MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET 2018.

Átírás

1 MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET Csampa Zsolt elnök

2 MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG KÖLTSÉGVETÉS 1. FORRÁSOK TERV RÉSZLETES MVSZ TERV RÉSZLETES EMMI TERV ÖSSZESEN TÉNY ÖSSZESEN Sorszám Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK EMMI EMMI versenysport szakmai , ,36 EMMI versenysport működési , ,64 EMMI Héraklész program , ,00 EMMI ORV 1 800, ,00 EMMI Sport XXI. Program , ,00 EMMI Sportágfejlesztési Program év , ,00 EMMI versenyrendezési támogatás Junior Kard VK 5 000, ,00 EMMI versenyrendezési támogatás Felnőtt Párbajtőr GP , ,00 EMMI versenyrendezési támogatás EFC körverseny 5 000, ,00 EMMI Utánpótlás Edző Program , , évi VB 2018re eső keretösszege , ,00 EMMI Ifjúsági Olimpia 1 500, ,00 összesen , ,26 VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Westend Kft 6 500, ,00 Adidas PBT Hungary Kft , ,00 MercedesBenz Hungária Kft , ,00 EXIMBANK , ,00 Btech Magyarország 2 000, ,00 Volánbusz (Kadetjunior VB Verona) 3 556, ,00 Volánbusz (Felnőtt EB Novi Sad) 2 500, ,00 Hell Energy 3 000, ,00 Egyéb szponzori bevételek 2 500, ,00 összesen , ,00 EGYÉB TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK Egyéb támogatások és adományok 1 000, ,00 Összesen: 1 000, ,00 SZÖVETSÉG CÉLSZERINTI TEVÉKENYSÉGÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK Versenyzési engedély , ,00 Nevezési díjak , ,00 Tagdíj 2 910, ,00 Nemzetközi Vívó Szövetség támogatás 8 875, ,00 MVSZ eljárási díjak + egyéb cél szer.bevétel 3 100, ,00 Leigazolási, átigazolási díjak 5 000, ,00 Költségtérítések , ,00 összesen: , ,00 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN , , ,26

3 TERV MVSZ TERV EMMI /ezer 2.1 KIEMELT KÜLFÖLDI ESEMÉNYEK Kadet és junior EB időpont: helyszín: Sochi (Oroszország) utazási költség 1 000, , ,00 biztosítás 540,00 540,00 szállás 5 115, ,00 étkezés 200, , ,00 nevezési díj 2 670, ,00 versenybírói díj helyi közlekedés/transzfer 500,00 500,00 dologi kiadások 290,00 290,00 Összesen 1 700, , , Kadet és junior világbajnokság időpont: helyszín: Verona (Olaszország) utazási költség 3 000,00 500, ,00 biztosítás 200,00 340,00 540,00 szállás 5 200, ,00 étkezés 200, , ,00 nevezési díj 990,00 990,00 versenybírói díj helyi közlekedés dologi kiadások Összesen 3 400, , , Felnőtt EB időpont: helyszín: Novi Sad (Szerbia) utazási költség 2 500, ,00 biztosítás 200,00 340,00 540,00 szállás 200, , ,00 étkezés 2 500, ,00 nevezési díj 1 600, ,00 versenybírói díj helyi közlekedés dologi kiadások Összesen 2 900, , , Felnőtt Világbajnokság időpont: helyszín: Wuxi (Kína) utazási költség 1 000, , ,00 biztosítás 200,00 340,00 540,00 szállás 800, , ,00 étkezés 3 200, ,00 nevezési díj 1 000, ,00 versenybírói díj helyi közlekedés dologi kiadások 1 000, ,00 Összesen 2 000, , , U23as Európa Bajnokság időpont: helyszín: Yerevan (Örményország) utazási költség 157,00 157,00 biztosítás 10,00 10,00 szállás 126,00 126,00 étkezés 50,00 50,00 nevezési díj 500,00 500,00 versenybírói díj helyi közlekedés 8,00 8,00 dologi kiadások Összesen 851,00 851, Ifjúsági Olimpia időpont: helyszín: Buenos Aires utazási költség 900,00 900,00 biztosítás 100,00 100,00 szállás 500,00 500,00 étkezés nevezési díj versenybírói díj helyi közlekedés dologi kiadások Összesen 1 500, ,00 Kiemelt versenyek összesen , , , KÜLFÖLDI VERSENYEZTETÉS lásd melléklet Tőr szagág utazási keret 2 604, , , Párbajtőr szakág utazási keret 2 655, , , Kard szakág utazási keret 3 117, , ,24 Összesen 8 378, , ,07 1

4 TERV MVSZ TERV EMMI /ezer 2.3 HAZAI RENDEZÉSŰ VILÁGVERSENYEK Westend NőiFérfi Párbajtőr Grand Prix Időpont: FIE versenyrendezési költség 556,92 556,92 Létesítmény, technikai szolgáltatások, teremberendezés 600, , ,76 Külföldi személyi kifizetések, igénybevett szolgáltatások 500, , ,22 Hazai személyi kifizetések, igénybevett szolgáltatások 1 000, , ,71 Dopping vizsgálatok, mentő,orvos ügyelet 587,75 587,75 Reklám költségek 500,00 500,00 Ellátás, catering 200,00 863, ,60 Versenydíjak 1 356, ,25 Videó zsűri és technikus 1 000, ,00 Egyéb szolgáltatások (eszközszállítás, transzferek stb.) 1 276, ,51 Egyéb anyagköltségek 200,00 200,00 Összesen: 2 500, , , Héraklész Junior NőiFérfi Kard Világkupa Időpont: FIE versenyrendezési költség 340,34 340,34 Létesítmény, technikai szolgáltatások, teremrendezés 1 850, ,00 Külföldi személyi kifizetések, igénybevett szolgáltatások 98,29 98,29 Hazai személyi kifizetések, igénybevett szolgáltatások 1 820, ,00 Dopping vizsgálat, mentő,orvos ügyelet 655,00 655,00 Reklám költségek 50,00 50,00 Ellátás, catering 104,96 104,96 Versenydíjak 81,00 81,00 Videó zsűri Egyéb szolgáltatások (eszközszállítás, transzferek stb.) Egyéb anyagköltségek Összesen: 4 999, , Európai Kadet nőiférfi tőr és férfi párbajtőr Körverseny Tervezett időpont: ősz EFC versenyrendezési költség Létesítmény, technikai szolgáltatások, teremrendezés 500, , ,00 Külföldi személyi kifizetések, igénybevett szolgáltatások 100,00 100,00 Hazai személyi kifizetések, igénybevett szolgáltatások 500, , ,00 Dopping vizsgálat, mentő,orvos ügyelet 700,00 700,00 Reklám költségek 50,00 50,00 Ellátás, catering 200,00 200,00 Versenydíjak, egyéb anyagköltségek 250,00 250,00 Egyéb szolgáltatások (eszközszállítás, transzferek stb.) 150,00 150,00 Egyéb anyagköltségek 200,00 200,00 Összesen: 1 400, , , Olimpiai Reménységek Versenye Tervezett időpont: tavasz Létesítmény és felszerelés költségek 200, , ,00 Személyi kifizetések és igénybevett szolgáltatások 350,00 600,00 950,00 Versenydíjak, egyéb anyagköltségek 50,00 200,00 250,00 Összesen: 600, , , évi hazai rendezésű felnőtt VB 2018ra eső költségei EMMI támogatási összeg , ,00 Összesen: , ,00 Hazai nemzetközi események összesen 4 500, , , MAGYAR BAJNOKI VERSENYRENDSZER Felnőtt egyéni és csapat OB 3 fegyvernem 1 500, , , Junior OB egyéni és csapat 3 fegyvernem 500, , , Kadet OB egyéni és csapat 3 fegyvernem 500, , , Gyermek OB egyéni és csapat 3 fegyvernem 1 080, , Újonc OB egyéni és csapat 3 fegyvernem 1 080, , Serdülő OB egyéni és csapat 3 fegyvernem 1 080, , Kard Magyar Kupa 1 000, , , Tőr Magyar Kupa 1 000, , , Párbajtőr Magyar Kupa 1 000, , ,00 Sport XXI. versenyrendezés hozzájárulás egyesületeknek (Olimpici, Fülöp M., Reménység kard) 15* , , Vidék Bajnokság (felnőtt, utánpótlás) 1 300, , MEFOB 500,00 500,00 Magyar bajnoki versenyrendszer összesen 5 500, , ,00 2

5 TERV MVSZ TERV EMMI /ezer 2.5 Iskolai Vívóprogram Diákolimpiával egybekötött Sulivívó találkozó 1 000, , , Regionális versenyrendszer 1 000, , Újonnan induló iskolai vívás támogatás (eszközök) 6 000, , Marketing, kommunikáció, sportágnépszerűsítés, arculattervezés(kiadványok, szponzorok felkutatása, kommunikáció) 5 000, , Személyi jellegű kiadások projektvezető 6 480, ,00 Iskolai Vívóprogram összesen 1 000, , , EGYESÜLETI TÁMOGATÁSI RENDSZER Versenysport szakmai műhelytámogatása , , KSF Műhelytámogatás , , KSF Iskolai Vívóprogram , , KSF Fogyatékkal élő vívók versenyeztetése és eszközbeszerzése , , Sport XXI. egyesületi támogatás 8 707, ,00 Összesen , , KEREKESSZÉKES VÍVÁS Versenyeztetés, eszközbeszerzés, egyéb költségek 200, , ,00 Összesen 200, , , VETERÁN VÍVÁS Versenyeztetés és egyéb költségek 6 000, ,00 Összesen 6 000, , SZABADIDŐS VÍVÁS Versenyrendezés és egyéb költségek 2 000, ,00 Összesen 2 000, , EGYÉB SZAKMAI FELADATOK FIE és EFC versenyzési engedély 3 500,00 500, , SIR versenyzési engedély, kártya vásárlás 800, , , Hazai ranglista adatbázis kezelés 2 400, , Vívó és egyéb sportfelszerelés 2 185, , , Sport XXI. felszerelés , , Sport XXI. versenyeztetés 4 800, , Fegyverjavítás, eszközjavítás, fegyvermesteri anyagok és alkatrészek 950,00 950, Központi vívóterem bérleti díj (keretedzéshez) 1 500, , , Versenyszabálykönyv szerkesztés, sokszorosítás; szakmai kiadányok vásárlása, szakmai anyagok utánnyomása 1 200, , Szakmai berendezések, felszerelések, szolgáltatások (eszközök, szoftverek stb , , , Edzőtovábbképzés 150, , , Versenybírói képzés 1 000, ,00 Szövetségi kisbuszok üzemanyag+biztosítás+szerviz+autópályamatricák+nyomkövető havidíj 3 500, , Szövetségi kisbusz beszerzése Szövetségi autó (Mercedes) használati díj 5 080, , Csoportos biztosítások (Allianz) 4 080, , Egyéb kiadások 1 000, ,00 Összesen , , , EDZŐTÁBOROK Felnőtt edzőtábor 1 000, , , Utánpótlás edzőtábor 500, , , Sport XXI. Edzőtáboroztatás 5 745, ,79 Összesen 1 500, , , SPORTEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK Orvos 1 200, , Pszichológus, pszichikai felkészítő 2 600, , Gyúró 42, , , Vizsgálatok, kezelések 2 000, , Gyógyszer + táplálékkiegészítő, gyúrószerek és egyéb eü. felszerelés 400,00 400,00 Összesen 42, , ,98 3

6 TERV MVSZ TERV EMMI /ezer SZÖVETSÉGI MŰKÖDÉS Irodabérlet 5 979, , Raktárbérlés 533,05 533, Parkolási díj 454,20 454, Postai díjak 650,00 650, Vonalas és mobiltelefon költségek 1 600, , Újság, szaklap előfizetés 400,00 400, Irodatechnika karbantartási költségei 800,00 800, Informatikai rendszerek, hálózati üzemeltetés, honlap költségei 4 000, , Könyvvizsgáló, könyvelő szolg. díja 6 178, , Közjegyzői, jogi szakértői díjak 1 549, , Egyéb gazdasági tevékenységek 2 844, , Testületi ülések, egyéb ellátás ktgek 400,00 400, Ünnepségek, kegyeleti költségek 1 500, , Irodatechnika, iroda berendezés, irodaszer beszerzés 3 000,00 67, , Bankköltség 1 500, , Egyéb adók és ÁFA befizetések 1 000, , Szövetségi kisbusz lízingdíj Egyéb kiadások 1 000, , Közbeszerzési eljárások költségei 1 000, ,00 Összesen , , , SZÖVETSÉGI IRODA BÉRJELLEGŰ KIADÁSAI Főtitkár , , Gazdasági vezető 6 604, , Iroda vezető 5 437, , Gazdasági ügyintéző (2 fő) , , SFP gazdasági ügyintéző 6 214, , Gyakornok 914,40 914,40 Összesen , , SZAKMAI STÁB BÉRJELLEGŰ KIADÁSAI Marketing és PR igazgató 9 490, , Kommunikációs igazgató 4 191, , Szakfelügyelő 5 019, , Fegyvernemi vezetőedzők, válogatott edzők 7 119, , Utánpótlás edzői program résztvevői , , Erőnléti edző 3 326, , Sport XXI. Keretedzői díjak 3 304, , Fegyvermester 2 151, , Sportszakmai főmunkatárs 6 214, , Sportszakmai munkatársak (1 fő gyakornokkal) , , Nemzetközi titkár 3 649, , Raktárfelelős 4 039, ,10 Összesen , , TAGDÍJAK FIE tagdíj (375 ) 120,00 120, EFC (Európai Vívó Szövetség) tagdíj (300 ) 95,00 95, MPB tagdíj 200,00 200,00 Összesen 415,00 415, KOMMUNIKÁCIÓ+MARKETING Kommunikáció, marketing 8 000, , ,00 Összesen 8 000, , , SPORTDIPLOMÁCIA FIE kongr., EFC kongr., egyéb sportdiplomáciai költségek 1 500, ,00 Összesen 1 500, , TARTALÉK KÉPZÉS Egyéb tartalék , ,00 Összesen: , ,00 MINDÖSSZESEN: , , ,26 4

7 KÜLFÖLDI VERSENYEK ÖSSZESÍTŐ év TŐR PÁRBAJTŐR KARD VERSENY Terv Terv Terv ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 1. Felnőtt Női Tőr VK Katowice január 989,50 2. Felnőtt Férfi Tőr VK Párizs január 1 135,23 3. Felnőtt Női Tőr VK Algír február 1 385,89 4. Felnőtt Férfi Tőr VK Bonn február 978,00 5. Felnőtt Női és Férfi Tőr GP Anaheim március 2 085,00 6. Felnőtt Női Tőr VK Tauberbischofsheim április 1 657,00 7. Felnőtt Férfi Tőr VK Szentpétervár május 2 930,00 8. Felnőtt Női és Férfi Tőr GP Sanghai május 5 530,00 9. Felnőtt női és férfi tőr Satellite Bukarest szeptember 1 890, Felnőtt Női Tőr VK Algír november 2 190, Felnőtt Férfi Tőr VK Bonn november 1 790, Junior Női és Férfi Tőr VK Udine január 701, Junior Női Tőr VK Zagráb január 532, Junior Férfi Tőr VK AixenProvence január 1 036, Junior Női Tőr VK Mödling február 866, Junior Férfi Tőr VK Terrassa február 186, Junior Női és Férfi Tőr VK London november 1 760, Junior Női Tőr VK Temesvár december 653, Junior Férfi Tőr VK Bangkok december 1 859, Kadet Női Tőr Európai Körverseny Poznan január 513, Kadet Férfi Tőr Európai Körverseny Pozsony január 559, Kadet Férfi Tőr Európai Körverseny Róma február 611, Kadet Női és Férfi Tőr Európai Körverseny Mödling november 1 090, Kadet Női Tőr Európai Körverseny Tauber december 668, Kadet Férfi Tőr Európai Körverseny Halle december 903,00 Tőr összesen: ,39 1. Felnőtt Női Párbajtőr VK Havanna január 2 770,00 2. Felnőtt Férfi Párbajtőr VK Heidenheim január 1 851,63 3. Felnőtt Női Párbajtőr VK Barcelona február 2 228,00 4. Felnőtt Férfi Párbajtőr VK Vancouver február 4 452,00 5. Felnőtt Női Párbajtőr Satellite Split április 533,00 6. Felnőtt Női Párbajtőr VK Dubai május 3 600,00 7. Felnőtt Férfi Párbajtőr VK Párizs május 2 356,00 8. Felnőtt Női és Férfi Párbajtőr GP Cali május 8 810,00 9. Felnőtt női és férfi Párbajtőr Satellite Belgrade szeptember 1 145, Felnőtt Női Párbajtőr VK Tallinn november 2 345, Felnőtt Férfi Párbajtőr VK Bern november 2 440, Junior Női és Férfi Párbatőr VK Udine január 1 039, Junior Női Párbatőr VK Pozsony február 506, Junior Férfi Párbatőr VK Sabac február 491, Junior Férfi Párbatőr VK Basel február 460, Junior Férfi Párbatőr VK Riga november 1 356, Junior Női és Férfi Párbatőr VK Luxembourg december 2 775, Junior Női Párbatőr VK Burgos december 1 711, Junior Férfi Párbatőr VK Heraklion december 2 241, Kadet Női és Férfi Párbajtőr Európai KörversenPozsony január 1 073, Kadet Női és Férfi Párbajtőr Európai KörversenZrenjanin október 570, Kadet Női Párbajtőr Európai Körverseny Heidenheim november 558, Kadet Férfi Párbajtőr Európai Körverseny Bonn november 533,00 Párbajtőr összesen: ,45 1. Felnőtt Női Kard VK Baltimore január 2 248,66 2. Felnőtt Férfi Kard VK Padova február 1 716,40 3. Felnőtt Férfi Kard VK Varsó február 2 119,00 4. Felnőtt Női és Férfi Kard GP Szöul március 4 335,00 5. Felnőtt Női Kard VK Athén március 1 881,00 6. Felnőtt Női Kard VK Tunisz május 4 750,00 7. Felnőtt Férfi Kard VK Madrid május 2 140,00 8. Felnőtt Női és Férfi Kard GP Moszkva június 3 860,00 9. Felnőtt Női Kard Satellite Gent szeptember 1 754, Felnőtt Férfi Kard VK Dakar november 4 047, Felnőtt Női Kard VK Orleans november 2 040, Junior Női Kard VK Segovia január 990, Junior Férfi Kard VK Dourdan február 1 054, Junior Női és Férfi Kard VK Sochi november 2 410, Junior Női és Férfi Kard VK Dormagen december 1 620, Junior Női és Férfi Kard VK Sosnowiec december 848, Kadet női és férfi Kard Európai Körverseny Mödling január 675, Kadet női és férfi Kard Európai Körverseny Konin szeptember 1 010, Kadet női és férfi Kard Európai Körverseny Szófia november 1 100, Kadet női és férfi Kard Európai Körverseny Eislingen december 1 190,00 Kard összesen: ,24 Mindösszesen: , , ,24