ELŐTERJESZTÉS. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága december 16-i ülésére

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága elnöke /2010 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága december 16-i ülésére Tárgy: A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása elnevezésű projekt Támogatási Szerződése 4. sz. módosításának jóváhagyása (tk-tszmod4) Mellékletek: melléklet: Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása Készítette: Nyikos Attila, Fejlesztési és Projekt Csoport I. A Baranya Megyei Önkormányzat a Tudásközpont megvalósítása elnevezésű EKF projekt megvalósítása céljából DDOP /A azonosító számon a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u ) mint támogató képviseletében eljáró Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel (DDRFÜ) Támogatási Szerződést kötött. A Szerződés 1. alkalommal június 10-én, majd 2. alkalommal május 18-án, valamint 3. alkalommal május 31-én módosításra került. A jelen módosítás oka a kivitelezés során keletkezett eltérések a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képező 6. sz. Eltérések listája mellékletbe kerülő átvezetése. A kivitelezés során keletkezett műszaki módosulások részleteit az előterjesztés mellékletét képező Támogatási Szerződés 4. sz. módosítás 1. sz. melléklete tartalmazza, mely részletesen felsorolja, hogy az eredeti, beadott pályázatban foglaltakhoz képest a projekt műszaki tartalma mely módosulásokkal valósult meg. A műszaki eltéréseket - a módosítás 1. sz. mellékletének fejezetei tekintetében - a Közreműködő Szervezet a folyamatosan beadott műszaki változások aktuális átvezetésével és elfogadásával a Támogatási Szerződés Általános szerződési feltételek 6.1. pontja értelmében a változások bejelentésének elfogadásával a Támogatási Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul. A módosítás 1. sz. melléklete , fejezete, mely az F1 jelű felvonó, illetve az fejezete, mely az F3 jelű felvonó műszaki paramétereinek módosulását írja le a Támogatási Szerződés Általános szerződési feltételek 6.2. pontjának e) bekezdése értelmében szerződésmódosításhoz kötött, mivel a változtatás építési engedély köteles, illetve a projekt lényeges elemét érintette. Ennek tárgyában a BMÖ május 13-án 65-92/2010 iktatószámon szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezet felé. 1

2 A felvonók tekintetében a módosulás BMÖ általi elfogadásáról a bizottságok a Költségvetési Bizottsága 40/2010.(IV.20.)KB, valamint a Pénzügyi Bizottság 21/2010.(IV.20.) határozataikkal döntöttek. A módosítás 1. sz. melléklete , fejezete, mely az F1 jelű felvonó, illetve az fejezete, mely az F3 jelű felvonó változását határozza meg Közreműködő Szervezet jelen szerződésmódosítással elfogadottnak tekinti. Támogatási Szerződés fentiek szerinti módosulásának jóváhagyása Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló, 3/2010. (I.28.)Kgy rendelet 24 alapján a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság hatásköre. Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Támogatási Szerződés 4. sz. módosításának jóváhagyásához szükséges döntést hozzák meg. Határozati javaslat: II. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága jóváhagyja a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Közreműködő Szervezet között, december 19-én létrejött DDOP /A azonosító számú Támogatási Szerződés mellékelt 4. sz. módosítását, mely alapján a 6. sz. Eltérések listája mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. sz. melléklete lép. A bizottság felkéri a közgyűlés elnökét a Támogatási Szerződés 4. sz. módosításának aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, december 16. dr. Szakács László 2

3 Azonosító szám: DDOP-4.1.3/A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u ) mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) Postacím: 7621 Pécs Mária u. 3. Székhely: 7621 Pécs Mária u. 3. Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Farkas Tibor Cégjegyzékszám: Adószám: másrészről Név:Baranya Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett, konzorciumvezető (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Törzs-szám: Adószám: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselője: dr. Hargitai János Név: Pécsi Tudományegyetem, mint kedvezményezett, konzorciumi tag, (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B. Székhely: 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B. Törzs-szám: OM azonosító: FI Adószám: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Bódis József Név:Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint kedvezményezett, konzorciumi tag(a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Törzs-szám: Adószám: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselője: dr. Páva Zsolt Név:Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint kedvezményezett, konzorciumi tag (a továbbiakban: Kedvezményezett), Postacím: 7621 Pécs, Mária u. 9. Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 9. Cégjegyzékszám: Adószám: Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: Aláírásra jogosult képviselője: Merza Péter (Közreműködő Szervezet és Kedvezményezettek továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1. A Szerződő Felek december 19.-én a Dél- Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása című projektre, DDOP /A EMIR azonosító 1

4 számon Támogatási szerződést kötöttek, melyek 1. alkalommal június 10.-én, majd 2. alkalommal május 18.-án, valamint 3. alkalommal május 31.-én módosítottak. 2. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban körülírt támogatási szerződés 6. számú Eltérések listája mellékletének helyébe a jelen módosítás 1. számú melléklete lép. 3. Jelen szerződésmódosítás az 1) pontban megjelölt Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 9. A jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Baranya Megyei Önkormányzat Kelt: Pécs, év..hónap.... Pécsi Tudományegyetem Kelt: Pécs, év..hónap... Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kelt: Pécs, év..hónap.... Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kelt: Pécs, év.. hónap.... DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kelt: Pécs, év..hónap... 2

5 1. számú melléklet Eltérések listája 3

6 Eltérések listája Projekt azonosító száma: DDOP-4.1.3/A Projekt címe: Dél- Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont megvalósítása Kedvezményezett neve: Baranya Megyei Önkormányzat Kedvezményezett székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Aláírásra jogosult képviselője: dr. Hargitai János A Kedvezményezett által benyújtott, DDOP-4.1.3/A azonosító számon regisztrált pályázatban és a hozzá kapcsolódó mellékletekben foglaltakhoz képest a Projekt műszaki tartalma az alábbi eltérésekkel valósítandó meg: 1. Az engedélyező hatóság, illetve szakhatóságok előírásai valamint a Közreműködő Szervezet által engedélyezett építési technológiamódosítás miatt a projekt műszaki tartalma és költségei az alábbiak szerint változik: 1.1. Válaszfalak változása SILKA falazó elemek, és YTONG áthidaló elemek helyett RIGIPS szerelt válaszfal (hő- és hangszigetelő anyagok elhelyezésével), a szerelt válaszfalakon vakolás helyett alapozás és 2 réteg vastag glettelés. A módosítás költségváltozással nem jár Elektromos változások A tűzálló erősáramú kábeltálcák helyett normál kivitelű kábeltálcák elhelyezése 2100 fm hosszan. A módosítás költségváltozással nem jár Tető rétegrend, fallefedések változtatása A tető fordított rétegrendje helyett egyenes rétegrend készül a legfelső tetőszinten. Továbbá a zárófödém csapadékvíz elleni szigeteléseként a bitumenes vízszigetelés helyett 1,5 mm lágyított PVC szigetelés (műanyag szigetelés) kerül beépítésre. A módosítás költségváltozással nem jár Fallefedés változása Az eredetileg tervezett Rheinzink anyagú kétvízorros fallefedés helyett alumínium fallefedés készül. A módosítás költségváltozással nem jár Nagyolvasói növényfuttató elhagyása A nagyolvasói acélsodrony huzalos szerkezetű 497 m 2 felületű növényháló kiváltásra kerül a 120 fm hosszúságú gipszkarton mellvédfallal és a beltéri kaspós növények kihelyezésével. Az erre eső nettó Ft elszámolható költség azonban kizárólag abban az esetben számolható el, ha a keletkezett felület dekorációjára is sor kerül (pl. a soft tevékenységek keretében) Tűzgátló portálszerkezetek változása A nagyolvasó terem központi lépcsőház felöli oldala egyben tűzhatár is (8. raszter), és a módosítás ennek vasbeton falába elhelyezett tűzgátló nyílászárókra vonatkozik. A változással EI90 perc tűzállóságú biztonsági üveggel ellátott tejesen üvegezett ajtók kerülnek beépítésre, biztosítva a tér esztétikai megjelenését, valamint a központi folyosó megvilágítását. Költségnövekedés: Ft 4

7 Amennyiben a projekten belül megtakarítás következik be valamely költségtétel tekintetében, az így felszabaduló forrás felhasználható a Tűzoltóság, Tervező, és FIDIC mérnök által előírt, tűzgátló portálszerkezetek beépítésének költségére Parkoló fásítás A parkoló eredetileg tervezett acél-ágasfás, növénnyel befuttatott növényesítése helyett fákat ültetnek. Az eredeti terv szerint 89 db egyedi kialakítású növényfuttató készülne corten acélból, betonalapba ágyazva, mely helyett 74 db háromszor iskolázott lombos fát ültetnek. Költségcsökkenés: Ft A megtakarítás felhasználására lehetőség van a következő pontban kimutatott műszaki, szakmai tartalom növelésére irányuló szakhatósági, Tervezői, és FIDIC mérnök által előírt költségek finanszírozására a ROP keretében megvalósítandó projektek tartalomváltozásának kezelésére vonatkozó Útmutató V.1. pontja alapján 1.8. Parkoló burkolás változtatása A parkolók eredetileg tervezett hengerelt aszfalt burkolata helyett térkő burkolás készül, a módosítással a parkoló 6877 m 2 -es felülete nem változik. Költségnövekedés: Ft Az előző pontban kimutatott Ft os megtakarítás felhasználható a Tervező, és FIDIC mérnök által előírt, térkő burkolatú parkoló kialakításának költségére. 1.9 Főbejárati előlépcső változása A főlépcső geometriai kialakítása megváltozott. Az eredeti elképzelés szerint a mészkő burkolatú lépcső egy-egy lépcsőfokában elszórtan levendula növénykirekesztéseket helyeztek volna el. A módosított kialakítással azonos felületen, azonos mészkő burkolatú lépcső készül, növénykirekesztések nélkül, mely helyett egy szakaszon gyepszőnyeget terítenek, automata öntözőrendszer kiépítésével együtt. A módosítás költségváltozással nem jár. Erősáramú rézvezetők Az elektromos fővezetékek rézvezető helyett alumínium vezetékezéssel készülnek. Költségcsökkenés: Ft Az Ft os megtakarítás felhasználható a Tervező, és FIDIC mérnök által előírt, előadótermek védőcsövezésének költségére (lsd Gyengeáramú hálózat) Gyengeáramú hálózat A gyengeáramú hálózat előadótermekben történő védőcsőbe helyezést a Tervező, és FIDIC mérnök előírta. A mintegy 2000 fm MÜ II. 25 védőcső biztosítja a hangtechnika, TV, internet, telefon kábelek elhelyezését. Költségnövekedés: Ft. Az előző pontban leírt Ft os megtakarítás felhasználható Tervező, és FIDIC mérnök által előírt, előadótermek védőcsövezésének költségére. Kivitelező nyilatkozata alapján a védőcsövezés fennmaradó Ft többletköltségére nem tart igényt F1 jelű felvonó változása: Az épület központi lépcsőházában a látogatók számára fenntartott, 0. és 4. szint között működő lift. Schindler 3300 típusú, 1125 kg teherbírású, 15 személyes, gépház nélküli személyfelvonó 5 szintre, 14,4 m emelési magassággal, egyoldali bejáratokkal, fel-le gyűjtő vezérléssel, 1200x2100x2135 mm méretű laminált burkolatú fülkével, 900x2000 mm ajtóval, automatikus vészmentő berendezéssel, festett kivitelű aknaajtókkal, gyártása, helyszíni felszerelése szakértői átadással lett eredetileg tervezve, e helyett PW13/10-19 személyfelvonó kerül beszerelésre, mely 1000 kg teherbírású, 13 5

8 személyes, gépház nélküli személyfelvonó 5 szintre, 14,4 m emelőmagassággal, egyoldali bejárattal, 1100x2100x2100 mm méretű fülkével, 900x2000 mm ajtóval, energiatakarékos axiál szinkron motorral. Fenti változtatások eredményeként 1125 kg 15 személyes teherbírású felvonó helyett 1000 kg 13 személyes teherbírású épül be. 1200x2100x2135 mm méretű kabin helyett 1100x2100x2100 mm méretű kabin kerül beszerelésre, óránkénti indítások számából számított forgalmi teljesítőképesség 1800 fő/óráról 2340 fő/órára nőtt. A módosítás építési engedély köteles, a DDRÁH (Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal) /2010. számú határozattal a módosításra engedélyt adott, a határozat április 14-én jogerőre emelkedett. A módosítás költségváltozással nem jár F3 jelű felvonó változása A mélyföldszinti előtérből (parkoló oldali főbejárat) viszi a látogatókat a földszinti auláig. Schindler 3300 típusú, 675 kg teherbírású, 9 személyes, gépház nélküli személyfelvonó 2 szintre, 3,6 m emelési magassággal, egyoldali bejáratokkal, belső nyomógombos és hívó vezérléssel, 1200x1400x2135 mm méretű laminált burkolatú fülkével, 900x2000 mm ajtóval, automatikus vészmentő berendezéssel, festett kivitelű aknaajtókkal, gyártása, helyszíni felszerelése szakértői átadással lett eredetileg tervezve, e helyett PW8/10-19 személyfelvonó kerül beszerelésre, mely 630 kg teherbírású, 8 személyes gépház nélküli személyfelvonó 2 szintre, 3,60 m emelési magassággal, egyoldali bejárattal, 1100x1400x2100 mm méretű fülkével, 900x2000 mm ajtóval, energiatakarékos axiál szinkron motorral. Fenti változások eredményeként 1125 kg 15 személyes teherbírású felvonó helyett 1000 kg 13 személyes teherbírású épül be. 1200x2100x2135 mm méretű kabin helyett 1100x2100x2100 mm méretű kabin kerül beszerelésre, óránkénti indítások számából számított forgalmi teljesítőképesség 1800 fő/óráról 2340 fő/órára nőtt. A módosítás építési engedély köteles, a DDRÁH (Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal) /2010. számú határozattal a módosításra engedélyt adott, a határozat április 14-én jogerőre emelkedett. A módosítás költségváltozással nem jár. 2. A műszaki tartalom változás következtében a projekt elszámolható összköltsége nem változik. 3. Az output indikátorok és az eredményindikátorok, számszerűsíthető eredmények változatlanok maradnak. Amennyiben a kivitelezés során a pályázati anyaghoz képest bárminemű költségnövekmény lép fel, a kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a Támogatási Szerződésben foglalt összegre jogosult. Minden egyéb műszaki tartalom változatlan marad. 6