A KSH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága éves költségvetési beszámolója

Átírás

1 A KSH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága éves költségvetési beszámolója Feladatkör, tevékenység évben a költségkeret hatékony felhasználása a szigorító költségvetési megszorításokból eredően kiemelt fontosságot kapott minden egyes tevékenységnél. A lakossági összeírások, illetve az ebből eredő egyéb munkafázisok esetében előzetes költségelemzést végeztük a feladatterv meghatározásánál. A lakossági összeírások esetében egyre növekvő problémát jelent a díjtételek alacsony szintje, ebből eredően hatalmas terheket ró az igazgatóságra az összeírók beszervezése, kioktatása, az újak fokozott ellenőrzése évben folytatódott az ELÁR összeírók ben kidolgozott és elkezdett alapos és rendszeres ellenőrzése, melyek jellemzően a kiszállások számát fokozták, jelentősen növelték dologi kiadásainkat. A javuló minőségi eredmények indokolttá teszik és igazolják ezen költségtöbbletet év folyamán a rendszeres összeírásokon kívül az alábbi feladatokat végeztük el: Mezőgazdasági Háztartások Jövedelme A Háztartási Költségvetési Felvétel éves kikérdezésének keretében március-április hónapokban a Mezőgazdasági Háztartások Jövedelme is megfigyelésre, összeírásra került 600 címen a megyében. A kérdőív a HKF éves kikérdezés rövidített változata volt. Lakásviszonyok 2003 A Lakásviszonyok 2003 című adatfelvétel ismételt összeírására május-június hónapokban került sor, közel 700 háztartás megkeresésével. Forrását átvett pénzeszköz biztosította. Lakosság Utazási Szokásai A Lakosság Utazási Szokásai című felvétel (mely 2003-ban új feladatként jelentkezett) összeírásának végrehajtása június, majd október hónapban történt, mintegy 900, illetve 800 kijelölt címen. Forrását átvett pénzeszköz biztosította.

2 Fenti összeírásokat követően az Igazgatóság szakos kollegái ellenőrizték, rögzítették, továbbították a központba az összeírt anyagot. A felvételek tapasztalatairól minden esetben feljegyzés készült az érintett Főosztályok részére. A határátkelőhelyen történő turisztikai felvétel A megye egy közúti átkelőhelyén (Ártánd) hajtottuk végre II. félévében. A minta nagysága az OSAP 2006 kérdőívnél 1057, az OSAP 2007-nél 616 darab. A munka elvégzésére két határőrt alkalmaztunk, akik a felvételt az utasításnak megfelelően, jó minőségben végezték, a kitöltött kérdőíveket hetente (ütemterv szerint) eljuttatják Igazgatóságunkra. Munkájukat legalább havi gyakorisággal a helyszínen ellenőriztük. Az elvégzett munka pénzügyi elszámolása, valamint a határőrök kifizetése folyamatosan, havonta történt, a Központ által meghatározott díjtételek alkalmazásával. A kérdőívek feldolgozását igazgatósági munkatárs végezte, a rögzítések havi határidejét betartottuk, az állomány hibamentességéről gondoskodtunk. A részünkre biztosított nyomtatvány és reklámanyag (toll) szükségszerinti felhasználását biztosítottuk. Forrását átvett pénzeszköz biztosította. Szolgáltatás külkereskedelmi adatgyűjtés: Az OSAP 1470 külkereskedelmi adatgyűjtés évi teljeskörű felvételére a megyében 1494 szervezet lett kijelölve (pótkijelölés után). A végleges lista alapján ennek 92%-át sikerült begyűjteni, melyből 81 tartalmazott ténylegesen téma szerinti külkereskedelmi adatot. Az első körben 44% kérdőív érkezett be, az első felszólító levél hatására ez 60%-ra, a második után 81%-ra nőtt, a többit legnagyobb részben telefonos sürgetéssel gyűjtöttük be. A jelentések ellenőrzése számunkra szakmailag idegen volt, de sikerült a témához nem tartozó szolgáltatás-csoportokat kiszűrni, s csak a letisztázott, jó adatokat feldolgozásra előkészíteni (rögzíteni) év második felében került sor a tárgyévi adatfelvételre, oly formában, hogy a három negyedévet (negyedévenként) egy időpontban gyűjtöttük be. A kijelölt I. negyedévi 34 szervezetből 23 adattal rendelkező, 9 nemleges, és kettő sikertelen volt (a másik két negyedév is ehhez hasonló). A IV. negyedévi végrehajtás már önállóan, rendszeres negyedéves adatszolgáltatás formájában történt, a kijelölési kör változatlansága mellett. A felvételnél csak egy meghiúsulásunk volt. 2

3 Az ellenőrzés, adatelőkészítés (rögzítés) probléma mentesen valósult meg. Forrását átvett pénzeszköz biztosította. LUCAS Földfelszín-borítottsági és földhasználati összeírás 2003-ban a LUCAS összeírás keretében a évinél kevesebb 18 db (18 km x 18 km rácspont szerinti) szegmens esett a megye területére. A felvételt a hivatal egy olyan dolgozója hajtotta végre, aki az előző évi összeírásban gyakorlati tapasztalatot szerzett. Az idén a területbejárásra több időt kellett fordítani, mert az egy napon bejárható szegmensek száma az egymástól való nagyobb távolságuk miatt lecsökkent, viszont a szegmens, illetve a belső pontok meghatározására fordított idő is kevesebb lett. Cél volt a feladat előző évinél magasabb színvonalon való végrehajtása, amit sikerült is elérnünk. A helyszíni összeírás alkalmával felvett valamennyi kérdőív az igazgatóságon újraellenőrzésre került, s ezeket a készült fényképekkel együtt határidőre megküldtük a Főosztálynak. Forrását előirányzat módosítás biztosította. Az előirányzatok alakulása évben igazgatóságunk eredeti előirányzata ezer Ft volt. Év közben ezer Ft előirányzat módosítás történt. Ebből a évi előirányzat maradványból 313 ezer Ft intézményi hatáskörben, ezer Ft pedig felügyeleti szervi hatáskörben jubileumi jutalomra, EU csatlakozás Statisztika Nemzeti Program végrehajtására, illetve bevételi többletből került módosításra. Kormányzati hatáskörben ezer Ft előirányzat módosítás történt, melyből ezer Ft a köztisztviselői törvény változásából adódó többletkiadások, illetve ezer Ft a kormányzati létszámcsökkentésből adódó többletkiadások fedezetésre, ezer Ft pedig elvonásként jelentkezett. 3

4 Feladatok megnevezése Kiadási előirányzatok változása Személyi kiadások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházások ezer Ft-ban Összesen Felügyeleti hatáskörben KSH Informatikai Főosztálytól átvett adatrögzítési munka Jubileumi jutalom EU csatlakozás Statisztika Nemzeti Program Helyszíni konzultációk költségei Igazgatói illetmény-eltérítés költsége Bevételi többlet Összesen Kormányzati hatáskörben Köztisztviselői tv. módosítás Létszámcsökkentés többletkiadásai /2003. Korm. határozat szerinti elvonás Összesen Saját hatáskörben Pénzmaradvány Összesen Összes előirányzat változás Eredeti előirányzat évi módosított előirányzat

5 A mérleg Az eszközök és források értéke december 31.-én ezer Ft volt. Ezen belül a befektetett eszközök értéke ezer Ft, ami 2,7%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A munkavégzés során használt immateriális javak nem képezik az igazgatóság tulajdonát, ezért nem kerültek kimutatásra a mérlegben. A tárgyi eszközök állománya ezer Ft-tal csökkent december 31.-hez viszonyítva, amely teljes egészében az amortizációból adódott. Befektetett pénzügyi eszközök, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök nem szerepelnek az igazgatóság mérlegében. Az eszközök másik csoportját képező forgóeszközök között év végén az elszámolási betétszámlán maradt ezer Ft-ot, illetve a vevőknek kiszámlázott, de a mérleg fordulónapjáig be nem folyt ezer Ft-ot tartottuk nyilván. Igazgatóságunk induló tőkéje ezer Ft volt, a tőkeváltozás értéke a mérleg forduló napján ezer Ft. Így a saját tőke összege ezer Ft, ami ezer Ft-tal kevesebb, mint évben. Év végén ezer Ft költségvetési tartalékunk maradt, ami ezer Ft kiadási megtakarításból és 645 ezer Ft bevételi lemaradásból keletkezett. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt, a Változó Életkörülmények Adatfelvétel (EU- SILC) áthúzódó feladat végrehajtását fedezi. Pénzforgalmi jelentés Személyi juttatások és létszám alakulás évben az eredeti előirányzathoz viszonyítva 13%-kal több, ezer Ft személyi juttatás kifizetésére került sor, amit elsősorban a köztisztviselői törvény változása eredményezett. Az igazgatóságon foglalkoztatott köztisztviselők és fizikai dolgozók számára ezer Ft rendszeres személyi juttatást fizettünk ki. 5

6 2003. évben kifizetett rendszeres személyi juttatások ezer Ft-ban Alapilletmény Illetmény kiegészítés Nyelvpótlék Vezetői pótlék Ebben az évben jelentős mértékben, közel kétszeresére, ezer Ft-ra emelkedett az eredetileg tervezetthez képest a kifizetett nem rendszeres személyi juttatás. Ezen belül a dolgozók jó munkájának elismerésére az engedélyezett keretből és év közben keletkezett bérmegtakarításból 2 havi munkabérnek megfelelő jutalom került kifizetésre évben a hosszú szolgálati idő elismeréseként 6 munkatársunk részesült ezer Ft jubileumi jutalomban. A kormányzati létszámcsökkentés végrehatásának első lépcsőjeként ezer Ft végkielégítés került kifizetésre A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások egy főre eső változása Kiadások A változás Megnevezés év év %-a Rendszeres személyi juttatások ,4 Nem rendszeres személyi juttatások ,9 Az engedélyezett költségvetési létszám évben 52 fő volt, az átlagos statisztikai létszámunk pedig 49 fő volt. A létszámmozgás az alábbiak szerint alakult. Belépett: 1 fő középfokú végzettségű statisztikus és 2 fő 4 órás, részmunkaidős fizikai alkalmazott. Kilépett: 1 fő megszüntette közszolgálati jogviszonyát 1 főnek lejárt a szerződése 5 főnek felmentésre került a kormányzati létszámcsökkentés miatt márciusában 1 kollegánk felsőfokú végzettséget szerzett. 6

7 2003 évben ezer Ft külső személyi juttatás kifizetésére került sor, ebből rendszeres összeírásokra (ÁR, MEF, HKF, Repre. Mező) ezer Ft-ot a fennmaradó ezer Ftot a különféle célfeladatok teljesítéséért illetve felmentési illetményként fizettük ki. Dologi kiadások változása A dologi kiadások előirányzatát igyekeztünk a lehető legtakarékosabban felhasználni. Az irodaház fenntartásával kapcsolatos költségek közül a gáz-energia felhasználásra fordított összeg 8%-kal növekedett, míg a villamos-energia költsége 30%-kal csökkent évhez viszonyítva. Ez a csökkenés annak köszönhető, hogy évben még tartottak az irodaház felújításának munkálatai, 2003 évben pedig már nem működtek a nagy energia felhasználású berendezések. A felmerülő karbantartási, és fenntartási költségek közel 20%- kal csökkentek évben. Az év közben életbe léptetett megszorító intézkedések miatt ezeket a kiadásainak minimálisra kellett csökkentenünk, csak a legszükségesebb javításokat tudtuk elvégezni. Felhalmozási kiadások évben Igazgatóságunknak nem volt felhalmozási kiadása. Bevételek alakulása Igazgatóságunkon évben ezer Ft működési bevétel keletkezett. Az előirányzott ezer Ft-ot nem tudtuk teljesíteni. Az alaptevékenység körében létrehozott áruk, és teljesített szolgáltatások ellenértéke Ft volt. Bevételeink további növelése érdekében a felújított II. épületet, valamint a főépület egy használaton kívüli irodáját bérbe adtuk. Bevételeink alakulását az alábbi ábra szemlélteti. Működési bevételek megoszlása ezer Ft Áfa Egyéb bevételek Bérleti és lizingdíj Alaptevékenységgel összefüggő bevételek

8 Az átvett pénzeszközök előirányzatát viszont teljesítettük, az eredeti előirányzat szerinti ezer Ft-tal szemben ezer Ft bevételünk keletkezett, az alábbiak szerint. Megnevezés Ezer Ft Munkanélküli foglalkoztatás munkaügyi központtól 723 Bizományi díj 149 Turisztikai felvétel Külkereskedelmi statisztika 841 Háztartás statisztika 26 Lakásviszonyok adatfelvétel Piac-árjelentés 138 Változó életkörülmények adatfelvétel Összesen A év 313 ezer Ft pénzmaradványa visszafizetésre került évben igazgatóságunkon nem történt változás a felelősségi körben. Igazgatóságunk alapítói, vagyonkezelői felügyelete alá nem tartoznak gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok. Lakásépítési kölcsönben nem részesítettünk egyetlen dolgozónkat sem. A Kincstári vagyon elidegenítésére nem került sor. 8