MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁS 2017.

Átírás

1 MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁS Csampa Zsolt elnök

2 TERV RÉSZLETES MVSZ TERV RÉSZLETES EMMI TERV ÖSSZESEN TÉNY ÖSSZESEN Sorszám /ezer Ft/ /ezer Ft/ /ezer Ft/ /ezer Ft/ MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG KÖLTSÉGVETÉS 1. FORRÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK EMMI EMMI versenysport szakmai , , ,65 EMMI versenysport működési , , ,65 EMMI Héraklész program , , ,00 EMMI ORV 1 000, , ,00 EMMI Sport XXI. Program , , ,00 EMMI Sportágfejlesztési Program 2017.év , , ,00 EMMI versenyrendezési támogatás - Junior Kard VK 5 000, , ,00 EMMI versenyrendezési támogatás - Felnőtt Párbajtőr GP , , ,00 EMMI versenyrendezési támogatás - Felnőtt Kard VK , , ,00 EMMI versenyrendezési támogatás - Európai Kadet Körverseny , , ,00 EMMI Utánpótlás Edző Program , , ,41 összesen , ,71 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Westend Kft 6 500, , ,00 Adidas , ,00 169,96 EU Fashion Kft. 800,00 800,00 333,78 PBT Hungary Kft , , ,00 Mercedes-Benz Hungária Kft , , ,00 EXIMBANK , , ,00 B-tech Magyarország 2 000, , ,22 Volánbusz 3 960, , ,00 Egyéb szponzori bevételek 2 360, , ,00 összesen , ,96 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK Egyéb támogatások és adományok 500,00 500, ,82 Veterán vívók támogatása (Marót P., Batizi S.) ,18 összesen: 500, ,00 SZÖVETSÉG CÉLSZERINTI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Versenyzési engedély , , ,36 Nevezési díjak , , ,17 Tagdíj 2 730, , ,00 Nemzetközi Vívó Szövetség támogatás 8 875, , ,95 MVSZ eljárási díjak + egyéb cél szer.bevétel 1 900, , ,00 Leigazolási, átigazolási díjak 3 000, , ,50 Költségtérítések , , ,62 összesen: , ,60 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , ,27

3 Sorszám 2. KIADÁSOK MVSZ /ezer Ft/ Terv SFP / EMMI /ezer Ft/ /ezer Ft/ 2.1 KIEMELT KÜLFÖLDI ESEMÉNYEK Kadet és junior EB időpont: helyszín: Plovdiv (Bulgária) sofőr: edzők: 6 orvos/gyúró: 1 versenyző: 48 résztvevők összesen: 56 utazási költség 2 280, ,91 biztosítás 200,00 220,00 szállás 5 161, ,67 étkezés 500, , ,62 nevezési díj 2 291, ,82 dologi kiadások - - Összesen 500, , , Kadet és junior világbajnokság időpont: helyszín: Plovdiv (Bulgária) edzők: 6 orvos/gyúró: 1 versenyző: 42 résztvevők összesen:50 utazási költség , ,76 biztosítás - 200,00 220,00 szállás , ,54 étkezés 500, , ,52 nevezési díj 1 019,90 972,41 dologi kiadások - 14,73 Összesen 500, , , Felnőtt EB időpont: helyszín: Tbiliszi (Grúzia) sofőr: edzők: 7 orvos/gyúró: 3 versenyző: 24 résztvevők összesen: 35 utazási költség 6 500, ,34 biztosítás 200,00 300,00 szállás 5 016, ,78 étkezés 500, , ,78 nevezési díj 1 550, ,94 dologi kiadások - 78,39 Összesen 500, , , Felnőtt Világbajnokság időpont: helyszín: Lipcse (Németország) edzők: 6 orvos/gyúró: 3 versenyző: 24 résztvevők összesen: 34 utazási költség 1 200, ,57 biztosítás 250,00 284,94 szállás 6 500, ,36 étkezés 500, , ,33 nevezési díj 690,00 669,54 helyi közlekedés - 41,57 dologi kiadások - 269,46 Összesen 500, , , U23-as Európa Bajnokság időpont: helyszín: Minszk (Fehéroroszország) edzők: orvos/gyúró: versenyző: 6 résztvevők összesen: 7 utazási költség 1 020, ,00 biztosítás 22,00 200,00 szállás 1 656, ,41 étkezés 369,00-523,79 nevezési díj 1 117,00 580,23 helyi közlekedés 50,00 36,93 dologi kiadások 930,00 607,85 Összesen 369, , , Universiade időpont: augusztus helyszín: Taipei csapatvezető: edzők: orvos/gyúró: versenyző: résztvevők összesen: utazási költség 6 000,00 - biztosítás - 187,92 szállás 1 000,00 - étkezés 1 000,00 - nevezési díj - - dologi kiadások 500, ,73 Összesen: 8 500, ,65 Kiemelt versenyek összesen , , ,83 1

4 Sorszám 2. KIADÁSOK MVSZ Terv SFP / EMMI KÜLFÖLDI VERSENYEZTETÉS lásd melléklet Tőr szagág utazási keret 1 000, , , Párbajtőr szakág utazási keret 1 000, , , Kard szakág utazási keret 1 000, , ,30 Összesen 3 000, , , HAZAI RENDEZÉSŰ VILÁGVERSENYEK Westend Női-Férfi Párbajtőr Grand Prix Időpont: FIE versenyrendezési költség 558,00 556,92 Létesítmény és felszerelés költségek , ,89 Személyi kifizetések és igénybevett szolgáltatások , ,07 Külföldi személyi kifizetések, igénybevett szolgáltatások , ,36 Hazai személyi kifizetések, igénybevett szolgáltatások , ,71 Dopping vizsgálatok, mentő,orvos ügyelet 990, ,48 Reklám, propaganda költségek , ,77 Ellátás, catering - 865,00 863,60 Versenydíjak, egyéb anyagköltségek 1 050, ,25 Videó zsűri + 2 fő utazás,szállás - 721,60 Egyéb szolgáltatások (eszközszállítás, transzferek stb.) 320, ,51 Összesen: , ,09 Gerevich-Kovács-Kárpáti Felnőtt Férfi Kard Világkupa (egyéni és csapat) Időpont: FIE versenyrendezési költség 456,75 442,42 Létesítmény és felszerelés költségek , ,96 Személyi kifizetések és igénybevett szolgáltatások , ,12 Külföldi személyi kifizetések, igénybevett szolgáltatások 3 500, ,17 Hazai személyi kifizetések, igénybevett szolgáltatások 7 200, ,95 Dopping vizsgálat, mentő,orvos ügyelet 700,00 562,12 Reklám, propaganda költségek 700,00 770,73 Ellátás, catering 500,00 500, ,59 Versenydíjak, egyéb anyagköltségek 700, ,36 Videó zsűri + 2 fő utazás,szállás 1 500, ,60 Összesen: 1 200, , , Héraklész Junior Női-Férfi Kard Világkupa Időpont: FIE versenyrendezési költség 341,00 340,34 Létesítmény és felszerelés költségek 2 860, ,86 Személyi kifizetések és igénybevett szolgáltatások 1 870, ,89 Külföldi személyi kifizetések, igénybevett szolgáltatások 110,00 98,29 Hazai személyi kifizetések, igénybevett szolgáltatások 1 760, ,60 Dopping vizsgálat, mentő,orvos ügyelet 400,00 677,85 Reklám, propaganda költségek - 285,75 Ellátás, catering - 104,96 Versenydíjak, egyéb anyagköltségek 170,00 213,01 Videó zsűri - - Összesen: 5 641, , Európai Kadet női-férfi tőr és férfi párbajtőr Körverseny Tervezett időpont: EFC versenyrendezési költség - - Létesítmény és felszerelés költségek 3 650, ,42 Személyi kifizetések és igénybevett szolgáltatások , ,40 Külföldi személyi kifizetések, igénybevett szolgáltatások - 175,00 Hazai személyi kifizetések, igénybevett szolgáltatások 3 300, ,40 Dopping vizsgálat, mentő,orvos ügyelet 380,00 647,60 Reklám, propaganda költségek - 134,11 Ellátás, catering - 163,58 Versenydíjak, egyéb anyagköltségek 200,00 458,29 Összesen: 7 530, , Olimpiai Reménységek Versenye Tervezett időpont: június Létesítmény és felszerelés költségek 500,00 730,38 844,05 Személyi kifizetések és igénybevett szolgáltatások 422,38 209,62 830,43 Versenydíjak, egyéb anyagköltségek - 60,00 36,10 Összesen: 922, , ,58 Hazai nemzetközi események összesen 2 122, , , MAGYAR BAJNOKI VERSENYRENDSZER Felnőtt egyéni és csapat OB 3 fegyvernem 1 000, , , Versenyrendezési költségek, versenyrendezési hozzájárulások , , Junior OB egyéni és csapat 3 fegyvernem 5 500, , Kadet OB egyéni és csapat 3 fegyvernem 5 500, , Gyermek OB egyéni és csapat 3 fegyvernem 996, , Újonc OB egyéni és csapat 3 fegyvernem 996, , Serdülő OB egyéni és csapat 3 fegyvernem 996, , Kard válogató versenyek 2 500, , Tőr válogató versenyek 2 500, , Párbajtőr válogató versenyek , , Sport XXI. versenyrendezés hozzájárulás egyesületeknek (Olimpici, Fülöp M., Reménység kard) 15* , , Vidék Bajnokság (felnőtt, utánpótlás) 1 300, , Diákolimpia, Sulivívó találkozók és MEFOB , ,75 Összesen 2 300, , ,73 2

5 Sorszám 2. KIADÁSOK MVSZ Terv SFP / EMMI EGYESÜLETI TÁMOGATÁSI RENDSZER Versenysport szakmai műhelytámogatása , , KSF Műhelytámogatás , , KSF Iskolai Vívóprogram , , KSF Fogyatékkal élő vívók versenyeztetése és eszközbeszerzése 9 000, , Sport XXI. egyesületi támogatás 8 155, ,00 Összesen , , KEREKESSZÉKES VÍVÁS Versenyeztetés, eszközbeszerzés, egyéb költségek 3 000, ,00 Összesen , , VETERÁN VÍVÁS Versenyeztetés és egyéb költségek 6 000, ,00 Veterán VB nevezési díjak és FIE licencek - 555,73 Múzeum Kupa (veterán tőr verseny) - 898,73 Veterán vívók nemzetközi támogatás (Marót P., Batizi S.) ,18 Összesen 6 000, , SZABADIDŐS VÍVÁS Versenyrendezés és egyéb költségek 3 000, ,00 Összesen 3 000, , EGYÉB SZAKMAI FELADATOK FIE és EFC versenyzési engedély 2 800, , SIR versenyzési engedély, kártya vásárlás 2 000, , SIR adatbázis kezelés 366,00 359, Hazai ranglista adatbázis kezelés 960,00 800, Felszerelés beszerzés , , , vívó és egyéb sportfelszerelés , , , Sport XXI. felszerelés , , Fegyverjavítás, eszközjavítás, fegyvermesteri anyagok és alkatrészek 376,87 235,00 119, Központi vívóterem bérleti díj (keretedzéshez) 2 000, , Versenyszabálykönyv szerkesztés, sokszorosítás; szakmai kiadányok vásárlása, szakmai anyagok utánnyomása 600,00 100,00 406, Szakmai berendezések, felszerelések (eszközök, szoftverek stb.) 2 000, , , Edzőtovábbképzés , , Versenybírói képzés , , Iskolai Vívóprogram , , Szövetségi kisbuszok üzemanyag+biztosítás+szerviz+autópályamatricák 3 200, , Szövetségi kisbusz beszerzése , , Szövetségi autó (Mercedes) használati díj 5 080, , Egyéb kiadások 1 000,00-819, Csoportos biztosítások , Összefoglaló vívó tanulmány ,06 Összesen , , , EDZŐTÁBOROK Felnőtt edzőtábor , , Utánpótlás edzőtábor , , Sport XXI. Edzőtáboroztatás 8 400, ,19 Összesen , , SPORTEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK Orvos 1 200, , Pszichológus, pszichikai felkészítő (4 fő) 2 236, , Gyúró (3 fő) 5 316, , Vizsgálatok, kezelések 500, ,00 562, Gyógyszer + táplálékkiegészítő, gyúrószerek és egyéb eü. felszerelés 250,00-534,43 Összesen 750, , , SZÖVETSÉGI MŰKÖDÉS Irodabérlet , , Raktárbérlés 533,05-533, Parkolási díj 454,20-434, Postai díjak 400,00-742, Vonalas és mobiltelefon költségek 1 600, , Újság, szaklap előfizetés 250,00-531, Irodatechnika karbantartási költségei 700,00-766, Informatikai rendszerek, hálózati üzemeltetés, honlap költségei 1 000, , , Könyvvizsgáló, könyvelő szolg. díja 3 000, , , Közjegyzői, jogi szakértői díjak 1 724, , Egyéb gazdasági tevékenységek , , Testületi ülések, egyéb ellátás ktg-ek 600,00-596, Ünnepségek, kegyeleti költségek 1 000,00-405, Irodatechnika, iroda berendezés, irodaszer beszerzés 1 500, , , Bankköltség 1 500, , Egyéb adók és ÁFA befizetések 1 000, , Szövetségi kisbusz lízingdíj 1 728, , Egyéb kiadások 1 000, Közbeszerzési eljárások költségei ,00 518,00 Összesen , , , SZÖVETSÉGI IRODA BÉRJELLEGŰ KIADÁSAI Főtitkár 3 084, , , Gazdasági vezető 7 264, , Iroda vezető 4 797, , Gazdasági ügyintéző (2 fő) 6 466, , SFP gazdasági ügyintéző 5 233, , Gyakornok 549,00 162,88 Összesen 3 084, , ,35 3

6 2. KIADÁSOK Sorszám MVSZ Terv SFP / EMMI SZAKMAI STÁB BÉRJELLEGŰ KIADÁSAI Marketing és PR igazgató 4 290, , Kommunikációs igazgató 453, , Fegyvernemi vezetőedzők, válogatott edzők 8 341, , Utánpótlás edzői program résztvevői , , Erőnléti edző 3 480, , Sport XXI. Keretedzői díjak 3 159, , Fegyvermester 3 048,00 815, Sportszakmai főmunkatárs 5 233, , Sportszakmai munkatársak (1 fő gyakornokkal) , , Nemzetközi titkár 3 845, , Raktárfelelős 3 838, ,12 Összesen 453, , , TAGDÍJAK FIE tagdíj 116,25 116, EFC (Európai Vívó Szövetség) tagdíj 93,00 93, MPB tagdíj 120,00 200,00 Összesen - 329,25 409, KOMMUNIKÁCIÓ+MARKETING Kommunikáció, marketing 6 000, , ,61 Összesen 6 000, , , SPORTDIPLOMÁCIA FIE kongr., EFC kongr., egyéb sportdiplomáciai költségek 2 000, ,39 Összesen 2 000, , TARTALÉK KÉPZÉS Egyéb tartalék , ,00 Összesen: , ,00 MINDÖSSZESEN: , , ,27 4

7 KÜLFÖLDI VERSENYEK ÖSSZESÍTŐ év TŐR PÁRBAJTŐR KARD VERSENY Terv Tény Terv Tény Terv Tény ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 1. Felnőtt Női Tőr VK, Algír , ,07 2. Felnőtt Férfi Tőr VK, Párizs , ,29 3. Felnőtt Női Tőr VK, Gdansk , ,96 4. Felnőtt Férfi Tőr VK, Bonn , ,64 5. Felnőtt Női és Férfi Tőr GP, Long Beach , ,08 6. Felnőtt Női Tőr VK, Tauber , ,13 7. Felnőtt Férfi Tőr VK, Szentpétervár , ,63 8. Felnőtt Női és Férfi Tőr GP, Sanghai , ,71 9. Felnőtt Női és Férfi Tőr Satelit Verseny, terv: Amszterdam --> Helyette Pozsony november 1 303,00 309, Felnőtt Férfi Tőr VK, Kairó október 2 609, , Felnőtt Női Tőr VK, Cancun október 3 642, , Felnőtt Női Tőr VK, St. Maur november 2 351, , Felnőtt Férfi Tőr VK, Tokió november - 589, Felnőtt Női és Férfi Tőr GP,Torinó december 2 952, , Felnőtt Férfi Tőr Satelit Verseny, London december 1 886,00 326, U23 Férfi Tőr Verseny, Brno ,00 391, Junior Női Tőr VK, Mödling ,00 563, Junior Férfi Tőr VK, Aix-en-Provance , , Junior Női Tőr VK, Temesvár október 521,00 421, Junior Férfi Tőr VK, Leszno október 573,00 631, Junior Női Tőr VK, terv: Lyon --> Helyette: Bochum október 1 729,00 713, Junior Férfi Tőr VK, London december 1 742,00 911, Európai Kadet Körv. Női Tőr, Poznan ,00 671, Európai Kadet Körv. Férfi Tőr, Pozsony ,00 274, Európai Kadet Körv. Női Tőr, Szatmárnémeti --> Helyette Tauber december 422,00 665, Európai Kadet Körv. Női Tőr, Somorja október 425,00 53, Európai Kadet Körv. Női és Férfi Tőr, Mödling november 1 072, , Európai Kadet Körverseny, Férfi Tőr, Halle december - 944,64 Tőr összesen: , ,84 1. Felnőtt Női Párbajtőr VK, Barcelona , ,63 2. Felnőtt Férfi Párbajtőr VK, Heidenheim , ,51 3. Felnőtt Női Párbajtőr VK, Legnano , ,40 4. Felnőtt Férfi Párbajtőr VK, Vancouver , ,05 5. Felnőtt Női Párbajtőr VK, Rio de Janeiro , ,66 6. Felnőtt Női és Férfi Párbajtőr GP, Bogota , ,28 Felnőtt Férfi Párbajtőr VK, Párizs május ,95 7. Felnőtt Női Párbajtőr VK, terv: Tallin október 2 510, ,60 8. Felnőtt Férfi Párbajtőr VK, terv: Bern október 2 290, ,59 9. Felnőtt Női Párbajtőr VK, terv: Suzhou november 3 490, , Felnőtt Férfi Párbajtőr VK, terv: Buenos Aires november 3 690, , Felnőtt Női és Férfi Párbajtőr GP, terv: Doha december 2 885, , Junior Női és Férfi Párbajtőr VK, Udine ,00 954, Junior Női Párbajtőr VK, terv: Laupheim október 731,00 532, Junior Férfi Párbajtőr VK, terv: Riga október 1 556, , Junior Női és Férfi Párbajtőr VK, terv: Pozsony december 1 270, Junior Női Párbajtőr VK, terv: Burgos december 2 236, , Junior Férfi Párbajtőr VK, terv: Bázel --> Helyszín: Heraklion december 1 739, , Európai Kadet Körv. Női és Férfi Párbajtőr, Pozsony ,00 615, Európai Kadet Körv. Női és Férfi Párbajtőr, terv: Klagenfurt október 1 210, ,05 Európai Kadet Körv. Női Párbajtőr, terv: Zrenjanin október - 400, Európai Kadet Körv. Női Párbajtőr, terv: Heidenheim november 745,00 - Párbajtőr összesen: , ,02 1. Felnőtt Női Kard VK, New York , ,17 2. Felnőtt Férfi Kard VK, Padova , ,78 3. Felnőtt Női Kard VK, Athén , ,64 4. Felnőtt Férfi Kard VK, Varsó , ,66 5. Felnőtt Női Kard VK, Yangzhou , ,14 6. Felnőtt Női és Férfi Kard GP, Szöul , ,87 7. Felnőtt Női Kard VK, Tunis , ,21 8. Felnőtt Férfi Kard VK, Madrid , ,67 9. Felnőtt Női és Férfi Kard GP, Moszkva , , Felnőtt Női és Férfi Szatelit, terv: Gent --> Helyette Felnőtt Női Kard VK Saint Niklaas november 1 834, , Felnőtt Férfi Kard VK, terv: Dakar --> Helyszín: Algír november 4 147, , Felnőtt Női Kard VK, terv: Orleans november 2 140, , Felnőtt Női és Férfi Kard GP, terv: Cancun december 6 141, , U23 Női Kard Verseny, Bécs ,00 185, Junior Női Kard VK, Segovia , , Junior Férfi Kard VK, Dourdan , , Junior Női és Férfi Kard VK, terv: Plovdiv október 1 660,00 522, Junior Férfi Kard VK, Sochi november , Junior Férfi Kard VK, Dormagen december - 435,11 Junior Női és Férfi Kard VK, terv: Dormagen --> Helyszín: 20. Sosnowiec december 2 020,00 873, Európai Kadet Körv. Női és Férfi Kard, Mödling ,00 633, Európai Kadet Körv. Női és Férfi Kard, terv: Konin --> Helyszín: Szófia október 594, , Európai Kadet Körv. Női és Férfi Kard, Gödöllő , Európai Kadet Körv. Női és Férfi Kard, terv: London november 1 699, Európai Kadet Körv. Női és Férfi Kard, terv:eislingen december 2 020, ,02 Kard összesen: , ,30 Mindösszesen: , , , , , ,30