ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 6-i ülésére

Átírás

1 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 141/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2013/2014. tanévben indítható óvodai csoportok számának engedélyezése Formanek Gyula alpolgármester Szilágyi Imre csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda Vajasné Kabarecz Ágnes, Humánszolgáltatási Iroda Előzetesen tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága június 5. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: Rendelet Határozat X normatív hatósági egyéb A döntéshez egyszerű minősített X többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem X Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2 BUDAPEST F ŐVRS IX ERET FERECVRS RYATA APGRESTER Ügyiratszám: Kp/19350/2013/IV. Tisztelt Képviselő-testület! A évi CXC. nemzeti köznevelésről szóló törvény (továbbiakban Nkt.) 83. (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 3. számú mellékletének I. része határozza meg az óvodai csoportok és iskolai osztályok határait. A melléklet alapján az óvodai átlag 20 fő, a maximális 25 fő. A fenti jogszabályok alapján a 2013/2014-es tanévben a Ferencváros nevelési intézményeiben indítható csoportok számát az előterjesztéshez csatolt 1. és 2. számú melléklet tartalmazza az alábbi szempontok figyelembevételével: október 01-i tényadatok, október 01-i számított ok, májusi óvodai beiratkozási adatok, szeptember 1-én várható gyermek alapján. A május között megtartott óvodai beiratkozási adatok ismeretében a 2013/2014. nevelési évre az Epres, Kicsi Bocs, Ugrifüles, Méhecske, Liliom, Napfény, Kerekerdő Óvodában jelenleg is működő óvodai csoportok számának megtartását javasoljuk a Csicsergő Óvoda és Csudafa Óvoda kivételével (1. számú melléklet). 1. Tekintettel a kerületi intézményi jelentkezési adatokra, illetve a beiratkozási előrejelzésekre szükségesnek tartjuk a Csicsergő Óvoda és a Csudafa Óvoda szüneteltetett csoportjának megnyitását (Az intézményvezetők csoportnyitási kérelmeit a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza.). Az óvodák nagy részében beiratkozáskor nagyarányú túljelentkezés volt tapasztalható. Az adatok alapján a Liliom és Csicsergő Óvodában a felvehető gyerekek jóval meghaladta a körzetes jelentkezők számát. A Liliom Óvodába a 2013/2014. nevelési évre 94 gyermek jelentkezett, melyből 45 főnek tudunk az intézményben férőhelyet biztosítani, és 49 főt igyekeztünk a szabad férőhelyek függvényében a kerület másik óvodájába (Kerekerdő Óvoda, Csudafa Óvoda, Csicsergő Óvoda, Kicsi Bocs Óvoda) átirányítani, illetve elhelyezni. A Csicsergő Óvodába májusban 79 körzetes gyermek jelentkezett, melyből csoportnyitás nélkül 44 fő vehető fel. A csoportnyitással a férőhelyek 63-ra bővül, amely legalább a jelen állapotnak megfelelő 3 év feletti gyermekek felvételi kérelmét ki tudja elégíteni, valamint a Liliom Óvodából átirányított gyermekeknek is biztosít óvodai férőhelyet. 2

3 Óvoda neve Csicsergő Óvoda Engedélyezett gyermek (Alapító Okirat alapján) májusi gyermek Iskolába menők a Bent maradt Jogos jelentkezők a 79-ből felvett 44-et Bent maradt + felvett össz. 181 Szabad férőhely és várólistán + 9 fő Előjegyzett gy. decemberig 9 fő A Csicsergő Óvoda nyolcadik csoportjának beindításához 2 pedagógus-, valamint 1 fő technikai álláshely engedélyezésére van szükség. Az alábbi táblázat az álláshelyek és a színvonalas nevelés megvalósítása érdekében szükséges dologi kiadások költségigényét mutatja: Igényelt személyi növekedés Összeg/Ft (3 hónapra) 2 fő pedagógus álláshely járulékkal fő technikai álláshely járulékkal Bérre fordított összeg járulékokkal: Igényelt dologi kiadás: Mindösszesen: A Csudafa Óvoda székhelyén (1097 Budapest, Óbester u. 9.) a 2013/2014. nevelési évre 34 szabad férőhelyre 73 fő jelentkezett, és 11 fő kért előjegyzést (A részletes adatokat a 4. számú melléklet tartalmazza.). Az előrejelzések alapján a szeptemberben várható kb. 182 fő lesz az intézményben. A nyolcadik csoport megnyitásával az intézmény a jelen állapotnak megfelelő 3 év feletti gyermekek felvételi kérelmét ki tudja elégíteni, valamint marad hely az újonnan érkező óvodaköteles illetve előjegyzettek és a Liliom Óvodából átirányítottak számára. Óvoda neve Engedélyezett gyermek (Alapító Okirat alapján) májusi gyermek Iskolába menők a Bent maradt Jogos jelentkezők a Bent maradt + felvett össz. Szabad férőhely Várható decemberig Csudafa Óvoda ből felvett 42-őt és várólistán 11 fő kb.182 A csoport beindításához 2 pedagógus-, valamint 1,5 fő technikai álláshely engedélyezésére van szükség. Az alábbi táblázat az álláshelyek valamint a színvonalas nevelés megvalósítása érdekében szükséges dologi kiadások költségigényét mutatja: 3

4 Igényelt személyi növekedés Összeg/Ft (3 hónapra) 2 fő pedagógus álláshely járulékkal ,5 fő technikai álláshely járulékkal Bérre fordított összeg járulékokkal: Igényelt dologi kiadás: Mindösszesen: Mindkét óvodában az előző nevelési év folyamán több gyermek felvételi kérelmét el kellett utasítani. Az óvodaköteles évközi felvétele esetében előfordulhat, hogy a fenntartónak túllépési engedélyeket kell kiadnia. A fentiek értelmében szeptember 1-től javaslom a Csicsergő Óvoda és Csudafa Óvoda székhelyén lévő szüneteltetett csoportok megnyitását. Javaslom, hogy az 2. számú mellékleti táblázatban szereplő 64 óvodai csoportok számának indítása kerüljön jóváhagyásra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot. Budapest, május 28. Formanek Gyula s.k. alpolgármester 1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: , fax: , formanekgy@ferencvaros.hu 4

5 A) Határozati javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a fenntartásában működő Epres, Kicsi Bocs, Ugrifüles, Méhecske, Liliom, Napfény, Csudafa, Csicsergő, Kerekerdő Óvodában a 2013/2014-es nevelési évben összesen 62 óvodai csoport indítását a../2013 számú előterjesztés 1. számú melléklete szerint. B) Határozati javaslat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.) jóváhagyja a fenntartásában működő Epres, Kicsi Bocs, Ugrifüles, Méhecske, Liliom, Napfény, Csudafa, Csicsergő, Kerekerdő Óvodában a 2013/2014-es nevelési évben összesen 64 óvodai csoport indítását a../2013 számú előterjesztés 2. számú melléklete szerint. 2.) jóváhagyja a Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) nyolcadik csoportjának újraindítását szeptember 1-től. 3.) jóváhagyja a Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) nyolcadik csoportjának működtetéséhez szükséges 2 pedagógus-, és 1 technikai álláshellyel történő bővítését, valamint az ehhez szükséges Ft-ot a évi költségvetés módosításkor biztosítja az intézmény részére. Egyben felkéri a Polgármester Urat, hogy a döntést a költségvetés soron következő módosításánál vegye figyelembe. 4.) a Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) alkalmazotti át szeptember 1-től 34 főben ( 17 pedagógus, 17 technikai dolgozó) állapítja meg. 5.) jóváhagyja Csicsergő Óvoda (1096 Budapest, Thaly K. u. 38.) nyolcadik csoportjának működtetéséhez szükséges dologi kiadásokra fordítható Ft összeget, amelyet a évi költségvetés módosításakor biztosít az intézmény részére. Egyben felkéri a Polgármester Urat, hogy a döntést a költségvetés soron következő módosításánál vegye figyelembe. 6.) jóváhagyja a Csudafa Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.) nyolcadik csoportjának újraindítását szeptember 1-től. 7.) jóváhagyja a Csudafa Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.) nyolcadik csoportjának működtetéséhez szükséges 2 pedagógus-, és 1,5 technikai álláshellyel történő bővítését, valamint az ehhez szükséges Ft-ot a évi költségvetés módosításkor biztosítja az intézmény részére. Egyben felkéri a Polgármester Urat, hogy a döntést a költségvetés soron következő módosításánál vegye figyelembe. 8.) a Csudafa Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.) alkalmazotti át szeptember 1-től 37 főben (21 pedagógus, 16 technikai dolgozó) állapítja meg. 9.) jóváhagyja Csudafa Óvoda (1097 Budapest, Óbester u. 9.) nyolcadik csoportjának működtetéséhez szükséges dologi kiadásokra fordítható Ft összeget, amelyet a évi költségvetés módosításakor biztosít az intézmény részére. Egyben felkéri a Polgármester Urat, hogy a döntést a költségvetés soron következő módosításánál vegye figyelembe. Határidő: A) határozati javaslat: június 06. B) határozati javaslat 1. pont: június 06. B) határozati javaslat 2.pont: augusztus 31. B) határozati javaslat 3.pont: a költségvetés soron következő módosítása B) határozati javaslat 4.pont: augusztus 31 B) határozati javaslat 5.pont:. a költségvetés soron következő módosítása B) határozati javaslat 6.pont: augusztus 31. B) határozati javaslat 7.pont: a költségvetés soron következő módosítása B) határozati javaslat 8.pont: augusztus 31. B) határozati javaslat 9.pont: a költségvetés soron következő módosítása Felelős: dr. Bácskai János polgármester

6 1. számú melléklet A 2013/2014-es nevelési évben működő óvodai csoportok Férőhelyek Várható Csoportok Szüneteltetett csoportok Óvoda Epres Óvoda Epreserdő u Kicsi Bocs Óvoda Erkel u Ugrifüles Óvoda Hurok u Méhecske Óvoda Ifjúmunkás u Liliom Óvoda Liliom u Napfény Óvoda Napfény u Csudafa Óvoda Óbester u Kén u Csicsergő Óvoda Thaly K. u Thaly K. u Kerekerdő Óvoda A és B épület Vágóhíd u Összesen:

7 2. számú melléklet A 2013/2014-es nevelési évben működő óvodai csoportok Férőhelyek Várható Csoportok Szüneteltetett csoportok Óvoda Epres Óvoda Epreserdő u Kicsi Bocs Óvoda Erkel u Ugrifüles Óvoda Hurok u Méhecske Óvoda Ifjúmunkás u Liliom Óvoda Liliom u Napfény Óvoda Napfény u Csudafa Óvoda Óbester u Kén u Csicsergő Óvoda Thaly K. u Thaly K. u Kerekerdő Óvoda A és B épület Vágóhíd u Összesen:

8 3. számú melléklet Csicsergő Óvoda 1096 Bp. Thaly Kálmán u. 17. Tel.: ; Tel./Fax.: Ügyiratszám: 42 /2013 Dr. Hosszú Károly Irodavezető úr részére Humánszolgáltatási Iroda Helyben Tisztelt Dr. Hosszú Károly Irodavezető Úr! Alulírott, Zsoldos Andrásné a Csicsergő Óvoda vezetője kérem, hogy a Thaly Kálmán u. 38. sz. épületében történő új csoport nyitásához szükséges személyi és dologi költségek fedezeti kérelmét támogatni szíveskedjék, valamint annak összegét a költségvetésünk módosításával felterjeszteni szíveskedjék. Indoklás: A Csicsergő Óvoda jelenleg két épületben összesen 7 csoporttal működik. Az elmúlt három év tapasztalata alapján túljelentkezés miatt a körzetes gyerekek 1/3-át át kellett irányítani elsősorban a Kerekerdő Óvodába, ahol lehetőség volt szüneteltetett csoportok megnyitására. Látva és tudva, hogy nő a gyermekek a kerületben, már az elmúlt évben módosítottuk fenntartói jóváhagyással az Alapító Okiratunkat 200 férőhelyre, vagyis 8 csoport működésére van lehetőségünk. A megnyitandó 50 nm-es szoba falát az elmúlt évben hangszigeteltettük,a szomszédos gyermekcsoport szobájától, így alkalmassá vált gyermekek fogadására. Jelenleg a fejlesztő pedagógusok, utazó gyógypedagógusok, pszichológus által használt helyiséget fel tudjuk váltani egy jóval kisebb, de a fejlesztésre megfelelő helyiséggel, így berendezés után készen lennénk a gyerekek fogadására. INDOKLÁS: Beiratkozási adatok ig: Fő Beiratkozó körzetes 79 Beiratkozó körzeten kívüli 9 Összesen: 88 Férőhely 7csoportban től: 44 Férőhely hiány: 44 Mivel a korábbi átirányítások miatt a körzetes gyermekek egy részének testvére már másik óvodába jár, a fiatal testvéreket a szülők kérésére átirányítom, egyeztetve az érintett óvodákkal. 8

9 Összes átirányított gyermek: - 15 fő Fejlődési éretlenség miatt SNI-s gyermek elutasítva: - 1 fő Várólistára kerül a 3-dik életévét decemberben, januárban betöltő gyermek - 9 fő. Liliom Óvodából átvett ottani körzetes, aki a 3 évet betölti: + 5 fő Összesen különbözet: 25 fő Így a tényleges férőhely hiány: 25 fő A nyolcadik csoport megnyitása esetén a férőhely től: 44+25=79 fő, így el tudnánk látni a körzetben lakó 3 éves gyermekeket, és a Liliom Óvodából átirányított gyermekeket is. A csoport nyitáshoz szükséges 2 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka státusz engedélyezése,valamint a működéshez szükséges bútorok eszközök beszerzése. Költségvetésünkből ezeket a költségeket nem tudjuk kigazdálkodni. A részletes költségvetés: Személyi juttatás: 1 fő F12 óvodapedagógus bruttó bére/ /hó,3 hóra Ft+27% jár ft= ft 1 fő F2 óvodapedagógus bruttó bére/ /hó, 3 hóra Ft+27% jár ft= ft 1 fő dajka B/8 bruttó bére,gar.ill:/ /hó, 3 hóra % jár ft= ft Járulékkal együtt összesen: Ft Első beszerzés: -játékok, foglalkozási eszközök Ft -óvodai szekrénysor, Ft -tálaló szekrény Ft -babaszoba,konyha bútor 1-1 garnitúra Ft -öltözőszekrény 25 fős Ft -6 db gyermek asztal 28000Ft/db Ft -30 db gyermek szék 8000Ft/db Ft -nagy szőnyeg 1 db Ft -kiegészítő szőnyeg 1 db Ft -Törölköző és fogmosó állvány Ft -25 db ágy 9000/db Ft -25x2 lepedő 1000 Ft/db Ft -28 db lapos tányér 160/db Ft -28 db mély tányér 170/db Ft -28 db kistányér 90/db Ft -28 db 3 db-os evőeszköz készlet 160/db Ft Összesen első beszerzés: Ft Mindösszesen: Ft Kérem mielőbbi döntés meghozatalát, mivel törvényi kötelezettségünk június 7-ig a szülők határozat formájában történő értesítése az óvodai felvételekről. Budapest, Tisztelettel: Zsoldos Andrásné óvodavezető 9

10 4. számú melléklet Cím: Dr. Hosszú Károly irodavezető úr részére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Iroda Tárgy: Csoportnyitási kérelem Tisztelt Irodavezető Úr! Bolláné Vörös Ágota, a Csudafa Óvoda vezetője, tisztelettel megkérem, hogy az alább felsorolt indokaim alapján támogassa Óbester utcai székhelyünkön csoportnyitási kérelmemet, valamint a csoportnyitással együtt járó személyi és dologi kiadásainkra költségvetésünk módisítását a képviselőtestületnek előterjeszteni szíveskedjen. Indoklás: Sorszám Csoportok Év végi ok Óbester utca Iskolába megy Felvett gyermekek Előjegyzett gyermekek Várható 1. Középsőcsoport 22 fő 0 fő (2 régi)+1 fő 0 fő 25 fő 2. Középső-nagy 25 fő 3 fő 1 fő 0 fő 23 fő 3. Kiscsoport 24 fő 0 fő 0 fő 0 fő 24 fő 4. Kiscsoport 23 fő 0 fő 1 fő 0 fő 24 fő 5. Nagycsoport 24 fő 21 fő 20 fő 4 fő 24 fő 6. Vegyes csoport 22 fő 6 fő (2 régi)+2 2 fő 22 fő fő 7. Vegyes csoport 23 fő 4 fő 2 fő 2 fő 23 fő 8. Szünetelő csoport 0 fő 0 fő 15 fő 3 fő 18 fő Összesen 163 fő 34 fő 42 fő 11 fő 182 fő Kén utca 1. Kis-középső csoport 22 fő 0 fő 3 fő 0 fő 19 fő 2. Középső-nagy csoport 17 fő 8 fő 0 fő 0 fő 15 fő Összesen 39 fő 8 fő 3 fő 0 fő 34 fő 202 fő 42 fő 45 fő 11 fő 216 fő Szeretném továbbá felhívni Irodavezető Úr szíves figyelmét arra, hogy nyáron további jelentkezőkre kell számítanunk, mert körzetünkben több új ház is átadásra kerül. Így unk tovább nőhet. Az új csoport nyitásához szükséges eszközök, berendezések mennyisége, ára, valamint a személyi feltételek várható költsége sorszám megnevezés cikkszám darabszám egységár 10

11 TÁRGYI ESZKÖZÖK 1 Óvodai bútor Fektető-ágyra vászon FA db 4000 TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FAKOPÁNCS JÁTÉK ESZKÖZÖK 2 Babaház (rózsaszín) db db-os edénykészlet db Állatfigurás ki nevet a végén? db Bölcső (natúr) db Egeres malom db Farmos építőjáték db db Fogantyús puzzle 1 db Fűzős cipő-puzzle db Fűzőcske (gyümölcsös, tengeri állatos) 1474,15 1 db Gyöngyfűző fadobozos virágos db Hőmérő (rózsaszín) db Húzogatós kutya (barna, húzogatós oroszlán) 2033,11 1 db Képkereső (kutyás) 82 1 db Levélprés db Mágneses horgászjáték db Memória (gyümölcsös, Memória vegyes) 141,01 1 db Mi van alatta? (vadállatos) db Nóé bárkája tartozékokkal db Órás puzzle (háziállatos) db Tologatós játékok 1 db Várépítő játék db Zöldségek fadobozban (gombás) db Öltöztethető baba szekrénnyel db db-os mesekocka (kutyás) db cm-es, kék ásó,gereblye 1 db Dominó 1 db Építőkocka (3 cm-es, színes) db Építőkocka (7 cm-es, natúr) db Erdő db Favonat (építős, V2) db Létrás tűzoltóautó, Markoló, Mentőhelikopter 1 db Rendőr útjelző táblákkal db Útjavító munkások táblával db 1700 JÁTÉKOK ÖSSZESEN BÚTOROK 35 Szekrénysor 1 db Kockatároló 1 db Öltözőszekrények 1 db db gyermek asztal: ,-Ft/db 1 db db gyermekszék: 7.200,-Ft/db 1 db Fogas katicás (4 akasztóval)1990 FtX db Fogmosó-pohár tartó falra 10 fő Ára: 9500,-FtX2db db Tűzhely II (natúr) - gyermekkonyha db Szekrény II (natúr) - gyermekkonyha db

12 44 Mosógép II (natúr) - gyermekkonyha db Mosogató II (natúr) - gyermekkonyha db Mikrohullámú sütő (natúr) - gyermekkonyha db 7500 BÚTOROK ÖSSZESEN SZÓNYEGEK DIEGOBÓL 47 Nagy kockázó szőnyeg 1 db Kis szőnyeg 1 db SZŐNYEGEK ÖSSZESEN LAMINÁLT PADLÓ A TEREMBE ,-Ft/Nm 40 nm 2799 LAMINÁLT PADLÓ ÖSSZESEN TEXTÍLIÁK 50 Csipke függöny 22m 22 m Sötétítő függöny 20m 20 m Abroszok 12db 12 db Törölközők 38db 38 db Takarók: 120X160cm-es 19 db TEXTÍLIÁK ÖSSZESEN EDÉNYEK 55 Mélytányér 25 db Lapos tányér 25 db Kistányér 25 db Kompótos tál (nagy) 3 db Evőeszköz készlet 4 db Leves tál 3 db Körettál 2 db Salátás tál 25 db Kompótos tálak 25 db Merőkanál 3 db Gyümölcsmosó 1 db Pohár 25 db Tálcák 3 db Tálaló edény 2 db Rozsdamentes kancsók 4 db EDÉNYEK ÖSSZESEN DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN Ft SZEMÉLYI KIADÁSOK 71 2 óvónő bére járulékkal F/ /fő 3 hónap ,5 dajka bére járulékkal hónap BÉREK ÖSSZESEN Ft MINDÖSSZESEN Ft Kérem döntésük mielőbbi meghozatalát a feltételek megteremtésének érdekében, és a következő tanév zavartalan indításának, valamint a felvételre várakozó szülők időbeli értesítésének érdekében. Budapest, május 24. Tisztelettel: Bolláné Vörös Ágota óvodavezető 12