A jövő szolgálatában. Stabil szervezet, fejlődő vasúti infrastruktúra.

Átírás

1 A jövő szolgálatában. Stabil szervezet, fejlődő vasúti infrastruktúra. Pál László Stratégiai vezérigazgatóhelyettes - MÁV Zrt. 1

2 A MÁV Zrt. jövőképe Folyamatosan fejlődő, nyugateurópai szolgáltatási színvonalat megközelítő, ügyfélorientált, fenntartható, biztonságos magyar vasúti hálózat. 2

3 A jövőkép megvalósítását szolgáló lépések Pályaműködtetési stratégia Szervezetfejlesztés szakmai háttér Beruházások, fejlesztések 3

4 A jövőkép megvalósítását szolgáló lépések HHD, valamint költségtérítés, MÁV Zrt. lebonyolítás Szakmai megújulás MÁV Zrt. belső erőforrások JELENLEGI HELYZET Felújítás, karbantartás SZOLGÁLTATÁSI SZÍNVONAL EMELKEDIK CEF/IKOP EIB, költségvetés finanszírozás NIF, MÁV Zrt. lebonyolítás Hálózatfejlesztés 4

5 Pályaműködtetési stratégia A MÁV Zrt. Pályaműködtetési stratégiáját 2025-ig, kitekintéssel 2030-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elfogadta. A stratégia fő céljai: Operátorok helyzetbe hozása Személyszállítás Áruszállítás - integrált, ütemes közlekedés - kedvező pályahasználati díjak - pontosság - megfelelő kapacitású hálózat Szakmai megújulás - megújítandó technológiai rendszerek - folyamatos képzés - a folyamatok egyszerűsítése - a költségek csökkentése A felújított vonalakon a minőség biztosítása Műszaki szükségesség alapján - ciklikus karbantartás (TMK rendszer) - állapotfüggő karbantartás ötvözése Jelenleg folyamatban van a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően a stratégia éves felülvizsgálata. 5

6 Szervezeti megújulás indokai A Európai Uniós pénzügyi ciklus Több mint 1000 Mrd Ft vasútfejlesztésre Kiemelten fontos: MÁV-NIF együttműködés a kiemelt ügyek egykapus rendszere a forrásallokációs tevékenység a tervjóváhagyás folyamatának felgyorsítása a változásokra gyorsan reagáló szervezeti struktúra kialakítása/megszilárdítása 6

7 Megújult szervezet Funkcionális szétválasztás Üzemeltetési terület Stratégiai és fejlesztési szervezet Stratégia Beruházások Hálózati szintű karbantartási tevékenység Forrásmenedzsment 7

8 Stratégiai vezérigazgató-helyettesi szervezet 8

9 Dinamikus forrásallokáció és hatékony költségmonitoring Célok: Fejlett forrásmenedzsment Komplex monitoring és dinamikus forrásallokációs rendszer Eszközök: OPEX, CAPEX iroda, teljes vertikum lefedése SAP INKA Forrásgazdai szerepkör Folyamatos felügyelet Hasznosság alapú újrarendezés Elvárt eredmények: Folyamatos, döntési alternatívákat kínáló információs rendszer Mérhetőség 100%-os forráslehívás Dinamikus megvalósítás Stabil szervezeti struktúra Modern vállalatirányítási rendszer Megfelelő információk Eredményorientált fejlesztési portfólió 9

10 Pályavasúti terület fejlesztési célkitűzései Felvételi és állomási épületek Utasforgalmi létesítmények B+R, P+R parkolók A szolgáltatási színvonal emelése és az utas kiszolgálás javítása Zajvédelem Útátjárók és aluljárók 10

11 2017. évi beruházások Informatika+egyéb 14% TEB 9% Pálya 32% Ingatlan outsourcing 2% Ingatlan 6% Pálya outsourcing 37% Összesen: MFt 11

12 2017. évi beruházások Beruházási szerződések státusza 8% 0,14% Teljesült projektek Szerződött 10% Beszerzés alatt lévő beruházások (megjelent, kötelmes) Előkészítés alatt lévő beruházások 82% 12

13 2017 legfontosabb feladatai Kiemelt beruházási feladatok szakági bontásban Pályalétesítményi terület Outsourcing (ezen belül kiemelten): Mezőpeterd- Biharkeresztes vonalszakasz felújítása Tápiógyörgye állomás átépítése Kisvárda I. - II. ütem Dombóvár-Baté Poroszló-Tiszafüred I. ütem: partvédelem Jármű beszerzés és felújítás Egyéb Összesen MFt Ingatlan terület Outsourcing ezen belül kiemelten: Ferencváros mozdonyszín Monorierdő esőbeállók Kék felvételi épület Balatonfőkajár felvételi épület Állomás felújítások o Dunakeszi o Karcag o Balatonfüred o Nyíradony o Állomásfejlesztési projekt (saját forrás) Zöldterület karbantartás és vegyszeres gyomirtás eszköz beszerzései Víz- csatorna hálózatok felújítása Tüzivíz hálózatok Egyéb Összesen MFt TEB terület Dombóvár KÖFI Eger ipari park úszókapu telepítése Térvilágítás országos TEB járművek felújítása és beszerzése Vonalkábelek fektetése Egyéb Összesen 2 929MFt Egyéb Informatika Forgalom Biztonságtechnikai rendszerek Tervezés Lebonyolítás Eszközbeszerzések Összesen MFt 13

14 2018. évi tervezett beruházások Ingatlan outsourcing 2% Ingatlan 7% TEB 7% Informatika+egyéb 7% Pálya 42% Pálya Pálya outsourcing Ingatlan Ingatlan outsourcing TEB Informatika+egyéb MFt MFt MFt 475 MFt MFt MFt Pálya outsourcing 35% Összesen: M Ft Főbb projektek ( M Ft) Összege Outsourcing felújítás (fuvar, gép, egyéb, tervezés, nagy munkák-anyag nélkül) Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem / gyalogos és kerékpáros aluljáró, állomás, pálya fv., 2100 térvil., nagy P+R Kisvárda állomás utazási színvonal javítás III. ütem (TEB) /, biztber áthely., fv ép. Bontás és körny rendezés Dunakeszi zajvédőfal (terv+kivi) m magas mindkét oldalon 319 Komárom áll. árvízkárok helyreállítása 873 Dombóvár KÖFI 553 Térvilágítás országos

15 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. kiemelt saját projektjei és a NIF Zrt. által lebonyolított projektek Hídvégardó 80c Mezőzombor-Sárospatak vsz. felújítás Záhony Sátoraljaújhely Rudabánya Putnok Bánréve 95 Abaújszántó Dombrád Ipolytarnóc Balsa Kazincbarcika Tiszapart 20 Sajóecseg 100 Vásárosnamény Nógrádszakál Ózd 87 Szerencs Mezőzombor 118 Salgótarján Somoskőújfalu Miskolc Herminatanya külső Felsőzsolca 23 Fehérgyarmat Balassagyarmat Mátranovákhomokterenye 113 Szilvásvárad Tiszalök Nyíregyháza Mátészalka 75 Kisterenye Görög Nyékládháza Kocsord-alsó Hejőkeresztúr Rajka Diósjenő 84 szállás Zajta Mátramindszent Nagykálló Tiborszállás Csenger Hegyeshalom Szob Romhány Nyírbátor 70 Eger 80 Tiszapalkonya 112 Gyöngyös 1 Mezőcsát Esztergom Pamhagen 16 Vácrátót Komárom Almásfüzítő Nyíradony Győr 1 4 Galgamácsa Óhat-Pusztakócs Apafa Kál-Kápolna Sopron Hatvan 5 Tiszafüred Debrecen Aszód 108 Harka Csorna 18 Fertőszt.miklós 5 Környe Tatabánya Budapest Nyírábrány Veszprémvarsány Sáránd Kőszeg Kisbér Oroszlány Püspökladány 106 Létavértes Tárnok Érd 120a Tápiógyörgye állomás felújítás Celldömölk 100 Újszász Pápa Karcag Nagykereki Zirc Szombathely Székesfehérvár 40 Cegléd Szolnok 100 Porpác Kisújszállás Biharkeresztes 8 2 Boba Hajmáskér Szajol Tiszatenyő Börgönd Körösnagyharsány Lajosmizse Zalabér- 9 3 Veszprém Pusztaszabolcs 140 Mezőtúr Szeghalom 127 Szentgotthárd Körmend Kunsztm.-Tass Batyk 25 Ukk 101 Berettyóújfalu-Biharkeresztes vsz. felújítás Lepsény Kecskemét Gyoma Vésztő Zalaszentgrót Siófok Zalaszt.iván Tapolca 29 Sárbogárd 150 Mezőfalva Kecskemét KK 146 Kunszt Lakitelek márton 146 Murony Bajánsenye Zalalövő Kondoros Kötegyán Békés Zalaegerszeg Keszthely Rétszilas 145 Balatonfenyves Fonyód Fülöpszállás Kisszénás Békéscsaba Balatonszentgyörgy Kiskunfélegyháza 147 Rédics Tamási Keszőhidegkút- Kiskőrös KK 135 Somogyszt.pál 25 Orosháza Kétegyháza Gyönk 155 Szentes Paks Dunapataj Kiskőrös Nagykanizsa Kalocsa Kiskunmajsa KK Hódmezővásárhely 121 Lökösháza 41 Kiskunhalas Mezőhegyes Murakersztúr 27 Dombóvár Szekszárd Kaposvár Szeged Somogyszob Battonya Dombóvár-Kaposvár vsz. Folyamatban lévő NIF projekt 2016-ban elkészült NIF projekt 121 Makó Gyékényes Nagyatád Godisa Bátaszék 136 MÁV kiemelt saját felújítás Komló Baja Kelebia 64 állomásfejlesztési Budapest-Esztergom villamosítás Lepsény-Siófok vsz. felújítás 154 Röszke projekt Pécs 64 Pécsvárad 60 Bácsalmás Budapest-Pusztaszabolcs vsz. Székesfehérvár állomás átépítés Középrigóc 40 Mohács felújítás MÁV folyamatban lévő 62a saját vonali munka Szabadbattyán-Aszófő vsz. Békéscsaba állomás átépítés Villány villamosítás és KÖFI kiépítés Selye Magyarbóly MÁV elkészült saját Fonyód-Kaposvár vsz. felújítás Gyoma-Békéscsaba vsz. felújítás vonali munka Hidasnémeti Budapest-Hatvan vsz. felújítás Szeged-Hódmezővásárhely vsz. Tram-Train Püspökladány-Ebes vsz. felújítás Szajol-Püspökladány vsz. felújítás Szolnok-Szajol vsz. felújítás NIF folyamatban lévő vonali munka NIF befejezett vonali munka NIF befejezett állomásfejlesztés NIF tervezett IMCS MÁV zajvédelem

16 Állomásfejlesztés és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program (kormányablakok) (IKOP) IKOP 2017 Elkészült: Keszthely Tapolca Kaposvár Folyamatban Kőbánya-Kispest Kormányablakok: Bp. Keleti pu. Bp. Nyugati pu. Cegléd Érd-alsó Győr Miskolc Nyíregyháza Békéscsaba Székesfehérvár december 31-ig 6,564 Mrd Ft IKOP forrás lehívása 16

17 Világításkorszerűsítés A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN Energiahatékonyság Környezeti tudatosság Utaskomfort Modernizáció Biztonság január 17

18 Kiemelt projektek Kisvárda állomás utazási színvonalának emelése Eger Ipari Park - Útátjáró kiépítése kapukkal Dunakeszi állomás üzemi és felvételi épület felújítás A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN 18

19 Új karbantartási koncepció Célok: pályaparaméterek biztosítása szolgáltatási színvonal fenntartása korlátozás nélküli működés biztosítása Nagygépes munkáltatás: vonali szabályozó géplánc kitérő szabályozó gép nagyteljesítményű sín-köszörűgép nagygépi ágyazatrostálások A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN 19

20 Karbantartási célok A karbantartási munkák megvalósítása: a meglévő koros gépek lecserélése zöldterület karbantartáshoz eszközpark beszerzés a fennmaradó eszközpark felújítása A fentiekkel összhangban lévő beruházások : Univerzális forgóvázas darus jármű (UFDJ) 2 db elkészült és 2 újabb legyártása folyamatban van (2017-ig) Felsővezeték szerelő vasúti jármű: 4 db beszerzése 2017-ig és újabbak beszerzését tervezzük Kitérő szabályozó, ágyazatrostáló és dinamikus vágány stabilizátor. 1-1db beszerzésre kerül 2017-ig 9 db UNIMOG beszerzése A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN 20

21 Stratégiai és Fejlesztési Főigazgatóság Forrásallokációs Igazgatóság évet érintő legjelentősebb karbantartási tevékenységek A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN 21

22 A MAGYAR VASÚT LENDÜLETBEN 22

23 Tervek, elképzelések Budapest kötöttpályás elővárosi közlekedésének fejlesztésére

24 A MÁV-HÉV-ről november 7. a HÉV üzemág kiválik a BKV Zrt.-ből, létrejön a BHÉV Zrt. 5 HÉV-vonal, 1200 alkalmazott, 23,5 Mrd Ft mérlegfőösszeg; február 22. a BHÉV a MÁV Zrt. 100%-os leányvállalata. Új neve: MÁV-HÉV Zrt; Tulajdonos a MÁV Zrt.; Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium; Közszolgáltatási Szerződés 2023-ig; Egyes szolgáltatásokat (jegyellenőrzés, jegyértékesítés, operatív pótlás, SLA-ellenőrzés) szerződés alapján a BKK végzi. 24

25 A budapesti közlekedési teljesítmények ágazatonként, 2015 (millió utaskm) Forrás: KSH 25

26 Elővárosi munkamegosztás utasfő alapján, 2016 (ezer fő) Forrás: MÁV-START, VOLÁNBUSZ, BKK 26

27 Vonal Viszonylat Batthyány tér - Szentendre Közvágóhíd - Ráckeve Boráros tér - Csepel Örs vezér tere - Gödöllő Vonalhossz (km) Vágányok hossza (km) 20,9 km 51,820 40,1 km 68,945 6,7 km 16,766 25,6 km 53,957 Cinkota - Csömör 4,3 km 9,233 HÉV összesen 97,6 230,721 27

28 A HÉV utasforgalma 28

29 Fajlagos utasszám és dinamikus férőhely-kihasználás 29

30 Sebességkorlátozások a MÁV-HÉV hálózatán 30

31 A HÉV infrastruktúrájának jellemzői Minden elem heterogén, nem egyforma mértékben elavult; Jellemzően állomási jelzőberendezések vannak, ellenmenetkizárás, térközbiztosítóberendezés nincs (kivéve a csepeli és a szentendrei vonalat és egyes állomásközöket); Utastájékoztató-berendezések szigetüzeműek, kapcsolódásuk más eszközökkel nincs (pl. FUTÁR).

32 A MÁV-HÉV járműveinek átlagéletkora 32

33 A közlekedést befolyásoló tényezők Pénzügyi politika Területfejlesztési igények Közösségi közlekedés Gazdaságpolitika Önkormányzatok Környezetvédelem Utazási igények 33

34 A fejlesztések tervezésénél figyelembe kell venni: Hosszú távú közlekedés- és városfejlesztési szempontokat; A közlekedési feltételeket, az Állam teherbíróképességét; Az EU és a hazai jogszabályi környezetet; Környezetvédelmi előírásokat; Technikai fejlődést; A társadalmi változásokat; Utazási igények változását; 34

35 Alapelvek 1. A feladatok komplex megoldása; 2. Menetrendi igény-alapú megközelítés; 3. Csak reális, gazdaságos, érdemes és szükséges beavatkozások tervezhetők; 4. A közösségi közlekedés érdekeinek szem előtt tartása; 5. Nem szabad olyan fejlesztést tervezni, amely a későbbi fejlődési lehetőségeket korlátozza, vagy lehetetlenné teszi. 35

36 Fejlesztési szempontok 1. A HÉV-közlekedés üzem- és forgalombiztos lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése; 2. A szolgáltatási színvonal emelése; 3. Az üzemeltetés hatékonyságának növelése; 4. Kapcsolat a közösségi közlekedés többi szolgáltatójával. 36

37 Előzmények 1. Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve (2008); 2. S-Bahn-projekt (2007); 3. HÉV-vonatkozású projektek; 4. A BKV Zrt. HÉV Üzemigazgatóságnál készült 10 éves koncepció; 5. Kísérleti (MXAK) járműfelújítás ; 37

38 A MÁV-HÉV 10 éves fejlesztési koncepció I. Kiindulási peremfeltételek: Változatlan hálózat; Változatlan üzemmód; Változatlan szállítási feladat. 38

39 A MÁV-HÉV 10 éves fejlesztési koncepció II. 1. Járműállomány megújítása: a) 23 új jármű beszerzése; b) Innovatív járműkorszerűsítés (75 db MXA). 39

40 A MÁV-HÉV 10 éves fejlesztési koncepció III. 2. A pálya és tartozékainak felújítása a) Pályarekonstrukció; b) Biztosítóberendezések telepítése; c) Egységes és dinamikus utastájékoztató rendszerek kiépítése; d) Áramellátási rendszer korszerűsítése. 40

41 A fejlesztés elmaradása esetén: Veszélybe kerül az alapfunkció (a biztonságos vonatközlekedés) ellátása; Az eljutási idő nő; A menetkimaradások száma emelkedik; A zavarérzékenység nő; A közlekedésbiztonsági kockázat veszélye emelkedett marad; A csökkenő szolgáltatási színvonal csökkenő utasszámmal jár; A közösségi közlekedés térvesztése folytatódik; A lassabb közlekedés, a közúti forgalom-növekedés gazdasági károkat okoz; Nő a környezetterhelés (zaj, légszennyezés). 41

42 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!