E L Ő T E R J E S Z T É S

Átírás

1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, április 8. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének április havi ülésére Tárgy: A Dél-dunántúli Közlekedési Központ beszámolójának elfogadása, Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének évi ellátásáról és a menetrendi korrekciós javaslatok megtárgyalása. Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Tárgyalta: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok város helyi közösségi-közlekedésének biztosítását a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (továbbiakban: DDKK Zrt.) látta el a évben. A közszolgáltatást végzőnek az éves feladatellátásáról beszámolót kell készíteni, amelyet a képviselő-testületnek kell elfogadni.. A DDKK Zrt. Vezérigazgatója év április 1. dátummal eljuttatta a siófoki helyi autóbuszközlekedési közszolgáltatási feladatok évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló részletes beszámolóját, amelyet megismerés, tájékoztatás és megvitatás végett ezen előterjesztéshez mellékelek. A beszámoló megérkezését követően, a hivatal képviselői a szolgáltatóval személyes egyeztetést folytattak az elmúlt év tapasztalatairól. A jelenleg érvényes menetrend elmúlt évi korrekciói után nem érkezett jelentős módosításra vonatkozó javaslatok. Az évközben végrehajtott korrekciók találkoztak az utazóközönség igényeivel. I. Beszámoló a helyi autóbusz-közlekedés 2018 évi ellátásáról: A DDKK Zrt. a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően a közszolgáltatói feladatát elvégezte, 10 helyi autóbuszvonalon járat indításával, 303,3 ezer kilométerteljesítmény kibocsátásával, valamint utas elszállításával annak eleget tett. Az utas szám az országosan tapasztalható tendenciához hasonlóan kismértékű csökkenő tendenciát mutat. A helyi autóbusz-közlekedés az alábbi jellemzők mellett üzemelt: - Menetrend módosítására az év közbeni korrekcióktól eltekintve jelentős mértékben nem került sor. - A helyi közlekedés menetdíj tarifái nem változtak - Az autóbusz-állomás utastájékoztató rendszere a DDOP-5.1.2/B projekt keretén belül korszerűsítésre került, azáltal a váróteremben és az induló kocsiállásokon a kor követelményeinek megfelelő információs táblák kerültek elhelyezésre. - Járat kimaradás 30 esetben fordult elő, műszaki meghibásodás, illetve a téli időjárás és a nyári időszakban előforduló torlódások miatt. - A helyi közösségi közlekedést kiszolgáló 6 db autóbuszból álló járműpark, a Balaton-parti Kft. által évben beszerzett és a Szolgáltató részére üzemeltetésre átadott 4 db Credo EN 12 típusú autóbuszból, egy évben felújított IK típusú autóbuszból és egy NABI OPTARE SOLO típusú kisebb befogadóképességű autóbuszból állt. A helyi autóbusz-közlekedés 2018.évi bevételének alakulása: Az autóbusz-közlekedés összes árbevétele 62,730 millió forintra alakult, ami a tavalyi évhez viszonyítva 100,2 %-os mértéket mutat. 2 / 7

3 A 2017.évben központi támogatást, E Ft összegben kaptunk a benyújtott pályázatunk alapján. A jövőben mindenképpen át kellene gondolni a menetjegyek és bérletek árainak emelését. A helyi autóbusz-közlekedés évi költségeinek alakulása: A helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 147,7 millió Ft-ra alakult, amely az elmúlt évihez képest 13,8 %-os emelkedést jelentett. A közvetlen személyi jellegű költségek 3,2 %-al csökkentek. Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 23,8 %-al növekedett. A növekedést elsősorban a gázolajár kedvezőtlen alakulása okozta. A közvetlen költségek összességében 13,2 %-kal növekedetek. Az eszközpótlás/finanszírozás költségei az elmúlt évihez képest minimálisan 642 E Ft-tal csökkentek. A közvetett/általános költségek az elmúlt évhez viszonyítva növekedtek, ami az jelenti, hogy E Ft-t összeggel haladták meg tavalyi évit. A társasági általános költségek némileg csökkentek 187 E Ft-val. Menetrend korrekciós javaslatok: 1. A hivatal javasolja, hogy a nyári menetrend kerüljön meghosszabbításra az iskolakezdés időpontjáig, az elmúlt évhez hasonlóan. Az elmúlt évben bevezetett a nyári menetrend meghosszabbítása augusztus 20-át követően az iskolakezdésig kedvező visszhangra talált, így ebben az évben is szeptember 2-án vasárnap 24,00 óráig közlekednek a nyári menetrend szerint az érintett helyi járatok. A közszolgáltató is jelezte, hogy a járatok drasztikus csökkentése augusztus 20-a után nem indokolt. 2. A Töreki városrészbe menő járat ne közlekedjen a Vadkacsa megállóhoz mivel az felesleges, általában le és felszálló nélküli kitérő. A Töreki városrészbe 7 sz. jelzéssel közlekedő autóbuszok Széplak alsó Vadkacsa megállóhelyig történő közlekedtetését feleslegesnek tartó bejelentésben szereplőket a közszolgáltató összevetette az utasforgalmi adatokat, amelyből az állapítható meg, hogy utazási igények a megállót illetően eseti jelleggel fordulnak elő. Az eseti jellegű utazási igényeket a 16 sz. járat széplak-alsóig történő kiközlekedtetése biztosítaná. 3. Az 1 sz. járat Siófok és Széplak-alsó közötti közlekedtetését kérték szeptembertől is folyamatosan, a sok itt lakó, köztük idős ember utazásának biztosítására. A vonatok szezonon kívül nem állnak meg a Széplak-alsói vasútállomáson. 3 / 7

4 A felvetett kérés vizsgálatához a közszolgáltató részletes tájékoztatást adott a kialakult helyzetről és a megoldási javaslatáról: Az 1 sz. autóbuszjárat közlekedtetésével kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a évi új menetrendi koncepció költségtakarékossági szempontok figyelembe vétele miatt a szezonidőszak kivételével megszüntette az 1. sz. autóbuszvonalat, valamint a szintén önálló 6 sz. vonalat. Ez az intézkedés az Egry József utcától nyugatra eső területet érintette hátrányosan. Ez azonban nem jelentette a terület teljes ellátatlanságát, mivel a Balatonszéplak, alsó megállóhelyet az 1. pontban leírt, és most kihasználatlanság miatt megszüntetni tervezett megállóhely (Vadkacsa) helyettesíti, míg a Zichy M. tér elnevezésű megállóhelyet a tőle 100 m-re lévő Egry J. utcai megálló helyettesíti. Egyedül a Fenyves tér megálló maradt pótlás nélkül. Jelenleg két egymást kiegészítő, de ellentétes irányú összevont autóbuszvonal szolgálja ki a Foki hegyi, illetve a Somogy-fok /Széplak-felső illetve az Egry József utca környékén élők utazási igényeit. Ez a két vonal a 16, illetve a 61 sz. autóbuszvonal. A kialakított új menetrendi koncepció célja a költségmegtakarítás mellett az utazási célpontok kedvezőbb elérése, az átszállások csökkentése, rövidebb utazási idő, és a városközpont kényszerű igénybevételének elkerülése. A kialakított új, jelenleg is érvényben lévő vonalhálózat ezeket az igényeket megvalósítja, mivel a kórház a Kiliti városrészből átszállás és hosszabb gyaloglás nélkül elérhető, a Kereskedelmi Iskola Kiliti irányából átszállás és hosszabb gyaloglás nélkül elérhető, a Szakképzési Centrum a városközpont érintése nélkül egyszeri átszállással Kiliti irányából elérhető, A nyugati Somogy-foki, illetve Széplaki városrészben élők átszállás nélkül el tudnak utazni a kórházhoz, de a városközpont érintése nélkül el tudnak utazni egyszeri átszállással a bevásárlóközpont irányába is, A Sió csatornától nyugatra eső területekre történő utazáshoz nem kell az autóbusz-állomásra beutazni. A fenti feltételek csak abban az esetben tudnak teljesülni, ha a Bláthy Ottó utcában kialakított un. decentrumban a csatlakozásokat továbbra is folyamatosan biztosítjuk, amelynek érdekében az alábbiakat javasoljuk. Az 1 sz. jelzett autóbuszvonal továbbra is csak a szezonforgalmi időszakban közlekedjen, Az utazási igények biztosítása érdekében szeptember 2-től a 16 számmal jelzett autóbuszjáratok Balatonszéplak, alsó megállóhelyig közlekedjenek, bekapcsolva ezzel a jelenleg nem kielégítő módon ellátott területet a fentiek szerint leírt utazási lehetőségekbe. A 16 számmal jelölt járat Balatonszéplak, alsóig történő közlekedtetése kielégítené azon észrevételek is, amelyek a vonatról történő átszállás, illetve a továbbutazás lehetőségét hiányolják. Nem javasoljuk azonban az ellentétes irányú 61 sz. autóbuszvonal módosítását, mert ezzel a csatlakozási ponton az átszállásokat nem lehet megnyugtatóan biztosítani, illetve a bekapcsolt térség sem igényli vélhetően az ilyen irányú közlekedést. 4 / 7

5 A javaslatainkat levelem mellékleteként megküldött táblázatban foglalva mutatjuk be, amelyben néhány kisebb mértékű menetrendi korrekció is szerepel annak érdekében, hogy a megfelelő csatlakozások, átszállási lehetőségek biztosítottak legyenek. Javaslatunk elfogadása esetén Balatonszéplak, alsó megállóhely 16 sz. autóbuszvonalon történő bekötésével összefüggően a felmerülő többletköltségek várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: szeptember 1 december 31-ig tartó időszakra: Ft január 1 december 31-ig egy év vonatkozásában: Ft. A szolgáltató javaslatával egyetértve, a hivatal megfelelő mértékűnek tartja a 16 sz. vonalon közlekedő járatok kiközlekedtetését, amelyek a Széplak-alsóra irányuló utazási igények kielégítését az indokolt mértékűre bővíti még vállalhatónak ítélhető többletköltséggel. 4. Idős mozgásukban korlátozott emberek kezdeményezték, hogy a Bláthy Ottó utcáról kerüljenek át a Kandó Kálmán utcára a helyi járatok. A vonalhálózat kialakítása során arra törekedtünk, hogy az az utazási igények optimális kielégítését biztosítsa, ezért az autóbuszjáratok útvonala a Bláthy Ottó utcán halad. Jelenleg a Nefelejcs utcai megálló megfelel a Kandó Kálmán utcában lévő megálló alternatívájának. Nem javasoljuk a vonalhálózat módosítását, mivel a 2. pontban leírt csatlakozások megszűnnének, a kialakított decentrum a jelenlegi szerepét teljes egészében elveszítené. Ellátatlan maradna a város egyik fontos térsége, a Foki hegyi városrész fejlődésben lévő területe, a Nefelejcs utca, de megszűnne az iskolások által használt Szépvölgyi úti megálló szerepe is. Jelenleg a Beszédes József Általános Iskola tanulóinak 90 %-a a forgalmas 7 sz. fkl. úttól elkülönítve a kevésbé forgalmas Szépvölgyi utcában száll fel-, illetve le az autóbuszjáratokról. Jelenleg a Törekiből közlekedő autóbuszjáratok biztosítják a Kandó Kálmán utcai megállóból a városközpont irányába történő utazást. A fentiek alapján a hivatal nem javasolja a helyi járatok útvonalának Kandó Kálmán utcára történő módosítását. 5. Bejelentés érkezett, arra vonatkozóan, hogy a Budapestről érkező vonatokhoz nincs megfelelő csatlakozási lehetősége 2 és 2K jelű helyi járatoknak. Lakossági bejelentés alapján felülvizsgáltuk Budapestről érkező vonatok és a 2K, valamint a 2 sz. jelzett járatok csatlakozásainak meglétét. A 2. sz. mellékletben csatolt Excel táblázat Csatlakozások munkafüzete tartalmazza a jelenlegi menetrendhez történő csatlakozásokat, nem csak a sóstói vonal, hanem a teljes helyi menetrend vonatkozásában. A vizsgálat során nem elemeztük a szezonidőszak menetrendjét, mert az a jelenlegi járatszám közel dupláját (20 járatpár) tartalmazza Sóstó irányába. A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a jelenleg érvényes menetrendek munkanapokon 1 esetben, szabad és munkaszüneti napokon 2 esetben nem biztosítják 1 órán belül a csatlakozást. Javasoljuk, hogy a naponta közlekedő (szezonidőszakon kívül) 10:10 órás 2 sz. jelzéssel közlekedő járat induljon 10:25 órakor. Ezzel a 10:16-ra érkező vonatra is biztosítható a csatlakozás, így valamennyi, munkanapokon Sóstó irányába induló autóbusz 5 / 7

6 csatlakozik valamely Budapestről érkező vonathoz. Szabad és munkaszüneti napokon 1 vonat esetében nem biztosítható csatlakozás Sóstó irányába. 6. A vasútállomásra érkező vonatokhoz jobban igazodó helyi járati időpontokat kértek. Az előterjesztés 2. sz. mellékletében csatolt táblázat tartalmazza az egyéb helyi autóbuszjáratok csatlakozásait is. Az adatok alapján látható, hogy az esetek többségében az egymást kiváltó járatok (16/61, 4/64) biztosítják a továbbutazás lehetőségét. További menetrendi korrekció bevezetését nem tartjuk indokoltnak. 7. Igényként jelentkezett, hogy a 2. sz. autóbuszvonalon további járatok közlekedjenek ki a Kempingig/ Pusztatorony térig. Az alábbi járatokat javasoljuk a meghosszabbított vonalon közlekedtetni: 5:30 2 járat naponta 7:45 2 járat munkanapokon 19:00 2 járat naponta A továbbközlekedés várható költsége: évben: = 1809 km. -> Ft évben: = 3931 km -> Ft A meghosszabbított vonalon történő közlekedtetés és a várható többletköltség olyan mértékű, ami még a lakossági igények folyamatos bővülését figyelembe véve arányosnak tekinthető többletkiadást eredményez. A közszolgáltatóval egyeztetett véleményünk az, hogy további módosításokat nem tátunk indokoltnak. Összegzés: A beszámolóban szereplő E Ft összegű valós veszteségen túl, a Közszolgáltatási Szerződés alapján a DDKK Zrt. mint Szolgáltató jogosult legalább 5%-os árbevétel arányos nyereségre, ami E Ft összegű, a évi árbevételből számolva. A regionális járatok helyi közlekedésbe integrálása miatt E Ft veszteség keletkezett. Önkormányzati előfinanszírozás keretében a veszteségből előlegként E Ft-ot, az önkormányzat a év során megfizetett. A fentiek alapján, a évi helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása során december 31.-ig a közszolgáltatónak E Ft összegű még pénzforgalmilag nem rendezett vesztesége keletkezett. Az önkormányzat évi költségvetésében a helyi tömegközlekedés évi veszteségének megtérítésére E Ft előirányzat szerepel, amelyet E Ft összegű pótelőirányzattal szükséges kiegészíteni a veszteség rendezéséhez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek és a mellékletek alapján tekintse át a Déldunántúli Közlekedési Központ Zrt évi helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésre vonatkozó beszámolóját, és a vitában elhangzottakkal kiegészítve azt fogadja el. 6 / 7

7 Az előterjesztést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság valamint Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja álláspontjukat, a bizottságok elnökei a Képviselő-testület ülésén ismertetik. HATÁROZATI JAVASLAT: A Képviselő-testület megtárgyalta a Beszámoló Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatokat hozza: I. A Képviselő-testület a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., Siófok város területén, a helyi menetrend szerinti autóbuszközlekedési közszolgáltatás évi ellátására vonatkozó gazdasági beszámolóját elfogadja. Megállapítja, hogy a évi helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ellátása során E Ft veszteség keletkezett, melynek részletezését a beszámoló tartalmazza. A évi költségvetésben rendelkezésre álló összegen felül az önkormányzat évi költségvetés tartalékkerete terhére E Ft összeget biztosít a veszteség finanszírozására. II. A Képviselő-testület az előterjesztésben szereplő menetrendi korrekciós javaslatokat jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a Közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására. Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester Határidő: azonnal Siófok, április 08. Dr. Lengyel Róbert polgármester 7 / 7

8 Az előterjesztés 1. sz. melléklete B E S ZÁMOLÓ Siófok város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak évi ellátásáról Kaposvár, március 29.

9 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ II. SIÓFOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Általános jellemzés Forgalomszervezési intézkedések A helyi közlekedés tarifái A szolgáltatás minőségi jellemzői III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Közvetlen karbantartási költség Infrastruktúra használat költsége Eszközpótlás/finanszírozás Közvetett/Általános költségek V. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE VI. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁS SZERZŐDÉS SZERINTI ELLENTÉLEZÉSI IGÉNYE... 18

10 BEVEZETŐ Siófok város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. az Önkormányzat által évben kiírt pályázat nyerteseként, a december 22-én megkötött közszolgáltatási szerződés alapján végezte. A Közszolgáltatási Szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására. A Közszolgáltatási Szerződés 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a helyi autóbusz-közlekedés évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló. A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is. SIÓFOK VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA Általános jellemzés Siófok város menetrend szerinti helyi közlekedésében a július 10-i állapothoz képest változás nem történt. Továbbra is 10 helyi autóbuszvonalon közlekedtek autóbuszjáratok az alábbiak szerint: Autóbuszvonal számozása, viszonylata Vonal hossza (km) 1 Autóbusz-állomás Balatonszéplak, alsó (július 10-től szeptember 2-ig) 6,5 2 Autóbusz-állomás Nyaralótelep (július 9-ig és szeptember 3-tól) 4,7 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (július 9-ig és szeptember 3-tól) 7,5 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (július 10-től szeptember 2-ig) 7,5 3 Autóbusz-állomás Volán-telep 3,0 4 Autóbusz-állomás Kiliti, Béke tér (TESCO érintésével) 4,1 (4,4) Kiliti, Béke tér Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) 6,9 (7,2) 64 Autóbusz-állomás Kiliti, Szeptember 6-a tér (TESCO érintésével) 6,1 (6,4) Kiliti, Szeptember 6-a tér Autóbusz-állomás (TESCO érintésével) 8,8 (9,1) 16 Autóbusz-állomás Egry J. u. Kórház Autóbusz-állomás (július 9-ig és 5,3 szeptember 3-tól) 5,0 (5,7) [7,0] 61 Autóbusz-állomás Kórház Egry J. u. Autóbusz-állomás (július 9-ig és 5,3 (7,3) szeptember 3-tól) 5,2 6 Autóbusz-állomás Koch Róbert u. Szépvölgyi út (július 10-től szeptember 2,7 2-ig) 2,4 (7,1) 7 Autóbusz-állomás Széplak, alsó Töreki, alsó (július 9-ig és szeptember 3-12,3 tól) 12,3 7 Autóbusz-állomás Somogyfok Töreki, alsó (július 10-től szeptember 2-ig) 11,0 (13,0) 10,8 (12,8) A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet az összvonalas havi, az összvonalas félhavi, a tanuló-nyugdíjas összvonalas havi, a 7 napos összvonalas és a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas bérlet került rendszeresítésre. A évi kilométer-teljesítmény 303,4 ezer km-re alakult. A helyi autóbuszjáratok évben 1 292,4 ezer utast szállítottak.

11 Forgalomszervezési intézkedések A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan figyelemmel kísérte évben a helyi menetrend módosítására 1 alkalommal került sor. 1.) július 10-től kezdődően a képviselőtestület döntése értelmében a főszezonban közlekedő helyi járatok nyári menetrendjének érvényessége augusztus 20 helyett szeptember 2- ig került meghosszabbításra. Ez érintette az 1 Autóbusz-állomás Balatonszéplak, alsó, a 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (nyári), a 6 Autóbusz-állomás Szépvölgyi utca, valamint a 7 Autóbusz-állomás Töreki (nyár) autóbuszvonalakon közlekedő autóbuszjáratokat. Ezzel összefüggésben az ún. téli menetrend augusztus 21. helyett szeptember 3-án lépett életbe. Ez a módosítás érintette a 2K Autóbusz-állomás Sóstó, kemping (téli), a 2 Autóbusz-állomás Nyaralótelep, a 16 Autóbusz-állomás Egry József u. Autóbusz-állomás, a 61 Autóbusz-állomás Egry József u. Autóbusz-állomás, illetve a 7 Autóbusz-állomás Töreki (téli) autóbuszvonalakat. A helyi közlekedés tarifái évben a helyi közlekedés tarifáit tekintve árváltozás nem volt, az áralkalmazás a többször módosított 43/2005. (XII.16.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően történt. A szolgáltatás minőségi jellemzői A társaság évben kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel: a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, a zsúfoltságmentességre, az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára, a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító információs szolgáltatásra, az idegenforgalmi szezonban az idegen nyelvű utas-tájékoztatásra, az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére, az utasok jegyellenőrzésére. Működési feltételek Személyi feltételek A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról. Autóbusz-állomás A DDOP-5.1.2/B projekt keretében a társaság az autóbusz-állomás utastájékoztató rendszerét korszerűsítette, a váróteremben és az induló kocsiállásokon a kor követelményének megfelelő információs táblákat helyezett el.

12 Járművek A helyi közösségi közlekedési feladatokat végző 6 db-os járműpark a év IV. negyedévében a Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft. által a társaság részére üzemeltetésre átadott 4 db Credo EN 12 típusú autóbusz forgalomba állítása eredményeként megújult. A évben állományban lévő autóbuszok jellemzői a következők: S.sz. Frsz Típus Gyártási év Életkor* ( ) Életteljesítmény (km) FLC811 NABI OPTARE SOLO , GHB061 IK , MMC448 CREDO EN , MMC449 CREDO EN , MNY954 CREDO EN MNY955 CREDO EN * Megjegyzés: A felújítás életkor-csökkentő hatása figyelembe vételével számított adat A GHB 061 frsz-ú autóbusz beruházás keretében történő felújítása évben befejeződött. A szolgáltatás zavartalan ellátása érdekében a hatályos menetrendben szereplő járatok közlekedtetése, a javítás, műszaki vizsgáztatás időszakára kieső autóbuszok pótlása miatt a fenti járművek mellett helyközi állományú autóbuszok bevonására is szükség volt. A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént. Kockázatkezelés Az üzemmenet kapcsán jelentkező kockázatokat a társaság az eszközpark és a kiszolgáló létesítmények tervszerű karbantartásával, a váratlan üzemelési problémák esetére kidolgozott tervekkel minimalizálja. A társaság alaptevékenységéből adódó kockázati tényezők jelentős része biztosítás útján kezelendő kockázat évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság. Késett és kimaradt járatok évben a késett járatok száma 33 db volt, a késési idő összesen 598 percre alakult. A késett járatok aránya az összes indított járathoz viszonyítva 0,078% volt. A késések műszaki meghibásodásból, a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyokból, valamint a nyári időszakban előforduló forgalmi torlódásokból adódtak. Kimaradt járat 30 db volt, amely valamennyi esetben műszaki meghibásodás, a téli időszakban előforduló síkos, jeges útviszonyok, valamint a nyári turista forgalom megnövekedése miatt következett be. Utastájékoztatás A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét honlapján közzé tette, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás

13 kocsiállásain pedig a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott. Utaspanaszok A társaság valamennyi utas panaszt az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával az előírt határidőn belül kivizsgált, és megalapozott panasz bejelentés esetén a szükséges intézkedéseket megtette. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatta. A siófoki helyi közlekedést érintően évben 6 db, a menetrend betartásával, módosításával kapcsolatos észrevétel, bejelentés érkezett. Ellenőrzések A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat évben a forgalomellenőrzési csoporthoz tartozó munkavállalók útján végezte. A tevékenységhez külső, vagy egyéb erőforrást (alvállalkozó, mellékfoglalkozású jogviszony, szerződéses vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak, stb.) nem vett igénybe. A forgalomellenőri tevékenység fő elemei a következők: 1. Utasok ellenőrzése viteldíj megfizetése, utazási és jogosultsági igazolványok megléte, érvényessége, utazási feltételek betartása. 2. Autóbusz-gépkocsivezetők ellenőrzése viteldíjak beszedése, utazási igazolványok kiszolgálása, kezelése, tevékenységre előírt okmányok megléte, kezelése, menetrendi előírások betartása, díjszabás és díjszabási feltételek helyes alkalmazása és érvényesítése, utazási feltételek helyes alkalmazása és érvényesítése, a közúti közlekedésre és a személyszállításra vonatkozó egyéb jogszabályok, előírások, technológiák betartása, a szolgáltatói magatartás és a szolgálatképes állapot. 3. Autóbuszok ellenőrzése okmányok megléte, érvényessége, a járati tevékenységhez szükséges felszerelések megléte, állapota, kilométer-számláló, menetíró-készülék, jegykiadó-gép működése, állapota, esztétikai állapot, tisztaság, tárolás és lezártság. 4. Autóbusz-állomás ellenőrzése utastájékoztatás, forgalomirányító és biztonsági berendezések állapota, működtetése, nyitvatartási rend, forgalmi technológia betartása, esztétika, tisztaság.

14 5. Autóbusz megállóhelyek ellenőrzése indulási jegyzékek megléte, állapota, érvényessége, KRESZ előírásainak megfelelő jelzések megléte és állapota. 6. Minden, a társaság személyszállítási tevékenységéhez kapcsolódóan észlelt rendellenesség vizsgálata, ellenőrzése, továbbá külön utasításban megfogalmazott egyedi célellenőrzések végzése. A forgalomellenőrzési tevékenység keretében évben 807 járat ellenőrzésére került sor. Az ellenőri jelentések száma 4 db volt. Valamennyi esetben az utasok pótdíjazására került sor. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) évben E Ft volt, amely a évinél 119 E Ft-tal (0,2 %-kal) magasabb évben a díjbevétel 179 E Ft-tal (0,4 %-kal) növekedett az előző évi díjbevételtől, a teljesárú menetjegyes forgalomnál bekövetkezett növekedés hatására. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a bázishoz viszonyítva 60 E Ft-tal kisebb összegű volt, a kedvezményes tanuló-nyugdíjas bérletes utazások csökkenése következményeként. A jegyfajtánkénti árbevételt a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be: Adatok E Ft-ban Sor-szám Bevételek év év Index % Eltérés 1. Menetjegy , Összvonalas havi bérlet , Összvonalas félhavi bérlet , Tanuló, nyugdíjas bérlet , napos összvonalas bérlet ,1-163 I. Díjbevétel összesen , II Szociálpolitikai menetdíj-támogatás ,6-60 ebből díjmentesen utazókra ,1 8 III. Árbevétel összesen ,2 +119

15 Az árbevétel alapján számított forgalomnövekedés évben 0,2%-os mértékű volt. A jegyfajtánkénti bevételeket tekintve a menetjegyes díjbevétel kivételével, valamennyi jegyfajta forgalma csökkent az előző évhez viszonyítva. Az árbevétel növekedésében a teljes árú menetjegyes utazások kedvező alakulása 1,9 %-os, 563 E Ft-os növekedése játszott meghatározó szerepet. Az egyéb jegyfajták összesen 384 E Ft-os csökkenésével együtt 179 E Ft-os díjbevétel növekedést eredményezett. A tanuló-nyugdíjas bérletek szociálpolitikai menetdíj-támogatással együttes árbevétele az összes árbevétel 29,4%-át jelentette. A diagram szemlélteti, hogy évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része, 45,8%-a a menetjegyes díjbevételből származott. Összességében az árbevétel 76,2%-a keletkezett a díjbevételből, és 23,8%-a a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból évben a bevételek között elszámolásra került az önkormányzat által átutalt, a közösségi közlekedés támogatása címén költségvetési forrásból kapott E Ft, amely évben E Ft volt. A Magyar Állam képviseletében az SZT sz. Támogatási Szerződés megkötésekor - eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatásokkal összefüggő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében évre támogatást nyújtott. A támogatás odaítéléséről az MNV Zrt. Igazgatósága a 150/2018.(III.21.) IG számú határozatával döntött, mely döntést az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló évi CXCV.tv.45. (2) bekezdése alapján kiadott 16/2018.sz Engedélyével jóváhagyott. Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[118184]. sz. támogatási szerződés alapján Siófok Város Önkormányzata részére a DDKK Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezésére E Ft (tizenhatezer háromszázkilencvenhat ezer forint) támogatás került az SZT/[118184] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra. A fentiek alapján a helyi autóbusz-közlekedés árbevételének (díjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás), valamint egyéb bevételének együttes összege évben E Ft volt, amely a bázis értéknél E Ft-tal, 17,2%-kal magasabb bevételt jelentett, melyből E Ft a keresetfejlesztési ellentételezési összeg emelkedése. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI A helyi autóbusz-közlekedés összes költsége E Ft-ra alakult, amely a bázis költséghez viszonyítva E Ft-tal (13,8%-kal) magasabb összeget jelentett.

16 A társaságtól független kedvezőtlen változás volt, hogy a gázolaj literenkénti átlagára a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve évben 279,18 Ft volt, az előző évihez viszonyítva 31,91 Ft-tal, 12,9%-kal magasabb. A költségek részletes alakulását az alábbi táblázat és az 1. sz. melléklet mutatja be. s.sz. 1 Megnevezés Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége tény tény Adatok E Ft-ban Index % Eltérés (1) (2) (2/1) (2-1) , Üzemanyag , Üzemeltetés egyéb anyagköltsége , Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége , Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége , Közvetlen karbantartási költség , Infrastruktúra használat költsége , Eszközpótlás/finanszírozás , Közvetlen költségek összesen , Forgalmi általános költségek , Műszaki általános költségek , Társasági általános költségek , Közvetett költségek összesen , Összes költség , Km-teljesítmény (E km) 296, , ,4 7,09 16 Fajlagos költség (Ft/km) 438,16 486,92 111,1 48,76 A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak: Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Ez a költségsor tartalmazza az autóbuszvezetők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordításait, amely költségek E Ft-ra alakultak. A személyi jellegű ráfordítások 71,7%-a ( E Ft) a bérköltség, 16,1%-a (6 261 E Ft) a bérjárulékok, 12,2%-a (4 755 E Ft) a béren kívüli juttatások költsége volt. Az összköltségen belül az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 26,3%-os részarányt képviselt. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Az üzemeltetés E Ft-os közvetlen anyagköltsége az előző évhez viszonyítva E Fttal, 23,8%-kal volt magasabb, meghatározóan a gázolaj költség ár-változással összefüggő növekedése következményeként. Ezen túlmenően a gumiabroncs, a kenőanyag és az egyéb anyag költség is meghaladta a bázisévi értéket a felhasználás és a magasabb beszerzési árak hatásaként. A E Ft-os gázolaj költség a bázishoz viszonyítva E Ft-tal (20,9%-kal) magasabb összegben alakult, 1 km-re vetített értéke 96,56 Ft volt a évi 81,79 Ft-tal szemben. Növekedésében a beszerzési ár mellett a menetrend-módosításra visszavezethető magasabb

17 kilométer-teljesítmény és az autóbuszok fajlagos üzemanyag-fogyasztásának emelkedése is szerepet játszott. A gumiabroncs költség 718 E Ft-tal, a kenőanyag, a motorolaj és az egyéb anyag költség 204 E Ft-tal volt magasabb az előző évhez mérten. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége E költségsoron megjelenő költségek E Ft-os növekedésében az alábbiak játszottak szerepet: - A költségek változása elsősorban elszámolás-technikai okokra vezethető vissza, és az Egyéb költségsoron jelent meg. Az itt elszámolt költségek többlete az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei csökkenését vonták maguk után. - A társaságnak a évi adómentességgel szemben évben iparűzési, és a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó építmény és telek vonatkozásában adókötelezettsége keletkezett. - A kötelező felelősségbiztosítás és a vagyonvédelmi szolgáltatás költségeinek növekedése új szerződésből eredő szolgáltatási díj-emelkedésből származik. Közvetlen karbantartási költség Ezen költségsor tartalmazza az autóbuszok, fedélzeti eszközök karbantartásával kapcsolatos anyagköltségeket, az igénybe vett javítási szolgáltatás költségeit, a fenntartási munkát végzők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordításait, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket (műhelyhez kapcsolódó költségek). A karbantartási költségek E Ft-ra alakultak, amelyből a karbantartás anyag, anyagjellegű és egyéb költsége E Ft, a karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége E Ft, a külső szolgáltatóktól igénybe vett karbantartási szolgáltatás költsége 859 E Ft volt. A költségek növekedésében a helyi közlekedést ellátó autóbuszok jelentős részben az életkorukból adódó előző évinél magasabb javítási, karbantartási igénye, kisebb részben közúti események miatti javítások játszottak szerepet. E mellett a személyi jellegű ráfordítások alakulásában a bérfejlesztés hatása is kifejezésre jut. Infrastruktúra használat költsége A pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költsége E Ft volt. Előző évhez viszonyított alakulásában meghatározó volt a pályaudvart érintő beruházások hatása, kisebb részben az őrzés-védelem új szerződésből adódó magasabb szolgáltatási díjai. A beruházások keretében az autóbusz-állomás akadálymentesítését is szolgáló térkő burkolat építés, kerékpártároló beszerzés valósultak meg. Eszközpótlás/finanszírozás Az eszközpótlás/finanszírozás E Ft-os költsége az előző évhez mérve 642 E Ft-tal, 2,4%-kal alacsonyabb összegben alakult. E költségsoron jelent meg az Önkormányzati tulajdonú, üzemeltetésre átadott autóbuszok eszközhasználati díja, továbbá a helyi közlekedésben foglalkoztatott további autóbuszok finanszírozási költségei, valamint az egyéb eszközök (fedélzeti eszközök) értékcsökkenése.

18 Közvetett/Általános költségek A E Ft-os közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek a bázisnál E Ft-tal magasabb összegben alakultak. A forgalmi és a műszaki általános költségek együttesen E Ft-tal növekedtek, a társasági általános költségek 187 E Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva. Az önköltség-számítás változása maga után vonta az egyes költség-sorok tartalmának módosulását, és átstrukturálódását. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE A társaság a helyi menetrend szerinti közszolgáltatási feladatait évben járat indításával, 303,3 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával, valamint 1 292,3 ezer utas szállításával látta el. A helyi autóbusz-közlekedésben évben E Ft veszteség keletkezett. Ez az előző évinél E Ft-tal magasabb összegű veszteséget jelentett, mivel a bevételek E Ft-os, 17,2%-os növekedését a költségek, ráfordítások E Ft-os, 13,8%-os növekedése kísérte. A bevételek bázisévhez viszonyított alakulásában a már ismertetettek szerint a bérfejlesztéshez nyújtott támogatás, a költségek alakulásában a magasabb üzemanyagár, a karbantartási és a személyi jellegű ráfordítások növekedése, az autóbusz-állomást érintő beruházások játszottak meghatározó szerepet. A helyi autóbusz-közlekedés évi bázis és évi tény adatait tartalmazó eredménykimutatást az 1. sz. melléklet, a naturáliák alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁS SZERZŐDÉS SZERINTI ELLENTÉLEZÉSI IGÉNYE A Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak alapján a helyi közszolgáltatási feladatok ellátásának ellentételezési igénye a következő: Az 1. sz. mellékletben szereplő eredmény-kimutatás szerint a helyi közlekedés évi vesztesége E Ft. A Szerződés 2.7. pontjában (Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. módosítása) foglaltaknak megfelelően a társaság az Önkormányzattal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kötött háromoldalú megállapodás alapján, az abban foglalt feltételek mellett biztosította a regionális autóbuszjáratok helyi közlekedésbe történő integrálását. Az Önkormányzat vállalta, hogy az integrációban érintett autóbuszjáratok esetében a társaság bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit megtéríti. A háromoldalú megállapodással érintett regionális járatok bevételekkel nem fedezett költségeinek összege E Ft. A Szerződés 5.1. és 7.2. pontjaiban foglaltak szerint a társaság a veszteség megtérítésén túl ésszerű nyereségre is jogosult.

19 Az árbevétel-arányos (menetdíj és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) 5%-os mértékű nyereség összege E Ft. A Szerződés 3.5. pontja (Közszolgáltatási Szerződés 3. sz. módosítása) alapján az Önkormányzati pénzeszközökből finanszírozott OPTARE SOLO típusú autóbuszra évben elszámolt amortizáció a veszteség pótlásának pénzügyi forrását képezi. Az autóbusz nullára amortizálódott, tehát értékcsökkenés nem került elszámolásra. A december 22-én kelt háromoldalú megállapodás (Önkormányzat, Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft., Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.) alapján az Önkormányzat a évi veszteség előfinanszírozási összegeként E Ft-ot biztosított. Az előzőekben részletezettek szerint, a Siófoki helyi közlekedés Önkormányzat által finanszírozandó veszteségtérítési és elvárt nyereség igénye E Ft, a következők szerint: S. sz Megnevezés A helyi közlekedés bevételekkel nem fedezett költsége Regionális járatok helyi közlekedésbe integrálása miatt az érintett járatok bevételekkel nem fedezett költsége Összeg (E Ft) A évi veszteség Megjegyzés Közszolgáltatási Szerződés 2.7. pont alapján 3. Árbevétel 5%-a OPTARE SOLO autóbusz értékcsökkenése A tevékenység elvárt nyeresége a évi árbevételből számítva (Szerződés 5.1 és 7.2. pontjai) 0 Közszolgáltatási Szerződés 3.5. pont alapján 5. Önkormányzati előfinanszírozás Pénzügyileg rendezett előleg 6. Összesen ( ) Kaposvár, március 29. Bebics János

20 A beszámoló 1. számú melléklete Adatok E Ft-ban Megnevezés tény tény Index % Eltérés (1) (2) (2/1) (2-1) Menetdíj bevétel ,4 179 Szociálpolitikai menetdíj-támogatás ,6-60 Normatív/vissza nem térítendő állami támogatás ,8 274 Normatív támogatáshoz kapcs. önkormányzati támogatás Pótdíj bevétel 4 0 0,0-4 Egyéb közlekedési bevételek ,1 293 Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez , Közlekedési bevétel , Bérköltség , Bérjárulékok ,2-533 Béren kívüli juttatások költsége , Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége , Üzemanyag , Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag ,6 105 Gumiköltség ,7 718 Egyéb anyagköltség ,1 99 Üzemeltetés egyéb anyagköltsége ,5 922 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége , KGFB ,3 116 Utasbiztosítás ,3 1 Gépjármű vizsgáztatás ,6-17 Vagyonvédelmi szolgáltatás ,4 137 Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok ,6 541 Formaruha, munkaruha, védőruha ,0-837 Egyéb , Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége , Üzemeltetés összes közvetlen költsége , Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége , , Harmadik fél által végzett karbantartás ,4-379 Közvetlen karbantartási költség , Pályaudvar üzemeltetési költségei , Pályaudvar használati díj Infrastruktúra használat költsége , Gördülő állomány értékcsökkenése ,5 55 Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei ,7 896

21 Egyéb eszköz értékcsökkenése , Eszközpótlás/finanszírozás ,6-642 Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége Közvetlen költségek összesen , Forgalomvezetés ,1 204 Operatív forgalomirányítás , Utastájékoztatás ,9 401 Értékesítés ,8 397 Elszámoltatás ,0-344 Forgalomellenőrzés ,0-187 Menetrendkészítés ,6-40 Egyéb ,7 238 Forgalmi általános költségek , Üzemvezetés ,4 147 Operatív üzemirányítás ,1 11 Anyagbeszerzés, raktározás ,3 304 Egyéb ,0-20 Műszaki általános költségek ,8 442 Társasági általános költségek ,4-187 ÖSSZES BEVÉTEL , ÖSSZES KÖLTSÉG , EREDMÉNY , Km-teljesítmény (E km) 296, , ,4 7,090 Fajlagos össz. költség (Ft/km) 438,16 486,92 111,1 48,76 Fajlagos össz. bevétel (Ft/km) 239,52 274,21 114,5 34,69 A beszámoló 2. számú melléklete Hónap Utasszám (ezer fő) Utas km (ezer) Férőhely km (fizető, ezer fhkm) Összes km (ezer km) Indított járatok száma (db) január 116,1 446, ,5 24, február 116,5 447, ,6 22, március 117,3 450, ,9 23, április 108,5 417, ,9 23, május 100,2 386, ,2 24, június 98,7 382, ,0 23, július 93,0 370, ,9 31, augusztus 90,3 362, ,7 34, szeptember 112,8 434, ,8 24, október 112,7 433, ,0 24, november 114,3 439, ,5 23, december 111,9 430, ,9 22, összesen 1 292, , ,9 303,

22 Az előterjesztés 2. számú melléklete Munkanapokon június 14-ig és szeptember 2-től 64 járat ind. Csatl pont Csatl. Pontra érk 16 járat ind. Csatl. Pontra érk Csatl. OK Forda (16) 5 perc m.idő többlet csp é Csat. OK Új ind időpont (16) Csatl. OK Új ind időpont (64) 4,35 Ker. iskola 4,43 5,25 Ker. iskola 5,33 6,45 Ker. iskola 6,53 6,30 6,49 OK 482 6,54 NEM 6,25 OK 2,4 7,15 Ker. iskola 7,23 7,10 7,34 NEM 482 7,39 NEM 7,10 NEM 2,4 8,00 Ker. iskola 8,08 7,40 7,59 OK 485 8,04 OK 7,40 OK 2,4 9,20 Ker. iskola 9,28 10,40 Ker. iskola 10,48 12,00 Ker. iskola 12,08 11,40 11,59 OK ,04 OK 11,40 OK 2,4 13,30 Ker. iskola 13,38 13,15 13,34 OK ,39 NEM 13,10 OK 2,4 14,30 Ker. iskola 14,38 14,15 14,34 OK ,39 NEM 14,15 NEM 14,35 OK 2,4 15,20 Ker. iskola 15,28 16,40 Ker. iskola 16,48 16,15 16,34 OK ,39 OK 16,15 OK 2,4 17,40 Ker. iskola 17,48 19,05 Ker. iskola 19,13 18,45 19,04 OK ,09 OK 18,45 OK 2,4 20,20 Ker. iskola 20,28 21,45 Ker. iskola 21,53 22,35 Ker. iskola 22,43 Csatl. OK Km. Többlet Piros számok Jelenleg Módosítás után Szükséges módosítás Teljesítménytöbblet 2,4 km/járat 8 x 2,4 = 19, év 199 x 19,2 = hó 88 x 19,2 = 1690 Költség 3820 x 450 = Ft. Költség 1690 x 450 = Ft

23 Szabad és munkaszüneti napokon június 15-ig és szeptember 3-tól 64 járat ind. Csatl pont Csatl. Pontra érk 16 járat ind. Csatl. Pontra érk Csatl. OK Forda (16) 5 perc m.idő többlet csp é Csat. OK Új ind időpont (16) Csatl. OK Új ind időpont (64) 4,35 Ker. iskola 4,43 5,25 Ker. iskola 5,33 6,45 Ker. iskola 6,53 6,30 6,49 OK 484 6,54 NEM 6,25 OK 2,4 8,00 Ker. iskola 8,08 9,00 Ker. iskola 9,08 11,30 Ker. iskola 11,38 11,40 11,59 NEM ,04 NEM 2,4 14,30 Ker. iskola 14,38 13,30 13,49 OK ,54 OK 2,4 16,30 Ker. iskola 16,38 17,40 Ker. iskola 17,48 19,05 Ker. iskola 19,13 18,45 19,04 OK ,09 OK 2,4 Csatl. OK Km. Többlet Piros számok Jelenleg Módosítás után Szükséges módosítás Teljesítménytöbblet 2,4 km/járat 4 x 2,4 = 9, év 88 x 9,6 = hó 38 x 9,6 = 365 Költség 845 x 450 = Ft. Költség 365 x 450 = Ft

24 Munkanapokon június 17-től július 9-ig 64 járat ind. Csatl pont Csatl. Pontra érk 16 járat ind. Csatl. Pontra érk Csatl. OK Forda (16) 5 perc m.idő többlet csp é Csat. OK Új ind időpont (16) Csatl. OK Új ind időpont (64) 4,35 Ker. iskola 4,43 5,25 Ker. iskola 5,33 6,45 Ker. iskola 6,53 6,30 6,49 OK 482 6,54 NEM 6,25 OK 2,4 7,15 Ker. iskola 7,23 7,10 7,34 NEM 482 7,39 NEM 7,10 NEM 2,4 8,00 Ker. iskola 8,08 7,40 7,59 OK 485 8,04 OK 7,40 OK 2,4 9,20 Ker. iskola 9,28 9,00 9,19 OK 484 9,24 OK 2,4 10,40 Ker. iskola 10,48 12,00 Ker. iskola 12,08 11,40 11,59 OK ,04 OK 11,40 OK 2,4 13,30 Ker. iskola 13,38 13,15 13,34 OK ,39 NEM 13,10 OK 2,4 14,30 Ker. iskola 14,38 14,15 14,34 OK ,39 NEM 14,15 NEM 14,35 OK 2,4 15,20 Ker. iskola 15,28 16,40 Ker. iskola 16,48 16,15 16,34 OK ,39 OK 16,15 OK 2,4 17,40 Ker. iskola 17,48 19,05 Ker. iskola 19,13 18,45 19,04 OK ,09 OK 18,45 OK 2,4 20,20 Ker. iskola 20,28 20,00 20,19 OK ,24 OK 2,4 21,45 Ker. iskola 21,53 21,10 21,29 OK ,34 OK 2,4 22,35 Ker. iskola 22,43 Csatl. OK Km. Többlet Piros számok Jelenleg Módosítás után Szükséges módosítás Teljesítménytöbblet 2,4 km/járat 11 x 2.4 = 26, év 17 x 26,4 = 449 Költség 449 x 450 = Ft

25 Szabad és munkaszüneti napokon június 16-től július 9-ig 64 járat ind. Csatl pont Csatl. Pontra érk 16 járat ind. Csatl. Pontra érk Csatl. OK Forda (16) 5 perc m.idő többlet csp é Csat. OK Új ind időpont (16) Csatl. OK Új ind időpont (64) 4,35 Ker. iskola 4,43 5,25 Ker. iskola 5,33 6,45 Ker. iskola 6,53 6,30 6,49 OK 484 6,54 NEM 6,25 OK 2,4 8,00 Ker. iskola 8,08 9,00 Ker. iskola 9,08 9,00 9,19 NEM 481 9,24 NEM 2,4 11,30 Ker. iskola 11,38 11,40 11,59 NEM ,04 NEM 2,4 13,00 13,19 2,4 14,30 Ker. iskola 14,38 14,00 14,19 OK ,24 OK 2,4 16,30 Ker. iskola 16,38 16,15 16,34 OK 482 2,4 17,40 Ker. iskola 17,48 19,05 Ker. iskola 19,13 18,45 19,04 OK ,09 OK 2,4 21,10 21, ,4 Csatl. OK Km. Többlet Piros számok Jelenleg Módosítás után Szükséges módosítás Teljesítménytöbblet 2,4 km/járat 8 x 2.4 = 19, év 6 x 19,6 = 118 Költség 118 x 450 = Ft 2020 évi többletköltség: évi többletköltség: Ft Ft

26 Kimutatás a vonat és helyi autóbuszjáratok csatlakozásáról (Budapest -> Siófok) Vonat Munkanapokon július 9-ig és szeptember 2-től Autóbusz Szabad és munkaszüneti napokon július 9-ig és szeptember 2-től Vonat Autóbusz Ind. Érk Átszállás 2K indul 2 indul Ind. Érk Átszállás 2K indul 2 indul ,35 4,35 5,30 5,25 5,25 5,45 5,30 5,25 5,55 6,10 6,10 4,05 6,15 6,50 6,30 6,10 6,35 6,45 7,05 6,40 4,05 6,15 6,55 6,30 6,45 7,10 6,55 7,15 7,05 5,05 7,25 szükséges 7,45 7,40 7,35 7,35 7,25 5,05 7,25 szükséges 7,10 6,35 7,55 8,35 8,40 8,00 6,35 7,55 8,00 7,35 8,55 9,20 f 9,00 9,30 9,20 7,35 8,55 9,20 f 9,00 9,30 9,00 8,30 10,16 szükséges 10,10 10,00 10,40 8,30 10,16 szükséges 10,10 10,40 9,35 10,55 11,10 11,40 11,20 11,20 9,35 10,55 11,10 11,40 11,30 12,30 12,00 f 13,00 11,35 12,55 13,50 13,15 13,05 12,55 13,30 13,40 11,35 12,55 13,50 e 13,30 13,30 12,30 14,06 szükséges 14,30 14,15 13,55 14,00 14,30 14,05 12,30 14,06 szükséges 14,30 14,00 14,30 13,35 14,55 15,00 15,00 15,20 15,40 15,30 13,35 14,55 15,00 15,30 15,40 16,00 14,30 16,06 16,30 16,15 15,55 16,20 16,40 16,45 f 16,15 16,30 15,05 16,50 szükséges 17,00 szükséges 15,35 16,55 17,15 17,40 15,35 16,55 16,30 17,40 16,35 18,05 18,45 18,20 18,20 16,35 18,05 18,45 17,35 18,55 19,00 19,05 17,35 18,55 19,00 19,05 18,30 20,06 szükséges f 20,00 20,20 18,30 20,06 szükséges z 20,20 19,35 20,55 21,10 f 21,10 21,45 19,35 20,55 21,10 f 21,10 z 21,45 21,40 23,36 szükséges 22,35 21,40 23,36 szükséges z 22,35 Csatlakozás rendben Nincs csatlakozás Menetrendi korrekció javasolt Nyaralótelep helyett a Kempingig közlekedjen