Előterjesztés a BFT és évi fejlesztési forrásának felhasználásának módosításáról

Átírás

1 Előterjesztés a BFT és évi fejlesztési forrásának felhasználásának módosításáról Jelen előterjesztés keretében a Balaton Fejlesztési Tanács rendelkezésére álló és évi fejlesztési forrás felhasználásához kapcsolódó aktuális döntések, módosítások kerülnek tárgyalásra az alábbiak szerint: 1. A évi fejlesztési forrás felhasználásának módosítása: A évi fejlesztési forrás keretében felszabaduló forrás felhasználása 2. A évi fejlesztési forrás felhasználásának módosítása: A évi rendezvény támogatási keret felosztása B évi közbiztonság-fejlesztési keret felosztásának módosítása C. A évi Mozdulj Balaton projekt pénzügyi lebonyolításának módosítása I. A évi fejlesztési forrás felhasználásának módosítása I./A. A évi fejlesztési forrás keretében felszabaduló forrás felhasználása A évi fejlesztési keret terhére a településfejlesztési beruházások támogatására november 14-én hirdetettük meg a pályázati felhívást január 16-i beadási határidővel. A felhívásra beérkezett pályázatok előzetes bírálatát végző Szakértői Bizottság március 3- án ülésezett és kialakította szakmai javaslatát. A Szakértői Bizottság javaslatát elfogadva a Balaton Fejlesztési Tanács március 17-i ülésén hozta meg támogatási döntését. Az ülést követően a BFT munkaszervezete kiértesítette a pályázókat a döntésről, illetve bekérte a nyertes pályázóktól a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat. A szerződéskötési folyamat során Vörs Község lemondott az elnyert ,- Ft összegű támogatásról, mert váratlan okok miatt mégsem tudják vállalni a szükséges önerőt. A évi közbiztonság-fejlesztési keret elszámolása során ,- Ft maradvány keletkezett, melyet a folyamatban lévő közbiztonsági és rendezvény elszámolások során keletkező maradványokkal együtt javaslunk szintén a évi településfejlesztési pályázat keretében felhasználni. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Balaton Fejlesztési Tanács között létrejövő támogatási szerződés életbe lépésével, október 18-án vált hatályossá a Balaton Fejlesztési Tanács 25/2016 (X.07.) számú a balatoni rendezvények támogatására vonatkozó határozata. A támogatások szerződéskötése során ,- Ft maradvány keletkezett, mivel a Magyar Úszó Szövetség a jogszabályi határidőkön belül nem tudta igénybe venni számára megítélt támogatást, és így a BFT döntése hatályát vesztette. Javasoljuk, hogy az így felszabadult ,- Ft a évi fejlesztési keret terhére kiírt településfejlesztési pályázat keretében kerüljön felhasználásra. 1

2 A fentiek alapján a rendelkezésre álló forrás: ,- Ft. Mivel a BFT által jóváhagyott Szakértői Bizottsági (SZB) javaslat nem csak a rendelkezésre álló keretösszegre, hanem valamennyi beérkezett pályázatra elkészítette szakmai bírálatát, így a BFT-nek lehetősége van a korábban forráshiány miatt csökkentett támogatásban részesített vagy elutasított pályázók közül annak ítélni a felszabaduló támogatást, amelyik a döntési listában a legmagasabb pontszámmal rendelkezik. A jóváhagyott SZB javaslat alapján a BFT előző döntésében forráshiány miatt ,- Ft-tal csökkentett támogatást kapott Balatonmáriafürdő Község. Az SZB listájában a következő legmagasabb pontszámú helyen két pályázat szerepelt azonos pontszámmal: Pályázó neve Pályázat címe Pontszám Támogatási igény, Ft Alsóörs Község Alsóörsi Kilátó tér, zöldfelület, közösségi tér kialakítása Balatonszőlős Község Balatonszőlős Mosó forrás felújítás és pihenőpark kialakítása A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete április 21-én a Szakértő Bizottság tagjaitól ben szakmai indoklással ellátott javaslatot kért arra vonatkozólag, hogy a két azonos pontszámmal rendelkező pályázat közül melyik kerüljön támogatásra. (Akkor még a rendezvénykeretből felszabaduló 3 millió Ft forrásról nem volt tudomásunk.) A 7 főből álló Szakértői Bizottság 3 tartózkodással egyhangúan Balatonszőlős pályázatának támogatását javasolta, a következő indokok alapján: Mindkét pályázat értékes és fontos zöldfelületi, zöldterületi fejlesztést hivatott betölteni. Balatonszőlős esetében a pályázat egy turisztikai lehetőségeket is magában rejtő fontos települési terület komplex fejlesztésének folyamatába illeszkedik: a belterület központi részén található forrás rendbetétele, környezetének igényes kialakítása és a hajdan volt mosóház visszaépítése a településfejlesztési törekvés. A 7,3 millió Ft összköltségű projekt megvalósításához az igényelt 5 millió Ft-os támogatást közel teljes összegben biztosítani tudja a visszamondott összeg, ,- Ft. Alsóörs Község Önkormányzatának Alsóörsi kilátó tér, zöldfelület, közösségi tér kialakítása című, az egyik településkapu rendbetételét célozza, közel 15 millió Ft-os összköltséggel bír, ehhez 6,5 millió Ft összegű támogatást kért a település. A visszamondott összeg 1,5 millió Ft-tal kevesebb, mint az igényelt támogatás. A fentiek alapján a forrás felhasználására az alábbi javaslatot tesszük: ,- Ft Balatonmáriafürdő Község Balatonmáriafürdő zagytéri parti sétány építése című pályázat támogatása ,- Ft Balatonszőlős Község - Balatonszőlős Mosó forrás felújítás és pihenőpark kialakítása című pályázat támogatása ,- Ft Alsóörs Község - Alsóörsi Kilátó tér, zöldfelület, közösségi tér kialakítása című pályázat támogatása. A csökkentett/résztámogatás esetén a pályázónak lehetősége van a projekt műszaki tartalmának, költségvetésének arányos csökkentésére, azaz a tervezett fejlesztés egy-egy elemének megvalósítására. 2

3 II. A évi fejlesztési forrás felhasználásának módosítása II/A évi rendezvény támogatási keret felosztása A Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban BFT) február 10-i ülésén határozta meg a rendelkezésére álló 220 millió Ft fejlesztési forrás felhasználásának főbb irányait, feltételeit. A forrás felhasználásának feltételeit a BFT és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) között kötendő támogatási szerződés szabályozza. A támogatási szerződés jelenleg a minisztérium részéről előkészítés alatt áll. A forrás felosztásáról a BFT - a 4/2017. (02.10.) számú BFT határozatával 30 millió Ft támogatást biztosított Kiemelt rendezvények támogatására. A kiemelt rendezvények támogatására vonatkozóan a februári ülésen csak a forrás felhasználás elvei kerültek meghatározásra azzal, hogy a konkrét projektek támogatásáról a Tanács májusi ülésén dönt. A BFT által a februári ülésen elfogadott forrás felhasználási elvek: A támogatás mértéke: maximum 25% A támogatás összege: minimum ,- Ft Rendelkezésre álló forrás: 30 millió Ft Forrás felhasználás: egyedi döntés keretében (a rendezvények egyedi döntés keretén belül kerülnek meghatározásra a három érintett megyei elnök és a BFT elnöke javaslatai alapján). A keret megyék közötti felosztását az alábbi táblázat tartalmazza: Somogy megye Veszprém megye Zala megye Balaton térségi megye forrás 9 millió Ft 9 millió Ft 5 millió Ft 7 millió Ft A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség munkatársai a beérkezett javaslatok alapján bekérték a Kedvezményezettektől a Támogatási kérelem-adatlapokat és a szükséges nyilatkozatokat a BFT döntés előkészítése érdekében. A beérkezett támogatási-kérelem adatlapok feldolgozását követően a Támogatottak adatai pontosításra kerültek. Több rendezvény esetében (jellemzően nagy rendezvények) az egyéb támogatások elszámolhatóságának biztosítása érdekében csak a rendezvény egy résztevékenysége kerül a BFT által támogatásra. Ezen esetekben elszámolható költségként csak a rendezvény támogatott résztevékenységének költsége került feltüntetésre A rendezvény megvalósulását követően a szakmai beszámolóban azonban a Támogatottól a teljes rendezvényről kérjük a tájékoztatást. 3

4 A kiemelt rendezvények támogatására beérkezett javaslatok: Javaslatot benyújtotta Kedvezményezett neve Rendezvény Goldmark Károly Művelődési Központ Művelődési Ház és Könyvtár (Vonyarcvashegy) Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 SE Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár megvnevezése KeszthelyFEST Balatoni Helyi Termék Napok Vonyarcvashegyen XVI. Tihanyi Garda Fesztivál XIXO Open Balatonalmádi XIV. Almádi Borfesztivál Balatonfüredi Turisztikai XII. Romantikus Reformkor Fesztivál Badacsonytomaj Város Folyékony szerelem - Önkormányzat Kulturális Badacsonyi Szüret Intézménye Badacsonytördemic Községért Alapítvány Révfülöp Nagyközség Nemesvita Települési Önkormányzat Aranyhíd Balaton-átúszó Sport Kft. Rendezvény dátuma júl jún nov nov máj aug szept szept XIV. Badacsonyi Szürkebarát és aug. 11- Magyar Szürkamarha Ünnepe XXV. Villa Filip Napok Lesencétől a Balatonig XXIII. Szüreti Fesztivál Balaton-átúszás Összpróba Alapítvány Kultkikötő Dél-balatoni Borút (Balatonlellei Hegyközséggel közösen szervezik) Dél-balatoni Borút Balatonmáriafürdő Község 16. Magyar Tenger.com Kft Kálmán Imre Kulturális Központ és Könyvtár Magyar Vitorlás Szövetség Szigliget Község Balatonkenese Város 21. Tihanyi Bencés Apátság 22. Zala Megyei Közgyűlés Veszprém Megyei Közgyűlés Somogy Megyei Közgyűlés Balaton Fejlesztési Tanács Gyulaffy László Hagyományörző Lovasbandérium, Csobánc Váráért Alapítvány XXV. Lellei Borhét III. Parti Pezsgés Fesztivál Máriai Napok XXXIV. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó júl szept Javasolt támogatási összeg Összköltség Támogatási intenzitás ,00% Részköltségvetés ,00% Fellépő művészek tiszteletdíja ,00% ,01% ,00% ,00% ,15% ,99% ,61% ,50% jún ,00% júl júl aug júl júl ,33% ,52% ,00% ,90% Rock Balaton aug ,78% Fesztivál okt. 6- Siófoki Halfesztivál ,50% 7-8. MVSZ évi balatoni vitorlás rendezvényei "Karácsonytól újévig a szigligeti strandon" Balatonkenesei Tófesztivál Tihanyi Bencés Apátság rendezvényei Gyulaffy Napok Csopbáncért máj. 01- szept dec jan aug ,00% ,98% Verseny rendezési díja, pályakarbantartás, verseny lebonyolításához szükséges beszerzések Fellépő művészek tiszteletdíja, technikai-műszaki szolgáltatások Hajóbérleti díjak (személyszállítás és vizimentés) Balatonföldvári helyszín júliusi programja: fellépők művészek díjazása Szalag, nyomdai termékek, díjak, vízimentés, területhasználat, versenyrendezők- és bírók díja ,87% Fellépő művészek tiszteletdíja Összesen: A támogatási kérelem adatlap kidolgozása folyamatban van, a BFT soron következő ülésén kerül előterjesztésre 4

5 II/B évi közbiztonság-fejlesztési keret felosztásának módosítása A Tanács 9/2017 (03.17.) számú határozatában döntött a évi közbiztonság-fejlesztési forrás felosztásáról, melynek keretében ,- Ft támogatást hagyott jóvá a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos (RSOE) részére a Balatrönk közösségi rádiórendszer digitális fejlesztésére. Időközben az RSOE jelezte felénk, hogy a fejlesztés racionalizálása miatt a jóváhagyott műszaki tartalom megtartása mellett - javasolják a keret felosztását az RSOE és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata között az alábbiak szerint: ,- Ft a RSOE - Balatrönk közösségi rádiórendszer digitális fejlesztéséhez kapcsolódó bázisállomások és tartozékaik beszerzése és telepítése ,-Ft a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata - Balatrönk közösségi rádiórendszer digitális fejlesztéséhez kapcsolódó kézi rádió berendezések beszerzése. A forrás megosztását indokolja, hogy a beszerzésre kerülő kézi rádió berendezések elsősorban a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata által kerülnek felhasználásra, így logikus, hogy a beszerzést ők végezzék el. Az RSOE és a VMSZ a beszerzés során együtt fog működni, hogy a rendszer és a beszerzésre kerülő rádiók műszakilag megfeleljenek egymásnak, illetve a legjobb áru és a célnak legjobban megfelelő berendezések kerüljenek beszerzésre. Az RSOE - támogatás megosztásra vonatkozó - kérelmének elfogadását javasoljuk. II/C. A évi Mozdulj Balaton projekt pénzügyi lebonyolításának módosítása A Tanács 4/2017. (02.10.) számú határozata keretében 5 millió Ft-ot biztosított a Mozdulj Balaton programsorozat támogatására a munkaszervezete részére, mivel a projekt pénzügyi lebonyolítását akkori ismereteink szerint a munkaszervezet végezte volna. Időközben a programsorozat társfinanszírozását (5 millió Ft) biztosító EMMI Sportállamtitkárság jelezte, hogy az idei évben a támogatást a BFT számára tudja biztosítani, így a teljes programsorozat pénzügyi lebonyolítását is a BFT keretében kell megvalósítanunk. A fentiek alapján javasoljuk, hogy a Tanács a évi Mozdulj Balaton programsorozat támogatására vonatkozó döntésének módosítását aszerint, hogy a program pénzügyi lebonyolítását a BFT végzi. Kérem a Tisztelt Tanácsot a és évi fejlesztési forrás felhasználására, módosítására vonatkozó javaslatok elfogadására. Siófok, május 18. Dr. Bóka István elnök 5

6 ./2017 (05.26.) BFT határozat A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított és évi fejlesztési forrás felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Tanács a évi fejlesztési forrás keretében keletkezett ,- Ft során maradványt (közbiztonság fejlesztési forrás ,- Ft, rendezvénytámogatási forrás ,- Ft, településfejlesztési forrás ,-Ft) maradványt, valamint a évi fejlesztési forrás felhasználása során keletkező további maradvány forrást a évi településfejlesztési pályázat keretében használja fel. 2. A Tanács a évi településfejlesztési pályázat keretében rendelkezésre álló forrást az alábbiak szerint kívánja felhasználni: ,- Ft Balatonmáriafürdő Község Balatonmáriafürdő zagytéri parti sétány építése című pályázat támogatása ,- Ft Balatonszőlős Község - Balatonszőlős Mosó forrás felújítás és pihenőpark kialakítása című pályázat támogatása ,-Ft Alsóörs Község - Alsóörsi Kilátó tér, zöldfelület, közösségi tér kialakítása című pályázat támogatása. A évi fejlesztési forrás keretében felszabaduló további forrás esetén azt a évi településfejlesztési pályázat bírálata során forráshiány miatt csökkentett támogatásban részesített vagy elutasított pályázók közül a döntési listában a legmagasabb pontszámmal rendelkező pályázat számára biztosítja. 3. A Tanács a évi fejlesztési forrás terhére a Balatoni rendezvények támogatására biztosított 30 millió Ft forrást az alábbiak szerint használja fel: a támogatás intenzitása: max. 25 %, a támogatás összege: min ,- Ft, a támogatás formája: vissza nem térintendő támogatás. Támogatott balatoni rendezvények: 6

7 Javaslatot benyújtotta Kedvezményezett neve Rendezvény Goldmark Károly Művelődési Központ Művelődési Ház és Könyvtár (Vonyarcvashegy) Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. Balatonalmádi Tenisz Klub 1925 SE Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár megvnevezése KeszthelyFEST Balatoni Helyi Termék Napok Vonyarcvashegyen XVI. Tihanyi Garda Fesztivál XIXO Open Balatonalmádi XIV. Almádi Borfesztivál Balatonfüredi Turisztikai XII. Romantikus Reformkor Fesztivál Badacsonytomaj Város Folyékony szerelem - Önkormányzat Kulturális Badacsonyi Szüret Intézménye Badacsonytördemic Községért Alapítvány Révfülöp Nagyközség Nemesvita Települési Önkormányzat Aranyhíd Balaton-átúszó Sport Kft. Rendezvény dátuma júl jún nov nov máj aug szept szept XIV. Badacsonyi Szürkebarát és aug. 11- Magyar Szürkamarha Ünnepe XXV. Villa Filip Napok Lesencétől a Balatonig XXIII. Szüreti Fesztivál Balaton-átúszás Összpróba Alapítvány Kultkikötő Dél-balatoni Borút (Balatonlellei Hegyközséggel közösen szervezik) Dél-balatoni Borút Balatonmáriafürdő Község 16. Magyar Tenger.com Kft Zala Megyei Közgyűlés Veszprém Megyei Közgyűlés Somogy Megyei Közgyűlés Balaton Fejlesztési Tanács Kálmán Imre Kulturális Központ és Könyvtár Magyar Vitorlás Szövetség Szigliget Község Balatonkenese Város XXV. Lellei Borhét III. Parti Pezsgés Fesztivál Máriai Napok XXXIV. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó júl szept Javasolt támogatási összeg Összköltség Támogatási intenzitás ,00% Részköltségvetés ,00% Fellépő művészek tiszteletdíja ,00% ,01% ,00% ,00% ,15% ,99% ,61% ,50% jún ,00% júl júl aug júl júl ,33% ,52% ,00% ,90% Rock Balaton aug ,78% Fesztivál okt. 6- Siófoki Halfesztivál ,50% 7-8. MVSZ évi balatoni vitorlás rendezvényei "Karácsonytól újévig a szigligeti strandon" Balatonkenesei Tófesztivál máj. 01- szept dec jan aug ,00% ,98% Verseny rendezési díja, pályakarbantartás, verseny lebonyolításához szükséges beszerzések Fellépő művészek tiszteletdíja, technikai-műszaki szolgáltatások Hajóbérleti díjak (személyszállítás és vizimentés) Balatonföldvári helyszín júliusi programja: fellépők művészek díjazása Szalag, nyomdai termékek, díjak, vízimentés, területhasználat, versenyrendezők- és bírók díja ,87% Fellépő művészek tiszteletdíja 4. A Tanács a évi közbiztonság-fejlesztési forrás keretében a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos (RSOE) részére a Balatrönk közösségi rádiórendszer digitális fejlesztésére biztosított ,- Ft támogatás felhasználására vonatkozó döntését az alábbiak szerint módosítja: ,- Ft támogatást biztosít a RSOE - Balatrönk közösségi rádiórendszer digitális fejlesztéséhez kapcsolódó bázisállomások és tartozékaik beszerzésére és telepítésére. 7

8 ,- Ft támogatást biztosít a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata - Balatrönk közösségi rádiórendszer digitális fejlesztéséhez kapcsolódó kézi rádió berendezések beszerzésére. 5. A Tanács a 4/2017. (02.10.) számú határozatában a évi Mozdulj Balaton programsorozat támogatására biztosított 5 millió Ft felhasználást a BFT pénzügyi lebonyolításában biztosítja. A BFT évi fejlesztési forrásra vonatkozó döntései az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lépnek hatályba. Felelős: Dr. Bóka István elnök Határidő: értelem szerint 8