E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 29-i ülésére

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 29-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyhájának további működtetése Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozat-tervezet Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Wohlfart Zsuzsanna intézményvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás Jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! december 29 i Képviselő testületi ülésen került napirendre a zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyhája működésének költségkimutatása. A képviselő testület döntése értelmében az előterjesztést a márciusi testületi ülésre visszarendelte, mivel költségvetést érintő javaslatok szerepeltek az anyagban. Az előterjesztésből kiderült, hogy az iskola főzőkonyhája deficites. Ennek oka a következő: 1. A konyha átlagosan adag ebédet főz. Az étkezők 70 % - a gyermek, akik térítési díjára a rezsi költség nem terhelődik, ezt az intézményeknek (óvodának, iskolának) kell fedeznie. Az óvoda központi étkezési normatívája az iskola költségvetésébe kerül, ez azonban nem fedezi az étkezési költséget, ami növeli az iskola, konyhára vetített hiányát. Fontosnak tartjuk, ennek rendezését. Csökkenti a bevételeket, hogy a költségvetési és a gyermekvédelmi törvény értelmében kedvezményes illetve ingyenes étkeztetésben részesülnek a gyermekétkezők. A központi normatíva nem fedezi éves szinten a különbözetet. A évre a térítési díjak 15 % - os emelése, nem csökkenti a kiadás, bevétel közti különbséget, mivel ez az emelés az energia, a nyersanyag, az áfa emelését korrigálja. 2. A térítési díjak, évben történő további emelését nem javasolom 3. A konyha pontos működési költség kimutatására nincs lehetőség, mivel külön mérésre alkalmas eszközök nincsenek, ezért csak megközelítő adatokat tudunk szolgáltatni. Lsd. A mellékelt bevételi és kiadási kimutatást. 4. A konyha jelenlegi helyén és felszereltségével nagyobb kapacitásra nem képes, sőt az eszközállomány veszélyezteti a napi biztonságos étel előállítását is. Ezért: a) A nyár folyamán meg kell oldani a főzőkonyha szellőztetését. Költsége Kb. 500 ezer forint, melyet az iskola saját erőből nem tud kivitelezni. b) A biztonságos üzemeltetés érdekében meg kell oldani folyamatosan - 1 db elektromos sütő ára: db 400 literes hűtőszekrény ára: db kenyér szeletelő gép ára : db gázzsámoly ára: beszerzését, melyhez az iskola költségvetésének dologi kiadás előirányzat emelésére lenne szükség. Amennyiben megfelelő állagú és az iskola főzőkonyhájába beilleszthető a kórház eszközállománya, ezzel a beruházás költsége csökkenthető. 5. Át kell gondolni a főzőkonyha területi bővítésének lehetőségét, és ezzel párhuzamosan a kapacitásnövelés lehetőségét. Zirc, március 10. a) A konyha területi bővítésére van lehetőség, a jelenlegi könyvtár konyhához való kapcsolásával, a könyvtár a tanulócsoportok csökkenése következtében áthelyezhető más helyiségbe. b) A kapacitás bővítése érdekében, fel kell mérni a térségben levő, közelebbi települések igényét és hajlandóságát a gyermekétkeztetés szállítással történő megoldását. Horváth László polgármester

3 Melléklet Bevételek kimutatása számokban 100 % - os étkezési díjat fizető tanuló/gyermek adatai: megnevezés létszám /fő összeg ezer Ft tér. díj napi összes befiz. ezer Ft* bevétel ** kiadás *** éves különbség **** á.i. napközi á.i. önkölts óvoda bölcsőde összesen % - os étkezési térítési díjat fizető tanulók/gyermekek adatai: megnevezés létszám /fő összeg ezer Ft térít. díj napi összes befiz. ezer Ft* bevétel ** kiadás *** Éves különbség **** á.i. napközi á.i. önkölts óvoda bölcsőde összesen Ingyenes étkezésben részesülő gyermekek adatai megnevezés létszám /f ő össz. ezer Ft térít. díj összes befiz. ezer Ft* bevétel ** kiadás *** Éves különbség **** ált. iskola óvoda bölcsőde összesen *létszám x napi térítési díj x (iskola 185 nap) (óvoda 220 nap) (bölcsőde 253 nap) **normatív összeg + befizetett összeg /létszám x napok számával ***nettó napi térítési díj x 60 % rezsiköltséggel ****1 főre jutó kiadás és bevétel különbözete x létszám x napok száma Megjegyzés: A bölcsődei normatíva (melyet az Óvoda igényel) tartalmazza az étkeztetés térítési díjának mérsékléséhez a támogatást. Külön normatívaként ez nem jelenik meg, az egyik intézmény költségvetésében sem.

4 Alkalmazotti és vendég étkezők adatai (220 nap) átlag létszám/fő térítési díj összes befizetés ezer forintban Lókut gyermek Lókut felnőtt Alkalmazottak Vendég összesen Összesítve: Bevétel forrása Összeg Normatíva Befizetés Összesen A táblázatok adataiból kitűnik, hogy a központilag biztosított normatíva és az étkezést igénybevevők által befizetett összeg nem fedezi az étkezés költségét. Az alábbiakban kimutatjuk a bevétel és a kiadás éves különbségét: általános iskola óvoda, bölcsőde A számokból kiderül, hogy az általános iskola a költségvetéséből a tanulók étkezési költségét nem kell pótolni, az óvoda és bölcsőde étkezési költségéhez forintot kell, hogy hozzárendeljen. Kiadás megnevezés költség ezer forintban Indoklás 1. Személyi juttatás alapilletmény 13. havi, közlekedés, étkezési hozzájárulás 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás Iskolai étkeztetés költséghely alá tartozó dolgozók létszáma: 16 fő 1 fő élelmezésvezető, 1 fő ételszállító, 3 fő szakácsnő 11 konyhai kisegítő Tartalmazza: TB, munkaadói és eg.ü. hozzájárulás 3.1. élelmiszer beszerzés A beszállítók többségével rendszeres szerződésben rögzített kapcsolat van, mely kedvezményeket biztosít gyógyszer 5 A munkavédelmi szabályzat által előírt gyógyszerek és kötszerek költségét tartalmazza

5 3.3. irodaszer, nyomtatvány 60 Az adminisztráció, nyilvántartás, befizetés nyomtatványainak költségét tartalmazza 3.4. folyóirat 3 Az Élelmezésvezető című folyóirat éves előfizetése 3.5. tüzelőanyag beszerzés 15 A melegítő konyhán elhelyezett gázpalack költsége 3.6. hajtó, kenőanyag 90 Az ételszállítást biztosító gépkocsi üzemanyag költsége 3.7. kis értékű tárgyi eszköz 180 A konyha eszközeinek, felszereléseinek költsége 3.8. munka, és védőruha 140 A kollektív szerződés és a munkavédelmi szabályzatban meghatározott felszerelés 3.9. egyéb készletbeszerzés 270 A tisztítószer és a karbantartási készletek beszerzése telefonköltség 70 A beszállítókkal való kapcsolattartás gázenergia 408 A KÖGÁZZAL megkötött szerződés alapján földgáz szolgáltatás alapdíj és hőmennyiség villamos energia kw x 19,80 Ft + alapdíj ÉDÁSZ szolgáltatás táv hő 30 A Prometheus nyújtotta szolgáltatás 300 légköbmétert figyelembe véve víz és csatornadíj 643 Napi 8 m 3 vízfogyasztás, mely a főzés, a mosogatás, takarítás költségét foglalja magába,(főzőkonyha és a melegítő konyha) Díj: 342,1 Főzési napok száma: 235 nap gépkocsi törlesztés Az ételszállítás célját szolgáló gépkocsi törlesztő részlete biztosítások 244 Kötelező felelősségbiztosítás ( ) és casco biztosítás( ) éves díja 3.17 karbantartási kisjavítás 0 A KHT által biztosított karbantartási költség terhére szemétszállítás 170 Egy konténer költsége, mely a főzőkonyha ellátását biztosítja 4. Áfa % és 15 % - os áfa tartalmak Összes dologi kiadás Összes személyi juttatás Összes munkaadót terhelő járulék ÖSSZES KIADÁS ÖSSZES BEVÉTEL egyenleg Óvoda térítése Záró egyenleg A főzőkonyha nyereséges abban az esetben, amennyiben az óvoda térítése reálissá válik, illetve a létszámok tényleges számok lesznek. Ezt az összeget a konyha felújítására, eszközbeszerzésére célszerű fordítani.

6 1. Határozati javaslat A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyhájának kapacitás bővítése érdekében történjen egy felmérés a térségben levő települések gyermek étkeztetésének zirci központtal történő megoldására. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: június Határozati javaslat A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyhájának Kapacitás növelés érdekében történjen további felmérés a városi igényekről. Felelős: iskolaigazgató Határidő: június Határozati javaslat A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola főzőkonyhájának kapacitásnövelésének lehetősége esetén a Képviselő testület hozzon döntést a konyha bővítésére, gondolja át a Rákóczi téri épületben levő melegítő konyha működtetésének szükségességét. Felelős: Horváth László polgármester Határidő: szeptember Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetőjét, hogy a költségvetési év végén a tényleges óvodai és bölcsődei létszám alapján az óvoda térítse meg az óvodás és bölcsődés gyermekek étkezési költségének különbözetét. Felelős: óvodavezető Határidő: december 20.