b) az önként vállalt feladatok kiadásai e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft. (3) [2] A helyi önkormányzat nevében végzett beruh

Átírás

1 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/213. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egységes szerkezetben: 213. október 31. A 213. november 1-jétől hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 213. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített 213. évi költségvetése 2. [4] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 213. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint. 3. [4] (1) Az önkormányzat összesített 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként, melynek részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza: a) működési és felhalmozási célú támogatás e Ft, b) közhatalmi bevétel e Ft d) intézményi működési bevétel, e Ft e) felhalmozási bevétel e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft g) önkormányzat sajátos bevételei e Ft h) egyéb bevétel 15 e Ft i) előző évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: e Ft, b) az önként vállalt feladatok bevételei: e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: e Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: e Ft, b) felhalmozási bevételek: e Ft. 4. [4] (1) Az önkormányzat összesített 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza: a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) beruházások, e Ft c ) kölcsönök e Ft d) egyéb kiadások 15 e Ft e) tartalékok, pénzmaradvány e Ft (2) [4] Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai e Ft, 1

2 b) az önként vállalt feladatok kiadásai e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft. (3) [2] A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások beruházásonként 1). Startmunka program- Kazán 1. program 5.28 e Ft, 2). Startmunka program- Kazán 2. program e Ft, 3). Községrendezési terv készítés e Ft 4). Kályha vásárlás műhelybe 19 e Ft (4) [2] A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 e Ft b) Születési támogatás 2 e Ft c) Átmeneti segély 4 e Ft d) Temetési segély 6 e Ft e) Idősek napjára támogatás 1.1 e Ft e). Egyéb támogatások önrészei 2.43 e Ft (5) [2] A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 211. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé. 5. (1) A költségvetési egyenleg a) működési cél szerint 7.35 e Ft hiány b) felhalmozási cél szerint 7.35 e Ft többlet. A költségvetés pénzforgalmi egyenlege. 6. (1) [3] A képviselő-testület az önkormányzat 213. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 37 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 37 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 9 fő. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 15. melléklet tartalmazza, a projektek a) bevétele Ft, b) kiadása Ft 8. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3.5 e Ft, a céltartalék 2.65 eft, melyet a 12. melléklet tartalmaz. 3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 9. [3] Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 213. évi költségvetés főösszegét 1.24 ezer forintban állapítja meg. 1. [3] A Polgármesteri Hivatal 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft c) közhatalmi bevétel 8 e Ft d) intézményi működési bevétel, 36 e Ft e) működési célú támogatásértékű bevétel 53 e Ft f) pénzmaradvány igénybevétele 41 e Ft

3 11. [3] A Polgármesteri Hivatal 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 1.24 e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.8 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 97 e Ft 12. (1) [2] A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 2 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő. 3/A. A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése [2] 12/A. [3] Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetés főösszegét ezer forintban állapítja meg. Településenként a 17. sz. mellékletben részletezve. 12/B [3] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft c) közhatalmi bevétel 9 e Ft 12/C [3] A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.61 e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft 12/D. [2] A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám Gyöngyöstarjánban 5 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma Gyöngyöstarjánban 5 fő, c) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám Gyöngyösorosziban 4 fő, d) az év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma Gyöngyösorosziban 4 fő. 4. A Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv költségvetése 13. [3] Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 213. évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 14. [3] A Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft, c) intézményi működési bevétel 3.59 e Ft 15. [3] A költségvetési szerv 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft

4 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés: e Ft ba) intézményi beruházások, e Ft 16. (1) A képviselő-testület a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 16 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 16 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő. 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 17. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 5 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 5 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 18. A képviselő-testület 213. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 2. Ft/év/fő. 19. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 13. számú melléklet tartalmazza. 2. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 6. Egyéb rendelkezések 21. (1) Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben igénybe vehető internet hozzáférési lehetőség díja napi 3 perc díjmentes használatot követően nettó 12 forint/óra. (2) A Polgármesteri Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben az esetenkénti fekete fehér fénymásolás díja nettó 275 forint/minden megkezdett 1 oldal. (3) A Polgármesteri Hivatalban a hangosbemondó reklám célú használati díja nettó 3 24 forint/hirdetés egy alkalommal történő közzététele. (4) A Gyöngyöstarjáni Hírmondó című helyi újságban történő reklámhirdetés díja 1/8 oldal esetén nettó Ft/megjelenés. (5) A Polgármesteri Hivatalban és az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben biztosított fax szolgáltatás díja nettó 22 Ft/oldal. (6) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díja 7 Ft/m2/hónap. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 27. évi CXXVII. törvény 86. (1) bekezdés l) pontja alapján ÁFA mentes.

5 22. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 213. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Az Önkormányzat 213. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti időszakban teljesített kiadásaira és beszedett bevételeire e költségvetési rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet. (3) A polgármester e rendelet jóváhagyásakor a 213. január 1. és e rendelet kihirdetése közötti gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt beszámolt. (4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/211. (III. 25.) önkormányzati rendelet 37. (1) bekezdés szerint gondoskodik. Gyöngyöstarján, 213. február 7. Nagy Károly s.k. polgármester Dr. Jakab Csaba s.k. jegyző Záradék: [1] A 3/213. (II. 8.) önkormányzati rendelet kihirdetve: 213. február 8. [2] A 1/213. (VI. 28.) önkormányzati rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. [3] A 14/213. (IX. 9.) önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. [4] A 19/213. (X. 31.) önkormányzati rendelet hatályba lép 213. november 1-jén. Gyöngyöstarján, 213. október 31. Dr. Jakab Csaba jegyző

6 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 1. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Adatok ezer forintban! Összesen A. Költségvetési kiadások I. Működési kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások - ebből felhalmozási célú hitel kamata 4. Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadás 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val Kazán program Községrendezési terv Kályha vásárlás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások - ebből felhalmozási célú tartalék A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Megnevezés Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési támogatások 3.1. Támogatások 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek összesen A. költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI.+VII E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadásai VII. Hitelek törlesztése és kötvénykbeváltás bevételei 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás F. Finanszírozási kiadások összesen: VI. +VII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Óvoda Polgármeste ri Hivatal Közös Önkorm Hivatal

7 Cím, alcím neve Intézményi működési bevétel Önkorm. sajátos műk.bev. Támogatási c. visszatér. 2. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 213. ÉVI BEVÉTELEI Tám. értékű bevételek, véglegesen átvett pe. Felhalm. és tőke jell. bevételek Hitelek Adatok ezer forintban! Támogatások Pénzforgalom nélküli bevétel ÖSSZESEN 1. Polgármesteri Hiv Közös Önkorm Hivatal Hivatal összesenm Önkormányzat Lakóingatalan bérbeadása Nem lakóingatalan bérbeadása IKSZT működtetés 2 2 Város,községgazd.m.n.s.szolg Víztermelés,-kezelés,-ellátás Köztemető- fenntart.és műk. 3 3 Önkormányzatok elszámolásai Közművelődési tevékenység Közfoglalkoztatás Fejezeti és ált.tartalékok elszám Önkormányzat összesen Eü. ellátás Védőnői szolgálat Eü. ellátás összesen Szociális ellátás Szociális étkeztetés Önk.szoc.tám. finanszírozása Szociális ellátás Önkormányzat összesen Gyt-i Napköziotthonos 31 Napköziott.Óvoda 3.2 Családi napközi 3 3 Óvoda összesen: Konyha Óvodai int. étkeztetés Iskolai int. étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egéb vendéglátás Továbbszámlázott szolg Konyha összesen Óvoda összesen BEVÉTEL ÖSSZESEN

8 CÍM, ALCIM Személyi juttatás Munkaadót terh. jár. Dologi és egyéb folyó kiadások Beru-házási kiadások Felújítási kiadások 3. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 213. ÉVI KIADÁSAI FELADATONKÉNT Adatok ezer forintban! Támogatásértékű kiadások Támogatási célú kölcsön nyújtása Pénzeszközátadás Hitelek, tartalékok, önk.foly. ellátások 1.Polgármesteri Hiv. 1.1 Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Hiv összesen Önkormányzat Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok elszámolásai Közutak üzemeltetése Lakóingatalan bérbeadása Nem lakóingatalan bérbeadása Zöldterület kezelés Civil szervezetek műk.tám Építményüzemeltetés Ár-és belvízvédelemmel összef.tev Város,községgazd.m.n.s.szolg Közcélú foglalkoztatás Víztermelés,-kezelés,-ellátás Köztemető- fenntart.és műk Finanszírozási műveletek Közvilágítás Fejezeti és ált.tartalékok elszám Sportlétesítmények műk.fenntart IKSZT Működtetés Közművelődési tevékenység Önkormányzat összesen Eü.ellátás Védőnői szolgálat Háziorvosi ügyeleti ellátás Eü.ellátás összesen Szociális ellátás Önk.szoc.tám. finanszírozása Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 2 2 Születési támogatás 2 2 Rendszeres szociális segély Foglalkozt helyettesítő támogat Lakásfenntartási tám.norm.al Szociális étkeztetés Ápolási díj alanyi jogon Idősek napjára támogatás Átmeneti segély 4 4 Temetési segély 6 6 Közgyógyellátás 5 5 Bursa Hungarica Szociális ellátás összesen Önkormányzat összesen Óvoda 3.1 Napköziott.Óvoda Óvodai nevelés, ellátás Óvodai SNI gyerekek Családi napközien Óvoda összesen Konyha Óvodai int. Étkeztetés (26%) Iskolai int. Étkeztetés (42%) Munkahelyi étkeztetés (4%) Egyéb étkezés -Csana (2%) Egéb vendéglátás (3%) Szociális étkeztetés (23%) Konyha összesen MIND ÖSSZESEN: Összesen

9 Megnevezés Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda Intézményi engedélyezett álláshely 4. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESITÉSE 213. ÉV 213. év kiadási ei év állami támogatás Adatok ezer forintban! 213. évi Önkormányzati saját bevétel támogatás Polgármesteri Hivatal Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzat Összesen: melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez Feladat megnevezése TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEK Nyitóállomány 212. évi záróállomány Adatok ezer forintban! 213. év 214. év 215. év Hosszúlejáratú hiteltörlesztés* 6. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Adatok ezer forintban! *Adónemek Gépjármű adó Magánszemélyek kommunális adója 1 7. melléklet a 3/213. (II.8.) önkormányzati rendelethez TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEMUTATÁSA 213. Megnevezés Kazán 1. program Kazán 2. program Összesen: Előirányzatok (e Ft-ban) 213. évben Beruházás Támogatás Kiadás teljes

10

11

12

13

14

15

16