A MÁV Zrt. Infrastruktúra fejlesztései. Kiss- Becze Eszter stratégiai és fejlesztési főigazgató - MÁV Zrt. Balatonalmádi, szeptember

Átírás

1 A MÁV Zrt. Infrastruktúra fejlesztései Kiss- Becze Eszter stratégiai és fejlesztési főigazgató - MÁV Zrt. Balatonalmádi, szeptember

2 Fenntartható működés A MÁV Zrt. jövőképe A rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan felhasználó, folyamatosan fejlődő szolgáltatási színvonalat biztosító, ügyfélorientált, fenntartható, biztonságos, a hazai közlekedési célokhoz és az európai hálózatokhoz is illeszkedő magyar vasúti hálózat.

3 milliárd Ft milliárd Ft Hálózat-hozzáférési díjbevételek és állami költségtérítés Mrd Ft 95,00 90,00 85,00 Hálózat-hozzáférési díjbevétel 91,16 91,70 90,11 88,26 20,0% E L E M Z É S Kismértékben növekvő HHD 80,00 75,00 79,1% 20,9% 78,8% 21,2% 78,9% 21,1% 80,0% Személyszállítás ( ), árufuvarozás ( ) részesedése stabil 70, Alap, járulékos, kiegészítő és egyéb szolgáltatásokból származó bevételek Egyéb szolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások Járulékos szolgáltatások Alapszolgáltatások T E N D E N C I Á K Közlekedtetés bevétele: növekedést mutat Állomáshasználat: bázisszinten alakult Tolatás: az igénybe vett tolatás csökkent

4 A beruházási források összetételének alakulása Felújítási források, fedezetek levezetése év Felújítási költségtérítés Beruházásokra rendelkezésre álló belső forrás (társasági écs, előző évekről áthozott forrás) Költségtérítési és saját forrás (előleg nélkül) Összesen Célzott költségvetési és EU támogatásból megvalósuló beruházási projektek évi beruházási forrás M Ft A Magyar Állam és a MÁV közötti szerződés alapján folyósított tárgyévi felújítási költségtérítés! Lekötött felújítási költségtérítés. Saját, terven felüli bevétele. (pl. ingatlan értékesítés) Értékcsökkenés Előző évek ésszerű nyeresége.

5 Beruházási források E L E M Z É S A járműbeszerzésekre növekedő forrás Ingatlan, TEB Kisgépbeszerzés T E N D E N C I Á K várhatóan csökkenő beruházási forrás az emelt szintű karbantartási kötelezettséggel terhelt pályák arányának növekedése miatt % 12% 17% 11% 50% Pálya Ingatlan Egyéb TEB Jármű

6 Projekt igények vizsgálata és programba emelésének folyamata

7 Beruházási és fejlesztési javaslatok tervbe emelésének lehetősége Fejlesztési program

8 2017. Üzleti év legfontosabb feladatai - Kiemelt beruházási feladatok szakági bontásban Pályalétesítményi terület - Outsourcing Outsourcing (vállalkozói díj+ anyag+ hegesztés+szakfelügyelet) Outsourcing Mezőpeterd- Biharkeresztes Outsourcing Tápiógyörgye a miatti munkák (77, 82 vonali munkák, Hatvan) 624 Összesen MFt Pályalétesítményi terület Kisvárda állomás utazási színvonal javítás II. ütem 435 Dombovár-Baté 432 Járműmérlegek 67 Kisvárda I. ütem P+R 81 Poroszló-Tiszafüred I. ütem: partvédelem 60 Jármű felújítás 500 Összesen MFt Járműbeszerzés Jármű beszerzés (2 UFDJ, 9 UNIMOG, FKG vezérgép, KIAG, stabilizátor) Összesen MFt

9 2017. Üzleti év legfontosabb feladatai - Kiemelt beruházási feladatok szakági bontásban Magasépítés Outsourcing Kék felvételi épület (+peron és útátjáró) 191 Outsourcing Ferencváros mozdonyszín kopolitüveg 97 Balatonfőkajár felvételi épület építés 40 Outsourcing Monorierdő esőbeállók 61 Egyéb 82 Összesen 471 MFt Ingatlan terület Székesfehérvár tüzivíz hálózat 381 Balatonfüred 433 Állomásfejlesztés saját forrás 144 Karcag vasútállomás felvételi épület 266 Székház tervezés 200 egyéb tüzivíz hálózatok 110 Nyíradony felvételi épület felújítás és P+R tervezés 10 Fényeslitke 130 Zöldterület karbantartás és vegyszeres gyomirtás eszköz beszerzései 80 Dunakeszi vasútállomás üzemi épület 50 Víz- csatorna hálózatok felújítása 12 Egyéb 385 Összesen MFt 9

10 2017. Üzleti év legfontosabb feladatai - Kiemelt beruházási feladatok szakági bontásban TEB terület Dombóvár KÖFI Térvilágítás országos 895 Hernádnémedi-Bőcs-Taktaharkány kábelezési munkák 366 Eger ipari park es vontatási transzformátor 75 Biatorbágy utastájékoztatás 74 2-es vonal villamosítás 25 Egyéb 160 Összesen MFt Egyéb Informatika Forgalom 464 Lebonyolítás 407 Tervezés 400 Biztonságtechnikai rendszerek 370 Eszközbeszerzések 132 Összesen MFt 10

11 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. folyamatban lévő és tervezett fejlesztési projektjei 14. Miskolc -Gömöri pu. felv. ép. Hídvégardó Tetőfedés 90 Felsőzsolca-Hidasnémeti KÖFI 15. Farmos P+R rendszer bővítése Hidasnémeti 80c Mezőzombor-Sárospatak Eger Ipari park úszókapu beruházás Záhony Sátoraljaújhelyvsz. felújítás Rudabánya Biatorbágy felvételi épület felújítás, vizuális utastájékoztatás kiépítése Putnok 94 Hidvégardó - Sajóecseg vsz Bánréve Abaújszántó Bódva híd szerkezeti gerenda 95 csere Dombrád 9. Komárom állomás árvízkárok helyreállítása Ipolytarnóc Balsa Tiszapart Dunakeszi vasútállomás üzemi épület felújítás Kazincbarcika Sajóecseg 100 Vásárosnamény Nógrádszakál Ózd 87 Szerencs Mezőzombor Dunakeszi zajvédőfal építés Salgótarján Somoskőújfalu Miskolc Herminatanya Balatonfőkajár épület felújítás 12. Gyál felvételi épület felújítás külső Felsőzsolca Fehérgyarmat Balassagyarmat Mátranovákhomokterenye Kisvárda állomás 113 utazási színvonal Szilvásvárad Tiszalök Celldömölk felv ép, homlokzat és nyílászáró sz. vonalon Szentgál Városlőd-Kislőd között Nyíregyháza Mátészalka 75 Kisterenye Görög javítása /gyalogos és Kocsord-alsó kerékpáros felújítás, P+R kiépítés alépítmény hibás pályaszakasz helyreállítása. Nyékládháza Hejőkeresztúr Rajka Diósjenő 84 szállás Nagykálló aluljáró, állomás, pálya, felsővezeték, Zajta 3. Ajka felvételi épület felújítás Mátramindszent térvilágítás, P+R kiépítés Sárvár felvételi épület homlokzat felújítás Tiborszállás Csenger Hegyeshalom Szob Romhány Nyírbátor 70 Eger Nyíradony felvételi épület felújítás, Tiszapalkonya Víztorony bontás 112 Gyöngyös Mezőcsát 100 P+R kiépítés Gyalogos felüljáró felújítás Esztergom Pamhagen 16 Vácrátót Komárom Almásfüzítő Kék mh. felv. ép. felújítás, P+R, új 5. Nagyszentjános zajvédelem kiépítése peronátjáró Nyíradony kialakítás, térvilágítás Győr 1 4 Galgamácsa Kál-Kápolna Óhat-Pusztakócs Apafa karbantartás 6. Épületgépészeti Sopron rendszerek felújítása Hatvan 5 Tiszafüred Debrecen 20. Fényeslitke felv. ép. felújítás, /Nagyharsány, Sásd, Balatonboglár/ Aszód 108 Harka Fertőszt.miklós Csorna fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere,p+r 7. Balatonfüred felv. Ép., P+R, aluljáró Környe Tatabánya Budapest kiépítése Nyírábrány Veszprémvarsány Sáránd Debrecen- Sáránd SR2 útátjáró Kőszeg 16 Kisbér Oroszlány 8 Püspökladány Létavértes 22. Karcag felv. ép. Felújítás Kisújszállás felv. ép. felújítás Tárnok Érd 120a Tápiógyörgye állomás felújítás 22 20Celldömölk 100 Újszász Pápa Karcag Nagykereki Zirc Szombathely 4 40 Székesfehérvár Cegléd Szolnok 100 Porpác Kisújszállás Biharkeresztes Boba Hajmáskér Szajol Tiszatenyő Börgönd Körösnagyharsány Lajosmizse Zalabér- Veszprém Pusztaszabolcs 140 Mezőtúr Szeghalom 127 Szentgotthárd Körmend Kunsztm.-Tass Batyk 25 Ukk Berettyóújfalu-Biharkeresztes vsz. felújítás Lepsény Kecskemét Gyoma Vésztő Zalaszentgrót Siófok Zalaszt.iván Tapolca 29 Sárbogárd 150 Mezőfalva Kecskemét KK 146 Kunszt Lakitelek márton Murony Bajánsenye Zalalövő Kondoros Kötegyán Békés Zalaegerszeg Keszthely Rétszilas 145 Balatonfenyves Fonyód Fülöpszállás Kisszénás Békéscsaba Balatonszentgyörgy Kiskunfélegyháza Rédics Tamási Keszőhidegkút- Kiskőrös KK 135 Somogyszt.pál 24 Gyönk 155 Szentes Paks Dunapataj Kiskőrös 41 Dombóvár-Kaposvár vsz. Orosháza Kétegyháza29. Gyula felvételi épület felújítás felújítás Nagykanizsa Kalocsa Kiskunmajsa KK Hódmezővásárhely 121 Lökösháza 41 Kiskunhalas Mezőhegyes Murakersztúr Dombóvár Szekszárd Szeged Somogyszob Battonya 40 Kaposvár 121 Makó Gyékényes Nagyatád Godisa Bátaszék 136 MÁV kiemelt saját Komló Baja Kelebia 4064Dombóvár-Pécs projekt 154KÖFI kiépítés Röszke Pécs 64 Pécsvárad 24. Kapos - Tüskevár útátjáró kiépítés 60 Bácsalmás Középrigóc 40 Mohács 25. Kaposvár Cseri útátjáró környezetrendezés MÁV folyamatban lévő 62a Tapolca, Keszthely, Kaposvár kivitelezés IKOP 65 saját vonali munka állomásfejlesztés Villány 27. Gelse vasútállomás I.- II. őrhelyének felújítása Selye Magyarbóly MÁV elkészült saját 28. Zákányi rézsűcsúszás megszüntetése 6 vonali munka NIF folyamatban lévő vonali munka NIF tervezett IMCS MÁV zajvédelem

12 Outsourcing feladatok Tápiógyörgye Mezőpeterd állomás állomás (kiz.) átépítése Biharkeresztes állomás (kiz.) projekt: A vasútvonal állapota leromlott, egyre több lassújel bevezetése vált szükségessé. Az állomás vágányhálózata elhasználódott, az átmenő fővágányokon 20 km/h Célkitűzés: vonalra engedélyezett 100 km/h sebesség visszaállítása, a szűk keresztmetszetek feloldása. sebességkorlátozást vezettek be. Az ötvágányú állomás V. számú fővágánya hosszú évek A 101. óta Püspökladány-Biharkeresztes nem használható. vv. felújítása 2012-ben kezdődött meg és több ütemre szakaszolódott. A 2017-ben jobb átmenő a felújítás fővágány III. szakaszában korrekciójára Mezőpeterd-Biharkeresztes került sor annak érdekében, vonalszakasz hogy felújítását a két átmenő ütemeztük be. fővágány között 10 m széles sk+55 magas peron kialakítható legyen. A felépítmény bal átmenő cseréje fővágány mellett helyben az alépítményt épült át. is meg kell erősíteni. A jelenlegi felépítmény 48-as rendszerű, ez részben új és részben használt 54-es rendszerűre épül át. Az átépítés következtében a lassújelek megszűnnek, a NIF által végzendő villamosításhoz a geometria rendelkezésre áll. Az átépítés következtében a lassújelek megszűntek, az átépítés hozzájárult a NIF által tervezett 80a vonal megfelelő kerülő útvonalának biztosításához.

13 Dombóvár Kaposvár vonalszakasz átépítése Projektcél A 41. sz. vasútvonalon 2014-ben kezdődött meg a Dombóvár-Kaposvár vonalszakasz átépítése. A fejlesztés célja a pályára engedélyezett 100 km/h sebesség és a 210 KN tengelyterhelés visszaállítása. Finanszírozás A teljes projekt várható költsége: 10,7 Mrd Ft Státusz A vonalszakasz átépítésének III. üteme a Dombóváralsó Baté vonalszakasz felújítása 2016-ban indult el, amely augusztus 30-án befejeződött. Eredmények közel 15 perc menetidő csökkenés Budapest és Kaposvár között, 2 órás, ütemes közlekedés lehetőségének biztosítása Budapest és Kaposvár között.

14 Mezőzombor Sárospatak vonalszakasz felújítása A 80c sz, vonalon 2012-ben kezdődött meg a Mezőzombor-Sárospatak közötti vonalszakasz átépítése ban a IV. ütemben Olaszliszka-Tolcsva-Sárospatak vonalszakasz felújítása kezdődött meg, 2017 elején fejeződött be. Az átépítés jellemző műszaki tartalma: Alépítmény megerősítése Felépítmény csere 54 rendszerre Műtárgyak felújítása Útátjárók átépítése Az átépítés szerződés szerinti várható összege 3,9 Mrd Ft. A 2012-ben megkezdett projekt 2017-ben történő befejezésével: A vonalszakaszon a pályasebesség100 km/h, emelhető és 225 KN-ra nő a tengelyterhelés Budapest-Sátoraljaújhely között a villamosítás után mintegy 30 perccel csökken az eljutási idő A Teljes projekt várható költsége: 7,7 Mrd Ft

15 Járműbeszerzési projektek I.- II.-UFDJ Pályafenntartó pályavasúti nagygépek jármű beszerzése A projekt keretében 3 típusú pályafenntartó nagygép: dinamikus vágány stabilizátor, A 2011-be indított projekt keretében 8 db univerzális forgóvázas darus vágány szabályozó gép, és kitérő szabályozó jármű beszerzése valósult meg, melyet a MÁV FKG beszerzése valósul meg. Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. tervezett és gyártott le a kor 09-3X követelményeinek megfelelően. A 8-ból 6 jármű az üzemeltetői szervezetek 2-t az FKG Kft fog használni. DGS 62 N Folyamatos üzemű, három keresztaljas szintező-, emelő-, irányító- és aláverő gép normál nyomtávú vágányokhoz) Dinamikus vágánystabilizátor beépített mérőkocsival vágányokhoz és kitérőkhöz Unimat /4S Ciklikus működésű szintező-, emelő-, szabályzó és aláverő berendezés vágányokhoz és kitérőkhöz

16 Járműbeszerzési projektek III. Kétéltű járművek beszerzése Az UNIMOG és szerelvényeinek beszerzése projekt keretében 9 db kétéltű jármű és szerelvényeinek beszerzése valósult meg. A járművek több tartozékkal rendelkeznek, lehetővé teszik a sínek csiszolását, a vágányok melletti zöldterület karbantartását, a gyomirtást, a felsővezeték ellenőrzését, javítását és télen a hóakadályok leküzdését.

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!