2005 évi költségvetési szöveges beszámoló

Átírás

1 Tolna Megyei Gyermekotthonok Igazgatósága 7100 Szekszárd, Szentmiklósi u 5 Levélcím: 7101 Szekszárd, Pf 182 Telefon/FAX: 74/ évi költségvetési szöveges beszámoló Intézményünk működése a 2005 évben biztosított volt A második félévben 2005 augusztus 1-jétől került sor a zomba-paradicsompusztai gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyerekek behozatalára a 8 számú különleges gyermekotthonba Így intézményünk dolgozói és ellátotti létszáma tovább nőtt Nagy örömöt jelentett és sok gondot megoldott, hogy intézményünk vagyona új gépkocsival gyarapodott A végleges működési engedélyhez szükséges beruházási munkák elkészültek I 2005 év szakmai teljesítésének értékelése Az intézmény alaptevékenysége: gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás gyermekotthoni / lakásotthoni keretek között Hatályos működési engedélyeink: Gyermekotthon / telephely: Engedély száma Utolsó mód száma 1 sz Gyermekotthon 5/82/2004 5/82-5/ sz Gyermekotthon 5/133-1/2004 5/27-2/2005 3/1 sz Lakásotthon 5/144/2004 5/28-2/2005 3/2 sz Lakásotthon 5/136-1/2004 5/26-3/2005 3/3 sz Lakásotthon 5/131-1/2004 5/131-4/2004 3/4 sz Lakásotthon 5/134-1/2004 5/29-2/2005 3/5 sz Lakásotthon 5/64-1/2004 5/30-2/ sz Gyermekotthon /2004 5/31-2/2005 Engedély kelte Utolsó mód kelte Érvényesség: Gyermekotthon: határozatlan idejű Módszertan:

2 2 5/1 sz Lakásotthon 5/132-1/2004 5/33-2/2005 5/2 sz Lakásotthon 5/137-2/2004 5/32-2/2005 5/3 sz Lakásotthon 5/480-3/2003 5/34-2/ sz Gyermekotthon 5/31-17/2004 5/711-2/ sz Gyermekotthon 5/87-8/ sz Gyermekotthon lakásotthonai 5/712-2/2005 5/277-11/2005 5/278-11/2005 5/279-11/2005 5/280-11/ Ellátotti létszám alakulása: A 2005 évben a 8 sz Különleges Gyermekotthon lakásotthonainak kialakítása eredményezett férőhely- és létszámnövekedést 2005 évi átlag férőhelyszám: évi átlag betöltött férőhely: 230 Összes engedélyezet t férőhely Betöltött férőhely Jan 2005 évi engedélyezett és betöltött férőhely alakulása Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Eltérés (A táblázat adatai tartalmazzák az ideiglenes hatállyal beutalt gyermekeket befogadó csoport létszámait is) A 2005 december 31-i adatok szerint otthonainkban 190 kiskorú gyermek (101 normál, 79 különleges, 10 speciális szükségletű) és 45 utógondozói ellátott fiatal felnőtt élt Megfigyelhető az előző évhez képest a fogyatékosság miatt különleges és a speciális szükségletű gyermekek számarányának emelkedése a normál szükségletűekhez képest Jelentősen növekedett az utógondozói ellátottak száma is Évek óta érzékelhető az a tendencia, hogy a szakellátásba, gyermek- ill lakásotthonba utalt gyermekek egyre idősebb korban (általában kamaszként) kerülnek az intézményekbe Az idei évben is várható lesz az utógondozói ellátottak számának növekedése, több jelenleg kiskorú, fogyatékossága miatt különleges szükségletű gyermek gondnokság alá helyezése van folyamatban Többségük számára mindenképpen utógondozói ellátást kell biztosítanunk, mivel szociális intézménybe várnak felvételre Kiadások alakulása: A feladatellátásra 2005 évben teljesített éves kiadások összege e Ft

3 3 Személyi feltételek alakulása: A 2005 december 31-i adatok alapján a szakmai munkakörben betöltött státuszok száma 151 fő, a nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak létszáma 21 fő 2005 évben ismét tovább nőtt a közvetlenül gyermekekkel foglalkozók szakmai létszám aránya az intézményen belül: az előző év végi 85,4 %-ról 2005 december 31-re 88 %-ra Az arányok eltolódása, a csoportok számának és a gyermekek létszámának emelkedése együttesen a gazdasági csoport leterheltségének növekedését eredményezte Jelentős változás történt a szakképzettségeket illetően is: 2005-ben 23 gyermekfelügyelőnk és gyermekvédelmi asszisztensünk szerezte meg a munkakör ellátásához szükséges végzettséget Így december 31-én a szakmai dolgozók 92 %-a rendelkezett a megfelelő szakképesítéssel Szociális továbbképzés keretében az elmúlt év 3 fő tett sikeres szociális szakvizsgát A törvényi előírások szerint minden gyermekotthonban 1 fő pszichológust kellene alkalmaznunk Jelenleg 1 főállású pszichológusunk van, megbízási szerződéssel két szakember további három gyermekotthonban nyújt segítséget 2005-ben lehetőségünk nyílt zárt beiskolázású pszichológusképzés keretében egy munkatársunkat februárban, két főt pedig szeptemberben beiskolázni Súlyos problémát jelent, főleg a lakásotthonokban, hogy a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó gyermekfelügyelők munkaideje nem fedi le a napi 24 órát, betegség, képzés miatti távollét vagy szabadság esetén helyettesítésüket csak fizetett túlmunkával tudjuk megoldani Szükség lenne gyermekotthononként minimum 1 fő gyermekfelügyelő alkalmazására, aki a hiányzó kollégákat helyettesíti Tárgyi feltételek alakulása: 2005-ben területfejlesztési pályázat útján sor került a 2 és 4 sz gyermekotthonokban a hiányzó közösségi helyiségek és látogató szoba kialakítására A faddi gyermekotthonban kialakított helyiségek berendezése, felszereltsége még hiányos, ezt adományokból ill pályázati pénzből igyekszünk pótolni Elkészült az Igazgatóság épületének tetőfelújítása, a korábban sok gondot okozó beázás megszűnt A 8 sz gyermekotthon bútorzatának beszerzéséhez a pályázaton nyert összegen és az önrészen felül további forrásra volt szükségünk, mivel a közbeszerzési eljárás nagyban megdrágította azt A lakások kialakítása során igen sok karbantartási munkára volt szükség, amit túlnyomó részt saját dolgozóink végeztek el Intézményünk egy Opel Combo típusú gépkocsit kapott, ezzel a meglevő autók leterheltsége csökkent Gyermekotthonainkban, lakásotthonainkban a csoportgazdálkodás keretén belül a kisebb berendezési tárgyak beszerzése, a csoportok díszítése, otthonosabbá tétele megvalósítható Ez a gazdálkodási mód érdekeltté teszi mind a csoportban dolgozó felnőtteket, mind a gyermekeket a takarékoskodásra annak érdekében, hogy életkörülményeik javuljanak, környezetük esztétikusabb legyen Egy-két csoportban a gyermekek rongálása miatt a berendezési tárgyak cseréjére gyakran van (lenne) szükség Lakásotthonaink némelyikében (Tamási, Iregszemcse) folyamatos beázás rontja az épület állagát és nehezíti az ott élők mindennapjait Szakmai feladatellátás: Az elmúlt években a gyermekotthonok csoportjainak átalakítása a szakmai jogszabályoknak megfelelően megtörtént Új feladatokat hozott a különleges gyermekotthon létrejötte, az ott ellátott fogyatékos gyermekek és fiatal felnőttek számára a megfelelő ellátási forma kialakítása Az idei évben sor került az egyes gyermekotthonok szakmai programjainak átdolgozására, mely a speciális szükségletű gyermekek integrált elhelyezési lehetősége miatt vált fontossá Otthonainkban rendszeressé váltak a fejlesztő foglalkozások, melyet fejlesztő pedagógusaink végeznek Négy gyermekotthonunkban pszichológus kollégák is foglalkoznak a gyermekekkel Gyermekotthonaink egyre szélesebb körű szabadidős- és sporttevékenységeket szerveznek gondozottaink számára, melyek a személyiség sokirányú fejlesztésére adnak lehetőséget Ezek többek

4 4 között: kézműves szakkörök, tematikus táborok, csereüdülések (más megyék gyermekotthonaival együttműködve), szavalóverseny, stb Regionális Módszertani Gyermekotthonunk folytatta a munkát a már kialakított szakmai műhelyekben, előadásokat, szakmai konzultációkat szervezett Több hasznos kiadványt is összeállítottak a régió szakemberei számára Tovább bővült a szakmai könyvtár is Költségvetési források: Intézményünk költségvetését a felügyeleti szerv által adott támogatás jelenti, minimális saját bevétellel rendelkezünk (alkalmazottak étkezési térítése, utógondozói ellátottak térítési díja) 2005 évben nagy segítségünkre voltak a pályázatok által biztosított források és támogatóink felajánlásai Regionális módszertani feladatok ellátására a Módszertani Gyermekotthonunk 3 millió forint támogatást kapott az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól A Mobilitás dél-dunántúli szervezetéhez pályázatot nyújtottunk be kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére, a szerződéskötés megtörtént, pénzt azonban még nem utaltak számunkra Szekszárd belgiumi testvérvárosából, Waregemből két alkalommal is nagy mennyiségű ruhaadományt kaptunk Gyermekotthonaink szponzori felajánlásként cégektől, civil szervezetektől ill magánszemélyektől pénzadományt, németországi nyaralást, számítógépet, bútorokat, játékokat és egyéb kisebb ajándékokat kaptak II Bevételek alakulása Saját bevételek: Az éves működési bevételünk nem az előirányzatnak megfelelően alakult, csak 62,8 %-ban teljesítettük a tervet Ennek oka, hogy az utógondozói ellátottak többsége tanul, így térítési díjat nem fizet A munkahelyi étkezést is csak kis mértékben tudták igénybe venni a dolgozók, mert a gyermekek étkeztetése az iskolában történik és így hét közben nem főznek a csoportokban Sajnos intézményünk más saját bevétellel nem rendelkezik Nincs felesleges vagyonunk, amit értékesíteni lehetne Átvett pénzeszközök: Átvett pénzeszközként terveztük be a gyámok zsebpénz-visszatérítését, melyet az eredeti előirányzathoz képest 18,2 %-kal túlteljesítettünk Ez abból adódott, hogy a Zomba-paradicsompuszta beintegrálódott intézményünkbe A hőgyészi gyermekotthon 1083 e Ft támogatást kapott külföldi támogatótól A Regionális Módszertani Gyermekotthon az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól a második félévben 3 millió forint támogatásban részesült Ebből az összegből 2600 e Ft-ot működésre, 400 e Ft-ot felhalmozásra használhat fel a gyermekotthon ban A faddi gyermekotthon 170 e Ft-ot kapott a Paksi Atomerőműtől sportpálya felújításra Szakképzetlen dolgozóink átképzését a Munkaügyi Központ 1195 e Ft-tal támogatta A 8 számú különleges gyermekotthon kialakítása a Megyei Önkormányzat által pályázott pénzből és önrészéből került berendezésre

5 5 III Kiadások alakulása Működési kiadások Kiadásaink a 2005 évben az eredeti előirányzathoz képest 11,6 %-kal növekedtek Ez a 8 számú gyermekotthon kialakítása és az átvétele miatti kiadásokból adódott Intézményünk működése biztosított volt Kifizetésre került a dolgozók részére az egyszeri különjuttatás összege Gondot jelentett az épületeink állaga, melyet a költségvetésünkből nem tudtunk megoldani A lakásotthonok (családi házak) nem rendelkeznek központi szennyvíz-elvezetési rendszerrel, a gyermekotthonoknál már elavultak, ezek szippantása, duguláselhárításai nagy kiadást jelentettek intézményünknek Az intézményünk folyamatos működése biztosított volt a 2005-évben Személyi kiadások Már a költségvetés tervezésénél is jeleztük, hogy a pótlékokra nincs éves fedezetünk A bérünk maradványát és a teljesítmény-ösztönzésre betervezett összeget is felhasználtunk a kifizetésre Az eredeti előirányzatunkhoz képest 177,4 %-kal fizettünk ki dolgozóink részére túlórát és műszakpótlékot A lakásotthonokban az 5 fő nem tudja ellátni a feladatot túlóra nélkül a megszakítás nélküli munkarend miatt Minden dolgozó 2005 január 1-jétől 7,5 %-os, 2005 szeptember 1-től 45 %-os bérfejlesztésben részesült Étkezési utalványt csak azok a dolgozók kaptak, akiknek nincs lehetőségük a munkahelyi étkezést igénybe venni Intézményünkben létszámcsökkentés nem volt Az engedélyezett létszámunk 2005 január 1-jén 151 fő, december 31-én 172 fő Statisztikai állományi létszámunk 157 fő, munkajogi 182 fő Dologi kiadások A közüzemi díjak a gáz- és villamos energia, vízdíjak árának megemelése nagymértékben növelte költségeinket A 6 számú gyermekotthon (csecsemők) részére a Kórháztól illetve a Hétszínvilág otthontól vásároltuk az étkezést, ami szintén nagy kiadást jelen intézményünknek Minden kiadási jogcímnél módosítani kellett az eredeti előirányzatot a teljesítésnek megfelelően Erre az átszervezés és az átvett pénzeszközök miatt került sor Dolgozóink részére nem tudtunk munkaruha juttatást biztosítani, mert nem volt fedezetünk rá Karbantartás: Az előző évihez hasonlóan 2005-ben is folyamatosan végeztük a karbantartási tevékenységeket: fertőtlenítő meszelések, mázolások, csőtörések miatti fürdőszoba-felújítások, kőműves munkák, üvegezések, kitört ajtók helyreállítása stb Ezeket a munkákat általában a saját karbantartóinkkal végeztettük Nagy gondot jelent a tamási lakásotthon beázása és az iregszemcsei lakásotthon fürdőszobájának állaga, amit saját erőből nem tudtunk megoldani Ellátottak juttatásai A tervezettnek megfelelően alakult Gondozottaink közül sok a továbbtanuló, így nagy összeget fizettünk ki az utazásra, kollégiumi díjakra és a tankönyvek beszerzésére Nagy teher a költségvetésnek

6 6 az ideiglenes hatállyal beutaltak zsebpénzének összege, melyet reálisan tervezni nem lehet, kifizetni azonban a jogszabályi előírások miatt kötelező Jelenleg 8 gyermekotthonunk van Felhalmozási kiadások A 8 számú gyermekotthon részére vásároltunk nagy értékű tárgyi eszközöket Felújítást saját költségvetésünk terhére nem végeztünk A T M Önkormányzat pályázati forrásból kialakította a faddi és hőgyészi gyermekotthon közösségi helyiségeit Szekszárdon a tető felújításra került, így a beázási probléma megszűnt Szekszárd, 2005 február 24 Farkas Rita Igazgató Horgos Jánosné Gazdasági vezető