Református Egyház. A XIV. Zsinat május 11-i ülésének határozatai

Átírás

1 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye augusztus 18. Tartalomjegyzék A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsa május 4-i ülésének határozatai ZS.T. - 78/ ZS.T. - 79/ ZS.T. - 80/ ZS.T. - 81/ ZS.T. - 82/ ZS.T. - 83/ A Zsinati Tanács határozata a Zsinat Elnökségének beszámolójáról és a február 17-i Zsinati Tanács határozatainak végrehajtásáról 2 A Zsinati Tanács határozata a Zsinat évi lelkészi átlagjavadalom összegéről 2 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház évi zárszámadásáról 3 Költségvetési beszámoló 3 Szöveges beszámoló 26 Egyszerűsített éves beszámoló 31 A Zsinati Tanács határozata a Számvizsgáló Bizottságnak a Magyarországi Református Egyház évi gazdálkodása tárgyában készített jelentéséről 35 Számvizsgálói jelentés 36 A Zsinati Tanács határozata a Budapesti Református Cigány Szakkollégium szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról 44 A Zsinati Tanács határozata a Lepramisszió szervezeti és működési szabályzata módosításának elfogadásáról 45 A XIV. Zsinat május 11-i ülésének határozatai ZS. - 48/ ZS. - 49/ ZS. - 50/ ZS. - 51/ A Zsinat határozata az Elnökség intézkedéseiről és a Zsinati Tanács május 4-i határozatainak végrehajtása elfogadásáról 45 A Zsinat határozata a 175 éves Budapesti Református Skót Misszió Egyházközség jogi státuszáról 45 A Zsinat határozata a Zsinati Ifjúsági Fórumról és a évi Csillagpont Református Ifjúsági Találkozóról 46 A Zsinat határozata lemondás miatt megüresedett zsinati tanácsi és gazdasági szakbizottsági tisztségre történő választásról 47

2 ZS. - 52/ ZS. - 53/ ZS. - 54/ ZS. - 55/ ZS. - 56/ A Zsinat határozata a református hittanoktatásról szóló évi II. törvény módosításáról évi I. törvény a református hittanoktatásról (a év II. törvény; a évi VI. törvény; a évi II. törvény és a évi I. tv. módosításaival egységes szerkezetben) 48 A Zsinat határozata a Magyarországi Református Egyház egyházi bíráskodásáról szóló évi I. törvény 85. -a módosításáról 56 A Zsinat határozata az MRE alkotmányáról és kormányzatáról szóló évi II. törvényének 142. (4) és a módosításáról 57 A Zsinat határozata a felügyelőbizottságok megszüntetéséről és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról 58 A Zsinat határozata az egyházi köznevelési intézmények elsődleges jogi személyiségének igazolásáról 58 ZS. - 57/ A Zsinat határozata az egyházfőhatósági igazolás kiadásáról 59 ZS. - 58/ ZS. - 59/ ZS. - 60/ ZS. - 61/ ZS. - 62/ ZS. - 63/ A Zsinat határozata a református EGYMI alapító okirat-módosítása jóváhagyásáról 59 A Zsinat határozata a évi tervezett reformációi ünnepségekről szóló beszámoló elfogadásáról 59 A Zsinat határozata a II. Helvét Hitvallás újrafordításáról szóló beszámoló elfogadásáról 60 Beszámoló 60 A Zsinat határozata a Generális Konvent Liturgiai és Himnológiai Bizottsága munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 61 Beszámoló 61 A Zsinat határozata a köznevelési intézmények és intézményfenntartók tevékenységének támogatására országos monitoring rendszer létrehozásáról 62 A Zsinat határozata a évi református pedagógiai díjak jelöltjeiről 62 ZS. - 64/ A Zsinat határozata a évi Dobos Károly-díj jelöltjéről 63 ZS. - 65/ ZS. - 66/ ZS. - 67/ ZS. - 68/ A Zsinat határozata a évi diakóniai díjak jelöltjeiről és a kiírás módosításról 63 A Zsinat határozata a Protestáns Tábori Püspökség évi munkájáról 64 Beszámoló 64 A Zsinat határozata az Országos Református Gyűjteményi tanács évi munkájáról 65 Beszámoló 66 A Zsinat határozata a Tényfeltáró Történész Bizottság évi munkájáról és a bizottsági elnök lemondásának elfogadásáról 67 Beszámoló 67 ZS. - 69/ A Zsinat határozata a református névhasználat tárgyában 67

3 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 1 A XIV. Zsinat Zsinati Tanácsának június 1-i határozatai ZS.T. - 84/ ZS.T. - 85/ ZS.T. - 86/ ZS.T. - 87/ ZS.T. - 88/ ZS.T. - 89/ ZS.T. - 90/ A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház évi költségvetés-módosításáról 68 A MRE évi módosított költségvetése 68 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház közegyházi intézményei évi zárszámadásáról 85 A Zsinati Tanács határozata a Magyarországi Református Egyház közegyházi intézményei évi költségvetésének módosításáról 86 A Zsinati Tanács határozata a évi nyugdíjindexálás mértékének meghatározásáról 87 A Zsinati Tanács határozata a degresszivitási sávok és kulcsok mértékének módosításáról 87 A Zsinati Tanács határozata az egyszeri nyugdíjkiegészítés összegének évi megállapításáról és rendszerének módosításáról 88 A Zsinati Tanács határozata a természetbeni egyenérték évi megállapításáról és rendszerének módosításáról 88 ZS.T. - 91/ A Zsinati Tanács határozata a hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló szabályrendeletének kiadásáról B3

4 2 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám A XIV. Zsinat május 4-i Zsinati Tanácsának határozatai A Zsinati Tanács határozata A ZSINAT ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJÁRÓL ÉS A FEBRUÁR 17-I ZSINATI TANÁCS HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ZS.T. - 78/ A Zsinati Tanács a Zsinat Elnökségének beszámolóját és az előző zsinati tanácsi ülés határozatainak végrehajtását jóváhagyólag tudomásul veszi és a tett intézkedéseket a maga részéről is megerősíti. Budapest, május 4. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Szabó István s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke A Zsinati Tanács határozata A ÉVI LELKÉSZI ÁTLAGJAVADALOM ÖSSZEGÉRŐL ZS.T. - 79/ ) 1. A Zsinati Tanács a Református Lelkészi Nyugdíjintézet közzététele alapján megállapítja, hogy a Nyugdíjintézetbe történt befizetések alapján számítva, a Magyarországi Református Egyházban a évi lelkészi átlagjavadalom Ft/hó/fő volt. 2. A Zsinati Tanács felszólítja a Református Lelkészi Nyugdíjintézetet, hogy a évi II. ET. 30. (1) bekezdése alapján tegye közzé a évi a Nyugdíjintézetbe történt befizetések alapján számított lelkészi átlagjavadalom összegét. 3. A Zsinati Tanács kéri, hogy a Nyugdíjintézeti Intézőbizottság elnökét és/vagy a Református Lelkészi Nyugdíjintézet igazgatóját minden esetben hívják meg a Református Lelkészi Nyugdíjintézetet, annak gazdálkodását és a Nyugdíjtörvényt érintő zsinati bizottsági vagy bármely más egyéb szintű egyházi megbeszélésekre, tanácskozásokra. Budapest, május 4. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Szabó István s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke

5 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 3 A Zsinati Tanács határozata A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ZS.T. - 80/ A Zsinati Tanács a Magyarországi Református Egyház zárszámadását (2015. évi egyszerűsített éves beszámolóját E Ft eszköz és forrás értékkel, és a évi költségvetésről szóló beszámolót) E Ft bevételi és E Ft kiadási összeggel, a költségvetés 1 4 sz. mellékleteivel együtt E Ft elsődleges költségvetési egyenleggel (ebből: E Ft szabadon felhasználható) elfogadja. Budapest, május 4. Dr. Huszár Pál s.k. főgondnok, a Zsinat világi elnöke Dr. Szabó István s.k. püspök, a Zsinat lelkészi elnöke A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA Zsinati Tanács, május 04. Fő összesítő tábla Fedezet Terv 2015 Tény megvalósulás % I. MŰKÖDTETÉS ,92 II. INGATLANJÁRADÉK ,17 III. JÖVEDELEMKIEGÉSZÍTÉS ,00 IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ,78 V. ELKÜLÖNÍTETT PÁLYÁZATI BEVÉTELEK ,97 Fedezet összesen ,46

6 4 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám Szükséglet Terv 2015 Tény megvalósulás % A) Dunamelléki Ref. Egyházkerület ,18 I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) ,29 II. Ingatlanjáradék fejezetből ,17 III. Jöv. kieg. fejezetből ,00 B) Dunántúli Ref. Egyházkerület ,27 I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) ,29 II. Ingatlanjáradék fejezetből ,17 III. Jöv. kieg. fejezetből ,00 C) Tiszáninneni Ref. Egyházkerület ,30 I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) ,29 II. Ingatlanjáradék fejezetből ,17 III. Jöv. kieg. fejezetből ,00 D) Tiszántúli Ref. Egyházkerület ,09 I. Működtetés fejezetből (Zárolt tartalékkal!) ,29 II. Ingatlanjáradék fejezetből ,17 III. Jöv. kieg. fejezetből ,00 E) Egyéb kötelezettségek ,17 I. Ingatlanjáradék kezelési ktg. (2%) ,17 F) Államtól átvállalt feladatok ellátása ,62 IV.1. Köznevelési feladatok ellátása ,41 IV.2. A kötelezően választható hittanoktatás működtetése ,14 IV.3. A fakultatív hittanoktatás működtetése ,36 IV.4. Közgyűjteményi feladatok ellátása ,84 IV.5. Szakkollégiumi feladatok ellátása ,00 IV.6. Bérkompenzáció ,12 G) Elkülönített pályázatok kiadásai ,66 I. Köznevelési pályázat ,98 II. Szociális pályázat ,52 III. KEOP pályázat Szükséglet összesen ,00 Egyenleg

7 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 5 Magyarországi Református Egyház évi költségvetési beszámolója I. Működtetés I. Működtetés Terv 2015 Tény megvalósulás % 1. Fedezet 1.1. Közalapi járulékok , Dunamellék közalapi járulék befizetés , Dunántúl közalapi járulék befizetés , Tiszáninnen közalapi járulék befizetés , Tiszántúl közalapi járulék befizetés , Járadékkiegészítés , Alapműködési támogatás , Egyéb működési bevételek , Az előző év szabad pénzmaradványa ,00 Fedezet összesen ,92 2. Szükséglet 2.1. Egyházi működés ellátmánya , Dunamelléki Ref. Egyházkerület ellátmány ,29 a) Közegyházi hozzájárulás ,00 b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás ,13 c) Általános működési feladatok ,13 d) Zárolt tartalék , Dunántúli Ref. Egyházkerület ellátmány ,29 a) Közegyházi hozzájárulás ,00 b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás ,13 c) Általános működési feladatok ,13 d) Zárolt tartalék , Tiszáninneni Ref. Egyházkerület ellátmány ,29 a) Közegyházi hozzájárulás ,00 b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás ,13 c) Általános működési feladatok ,13 d) Zárolt tartalék ,13

8 6 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám I. Működtetés Terv 2015 Tény megvalósulás % 2. Szükséglet Tiszántúli Ref. Egyházkerület ellátmány ,29 a) Közegyházi hozzájárulás ,00 b) Közalapi járulék célszerinti felhasználás ,13 c) Általános működési feladatok ,13 d) Zárolt tartalék ,13 Szükséglet összesen ,29 Egyenleg Magyarországi Református Egyház évi költségvetési beszámolója II. Ingatlanjáradék II. Ingatlanjáradék Terv 2015 Tény megvalósulás % 1. Ingatlanok utáni járadékok egyházkerületekre eső része ,17 Fedezet összesen ,17 2. A járadékok felhasználása 2.1. Dunamelléki ingatlanok utáni járadékok , Dunántúli ingatlanok utáni járadékok , Tiszáninneni ingatlanok utáni járadékok , Tiszántúli ingatlanok utáni járadékok , % kezelési költség ,17 Szükséglet összesen ,17

9 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 7 Magyarországi Református Egyház évi költségvetési beszámolója III. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás III. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás Terv 2015 Tény megvalósulás % 1.1. Szórványtelepülési és kistérségi állami támogatás ,00 1. Fedezet összesen , Támogatás összesen Dunamelléki Református Egyházkerület , Dunántúli Református Egyházkerület , Tiszáninneni Református Egyházkerület , Tiszántúli Református Egyházkerület ,00 2. Szükséglet összesen ,00 Magyarországi Református Egyház évi költségvetési beszámolója IV. Államtól átvállalt feladatok ellátása IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Terv 2015 Tény megvalósulás % 1. Köznevelési feladatok állami finanszírozása , Köznevelési működési támogatás , Megelőző évek köznevelési működési támogatás korrekció , Pedagógiai szakmai szolgáltatás EMMI támogatása , Pedagógiai szakszolgálati tev. EMMI támogatása , EGYMI átlagbér alapú támogatása , Börtöniskolák támogatása Előző évi RPI EMMI támogatás elszámolása Közoktatási Előfinanszírozási Alap Kötelezően választható hittanoktatás állami finanszírozása , Átlagbér alapú támogatás , Hittanoktatás Hittanoktatás / kiscsoportok külön támogatása Tankönyvtámogatás ,13 3. A fakultatív hittanoktatás állami finanszírozása , Tárgyévi támogatás Előző évi fakultatív hittanokt. elszámolása

10 8 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Terv 2015 Tény megvalósulás % 4. Közgyűjteményi feladatok állami finanszírozása , Tárgyévi támogatás Előző évi közgyűjt. tám. elszámolása Levéltári iratrendezés állami céltámogatása Szakkollégiumok állami finanszírozása ,00 6. Bérkompenzációs kötelezettség állami finanszírozása ,60 7. Kötelezettséggel terhelt évi maradványok , Tankönyvtámogatás éveken átnyúló többlete , Kötelező hittanoktatás áthúzódó maradvány , Közgyűjteményi támogatás , Közművelődési támogatás , Visszautalandó bérkompenzáció , Közoktatási egyenleg ,00 Fedezet összesen ,78 1. Köznevelési feladatok ellátása , Dunamelléki Ref. Ek., intézmények , Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása , Megelőző évek műk. támogatás elszámolása , Dunántúli Ref. Ek., intézmények , Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása , Megelőző évek műk. támogatás elszámolása , Tiszáninneni Ref. Ek., intézmények , Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása , Megelőző évek műk. támogatás elszámolása , Tiszántúli Ref. Ek. intézmények , Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása , Megelőző évek műk. támogatás elszámolása , Közegyházi intézmény , Tárgyévi köznevelési feladatok ellátása , Megelőző évek műk. támogatás elszámolása , Oktatási Iroda működtetése , Személyi költségek (2 fő) , Dologi költségek , Banki tranzakciós költségek ,49

11 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 9 IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Terv 2015 Tény megvalósulás % 1.7. A Református Pedagógiai Intézet (RPI) működtetésére , EMMI támogatásból , Köznevelési működési támogatásból , A Református EGYMI működtetésére , Átlagbér alapú támogatásból , Átlagbér alapú tám elsz EMMI támogatásból , Oktatásügyi szakmai tevékenységek , Országos Református Tanévnyitó , Imre Sándor-díj és Makkai Sándor-díj , Gazdasági és szakmai vizsgálati feladatok , Tanügyigazgatás pedagógiai szakértő , országi vezetői és fenntartói konferencia szervezése , Katechetikai szakmai feladatok (RPI) , Katechetikai projekttámogatás , Közoktatás évi kötelezettséggel terhelt maradványa ,35 2. A kötelezően választható hittanoktatás működtetése , Hittanoktatók díja és járulékai , Hittanoktatás Hittanoktatás /kiscsoportok külön támogatása Közvetett kifizetések , Adminisztrációs és informatikai költségek , Személyi költségek , Dologi és egyéb , Informatikai , Bankköltség , Tankönyvtámogatás , Katechetikai szakmai feladatok (RPI) , évi kötelezettséggel terhelt fedezet ,00 3. A fakultatív hittanoktatás működtetése , Dunamellék , Dunántúl , Tiszáninnen , Tiszántúl , Katechetikai szakmai feladatok (RPI) ,71

12 10 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám IV. ÁLLAMTÓL ÁTVÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Terv 2015 Tény megvalósulás % 4. Közgyűjteményi feladatok ellátása , Dunamelléki Gyűjtemények működtetése , Pápai közgyűjtemények működtetése , Sárospataki közgyűjtemények működtetése , Tiszántúli közgyűjtemények működtetése , Közművelődési intézmények támogatása , Zsinati Levéltár működtetése , Levéltár működtetési feladatai , Történész Tényfeltáró Bizottság kutatási feladatai 4.7. Előző évi közgyűjteményi támogatás rendezése 4.8. Közművelődés évi maradvány (Imádkozzál és Dolgozzál Alapítvány) 5. Wáli István Református Cigány Szakkollégium működtetése , , , ,00 6. Bérkompenzáció költségei , évi bérkompenzáció , évi bérkomp. maradványa ,00 Szükséglet összesen , Magyarországi Református Egyház évi költségvetési beszámolója V. Elkülönített pályázatok V. ELKÜLÖNÍTETT PÁLYÁZATOK Terv 2015 Tény megvalósulás % 1. Egyházak köznevelési feladatainak támogatása (TÁMOP ) ,87 Bankkamat Egyházi szociális szolgáltatók feladatainak fejlesztése (TÁMOP /1) ,46 Bankkamat KEOP pályázat Bankkamat 458 KGRE hozzájárulása KEOP pályázatban el nem számolható költségekhez Fedezet összesen ,97

13 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 11 V. ELKÜLÖNÍTETT PÁLYÁZATOK Terv 2015 Tény megvalósulás % A) Köznevelési pályázat ,98 I. Projekt előkészítés költségei ,94 Igénybe vett szolgáltatások ,52 Bérköltség ,44 Bérjárulékok ,06 II. Projektmenedzsment költségei ,48 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,12 Bérköltség ,97 Bérjárulékok ,78 III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek ,96 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,21 Bérköltség ,70 Bérjárulékok ,51 IV. Célcsoport számára biztosított támogatás ,25 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,80 Anyagköltség ,03 Igénybe vett szolgáltatások ,50 V. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások ,90 Immateriális javak ,06 Igénybe vett szolgáltatások ,19 Bérköltség ,24 Bérjárulékok ,24 VI. Egyéb szolgáltatások ,89 Igénybe vett szolgáltatások ,89 VII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költségek ,59 Anyagköltség ,23 Egyéb szolgáltatások költségei ,23 VIII. Tartalék ,00

14 12 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám V. ELKÜLÖNÍTETT PÁLYÁZATOK Terv 2015 Tény megvalósulás % B) Szociális pályázat ,52 I. Projekt előkészítés költségei ,92 Igénybe vett szolgáltatások ,00 Bérköltség ,00 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,11 Bérjárulékok ,00 II. Projektmenedzsment költségei ,59 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,00 Igénybe vett szolgáltatások ,79 Bérköltség ,00 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,00 Bérjárulékok ,00 III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek ,37 Bérköltség ,00 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,00 Bérjárulékok ,00 IV. Célcsoport számára biztosított támogatás ,47 Anyagköltség ,00 Igénybe vett szolgáltatások ,45 V. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások ,94 Igénybe vett szolgáltatások ,93 Bérköltség ,37 Bérjárulékok ,35 VI. Egyéb szolgáltatások ,00 Igénybe vett szolgáltatások ,00 Bérköltség ,00 Bérjárulékok ,00 VII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költségek ,74 Anyagköltség ,47 Egyéb szolgáltatások költségei ,00 C) KEOP pályázat Szükséglet összesen ,66 Egyenleg

15 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 13 Magyarországi Református Egyház költségvetés sz. melléklet: Közegyházi költségvetés Fedezet Terv 2015 Tény megvalósulás % A) Kötelezettséggel terhelt fedezetek ,22 I. Közegyházi ingatlanjáradék ,17 II. Partnerhilfe ,00 III. Egyéb kötelezettséggel terhelt közegyházi bevétel ,51 III.1.1. Egyéb, átfutó bevétel ,79 Szeretetszolg. szerződések EGYMI, Kálvin Kiadó, RLNYI rezsi Határon túli befizetések előző évekre Csillagpont céltámogatások, részvételi díjak CM-HEKS Országos Cigánymissziós Konferencia állami támogatása Cigánymissziós Konferencia részvételi díjak Cigánymisszió támogatása (Rajna E Ft) Konfi Szeretetszolgálattól ingatlanvásárlásra Munkáltatói kölcsön törlesztése Kisközösségel vezetőinek fejlesztése a Kárpát-medencében állami tám GAW segély EUR Doktorok Kollégiuma konferencia rv. díjak Skót Missziótól Intézményi kölcsönök Menekültügy támogatása Csonkapapi szolgálatra Kontraszt kiállítás -ra állami támogatás Alapítvány a Közjóért Ökogyülekezet támogatása Székházfelújításra érkezett támogatás A Magyar Református Presbiteri Szövetség Kárpát-medencei együttműködési programjának és működésének támogatása Egyéb állami támogatás, Szeretetszolgálat Ifjúság misszió legyen, gyülekezeti munkások képzése és ifjúsági találkozó szervezése (Lippe EUR) Egyéb Egyházzenei feladatokhoz adomány III.1.2. Gyűjtemények hozzájárulása az ORGYT költségeihez

16 14 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám Fedezet Terv 2015 Tény megvalósulás % B) Szabad felhasználású fedezetek ,32 IV. Közegyházi feladatok ellátmánya ,00 IV.1. Dunamelléki Ref. Egyházkerület hozzájárulása ,00 IV.2. Dunántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása ,00 IV.3. Tiszáninneni Ref. Egyházkerület hozzájárulása ,00 IV.4. Tiszántúli Ref. Egyházkerület hozzájárulása ,00 V. Közegyháznak fizetett kezelési költség (ingatlanjáradék 2%-a) ,17 VI. Egyéb bevételek ,06 VI.1. Közegyházi intézmények szolidaritási hozzájárulása ,00 VI.1.1. Károli Gáspár Református Egyetem ,00 VI.2. SDG Konferenciaközpont bérleti díj ,02 VI.3. Egyéb ,64 C) Az előző év pénzmaradványai ,32 VII. Kötelezettséggel terhelt maradványok ,32 VII.1. VII.2. Cigánymisszió-HEKS támogatás görgetendő többlete EUR a Mezőtúri Csillagpont javára felajánlott GAW segély , ,00 VII.3. Csillagpont céltámogatások ,00 VII.4. VII EUR lippei támogatás a Csillagpont előkészületeire Rajnai Egyház EUR-ból az Ifjúsági misszió projektjeinek támogatása , ,00 VII.6. Konfi+ egyházkerületi támogatások ,00 VII.7. Szeretetszolgálat ceglédi ellátási szerz. érkező állámi tám ,00 VII.8 Perselypénz, pacséri óvoda számára ,00 VII.9. VII.10. Cigánymissziós interjúkötet rajnai támogatásból William Penn Association, Balogh Ágnes hagyatéka , ,00 VII.11. Rendkívüli lelkészi segélyalap maradványa ,00 VII.12. Harmathy László ösztöndíj alap (Kárpátaljai Ref. Ek.) ,00 VII re áthúzódó kiadások fedezete ,00 Fedezet összesen ,33

17 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 15 Szükséglet Terv 2015 Tény megvalósulás % I. Közegyházi működés ,81 I.1. Választott testületek költségei ,66 I.1.1. Zsinat és Zsinati Tanács ,54 I Ülésezések költségei ,73 I.1.2. I Eszközbeszerzés zsinati tagok számára Elnökség, Elnökségi Tanács és Bizottságok , ,09 I.1.3. Zsinati Bíróság ,80 I.2. I.3. Zsinati Hivatal működtetése (2. sz. melléklet) Magyar Református Egyház működési költségeihez hozzájárulás I.3.1. Magyar Református Egyház működési költségeihez hjár , , ,97 I.4. Egyéb közegyházi működési költségek ,65 I.4.1. Közegyházi ingatlanok üzemeltetése ,62 I I Közegyházi ingatlanok állagmegóvása, karbantartása Közegyházi ingatlanok felújítási alapja , ,00 I.4.2. Számviteli adminisztráció, ellenőrzés ,56 I I Közegyházi feladatok számviteli adminisztrációja Közegyházi intézmények számviteli felügyelete , ,45 I.4.3. Informatika ,26 I.4.4. Intézményi Felügyelő Bizottságok és egyéb szakértők ,43 I.4.5. Gépjármű ,09 I.4.6. Közös egyházi beszerzés működtetése ,60 I.5. Nemzetközi és ökumenikus kötelezettségek ,33 I.5.1. Nemzetközi szervezetek tagdíjai ,97 I.5.2. MEÖT ,07 I.5.3. KözösPont misszió ,69 I.5.4. Lágymányos Ökumenikus Központ ,00 I óra kompromisszumok nélkül program ,84

18 16 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám Szükséglet Terv 2015 Tény megvalósulás % II. Közegyházi szakmai feladatok ,36 II.1. Missziói feladatok ,53 II.1.1. Missziói rendezvények ,44 II Külmisszió/Interserve ,00 II II Missziói előadók országos konzultációi Trauma Konferencia költségei (PC USA) , ,00 II Missziói képzések ,01 II.1.2. Egyházzenei feladatok ,65 II Egyházzenei feladatok ,65 II.1.3. Református Missziói Központ (RMK) működtetése II RMK működési támogatás ,00 II.1.4. Balatonszárszói SDG Ref. Konferencia Központ működtetése ,84 II Állagmegóvás ,84 II.1.5. Cigánymissziói feladatellátás ,60 II II II Intézkedési terv megvalósítása a stratégia alapján Országos cigánymissziós referens Oktatási programok támogatása (WISZ) , , ,00 II MRE-HEKS közös program ,05 II.1.6. Ökogyülekezet ,56 II ebből: egyházi forrásigény ,72 II ebből: külső forrásból fedezett (Fed. IV.1.) ,00 II.1.7. Dobos Károly-díj ,70 II.2. Külügyi feladatok ,09 II.2.1. Nemzetközi kapcsolatok ,55 II.2.2. Budapesti Skót Misszió ,25 II.2.3. REV európai területi munka, magyar alelnökség ,16 II.2.4. GEKE zsinatok budapesti találkozója ,47 II.2.5. Holland-cseh-magyar egyházak együttműködése ,64

19 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 17 Szükséglet Terv 2015 Tény megvalósulás % II.3. Ifjúsági feladatok ,29 II.3.1. Ifjúsági egyeztetések, hálózatok erősítése ,99 II évi Csillagpont ,32 ebből: egyházi forrásigény ,00 II.3.3. ebből: külső forrásból fedezett (Fed. IV.6.) Ifjúsági vezetőképzés és mentorképzés , ,84 II.3.4. Zsinati Ifjúsági Fórum ,31 II.4. Média és kommunikációs feladatok ,48 II.4.1. Református tartalomszolgáltatás ,65 II Televíziós, rádiós műsorok ,72 II Reformatus.hu ,10 II.4.2. Kommunikációs kampányok ,38 II.4.3. II SZJA 1%-os kampány ,41 II Egyházi ünnepek és üzenetek külső kommunikációja Egyházi rendezvények kommunikációja II Zsinati ülések kommunikációja, élő közvetítések , ,12 II.4.4. Reformátusok Lapja ,00 II.4.5. Confessio folyóirat 0 0 II.4.6. Református Egyház (közlöny) ,60 II.5. Teológiai és tudományos feladatok ,68 II.5.1. Doktorok Collegiuma működtetése ,84 II.5.2. Kálvin-emlékévek feladatai ,36 II II Református Egyházi Könyvtár (támogatott kiadványok) Protestáns Lexikon előkészítése , ,00 II.5.3. Egységes Lelkészképesítő Bizottság ,09 II.5.4. Jövőkép Bizottság ,72 II.6. Egészségüggyel kapcsolatos feladatok ,06 II.6.1. MRE Bethesda Gyermekkórháza működési támogatása ,00 II.6.2. Dizseri Tamás Emlékérem ,33 II.7. Kulturális és közéleti feladatok ,00 II.7.1. Református Közéleti és Kulturális Központ működtetése ,00

20 18 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám Szükséglet Terv 2015 Tény megvalósulás % II.8. Szociális és diakóniai feladatok ,11 II.8.1. MRE Szeretetszolgálati Iroda feladatellátása ,00 II Diakóniai díjak ,00 II.8.2. Mosdósi Gyógyintézeti Iskola ,17 II.8.3. Lelkészek szociális segélyezése ,05 II II II II GYES kiegészítő szociális segély Nyugdíjba vonuló lelkészek egyszeri nyugdíjkiegészítése ZS.T / sz. határozata alapján (Nyugdíjintézet) Rendkívüli lelkészi segélyalap , , , ,82 II.9. Zsinati jogalkotással kapcsolatos feladatok ,00 II.9.1. Kodifikációs Bizottság ülései ,00 III. Lelkészi nyugellátási rendszer működtetése ,00 III.1. Református Lelkészi Nyugdíjintézet működési költségei 0 0 III.2. Lelkészi Nyugdíjalap támogatása ,00 IV. Egyéb közegyházi célfeladatok ,00 IV.1. Ingatlanjáradék folyósítása ,99 IV.2. Partnerhilfe felhasználása ,00 IV.3. Elektronikus törzskönyv és iktatórendszer ,98 IV.4. Országos Református Gyűjteményi Tanács működtetése ,20 IV.5. Támogatások ,00 IV.5.1. Magyar Egyházzene folyóirat évi megjelenetetése ,00 IV.5.2. Református Zenei Fesztivál ,00 IV.5.3. Kőszikla Alapítvány ,00 IV.5.4. Embertárs pasztorációs folyóirat ,00 IV.5.5. Keresztény-Zsidó Társaság ,00 IV.5.6. Tábori Lelkészi Szolgálat ,00 V. Egyéb kiadások ,29 V.1. Fedezettel rendelkező, illetve átfutó tételek ,80 V.1.1. A megelőző évről áthúzódó kötelezettségek V V RPI-Kálvin Kiadó közötti vagyonátadás költségei Támogatás tübingeni kutatáshoz , , ,00

21 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 19 Szükséglet Terv 2015 Tény megvalósulás % V SDG támogatás ,00 V V V V V V Balatonfenyvesi üdülő fejlesztéseire előir., de fel nem használt KMRE Oktatási Alapból Kárpátalját illető évi támogatás Harmathy László ösztöndíjalap Szeretetszolg. ceglédi ellátási szerződés állami tám. Perselypénz, pacséri óvoda számára William Penn Association, Balogh Ágnes hagyatéka , , , , , ,00 V.1.2. Egyéb, fedezettel rendelkező kiadások ,42 Fed.rend.átfutó, kiskunhalasi rezsi Szeretetszolg.jhs és egyéb szerződések Dunaújvárosi ingatlan vásárlás GAW segély kiutalása KEOP7.13.0/15 Egyh. ing. enetgiahatkonyság Elengedett kölcsönök (Békés, Csurgó, Kékkereszt) Egyéb V.2. Egyéb kiadások, tartalék ,42 V.2.a) Bankköltség ,95 V.2.c) Egyéb kiadások, tartalék ,76 Szükséglet összesen ,52 Egyenleg

22 20 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám Magyarországi Református Egyház költségvetés sz. melléklet: Zsinati Hivatal működési költségei Közegyházi költségvetés I.2. pont részletezése Sorszám Megnevezés Terv 2015 Tény megvalósulás % 1. Külügyi iroda ,78 2. Ifjúsági iroda ,30 3. Jogi iroda ,14 4. Gazdasági és pénzügyi osztály ,06 5. Gondnokság ,20 6. Elnökségi és tanácsosi titkárság ,39 7. Kommunikációs szolgálat ,14 8. Missziói iroda ,71 9. Zsinati Hivatal közös költségek , Pályázati iroda Összesen ,74 Magyarországi Református Egyház költségvetés sz. melléklet: Egyházi nyugdíjalap tájékoztató adatok Terv 2015 Megvalósulás Tény A teljes vagyon (HUF+EUR+ÁK) A teljes vagyon (HUF+EUR+ÁK) HUF EUR Összesen (HUF érték) HUF EUR Összesen (HUF érték) Nyitó vagyon / államkötvény Nyitó vagyon / pénz bevételek MRE támogatás Hozam Nyugdíjintézet befizetése Záró vagyon / pénz Záró vagyon / államkötvény Éves felhalmozás Megjegyzés: a sötét alapon szedett pénzösszegek nominális, illetve könyv szerinti értékek, átértékelést nem tartalmaznak. Megjegyzés: a vastagon szedett értékek időszaki záróárfolyamon kerülnek bemutatásra.

23 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 21 Magyarországi Református Egyház költségvetés sz. melléklet: A Magyar Református Egyház évi költségvetési beszámolója (Ft-ban) Fedezet Megnevezés Terv 2015 Tény megvalósulás % I. Az MRE részegyházai hozzájárulása ,06 I.1. Magyarországi Református Egyház ,40 I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. Dunamelléki Református Egyházkerület (21,28%) Dunántúli Református Egyházkerület (13,94%) Tiszáninneni Református Egyházkerület (13,94%) Tiszántúli Református Egyházkerület (24,22%) , , , ,40 I.2. Romániai Református Egyház ,00 I.2.1. I.2.2. Erdélyi Református Egyházkerület (11,01%) Királyhágómelléki Református Egyházkerület (7,34%) , ,00 I.3. Kárpátaljai Református Egyház (3,67%) ,00 I.4. Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (3,67%) ,00 I.5. Szerbiai Református Keresztyén Egyház (0,73%) ,00 I.6. Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (0,20%) ,00 II. Támogatások ,00 II.1. Kárpát-medencei Oktatási Alapba befolyó összegek ,00 II.2. Állami támogatás 0 0 0,00 III. Egyéb 0 0 0,00 III évről áthúzódó feladatok finanszírozása (Kálvincsillag) 0 0 0,00 IV. Előző év kötelezettséggel terhelt fedezete ,00 IV.1. Oktatási Alapra beérkező összegekből ,00 IV.2. Oktatási Alapra kieg. vállaltnál kevesebb utalás miatti ,00 IV.3. Ref. Egység Fesztivál állami tám. maradványa ,00 Fedezet összesen ,63

24 22 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám Szükséglet Megnevezés Terv 2015 Tény megvalósulás % I. A MRE és a GK működési költségei ,03 I.1. Személyi kiadások ,86 I.2. Ülésekkel összefüggő költségek ,84 I.2.1. Generális Konvent Elnökség ülései ,88 I.2.2. I.2.3. I.2.4. Generális Konvent bizottsági ülések költségei Kárpát-medencei együttműködés tematikus munkájával összefüggő ülések költségei GK plenáris ülése (2013-ban Közös Zsinat) , , ,95 II. Programok, rendezvények ,99 II.1. Református Egység Ünnepe ,00 II.1.1. Református Egység Fesztivál (Debrecen) 0 0 0,00 II Állami támogatásból 0 0 0,00 II Részegyházi hozzájárulásokból 0 0 0,00 II.1.2. Református Zenei Fesztivál (Budapest) ,00 II.2. Ifjúsági kezdeményezések ,00 II.2.1. Kárpát-medencei fórumok, kapcsolatok ,00 II.2.2. II.2.3. Testvérifi találkozó Kárpát-medencei szinten Kárpát-medencei Imaéjjel és bibliaismereti verseny , ,00 II.2.4. Kárpát-medencei ifjúsági találkozó ,00 II.3. Diaszpóra ,49 II.3.1. Alkalmi lelkészküldés Európába ,23 II.3.2. Diaszpóra közösségek működési támogatása ,00 II.4. Szeretetszolgálat Szeretethíd ,00 II.5. Kiadványok ,00 II.5.1. Kálvincsillag ,00 II.5.2. Magyar Református Világtalálkozó programfüzete 0 0 0,00 II.5.3. Kárpát-medencei brossura új kiadása 0 0 0,00 II.6. Közép-Európai Keresztyén Találkozó 0 0 0,00 II.7. Magyar Református Világtalálkozó egyéb programjai ,00 II.7.1. Megemlékezés a bodrogkeresztúri konventről 0 0 0,00 II.7.2. Rádiós együttműködés 0 0 0,00 II.7.3. REND ,00

25 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 23 Szükséglet Megnevezés Terv 2015 Tény megvalósulás % II.7.4. Dunamelléki programok 0 0 0,00 II.7.5. Ifjúsági rendezvények ,00 II.7.6. Családi nap (Kárpátalja) 0 0 0,00 III. Részegyházak támogatása ,96 III.1. Kárpát-medencei Oktatási Alap ,27 III.1.1. Gyűjtésből befolyt összeg 0 0 0,00 III.1.2. Gyűjtés költségvetési kiegészítése ,00 III évi maradványok ,00 III.2. Lelkészküldés a Kárpát-medencébe ,00 IV. Tartalék ,00 V. Egyéb ,00 V.1. Református Egység Fesztivál maradványa ,00 Szükséglet összesen ,05 Egyenleg , ra átviendő fedezetek A Magyarországi Református Egyház évi költségvetési beszámolója I. beérkező, de fel nem használt összegek 2016-os módosítás IV. Államtól átvállalt feladatok Közoktatási egyenleg Közoktatási Előfinanszírozási Alap (KEFA) Kötelezően választható hittan oktatása Fakultatív hittanoktatás egyenlege Közgyűjteményi támogatás Bérkompenzációs kötelezettség egyenlege KMMRE Oktatási Alapra beérkező összegekből Református Egység Fesztivál állami támogatásának maradványa

26 24 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám I. beérkező, de fel nem használt összegek 2016-os módosítás Közegyházi alapok Harmathy László ösztöndíj alap (Kárpátaljai Ref. Ek.) Rendkívüli lelkészi segélyalap Közegyház, fel nem használt egyéb céltámogatások Fel nem használt Csillagpont céltámogatások Alapítvány a Közjóért Székházfelújításra érkezett támogatás A Magyar Református Presbiteri Szövetség Kárpát-medencei együttműködési programjának és működésének támogatása Egyéb állami támogatás Ifjúság misszió legyen, gyülekezeti munkások képzése és ifjúsági találkozó szervezése (Lippe EUR) Egyházzene EUR-ból maradt összeg Egyházzene Kálvin Kiadó visszautalása William Penn Association, Balogh Ágnes hagyatéka II. tervezett, de végre nem hajtott közegyházi feladatok 2016-os módosítás I Közegyházi ingatlanok felújítási alapja II Református Egyházi Könyvtár (támogatott kiadványok) II Protestáns Lexikon előkészítése II.5.4. Jövőkép Bizottság II.6.2. Dizseri Tamás Emlékérem IV.3. Elektronikus törzskönyv és iktatórendszer III ös teljesítésű, 2016-ban kifizetett tételek 2016-os módosítás Zsinati, közegyházi bérjárulékok, levonások Egyéb költségek

27 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám 25 maradványfelosztás 2016-os módosítás I. Működtetés II. Ingatlanjáradék -3 III. Szórvány 4 IV. sz. melléklet ÁÁV feladatok V. melléklet, pályázatok Közegyház összesen Nyugdíjalap pénznövekmény KMMRE összesen Elsődleges egyenleg MRE teljes pénzvagyon Ebből: Elkülönítendő alapok Átviendő fedezetek Átviendő összesen Szabadfelhasználású maradvány

28 26 Református Egyház új folyam VI. (LXVIII.) 29. szám BESZÁMOLÓ A Magyarországi Református Egyház ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A Magyarországi Református Egyház évi költségvetési folyamatait két, egymással ellentétes fő hatás határozta meg. Az egyházi szervezetek által fokozatosan felvállalt, megnövekedett állami feladatok (oktatás, szociális ellátás), illetve a 2013 őszén beinduló kötelezően választható hittanoktatás, az előző évhez képest megnövekedett finanszírozást vont maga után. A megkötések nélkül, hitéleti működésre felhasználható összeget csökkentette az, hogy az állami költségvetés az infláció (így az ehhez indexált ingatlanjáradék és kiegészítés) mértékét jelentősen túltervezte, amely nyomán a tervekhez képest 53 millió. A csökkenő inflációval párhuzamos betéti kamat csökkenés a tervekhez képest további 8 millió forintos fedezet kiesést okozott. Mindezen körülményekre tekintettel a Zsinati Tanács 2015 májusában módosította a költségvetést, amely során a megelőző év közegyházi maradványának beépítése történt meg, valamint az év hátralevő részében a közegyházi költségvetés fokozott felügyeletével sikerült a teljes MRE költségvetésének egyensúlyban tartása. A MRE december 31-i mérlegfőösszege E Ft. A költségvetési gazdálkodás egyenlegeit a fő összesítő tábla (részletesebben az 5 sz. melléklet) tartalmazza, s ezek bemutatják, hogy a évre áthúzódó kötelezettségekkel terhelt fedezeteket és az elkülönített alapok egyenlegeit leszámítva, a szabadon felosztható maradvány összege E Ft (felhasználható egyenleg). 1. A évi MRE költségvetés teljesítése Az alábbiakban áttekinthetőek a tervekhez képesti főbb eltérések a megvalósulásokban. I. Működtetés A fejezet bevételei a bevezetőben részletezettek miatt a várakozásoktól elmaradtak, s mivel év közben ezen folyamatok ismeretében az egyházkerületek akként foglaltak állást, hogy a költségvetés teljesítse a teljes tervezett egyházkerületi ellátmányok folyósítását, a fejezet E Ft negatív egyenleggel zárt. II. III. IV. Ingatlanjáradék A negatív valorizáció miatt a tervezettnél kevesebb ingatlanjáradék érkezett, és került szétosztásra már a bevezetőben jelzett 53 M Ft értékben. Szórványtelepülési-, és kistérségi támogatás Mind a bevételi, mind a kiadási oldal a tervezettnek megfelelően került teljesítésre. Államtól átvállalt feladatok ellátása A fejezet a kötött felhasználású állami finanszírozást tartalmazza. A keletkező E Ft egyenleg kötelezettséggel terhelt, részletes megoszlása a következő (E Ft-ban): Kötelezően választható hittan Közoktatási egyenleg Bérkompenzáció Közgyűjtemények Fakultatív hittan Közoktatási Előfinanszírozási Alap (KEFA) Összesen