy pdf 2007 tény 2008 tény 2009 tény 2010 terv Budapest december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 2.

hu/data/upload/file/hte%202009/kozgyules%202009/kgy_2_090521_fotitk_besz.

3 Előjelek nyár elején Kisebb rendezvény résztvevői létszámok / Projektmenedzsment Fórum 0,5M Ft (majd később a WMNC 2,6M Ft) NKTH forrásokra nem hirdetnek eredményt április hó óta / 13M Ft-nyi pályázatunk van benn Pályázatot á t nem fogad be a Mag Zrt (pályázat á kezelő) június vége óta / Nem tudtunk pályázni a Kongresszusra, a HTE Infokom 2010-re, Híradástechnikára 6-8M Ft Megítélt támogatásokat nem fizetnek ki / 3M Ft-ra várunk Minisztériumi források teljesen megszűntek / 4-6M Ft Rendezvény szponzoráció kisebb 3M Ft Össz. kb. 36M Ft-tal t kisebb (bevétel tervünk 28%-a) Budapest december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 3.

HTE Infokom 2010-re, Híradástechnikára 6-8M Ft Megítélt támogatásokat nem fizetnek ki / 3M Ft-ra várunk Minisztériumi források teljesen megszűntek / 4-6M Ft

4 Lépnünk kell! Szeptemberben eldöntöttük, h csak 4 Híradástechnika (magyar) fog összesen megjelenni Felkértük a Híradástechnika és az Infocommunications Journal Szerkesztő Bizottságát, h gondolják át a szükséges költségcsökkentő lépések hatását Ügyvezető készített tételes listát az októberi ülésre csökkenthető / csökkentendő szolgáltatásokról Budapest december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 4.

Híradástechnika és az Infocommunications Journal Szerkesztő Bizottságát, h gondolják át a szükséges

5 Folyóiratok, kiadványok Híradástechnika csak elektronikusan, papíron megjelenés extra költség (3.500 Ft), 4 megjelenés (a korábbi 6 helyett), mintaszám / lapozószám pénz kérdés Infocommunications Journal cikkek IEEE Xplore formátumban olcsóbb tördelés, elektronikus marketing erősítése HTE Hírlevél csak elektronikusan, senior szakosztálynak néhány példány papíron Rendezvények első felhívása csak elektronikusan Projektmenedzsment Fórum így készül Budapest december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 5.

formátumban olcsóbb tördelés, elektronikus marketing erősítése HTE Hírlevél csak elektronikusan, senior szakosztálynak néhány

6 Folyamatos üzem 320-as szobát lemondtuk 2010-ben 431-es szobát társbérletben tervezzük Könyvvizsgáló havi vizsgálat - > negyedéves Jogász kisebb rendelkezésre állás Híradástechnika honlap lapszámcsökkenés Irodai számítógéphálózat üzemeltetése egy része távmenedzselt HTE honlap és adatbázisok üzemeltetése külső helyszínen Kitörési pontok azonosítása témájú szerződés elhalasztása Budapest december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 6.

üzemeltetése egy része távmenedzselt HTE honlap és adatbázisok üzemeltetése külső helyszínen Kitörési pontok

7 Díjak, jutalmak HTE díjakhoz ne járjon pénzjutalom / éves szinten 2,5M Ft (Puskás Tivadar díj, Pollák-Virág díj, Kempelen-Farkas díj, Egyesületi Arany és Ezüst jelvény) Alapszabály módosítása előkészítendő Erősítsünk rá a díjazások marketingjére, legyen életrajzi elem, jelenjenek meg cikkek a díjazottakról Hordjuk a HTE jelvényeinket! Budapest december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 7.

előkészítendő Erősítsünk rá a díjazások marketingjére, legyen életrajzi elem, jelenjenek meg cikkek a

8 Kongresszus, tagságok Önkéntes mértékű hozzájárulás Ritkábban rendezzük meg Kapcsoljuk más HTE eseményhez (pl. HTE Infokom) Testületi tagságok racionalizálása Nemzeti Akkreditáló Testületből kilépés FEANI Magyar Nemzeti Bizottságból kilépés Közgyűlési döntést igényel Budapest december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 8.

HTE Infokom) Testületi tagságok racionalizálása Nemzeti Akkreditáló Testületből kilépés

9 Számok nyelvén 113M Ft / 129M Ft / -16M Ft Árbevétel összesen Költségek összesen Realizált eredmény terv 2010 dec terv Budapest december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 9.

Realizált eredmény 0-20 000 2010 terv 2010 dec terv Budapest 2010.

10 Számok nyelvén Költség minimálisan emelkedett M Ft, de bejött két szakmai munka 15M, három rendezvény 4,9M (WMNC 1,5M; Cost ,5M; HIT-TMIT TMIT konferencia 1,9M) Sokat meg kellett spórolni a működésen... Bevétel drasztikusan csökkent M Ft (bár voltak nyereséges eseményeink) Egyenleg -16M Ft környékére várható Budapest december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 10.

11 Kilátások Egy-egy pályázat Nemzeti Civil Alapprogram, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Külügyminisztérium, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi konferenciák Vehicular Technology Conference, Future Internet Assembly, International Telecommunications Society European Regional Conference Szakmai munka az államigazgatási szervek számára Budapest december 9. Gazdasági helyzetünk / kilátásaink HTE Elnökségi ülés 11.

Future Internet Assembly, International Telecommunications Society European Regional Conference Szakmai

12 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Hasonló dokumentumok

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés február 23.

A HTE aktuális témái. HTE Szenátus ülés február 23. A HTE aktuális témái HTE Szenátus ülés 2017. február 23. Szakmai közösségek pályázat Tovább folytatjuk a pályáztatási rendszert 2017-ben 600 ezer + 150 ezer Ft támogatás 9 igény érkezett hat szakosztálytól,