PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 02-2/319-12/2008. TÁRGY: ZSOLNAY KULTURÁLIS NE- GYED PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA (EKF) MELLÉKLET: 2 DB E LTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE ELTERJESZT: TASNÁDI PÉTER POLGÁRMESTER AZ ELTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: DR. RÉCSEINÉ DR. HOHL TÍMEA JOGTANÁCSOS ELADÓ: TASNÁDI PÉTER POLGÁRMESTER VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: GAZDASÁGI BIZOTTSÁG KOMMUNÁLIS BIZOTTSÁG VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG KULTURÁLIS BIZOTTSÁG KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG SZÁMA: /2008.(11.13.) /2008.(11.13.) /2008.(11.13.) /2008.(11.13.) /2008.(11.19.) TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: PÉNZÜGYI FOSZTÁLLYAL JOGI CSOPORT: ÁGAZATI JOGÁSZ: EGYEZTETÉS: ILLETÉKES TISZTSÉGVISEL: TASNÁDI PÉTER POLGÁRMESTER TERJEDELEM: 8. OLDAL

2 Tisztelt Közgylés! Az Európa Kulturális Fvárosa Pécs, 2010 program meghatározó projektje a Zsolnay Kulturális Negyed (a továbbiakban: ZSKN) kialakítása. A projekt a Dél- Dunántúli Operatív Program DDOP A pécsi Európa Kulturális Fvárosa 2010 program kiemelt projektjeinek megvalósítása keretén belül, európai uniós és kormányzati társfinanszírozásban valósul meg. 1. A Zsolnay Kulturális Negyed tervezési programjában történt változások a vázlattervhez képest Pécs Megyei Jogú Város Közgylése Városfejlesztési és Kulturális Bizottságának együttes ülésén hozott 124/2008. ( ) számú állásfoglalásával elfogadta a vázlattervben bemutatott tervi megoldásokat, funkciókat. A vázlatterv után határozott igény jelentkezett a kb m 2 alapterület, idszakos kiállítótér nagytermes átalakítására, amely a leend felhasználói igényeknek megfelelen áttervezésre került. A létesítmény új neve Zsolnay Galéria lett, amely a negyedbe költöz Pécsi Galéria és Vizuális Mvészeti Mhely által kerül programokkal megtöltésre. Vázlattervi szinten az É82-es épületbe Rockbázis néven könnyzenei koncert terem került. Az építési és üzemeltetési költségek elemzése után azonban célszerbbnek tnt a funkciót beolvasztani az Alkotó Negyed területén épül új multifunkcionális nagyterembe, így jelents beruházási és fenntartási költségek takaríthatóak meg. Emellett az engedélyezés feltételeként szabott parkoló számot is kizárólag ennek a területnek a biztosításával, a funkciók átalakításával lehetetett biztosítani. Az É82-es épület a parkolóház részévé vált, amely így a vázlattervi szinthez képest egy egyszerbb kétszintes kialakításúvá válhatott. Az Alkotó Negyedbe bekerül többletfunkcióknak a Kortárs Mvészeti Központ (KMK) kiállítóterének megsznése biztosított többlet tereket. A Zsolnay Galéria a KMK idszakos kiállítási igényeit is ki tudja szolgálni, így a vázlattervhez képest összességében kisebb területen sikerült azonos mennyiség funkciónak helyet biztosítani. Az északi és a déli területet összeköt híd a vázlattervhez képest könnyedebb áttört kialakítású lett, szerkezete egy filigrán hálószer rácsszerkezet. A gyaloghíd járófelülete 5m széles fedett kültérként biztosít kellemes átjárást. Kialakítása kívülrl és belülrl is érdekes vizuális élményt eredményez. 2. A Zsolnay Kulturális Negyed projekt végleges tartalmának bemutatása Végleges funkciók a Zsolnay Kulturális Negyedben A Zsolnay Kulturális Negyedben mintegy 33 ezer négyzetméteren (a híd és a parkolóház nélkül) kerülnek kialakításra oktatási közmveldési kulturális funkciók, amelyek az épületek hangulata, illetve a tevékenységek jellege alapján négy funkcionális egységben foglalnak helyet. A véglegesített funkciók leírását TERJEDELEM: 8. OLDAL

3 2 elfoglalt területnagyságukkal, valamint a funkciónak otthont adó épület megnevezésével együtt az alábbi táblázat mutatja be: Egyetemi Negyed Alkotó Negyed Családi Negyed Míves Negyed E1 Épület(ek) száma E32, E ,16 Hasznos alapterület Az épület f funkciója (m 2 ) 708,69 Látogató központ, menza PTE vizuális Mvészeti Intézet, Mediális Mvészetek Intézete, Mvészeti Kar könyvtára E34, E ,90 Janus Egyetemi Színház, PTE Szobrászati Tanszéke E ,30 E ,20 E ,32 összesen: ,57 E26, E27, E28, E78 E ,44 összesen 6 656,46 E ,44 E ,70 összesen 4 843,14 E9 692,88 E10 225,98 E11 E12 E13, E14, E15 Zenemvészeti intézet, Doktori Iskola, Kerámia Oktatási és Kutatási Mhely PTE Kommunikáció és Médiatudomány Tanszék, Filmtudományi és Vizuális Kultúra Szeminárium Pécsi Ifjúsági Központ, Kortárs Mvészeti Központ, Mediátor Egyesület 927,02 Gyugyi-gyjtemény Bóbita Bábszínház, mellette szabadtéri színpad tudományos-technikai kiállítás, 1000 m 2 -es idszakos kiállítótér, planetárium kézmves üzletek, látogatói információs pont vizesblokkal, az emeleten rezidens szállásokkal 106,43 cukrászda 594,41 igazgatási irodák, inkubátor irodák, bortrezor 1 834,80 Zsolnay család- és gyártörténeti Kiállítás, Eozin Art Café, Étterem E16, E ,58 inkubátor mhelyek, dolgozói vizesblokkok, vállalkozói terek, eozin mintaüzem

4 3 E17, E ,55 rezidens szállások, Zsolnay alkotóház E48 446,53 megújított üvegház a kerthez kapcsolódóan összesen 7 197,16 hasznos alapterület ,33 összesen E82 Híd összesen 5 748,70 összes hasznos alapterület ,03 Északi terület teljes területe: ,00 ebbl tervezett zöldfelület: 8 199,00 szórt burkolat: 2 039,00 Déli terület teljes területe: ,00 ebbl tervezett zöldfelület: 3 113,50 szórt burkolat: 154, ,30 parkolóház 375,40 gyaloghíd Közlekedési kapcsolatok, parkolók A Zsolnay Kulturális Negyed területe alapveten csak gyalogos forgalom számára nyitott. Az északi terület megközelítéséhez megmarad a Felsvámház utcai kapu, új bejárat nyílik a Major utca fell, valamint délrl az újonnan megépül gyalogos hídon keresztül nyílik új bejutási lehetség. A déli terület nyugati oldalán, a Balokány fell új kapu létesül. Az északi és déli területet az új gyalogos híd kapcsolja össze. Gépjármvek számára parkolási lehetség az alábbiak szerint biztosított: A déli területen létesül kétszintes lemezes parkolóházban 210 db személygépkocsi parkolóhely épül. További 8 dolgozói parkoló kerül kialakításra a Bóbita Bábszínház (DOZSO) mellett, valamint 20 parkolóhely a Basamalom utcában. Így az összesen kialakított parkolóhelyek száma 255 db (ebbl 17 akadálymentes). Az északi kapu eltt 2 autóbusz számára lesz leszállóhely. A Mauzóleum eltti buszfordulóban 3 autóbusz parkoltatása megoldott. Kerékpártárolók mind az északi, mind a déli területen kialakításra kerültek (120 db). 3. A Zsolnay Kulturális Negyed üzemeltetése, bérl intézményei, az önkormányzat szerepvállalása

5 4 A Zsolnay Kulturális Negyed és a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont üzemeltet szervezete a jelenlegi Zsolnay Örökség Kezel Kht. alapjain kerül kialakításra, annak funkcionális-, szervezeti-, személyi- és pénzügyi bvítésével, fejlesztésével (a továbbiakban non-profit kft.). A leend üzemeltetés elkészítésével kapcsolatban már 2009-tl jelentkeznek feladatok, amelyek ellátására januártól kisebb 2010-ig egyre bvül létszámmal apparátust szükséges felállítani, amelynek mködéséhez forrást szükséges biztosítani. A 2009-ben jelentkez legfontosabb feladatok: - Az ingatlanok bérbeadásának elkészítése; - A Tudományos-technikai kiállítás mködtetjének kiválasztása nyílt pályáztatás útján; - A Gyugyi-gyjteménnyel kapcsolatos teendk; - A Család- és gyártörténeti kiállítás szervezésével kapcsolatos teendk; - A évi rendezvények elkészítése, összehangolása; - Marketing feladatok ellátása. A létrehozandó új vagyon tulajdonosa a kedvezményezett Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata lesz, amely a saját tulajdonú épületek-építmények esetében kizárólagos tulajdont, a non-profit kft. tulajdonában lév épületek esetében pedig a fejlesztés befejezése után vegyes tulajdont fog eredményezni. Az üzemeltetés keretében Pécs MJV bérleti díj ellenében adja át mködtetésre az ingatlanokat a non-profit kft-nek. A bérleti díj mértéke az amortizáció figyelembevételével kerül meghatározásra. A tervek szerint a non-profit kft. ügyvezetjének szakmai munkáját a jogi, pénzügyi és marketing vezetkbl álló törzskar segíti. Az ügyvezet alatt Ingatlangazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság, Rendezvényszervezési, illetve Örökségvédelmi Igazgatóság dolgozik. A Rendezvényszervezési Igazgatósággal szoros együttmködésben, azonban közvetlenül Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Kulturális Bizottság elnökének felelsséggel tartozó Programkoordináló Bizottság gondoskodik mind a Zsolnay Kulturális Negyed, mind a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont rendezvényeinek összehangolásáról. Az Ingatlangazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság legfontosabb feladatköre az ingatlanok bérbeadásához, a bérleti jogokhoz, a bérlkkel és a közmszolgáltatókkal való kapcsolattartáshoz, az épületek és a teljes terület (kert, parkoló, stb.) technikai üzemeltetéséhez, a látogató- és információs központok hatékony mködtetéséhez kapcsolódik. A Rendezvényszervezési Igazgatóság a Zsolnay Kulturális Negyed és a Pécsi Konferencia- és Koncertközpont rendezvényeinek szervezéséért és lebonyolításáért felel (a Pannon Filharmonikusok, illetve a Pécsi Kulturális Központ által rendezvényekkel fel nem töltött maradék idben). Az Örökségvédelmi Igazgatóság a Mauzóleum, a Család- és gyártörténeti kiállítás és a Gyugyi gyjtemény kezelésével, szervezésével, illetve egyéb örökségvédelmi feladatok ellátásáról gondoskodik.

6 5 Tekintettel a létrejöv üzemeltet szervezet nagyságára és komplex feladatkörére, az ügyvezeti és az igazgatói tisztségviselk személyét az Önkormányzatnak nyílt pályázat útján javasolt kiválasztania. A non-profit kft. bevételeinek jelents része a bérlk által fizetett bérleti díjakból áll. A bérleti díjat fizet kulturális funkciók (Pécsi Tudományegyetem, Bóbita Bábszínház, Pécsi Galéria, Közelítés Mvészeti Egyesület - Kortárs Mvészeti Központ és Mediátor Egyesület) bérleti díja a fajlagos nettó beruházási érték alapján számolva alapveten az amortizációt tartalmazza. A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. mintegy 2500 m 2 -t bérel vissza a leend Zsolnay Kulturális Negyed területén, a bérleti díjak összege egyezik a negyed többi gazdasági funkciójával. 4. A projekt finanszírozása, a beruházás költségei, az öner nagysága és finanszírozása A beruházás teljes nettó költsége ,915 millió Ft (ebbl elszámolható költség ,925 millió forint, a fennmaradó 139,990 millió Ft az NFÜ-URB-01/2006 támogatási szerzdés alapján finanszírozott). A Dél-Dunántúli Operatív Program keretében finanszírozható támogatás 9.264,936 millió Ft. Összességében a támogatásintenzitás a beruházás elszámolható költségeinek arányában továbbra is átlagosan 85%. Így a projektgazda által biztosítandó öner millió Ft, amelybl a ÖTM öner kiegészítés 545 millió Ft, így Pécs MJV Önkormányzatának az elszámolható költségek fedezetére millió Ft-ot kell saját forrásként biztosítania. 5. E8-as épület, út, gyár nyugati homlokzatának megújítása, szennyvíztisztító berendezés Tekintettel arra, hogy az E8-as épületet a Zsolnay Porcelánmanufaktúra technológiai berendezései teljes egészében kitöltik, amelyek áthelyezésére forrás nem áll rendelkezésre, illetve ezen gépek áthelyezésének idtartama alatt a gyár mködésképtelenné válna, ennek az épületnek a projekt keretében csak a küls homlokzati felújítására van lehetség. Ennek megfelelen, az E8-as épület esetében megmarad a jelenlegi állapot és tulajdonosi szerkezet; a Zsolnay Örökség Kezel Kht. tulajdonában marad az épület. A Zsolnay Kulturális Negyed és a Zsolnay Porcelánmanufaktúra határán húzódó, új telekként (helyrajzi számként) kialakítandó út, amely jelenleg a Manufaktúra tulajdonában van, a projekt költségeibl elszámolható módon kerül megújításra. Azonban ezen út mentén, a gyártás nyugati homlokzatának megújítására a projekt keretén belül nem áll rendelkezésre elszámolható forrás. Ezt a költséget Pécs MJV Önkormányzatának egyéb forrásból szükséges biztosítani. Ennek várható költsége kb. bruttó 25 millió Ft. A leend Zsolnay Kulturális Negyed déli területén, az E 43-as épületben a gyártás szennyvízét kezel, vízjogi üzemelési engedéllyel rendelkez szennyvíztisztító m

7 6 található, amelyre a gyárnak szolgalmi joga van bejegyezve. Mivel e terület a késbbiekben más funkciót kap, s a gyár mködéséhez is nélkülözhetetlen a szennyvíztisztító berendezés, így azt máshol, a Porcelánmanufaktúra telkén szükséges megépíteni, azonban a projekt erre elszámolható költséget nem tud biztosítani. Egy ilyen, a gyár kapacitásainak megfelel berendezés engedélyezésének és üzembe helyezésének teljes költsége várhatóan bruttó 20 millió Ft. Ezt a városnak egyéb forrásból szükséges biztosítani. 6. A pályázat és a projekt ütemezése Pécs MJV Önkormányzata október 10-én bontási engedély kérelmet nyújtott be a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalhoz (KÖH) a Zsolnay Kulturális Negyed értéket nem képvisel, különálló épületeinek lebontására. A bontási engedély kiadása ebben a hónapban várható. A projekt építésügyi hatósági engedélyezési eljárása a 37/2007 (XII.13.) ÖTM rendeletnek megfelelen összevont eljárás keretében kerül lebonyolításra júliusában Pécs MJV Önkormányzata megvásárolta a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-tl a fejlesztéshez szükséges ingatlanokat, s jelenleg zajlik a telkek egy helyrajzi számmá történ összevonása. A Zsolnay Kulturális Negyed engedélyezésével párhuzamosan, attól függetlenül zajlik a Mauzóleum építésügyi engedélyezési eljárása. A Mauzóleum I. és II. ütemének engedélyezési tervdokumentációja elkészült, a Zsolnay Örökség Kezel Kht. nevérl átírásra került a kérelmet benyújtó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat nevére. Az építési engedély iránti kérelmek benyújtása november hónap közepéig megtörténik. A pályázat benyújtására november 25-ig kerül sor. A négy negyedben a létesítmények átadása augusztusig bezárólag ütemezetten történik, a használatba vételi igényeknek megfelelen. Ennek pontosítása a tender és kiviteli terv dokumentációk ismeretében véglegesíthet. Az épületek átadásának ütemezésénél különös figyelemmel kell lenni: - Sikorski ház (E 24): A városnak Gyugyi-Lászlóval és Matyi Dezsvel kötött szerzdése értelmében a Gyugyi-gyjtemény kiállítását február 1-jén meg kell nyitni, - Zsolnay Galéria (idszakos kiállítótér): március. A projekt lezárása és elszámolás a támogató szervezet felé: november. 7. A projekt menedzsment feladatok ellátása, finanszírozása A projekt menedzsment feladatait a Pécs2010 Menedzsment Központ Kht. látja el az elterjesztés és a pályázat mellékletét képez konzorciumi együttmködési megállapodásban foglaltak szerint. A rendelkezésre álló maximum 2%-os menedzsment költség terhére a Kht. ötfs projekt teamet hoz létre, projektvezet, beruházási vezet, beruházás menedzser, pénzügyi menedzser és projektasszisztens feladatkörökkel. A projekthez kapcsolódóan két f

8 7 alkalmazására kerül sor a kht-nál, akik munkavégzés helyeként az önkormányzat érintett fosztályaihoz kerülnek delegálásra. Mindezeken felül a projekthez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségek keretében elkészül dokumentumok ellenrzésére-minségbiztosítására a teljes menedzsment költség nagyságrendileg 20%-a kerül elkülönítésre. 8. EU Öner Alap pályázat benyújtása az Önkormányzati- és Területfejlesztési Minisztériumhoz Pécs MJV Önkormányzata a Zsolnay Kulturális Negyed projekt megvalósítására pályázatot nyújt be öner kiegészítésre az ún. EU öner alap keretére az Önkormányzati Minisztériumhoz. A pályázat keretében Pécs 545 millió Ft öner kiegészítést igényel a projekt megvalósításához. A pályázati dokumentáció tartalma: Pályázati adatlap; Zsolnay Kulturális Negyed megvalósíthatósági tanulmány (a kiadott megvalósíthatósági tanulmány útmutató alapján, a szükséges mellékletekkel együtt); Valamennyi projekt hatását és céljait integráló, Pécs város fejlesztési céljait összegz ún. Integrált Városfejlesztési Stratégia; Ún. Akcióterületi Terv, amely a fejlesztések szkebb környezetére koncentrálva mutatja be a közösségi forrásból megvalósuló fejlesztések hatásait és az azokat kiegészít magánberuházások várható eredményeit; Kulturális Stratégia, amely egyrészt bemutatja Pécs város hosszútávú, az integrált városfejlesztési stratégiához illeszked kulturális fejlesztési céljait, másrészt bemutatja az EKF program esetében az infrastrukturális fejlesztések és a kulturális szolgáltató-rendszer fejlesztésének egymásra épülését; Igazolások, nyilatkozatok, tulajdoni lap másolatok, hozzájárulási nyilatkozatok, egyéb adminisztratív dokumentumok. Az Elterjesztést a Gazdasági Bizottság, a Városfejlesztési Bizottság, a Kommunális Bizottság és a Kulturális Bizottság november 13. napján tartott együttes ülésen, míg a Költségvetési Bizottság november 19. napján tárgyalja meg. A Bizottsági döntésekrl a Tisztelt Közgylést a Bizottsági Elnökök szóban tájékoztatják. Kérem a Tisztelt Közgylést, hogy a fentiekben foglaltaknak megfelelen az elterjesztés elfogadásával támogassa a Zsolnay Kulturális Negyed pályázat benyújtását. Pécs, november 11. Tasnádi Péter polgármester