MÁK program Készült: óra 47 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

Átírás

1 MÁK program Készült: óra 47 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 37 Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: HODMEZÖVÁSÁRHELY 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - bevont termőterület (ha) Teljesítménymutató - elért termésátlag Egyéb, nem évelő növény termesztése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - elért termésátlag Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - állatférőhelyek száma (db) Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága Egyéb szarvasmarha tenyésztése - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - állatférőhelyek száma (db) Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága Juh, kecske tenyésztése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - állatállomány átlagos nagysága Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - erdőgazdálkodással érintett terület nagysága (ha) Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m2) Út, autópálya építése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út hossza, mennyisége (km) Teljesítménymutató - megépített útpálya, felújított burkolat/út felülete (m2)

2 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - megépített vezeték hossza Egyéb m.n.s. építés - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - beruházás értéke (M Ft) Villanyszerelés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény Egyéb épületgépészeti szerelés - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - leközlekedtetett járatok száma Teljesítménymutató - járatkilométer (kocsikm) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km) Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (m2) Üdülői szálláshely-szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma

3 MÁK program Készült: óra 47 perc 2.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 37 Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: HODMEZÖVÁSÁRHELY 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok átlagos értéke Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - lakóingatlanok száma Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2) Immateriális javak kölcsönzése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - engedélyezett jogok száma Teljesítménymutató - engedélyezett jogok átlagos értéke Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - közbeszerzések száma, Feladatmutató - közbeszerzések átlagos értéke Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db) Teljesítménymutató - elfogások száma (db) Teljesítménymutató - előállítások száma (db)

4 Teljesítménymutató - szabálysértési feljelentések száma (db) Teljesítménymutató - teljesített órák száma (óra) Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek száma Teljesítménymutató - tűzoltással, műszaki mentéssel, katasztrófahelyzet elhárításával kapcsolatos beavatkozások száma Megelőzés, (szak)hatósági tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - átlagos statisztikai állományi létszám Feladatmutató - benyújtott hatósági engedélykérelmek száma Teljesítménymutató - kiadott szakhatósági engedélyek és vélemények száma Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ár- és belvízveszéllyel érintett terület nagysága (ha) Teljesítménymutató - riasztások száma Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma

5 MÁK program Készült: óra 47 perc 3.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 37 Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: HODMEZÖVÁSÁRHELY 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Feladatmutató - tanulók száma Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma

6 01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Szakközépiskolai felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9?10. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Kapacitásmutató - pedagógusok száma Feladatmutató - tanulók száma 7 7 7

7 MÁK program Készült: óra 47 perc 4.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 37 Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: HODMEZÖVÁSÁRHELY 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Felsőfokú szakképzés - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Feladatmutató - tanulók, hallgatók száma Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhelyek száma Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma Fekvőbetegek aktív ellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám Fekvőbetegek krónikus ellátása - Alaptevékenység (szakmai)

8 01-01 Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Egészségügyi ápolás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött ágyszám Teljesítménymutató - lejelentett ápolási nap Járóbetegek gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Járóbetegek rehabilitációs szakellátása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Járóbetegek egynapos ellátása (pl. művesekezelés) - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - kezelőegységek száma Teljesítménymutató - lejelentett kezelések száma Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - lejelentett súlyszám, pontérték Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a szerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Feladatmutató - ellátandó lakosságszám

9 MÁK program Készült: óra 47 perc 5.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 37 Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: HODMEZÖVÁSÁRHELY 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett pontérték Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám Teljesítménymutató - lejelentett esetszám Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészítő gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma

10 Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma éves átlagban Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - köztemetési igények száma 1 2 2

11 MÁK program Készült: óra 47 perc 6.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 37 Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: HODMEZÖVÁSÁRHELY 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma Politikai rehabilitációs ellátások - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - ellátást igénylők száma Teljesítménymutató - ellátottak száma Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma Közhasznú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm) Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerzendő dokumentumok száma (db) Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet) Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai)

12 01-01 Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársak száma (fő) Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db) Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db) Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%) Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - olvasótermek száma Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (fő) Teljesítménymutató - a használatok száma (online is) (alkalom + db) Eredményességi-mutató - használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán) Múzeumi gyűjteményi tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága (m2) Feladatmutató - feldolgozott állomány nagysága (db) Teljesítménymutató - éves gyarapodás nagysága (db) Eredményességi-mutató - nyilvántartottsági szint (%) Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - tudományosan minősítettek száma (fő) Feladatmutató - tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység éves munkaidőalapja (munkaóra) Teljesítménymutató - az év során (bármilyen hordozón) megjelent tudományos és ismeretterjesztő kiadványok száma Múzeumi kiállítási tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - kiállítóterek nagysága (m2) Feladatmutató - a meglévő állandó kiállítások száma 3 3 3

13 MÁK program Készült: óra 47 perc 7.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok: 37 Megye: 06 Körzet: 0300 Törzsszám: HODMEZÖVÁSÁRHELY 37 A mutatószámok állományának alakulása Szakfeladat - tevékenységtípus száma, megnevezése Nyitó Záró Átlag Mutatótípus - mutató száma, megnevezése állomány állomány állománya Teljesítménymutató - időszaki kiállítások száma Eredményességi-mutató - látogatók számának növekedése (%) Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - múzeumi foglalkoztató terek nagysága (m2) Feladatmutató - a megszólítani kívánt közönség nagysága (fő) Teljesítménymutató - a programok és résztvevőik éves száma Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása - Alaptevékenység (szakmai) Teljesítménymutató - látogatók száma (fő) Védett természeti területek és természeti értékek megőrzése és fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - védett természeti területek kiterjedése (ha) Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma Teljesítménymutató - látogatottság (fő) Eredményességi-mutató - a látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése (%) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység (szakmai) Kapacitásmutató - nyitvatartási idő (hét/óra) Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db) Teljesítménymutató - látogatottság (fő)

14 04-01 Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) Feladatmutató - résztvevők száma