Gondoskodik a jogszabályok nyilvántartásának vezetésétől azok elektronikus közzétételéről.

Átírás

1 Az igazságügyi és rendészeti miniszter a kormányzati munkamegosztás alapján felelős az igazságügyért, büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a határrendészetért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a közlekedésrendészetért, a kárpótlásért, az áldozatsegítésért, az állampolgársági ügyekért, az anyakönyvi ügyekért, a bűncselekmények megelőzéséért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a szabálysértési szabályozásért, valamint a személyiadat-nyilvántartásért. Az igazságügyért való felelőssége körében felel az alkotmány-előkészítésért, az alapvető jogok érvényesülését biztosító, a központi államszervezetre vonatkozó, a büntetőpolitikai és büntetőjogi, a polgári jogi, a családjogi, az igazságszolgáltatást érintő, a társasági jogi, a szellemi tulajdon és a versenyjog területét szabályozó törvények előkészítéséért és az ezzel kapcsolatos szabályozásért. Felel továbbá a jogszabályok alkotmányosságáért, azért, hogy a jogszabályok megfeleljenek az Európai Unió jogának és a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeknek, a nemzetközi szerződések előzetes alkotmányossági vizsgálatáért, a jogszabály-előkészítés és a jogrendszer folyamatos felülvizsgálata szakmai színvonaláért, a jogrendszer folyamatos felülvizsgálata összehangolásáért. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos feladatok körében a miniszter tagként vesz részt a bíróságok központi igazgatási szervének, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak a tevékenységében. Törvényességi felügyeletet gyakorol a közjegyzők, az ügyvédek, a jogtanácsosok, a bírósági végrehajtók és az igazságügyi szakértők kamarái felett. Gondoskodik továbbá a Céginformációs Szolgálat működtetéséről. A miniszter irányítja a pártfogó felügyeletet ellátó szervet, a jogi segítségnyújtásért felelős állami szervet, az igazságügyi és a bűnügyi szakértői feladatokat ellátó állami szerveket, az állampolgárság megszerzésével, igazolásával, megszűnésével kapcsolatos igazgatási tevékenységet, a magyar állampolgárok külföldre utazásával és útlevéllel való ellátásával kapcsolatos igazgatási tevékenységet, a büntetés-végrehajtás szervezetének működését, a rendőrséget, és gyakorolja a rendészeti felsőoktatási intézmények tekintetében a fenntartót megillető jogosítványokat. Irányítja továbbá az idegenrendészeti hatóságot és a menekültügyi hatóságot, a bűncselekmények áldozatainak segítéséért felelős hatóságot. Ellátja a személyiadat-nyilvántartás vezetéséért felelős hatóság szakmai irányítását, az anyakönyvi ügyek ellátásáért felelős hatóság szakmai irányítását. Felügyeli az Országos Atomenergia Hivatalt, rendelkezik a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap felett. Gondoskodik a jogszabályok nyilvántartásának vezetésétől azok elektronikus közzétételéről évi költségvetési tervezéshez kapcsolódó konkrét célok: az igazságszolgáltatási reform továbbvitele, a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése, az európai uniós tagsághoz kapcsolódó jogharmonizációs program végrehajtása, a teljes jogú schengei tagsággal járó jogok és kötelezettségek érvényesítése,

2 3 a teljes jogú schengeni csatlakozást követően a SISone4all rendszer rendészeti célú használata és felkészülés a SIS II bevezetésére, a közfeladat-ellátás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása, kiemelt fontossággal a rendvédelmi szervek szervezetkorszerűsítése, különös tekintettel a rendőrség és határőrség integrációjára, és az így kialakított szervezetrendszer hatékony működtetése, a joghoz való hozzájutás lehetőségének bővítése, a nép ügyvédje program folytatása, a bűnmegelőzés hatékonyságának javítása, bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése, a közrend és közbiztonság és határőrizet hatékonyságának fokozása, a büntetés-végrehajtási férőhelyek bővítése, a PPP projekt keretében megvalósított új büntetés-végrehajtási intézetek működésének beindítása, a fogvatartás körülményeinek javítása, a büntetés-végrehajtási szervezet korszerűsítése, regionális szervezetrendszer kialakítása. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény módosításáról szóló évi LXXXVIII. törvény, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény módosításáról szóló évi XC. törvény és az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény megteremtette a jogi alapját a Rendőrség és a Határőrség integrációjának és szervezeti reformjának. A törvények rendelkezései alapján a Határőrség általános jogutódja a Rendőrség, melynek következtében a Határőrségnek az államhatár rendjével és őrizetével, valamint a határforgalom ellenőrzésével kapcsolatos feladatait január 1-jétől a Rendőrség látja el. A teljes jogú schengeni tagság megszerzését követően a határrendészeti szervezeti elemek differenciált módon integrálódnak a Rendőrség szervezetébe. A határrendészeti tevékenység a Rendőrség egyik szolgálati ágaként, a schengeni külső-belső határőrizethez igazodóan jelenik meg a szervezetben, míg a Határőrség által végzett egyéb rendészeti tevékenység, illetve az alapfeladatok ellátáshoz szükséges funkcionális szervek a Rendőrség hasonló feladatait ellátó funkciójú szerveibe tagolnak. Mindezek előtérbe hozták a Rendőrség szervezeti korszerűsítését. A szervezet költséghatékonyságának javítása az azonos feladatok ellátását végző egységek összevonásával, a párhuzamosságok csökkentésével valósul meg. Fontos célkitűzés a külső határokon a schengeni követelményeknek megfelelő ellenőrzés kialakítása, illetve a belső határon a szervezeti egységeknek a változásokhoz igazított racionalizálása. A rendészeti szervek korszerűsítésével új minőség, új szervezeti kultúra jön létre évtől az új típusú Rendőrségnek képesnek kell lennie Magyarország biztonságának fenntartására, a bűnüldözéssel és a rendészettel összefüggő feladatok ellátására, továbbá az európai uniós és a schengeni tagságból adódó feladatok teljesítésére. A évi költségvetés már tükrözi a Rendőrség és a Határőrség integrációjának végrehajtását. A korábbi két cím költségvetése egy címen, a Rendőrség címen szerepel, mely összevontan tartalmazza az integráció következtében kialakult szervezetrendszer és az általa ellátandó feladatok költségvetését. A tárca intézmény rendszerét és feladatait tekintve változást jelent az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Kom. határozat végrehajtása következtében évtől a Honvédelmi Minisztériumhoz kerültek az IRM fejezet 12 cím Központi Kórház és intézményei által ellátott feladatok, valamint Kormánydöntés alapján a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ a Miniszterelnöki Hivatalhoz került.

3 4 A Parlament több olyan a Kormányprogramban szereplő új törvényt fogadott el, melynek végrehajtása évben teljesedik ki és ennek következtében a minisztérium és a felügyelete alá tartozó intézmények feladata növekszik. Ilyen például a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény, a menedékjogról szóló évi LXXX. törvény, a büntetőeljárásáról szóló évi tv. módosítása. Önálló alcímeken jelentkeznek az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, a Visszatérítési Alap és a Külső Határok Alap felhasználásával kapcsolatos pályázatok lebonyolítása. A fejezet évi kiadási előirányzata ,4 millió Ft, amelyhez ,0 millió Ft támogatási előirányzat és ,4 millió Ft saját bevétel került tervezésre. A feladatokhoz a tárca fő engedélyezett költségvetési létszámot tervezett. Az előirányzat biztosítja az alapfeladatok ellátását, valamint fedezetet nyújt a PPP programok megvalósításához szükséges személyi feltételek, a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájának programjával megvalósuló feladatok, a jogi segítségnyújtás, áldozatsegítési program és a mediációs tevékenység többletkiadásaira.

4 A fejezet évi előirányzatainak levezetése Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás millió forintban, egy tizedessel Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat , , , Szerkezeti változások , , , Fejezetek közötti "0" szaldós átrendezések , , ,1-16 Uniós támogatások központi kezelése , , , évi egyensúlyi tartalék elvonás , ,6 A 2118/2006.(VI.30.) Korm. hat.ban foglalat szervezeti intézkedésekből fakadó megtakarítások szintrehozása , , A 2118/2006.(VI.30.) Korm. hat.ban foglalat szervezeti intézkedésekből fakadó megtakarítások szintrehozása vissza 7 400, ,0 Leépítésekhez kapcsolódó bérkor. bázisba építése 282,0 282,0 Egyensúlyi tartalékképzés (2008) , ,5 Egyensúlyi tartalékképzés visszahagyása 5 496, ,0 Központi Gazd. Főig. BSZKI vissza 32,3 26,9 5,4-332 Központi Kórház , ,1-5,4-920 ÖTM-KGF Megállapodás -7,8-7,8-3 KÜM-BÁH Megállapodás 7,6 7,6 Fejezeten belüli átadás Rendőrség-IRM Ig /2007. Korm.hat IRM IG /2007. Korm. hat IRM IG. - 26,4-26,4-5 Rendőrség - ÖTM 9,7 9,7 Rendőrség VPOP - 130,0-130,0 Céginformációs rendszer miatti bevételcsökkenés -200,0 200,0 Fejezeti kezelésű sorok bevételcsökkenése -124,3-124,3 3. Bázis előirányzat (1+2) , , , Szintrehozás ,1 0, ,1 0 Ig.jellegű szervekre vonatkozó évi és a évben végrehajtott szerv.i int-ből adódó megtak. -873,9-873,9 ÖTM-KGF Megállapodás szintrehozása -1,8-1,8 ÖTM-KGF Megállapodás szintrehozása -169,4-169, évi alapelőirányzat (3+4) , , , Előirányzati többletek , , ,1 46 Fegyveres szervek nyugellátása , ,5 PPP börtön 2 186, ,5 Uniós előirányzatok újra osztása 2 687, ,7 500,0 Élelmezési norma emelés (BV) 600,0 600,0 Az i.ü-i szakértői tevékenységről szóló évi XLVII. tv 17. (4) (5)bek. 499,8 499,8 46 Országis Atomenergia Hivatal 186,7 186,7 Egyensúlyi tartalék 8 281, ,5 Többletfeladatokra (RSZVSZ, IH, ISZKI, BÁH, RTF, Fejkez) 920,1 920,1 OAH tagdíj emelkedésre 17,4 17,4 Gáz- villamos energia ellentételezése 43,1 43,1 BV. működési feltételeinek biztosítására 600,0 600, évi javasolt előirányzat (5+6) , , ,

5 1. Cím: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, mint az igazságügyi és rendészeti miniszter munkaszerve, alaptevékenységként a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el. Alapvető feladata a jogrendszer alkotmányosságának, egységességének és szakmai színvonalának biztosítása, a jogszabályok hatályosságának és időszerűségének folyamatos felülvizsgálata, a jogszabályok deregulációja. Részt vesz a feladat- és hatáskörét érintő európai közösségi jogalkotásban. Feladata továbbá az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenység összehangolása, a jogszabályok nyilvántartásának vezetése és elektronikus közzététele, a Céginformáció működtetése, az ügyvédi, a jogtanácsosi, a közjegyzői, a bírósági végrehajtási, az igazságügyi szakértői és a közvetítői tevékenység felügyelete, az igazságügyi szakértők rendszeres jogi oktatásának, vizsgájának valamint továbbképzésének lebonyolítása, a közvetítők és igazságügyi szakértők névjegyzékének vezetése. Az Uniós tagságból eredően az Európai Közösségek Bírósága és az Elsőfokú Bíróság előtti, valamint az ezeket előkészítő eljárásokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása. A minisztérium koordinálja valamennyi eljárás tekintetében a bíróság előtti képviselet ellátásához szükséges írásbeli beadványok és egyéb iratok készítését. Ellátja az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásban a Magyar Köztársaság Kormányának képviseletéből adódó feladatokat, közreműködik a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával kapcsolatos feladatok végrehajtásában. Az intézmény önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Internet elérhetősége: A cím évi támogatási előirányzatának levezetése Megnevezés millió forintban, egy tizedessel Engedélyezett Támogatás költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 3 696,9 461 Szerkezeti változások - 301,7-4 Egyensúlyi tartalékképzés - 103,6 Egyensúlyi tartalékképzés visszapótlása 153,6 IRM és ORFK közötti feladat átadás/átvétel - 19,3 IRM és ORFK közötti feladat átadás/átvétel - 30,0 IRM és KSZF közötti feladat átadás/átvétel - 450,0 A minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal bérkeretének - 52,4 teljesítményelvet támogató módosításáról szóló 2135/2007. (VII. 17.) Korm. határozat alapján 2117/2006. VI.30.) Korm. hat. 1. sz. melléklete és az azt módosító - 26, /2007. Korm. hat. Céginformáció miatti bevételkiesésre 200,0 Bázis előirányzat 3 368,8 457 Szintrehozás 0, évi alapelőirányzat 3 368,8 457 Előirányzati többletek 0,0 0, évi javasolt előirányzat 3 368,8 457

6 7 Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatásának 3 368,8 millió forint támogatási előirányzata fedezetet nyújt a minisztérium alapfeladatai ellátásához. A bevételi előirányzat az előző évinél tekintettel a cégbejegyzésben, céginformációs eljárásban bekövetkező változásokra, az elektronikus cégeljárásban alkalmazott alacsonyabb díjtételekre 7,8%-kal alacsonyabb összegben került tervezésre. A személyi juttatások előirányzata 2 931,5 millió Ft, mely a minisztériumok és a Miniszterelnöki Hivatal bérkeretének teljesítményelvet támogató módosításáról szóló 2135/2007. (VII. 17.) Korm. határozat alapján átadott előirányzat, továbbá a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról szóló 2132/2007. (VII.17. Korm. határozat végrehajtása következtében, valamint a minisztérium és az ORFK közötti feladatátadás/átvétel következtében 3,2%-kal alacsonyabb összegű az előző évinél. Az előirányzat a 457 fő rendszeres személyi juttatásán kívül fedezetet nyújt a jubileumi jutalom, a belföldi - külföldi napidíj, az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj, a tanulmányi szerződés alapján fizetett költségek, a ruházati költségtérítés, az üdülési hozzájárulás, a közlekedési költségtérítés, az iskolakezdési hozzájárulás, a jogi- végrehajtói, a szakvizsgáztatók, a közvetítői szakértői névjegyzékbe való felvétel oktatásához, vizsgáztatásához kapcsolódó szerződések kifizetésére. A minisztérium hatáskörébe tartozó feladatokhoz kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzata biztosítja a rendvédelmi szervek állományába tartozó árvák segítését iskolakezdési utalvány, segély formájában, továbbá a jogszabály alapján kifizetésre kerülő szociális és temetési segélyek összegét, a tartósan külföldön tartózkodó rendvédelmi attasék részére a megállapodás alapján járó devizaellátmány összegét, a hivatásos állomány életbiztosítását. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata biztosítja a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség fedezetét. A dologi kiadások előirányzata 1 834,1 millió forint, amely már nem tartalmazza a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságnak az üzemeltetési, karbantartási költségekre átadott 400,0 millió Ft összeget. Az előirányzat tartalmazza az Országos Céginformációs Rendszer működésével kapcsolatban felmerülő számítástechnikai, adatátviteli, karbantartási költségeket, a beszámolók feldolgozásának, tárolásának költségeit, külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó repülőjegy, biztosítás költségeit, a Vidéki Ügyfélszolgálat és a Roma Antidiszkriminációs Hálózat ügyvédeinek díjazását, a névváltozási és honosítási okiratok beszerzését, az anyakönyvi szakvizsgáról szóló bizonyítványok költségeit, a fordítási költségeket, a kiadatási és átadási ügyekhez kapcsolódó költségeket, a külföldre irányuló jogsegélykérelmek továbbításának költségeit. Az egyéb működési célú támogatások, kiadások tervezett összege 35,0 millió forint, amely tartalmazza a cégbíróságokon a Cégszolgálattal összefüggésben - üzemeltetett számítástechnikai eszközök működtetésével kapcsolatos költségek, továbbá azon

7 8 alapítványoknak, civilszervezeteknek nyújtott támogatás fedezetét, amelyek működése szorosan kapcsolódik a minisztérium alapfeladatához. A beruházási, felújítási kiadások 68,6 millió Ft előirányzata fedezetet nyújt a minisztérium által használt számítógépes programok licensz szerződéseivel, a minisztériumi számítógépes programok jogdíjaival és az elektronikus cégeljárással kapcsolatos kifizetésekre. 2. Cím Rendvédelmi szervek Védelmi Szolgálata A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata költségvetése millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, melyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz. A Szolgálat alapfeladata a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvényben (Rtv.) kapott felhatalmazás alapján az Rtv ában meghatározott szervek bűnmegelőzési célú ellenőrzése és bűnfelderítése, valamint a Rendőrség, a Határőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás hivatásos állományú tagjainak a szolgálati viszony tartama alatti kifogástalan életvitelének ellenőrzése. A Szolgálat önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytathat; gazdasági és közhasznú társasággal, illetve alapítvánnyal nem rendelkezik. Internet elérhetőség: portálon keresztül A cím évi támogatási előirányzatának levezetése Megnevezés millió forintban, egy tizedessel Engedélyezett Támogatás költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 1 632,3 239 Szerkezeti változások Egyensúlyi tartalékképzés - 45,8 Egyensúlyi tartalékképzés visszapótlása 45,8 Bázis előirányzat 45,8 239 Szintrehozás - 29, évi létszámcsökkentés hatása - 29, évi alapelőirányzat 1 603,3 239 Előirányzat többletek 80,0 Az integrációval összefüggő szervezet változások miatti többlet 80, évi javasolt előirányzat 1 683,3 239 A évben rendelkezésre álló 1683,3 millió Ft előirányzat fedezi a Szolgálat 239 fő költségvetési létszámának működési költségeit. A személyi juttatások előirányzata 1 136,2 millió Ft, mely tartalmazza az előző évi létszámcsökkentés áthúzódó hatását is. A dologi kiadások tervezett előirányzata 193,7 millió forint, mely rendkívül takarékos felhasználás mellett biztosítja az alapfeladatok megfelelő színvonalú ellátását. A Szolgálat évi költségvetési létszáma 239 fő.

8 9 3. Cím: Igazságügyi Hivatal A Hivatal a feladatait a központi és területi egységein keresztül látja el. A Hivatal központi, országos illetékességű szervezeti egysége a Központi Igazságügyi Hivatal. Az Igazságügyi Hivatal a Kormány közigazgatási korszerűsítési programja keretében létrehozott, számos feladatot magában foglaló szervezet. Integrálja a dekoncentrált közigazgatásban megoldandó igazságügyi feladatokat. Ellátja a pártfogó felügyelői a jogi segítségnyújtó hatósági és az áldozatsegítési tevékenységgel, valamint a kárpótlással kapcsolatos, továbbá a lobbitevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatokat évben új feladatként lépett be a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység, mely már az elő hónapoktól kezdve számottevő ügynövekedést produkált. Ennek a feladatnak ellátását a Hivatal a meglévő állomány megtartásával, munkaszervezési eszközökkel, feladatátcsoportosítással oldja meg évben is évben is jelentős többletfeladatot jelent, hogy a tervezettől eltérően a kárpótlási folyamat még nem zárult le. A jogi segítségnyújtásról szóló évi LXXX. törvény módosítása következtében évtől további jogi segítségnyújtási szolgáltatások lépnek életbe, a jogi segítők pártfogó ügyvédi képviselete és a büntető peres jogi segítségnyújtás. A Hivatal önállóan gazdálkodó országos hatáskörű, központi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Internet elérhetőség: (a minisztérium honlapján keresztül) A cím évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 5 384,0 836 Szerkezeti változások - 150,9 Egyensúlyi tartalékképzés - 150,9 Bázis előirányzat 5 233,1 836 Szintrehozás 0, évi alapelőirányzat 5 233,1 836 Előirányzat többlet 209,0 Pártfogó ügyvédi rendszer évi kialakítása 209, évi javasolt intézményi előirányzat 5 442,1 836 Az évi 5 442,1 millió Ft támogatási előirányzat biztosítja a pártfogó felügyelői, a jogi segítségnyújtási, és az áldozatok kárenyhítésével, a mediációval, a pártfogó

9 10 ügyvéddel, a lobbitevékenységgel, valamint a kárpótlással kapcsolatos feladatok ellátását. A személyi juttatások 3 462,6 millió Ft előirányzata figyelemmel a pártfogó ügyvédi rendszer kialakítására 4,2%-kal haladja meg az előző évi eredeti előirányzatot és fedezet nyújt a 836 fős létszám személyi juttatásainak kifizetésére. A dologi kiadások előirányzata magában foglalja a Központi Hivatal és területi szervei üzemeletetési, karbantartási költségeit, iroda- és ügyvitel-technikai berendezések, bérleti díjak költségét, valamint a Pártfogói munka speciális jellegéből adódóan fedezetet nyújt reintegrációs, drogprevenciós képzésekre. Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzata 8,1 millió forint, amely a pártfogoltak részére folyósított összeg. Az intézményi beruházás előirányzata fedezetet nyújt a hivatali infrastruktúra fenntartásához, a növekvő feladatokhoz szükséges beszerzésekre. A Hivatal évi költségvetési létszáma 836 fő. 4. Cím: Szakértői Intézetek Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek szakértői intézeteinek állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, rendeltetése hatósági kirendelés, illetve a külön jogszabályban meghatározott ügyekben való kirendelés teljesítése, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői vélemények készítése. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek szakértői intézeteinek kiegészítő tevékenysége alkalmazott kutatás folytatása a megalapozott szakvélemények elkészítéséhez szükséges szakmai háttér biztosítása céljából. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. A szakértői intézetek az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek szervezeti egységeiként működnek, költségvetésüket az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek költségvetése tartalmazza. Internet elérhetősége: iszih@.axelero.hu A cím évi támogatási előirányzatának levezetése Megnevezés millió forintban, egy tizedessel Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 1 646,3 243 Szerkezeti változások 202,4 26 Egyensúlyi tartalékképzés - 46,1 Egyensúlyi tartalékképzés visszapótlása 46,1

10 11 ISZKI és ORFK közötti feladatátadás/átvétel 181, évi létszámcsökkentés bérkorrekciójának bázisba építése 21,4 Bázis előirányzat 1 848,7 269 Szintrehozás 41,8 ISZKI és ORFK közötti feladatátadás/átvétel 41, évi alapelőirányzat 1 890,5 269 Előirányzat többlet 315,0 46 Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló évi XLVII. törvény 17. (4)-(5) bekezdése a számlázásról, a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény 103. (1) bek, b) pontja a rendőrorvosokról, valamint a kizárólagosságról szóló kormányrendelet előírásai, továbbá a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény módosítása miatt 315, évi javasolt előirányzat 2 205,5 315 A 2 205,2 millió Ft támogatási előirányzat biztosítja az intézetek jogszabályban meghatározott szakértői tevékenysége ellátását. A tervezett bevételi előirányzat a hatszorosa az előző évinek. Ez egyrészt az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló évi XLVII. törvény 17. (4)-(5) bekezdésének módosítása miatt következett be, mely szerint a kirendelő hatóság köteles megfizetni az elvégzett és az ISZKI által számlázott szakértői tevékenységet. Másrészt növeli a bevételeket a korábban a rendőrorvosok által végzett feladatok szakértői intézetek általi ellátása (a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény 103. (1) bek, b) pontja), valamint a kizárólagosságról szóló kormányrendelet előírásai, mely szerint a szakértői intézetek lesznek kizárólag feljogosítva a hatósági boncolások elvégzésre. E jogszabályi változások következtében ellátandó többletfeladatok ellátására 46 fő került tervezésre. A személyi juttatások előirányzatának és a létszám tervezésekor figyelemmel kellett lenni az ISZKI és az ORFK közötti feladatáradás/átvételre, valamint a Be., a szakértői törvény, illetve kizárólagosságot megállapító kormányrendeletek új előírásaira. Mindezekre tekintettel a évre tervezett személyi juttatások előirányzata 28,4%-kal magasabb összegű, mint az előző évi, melynek fedezete az intézetek többletbevétele. A 315 főre megállapított személyi juttatás fedezetet nyújt a rendszeres személyi juttatásra, a jubileumi jutalmakra, étkezési hozzájárulásra, közlekedési költségtérítésre. A dologi kiadások előirányzata tartalmazza a szakértői intézetek üzemeltetési, karbantartási, valamint az alaptevékenység ellátásához szükséges vegyszer költségek kiadásainak fedezetét. A kábítószeres vizsgálatok emelkedése szükségessé teszi a vegyszerbeszerzésre fordítható kiadások növelését. Az ügyszámnövekedés és jogszabályi előírások változása miatt, valamint a színvonalas szakmai munka teljesítése érdekében a dologi kiadások tervezett összege 2,3-szerese az előző évinek. Az intézményi beruházási kiadások 290,0 millió Ft előirányzata a jogszabályi változások miatti többletfeladatok ellátásához szükséges beruházásokhoz, fejlesztésekhez biztosítja a megfelelő fedezetet. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek évi költségvetési létszáma 315 fő.

11 12 5. Cím: Büntetés-végrehajtás A címhez évben 32 önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv és 5 részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozik. Az önállóan gazdálkodó központi költségvetési szervek közül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága középirányító szervi feladatot lát el. A büntetés-végrehajtási intézeteknél évben elkezdődött a szervezetkorszerűsítés, melynek következtében megalapításra került a Közép-dunántúli Országos Büntetésvégrehajtási Intézet, mely regionális büntetés-végrehajtási intézetként működik. Ezen kívül folyamatban van a Dél-alföldi országos regionális büntetés-végrehajtási intézet alapítása. A büntetés-végrehajtási intézetek végrehajtják a külön törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást, továbbá ellátják a fogvatartottak - köztük a kóros elmeállapotúak - gyógykezelését, elmemegfigyelését és kivizsgálását. A feladatok ellátásával hozzájárul a közrend és a közbiztonság erősítéséhez. A címhez az alábbi 12 fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaság tartozik: Duna Mix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Vác) ÁBRÁND Ágynemű és Fehérneműgyártó Forgalmazó Kft. (Sátoraljaújhely) Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Kft. (Kalocsa) Nagyfa Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. (Szeged) Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. (Balassagyarmat) BUFA Budapesti Faipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) Sopronkőhidai Szövő- és Ruhaipari Kft. (Sopronkőhida) Duna-Papír Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Tököl) NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Márianosztra) Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (Állampuszta) Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (Baracska) Pálhalmai Agrospciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. (Pálhalma) A gazdasági társaságok alapítója az Igazságügyi Minisztérium, az állami tulajdonú részesedés aránya 100,0%, összege 2 814,0 millió forint. Az alapító jogait átruházott hatáskörben az igazságügyi és rendészeti miniszter által fenntartott hatáskörök kivételével az alapító képviselőjeként a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka gyakorolja. A büntetés-végrehajtás évi főbb feladatai a büntetés-végrehajtási szervezet működésének további racionalizálása, a fogvatartottak elhelyezési körülményeinek javítása, a gazdasági társaságainál a foglalkoztatás feltételeinek szélesebb körű biztosítása, valamint a személyi állomány helyzetének szinten tartása.

12 13 A cím évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat , Szerkezeti változások 458,4 Egyensúlyi tartalékképzés - 964,5 Egyensúlyi tartalékképzés visszapótlása 300,0 Fejezeti kez. előirányzat és a Bv. közötti átcsoportosítás 35,9 Intézményi beruházásra 170,2 Bázis előirányzat , Szintrehozás - 31, évi létszámcsökkentés - 31, évi alapelőirányzat , Előirányzat többletek 1 243,1 Élelmezési norma emelés 600,0 Működési feltételek biztosítása 600,0 Gáz és villamosenergia ellentételezése 43, évi javasolt előirányzat , A támogatási előirányzat tartalmazza a PPP beruházás keretében Tiszalökön és Szombathelyen épült börtönök működtetéséhez szükséges személyi jellegű többlet kifizetések fedezetét, a fogvatartottak élelmezési költségnormái emeléséhez szükséges többletet, valamint a büntetés-végrehajtási intézetek működési feltételeinek javítását célzó többlettámogatást. A működési feltételek javítása céljából rendelkezésre bocsátott többlet az intézetekben működő konyhák HACCP előírásoknak megfelelő műszaki, technológia feltételeinek biztosítását, a fogvatartottak ellátásának javítását, a gépjárművek amortizációs cseréjét szolgálja. A bevételi előirányzat az előző évi szinten került megállapításra. A bevételek forrása a társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz, a kiadott kölcsönök törlesztéséből befolyt bevétel, a fogvatartotti foglalkoztatás bevétele, elsősorban az alaptevékenységből és az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásokból, továbbszámlázásokból származó bevételek. A személyi juttatások előirányzata ,5 millió Ft, amely figyelemmel a szervezetkorszerűsítésből származó megtakarításokra is az előző évivel azonos szinten került megállapításra. Az előirányzat fedezetet nyújt a PPP finanszírozással magvalósuló 2 új intézet személyi állományának illetménye kifizetéséhez is. A dologi kiadások előirányzata az egyensúlyi tartalékképzés és a többlettámogatások biztosításával 8 976,9 millió Ft-ban került tervezésre. Ez tartalmazza az intézetek fenntartási, karbantartási, üzemeltetési, valamint a fogvatartottak ellátását biztosító (élelmiszer, gyógyszer, ruházat) költségeket. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata változatlanul 2,7 millió forint, amely a keresettel nem rendelkező fogvatartottak segélyezésére szolgál.

13 14 Az intézményi beruházások 529,4 millió forintos előirányzata az intézményeknél az élet- és balesetveszélyes helyeztek megszüntetése miatti beruházások finanszírozására nyújt fedezetet. Továbbá lehetőséget biztosít a Büntetés-végrehajtás korszerűtlen és elavult rabszállító gépjárműveinek cseréjére. A felújítás 157,7 millió forintos előirányzata az intézetek elengedhetetlenül szükséges épület-, fürdő-, homlokzat-, kazán-, gépjármű felújítására biztosít fedezetet. A lakástámogatás előirányzaton 40,0 millió forint fordítható a büntetés-végrehajtási dolgozók lakáshoz jutásának segítésére. A kölcsönök változatlan 108,0 millió forintos előirányzata a 35 évnél fiatalabbak családalapítási támogatásának fedezete. A Büntetés-végrehajtás évi költségvetési létszáma az előző évivel azonos mértékben, főben került megállapításra. 6. Cím: Országos Atomenergia Hivatal Az Országos Atomenergia Hivatal (továbbiakban: OAH) önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az OAH alapvető feladata, hogy az atomenergia alkalmazásában érdekelt szervektől függetlenül ellássa és összehangolja az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris anyagok és létesítmények biztonságával, nukleárisbalesetelhárítással kapcsolatos hatósági feladatokat, valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenységet. Internet elérhetősége: A cím évi támogatási előirányzatának levezetése Megnevezés millió forintban, egy tizedessel Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 163,4 80 Szerkezeti változások 0,0 Egyensúlyi tartalékképzés - 4,6 Egyensúlyi tartalékképzés visszapótlása 4,6 Bázis előirányzat 163,4 80 Szintrehozás 0, évi alapelőirányzat 163,4 80 Előirányzati többletek 17,4 Tagdíj növekedés 17, évi javasolt előirányzat 180,8 80

14 15 A Hivatal működését alapvetően a működési bevételei biztosítják. A bevételek forrása az atomenergiáról szóló CXVI. törvény 19/A. -ában előírt felügyeleti díjfizetési kötelezettség, melyet a működő reaktorok és a kiégett fűtőelemek tárolójának engedélyesei kötelesek fizetni. További bevételi forrás az Alapkezelési feladatok ellátásához kapcsolódó működési célú pénzeszközátvétel a Központi Nukleáris Pénzügyi Alaptól évre 1 897,6 millió Ft a tervezett bevétel. A 186,7 millió forintos tervezett bevételi növekményt a felügyeleti díjtétel emelése indokolja. A költségvetési támogatási többlet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tagdíj hozzájárulásának növekedésére biztosít fedezetet. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok tervezett többletkiadásainak forrása saját bevételi növekmény. A dologi kiadások fedezetet nyújtanak a Hivatal működtetéséhez, fenntartásához. A tervezett kiadási többletet egyrészt a bevételi többlet, másrészt a költségvetési támogatási többlet biztosítja. Az intézményi beruházások előirányzata tartalmazza a hatósági nyilvántartáshoz, ellenőrzéshez szükséges program kialakításának költségeit. A Hivatal évi költségvetési létszáma 80 fő. 7. cím Rendőrség A Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításával 2008-tól a Rendőrség feladata a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme. Az államhatár rendjének védelme a Határőrség integrációjának következtében került a Rendőrség feladatai közé. A Rendőrség feladatrendszerét, működésének általános elveit és szabályait a Rendőrségről szóló, többször módosított évi XXXIV. törvény, az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény határozza meg. E törvényekben foglaltakon túl kormányrendeleti szintű jogszabályok, valamint miniszteri szintű rendeletek és az állami irányítás egyéb jogi eszközei is különböző feladatok végrehajtását írják elő a Rendőrség számára. A meghatározott tevékenységi kör teljesítése érdekében a Rendőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, közigazgatási hatósági és szakhatósági szabálysértési hatósági, határrendészeti feladatokat lát el. E sokrétű feladat szakszerű, hatékony és költséghatékony ellátása miatt, figyelemmel az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Kormányhatározatban előírtakra is, kiemelt jelentőséggel bír a Rendőrség teljes szervezeti struktúrájának és feladatrendszerének átalakítása. Az új Rendőrség szervezeti struktúrája és feladatrendszere kialakításánál meghatározó követelmény, hogy az integráció a legkedvezőbb feltételeket biztosítsa valamennyi szolgálati ág számára a hatékony, költségtakarékos működéshez, együttműködéshez. Az integráció során tekintettel kell lenni az európai uniós partnerek elvárásaira is.

15 16 A határrendészeti tevékenység a Rendőrség egyik szolgálati ágaként, a schengeni külső-belső határőrizethez igazodóan jelenik meg a szervezetben, míg a Határőrség által végzett egyéb rendészeti tevékenység, illetve az alapfeladatok ellátáshoz szükséges funkcionális szervek a Rendőrség hasonló feladatait ellátó funkciójú szerveibe tagolnak. Ezzel garantált a határőrség mint speciális tevékenység folyamatossága, a határrendészet és a migrációs szűrőmunka kiegyensúlyozott hatékonysága, az uniós áttekinthetőség és az együttműködési képesség. Internet elérhetőség: A cím évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat , Szerkezeti változások , Egyensúlyi tartalékképzés ,1 Egyensúlyi tartalékképzés visszapótlása 2 786,0 IRM és ORFK közötti feladat átadás/átvétel 19,3 3 IRM és ORFK közötti feladat átadás/átvétel 30,0 7 ISZK és ORFK közötti feladat átadás/átvétel - 181,0-26 ÖTM és ORFK közötti feladat átadás/átvétel 9,7 Leépítésekből bérkorrekció bázisba építése ORFK 33,7 Integráció , Integráció miatti szerkezet változás 7 400,0 Rendőrség- VPOP közötti feladat átadás/átvétel - 130,0 Bázis előirányzat , Szintrehozás - 632, évi létszámcsökkentés HŐR - 590,7 ISZKI és ORFK közötti feladat átadás/átvétel - 41, évi alapelőirányzat , Előirányzat többletek 0,0 0, évi javasolt előirányzat , A támogatási előirányzat a évi jóváhagyott előirányzathoz képest tekintettel az egyensúly tartalékképzésre és a határőrség integrációból adódó létszámcsökkentésére némi csökkenést mutat. A kiadási előirányzat ,3 millió Ft fedezete nyújt a Rendőrség évi megváltozott feladati ellátásához. A személyi juttatások évre javasolt ,4 millió Ft kiemelt előirányzata az integráció következtében kialakult és javasolt fős állományi létszám törvény

16 17 szerint kötelezően fizetendő rendszeres és nem rendszeres járandóságaira biztosít fedezetet. Az előirányzat összege már tükrözi az integráció személyi juttatásokra és létszámra gyakorolt, csökkentő hatását. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok csökkentésével azonos mértékben növekedett azonban a dologi kiadások és intézményi beruházások előirányzata. A munkaadókat terhelő járulékok évi előirányzata ,2 millió Ft, amely hasonlóan a személyi juttatásokhoz, már tükrözi az integráció hatását. A dologi kiadások évi javasolt ,0 millió Ft előirányzata tartalmazza az egyensúlyi tartalékképzés visszapótlását, az integráció miatti megtakarítás személyi kiadások és munkaadói járulékok előirányzatból dologi kiadásokra átcsoportosított 5 000,0 millió Ft többletét. Az előirányzat a Rendőrség megnövekedett alapfeladatai ellátását szolgáló működési feltételeket, a Schengen Alapból megvalósított fejlesztések és eszközök működtetését biztosítja. Fedezetet nyújt továbbá a rendőrség gépjárműparkjának és informatikai alapinfrastruktúrájának korszerűsítésével kapcsolatos kiadásokra. Az előirányzatból biztosítható a Határőrségtől a Rendőrség állományába kerülő hivatásos állományúak azon rendőrségi ruházati cikkel való ellátását, melyek a Határőrségnél nincsenek rendszeresítve. Biztosítható továbbá az átkerülő állomány szolgálati igazolvánnyal, rendőrségi azonosító jelvénnyel, karjelvénnyel történő ellátása, valamint az egyéb szimbólumok cseréje. A dologi kiadások előirányzata az integráció miatti megtakarítások átcsoportosításával megfelelő szinten biztosítja az új szervezet alapfeladatai ellátását és a működési feltételeket. Az intézményi beruházásokra évben 2 755,2 millió Ft a javasolt előirányzat, mely tartalmazza az integráció miatti személyi kiadások és munkaadói járulékok előirányzatból átcsoportosított 2 400,0 millió Ft többletet is. Az előirányzat fedezet nyújt a Határőrség információtechnológiai rendszereinek áttelepítésére, az eltérő rendszerek át-, vagy újraírására, a rendszerkonzisztencia megteremtésére és a licencek egységesítésére. A felújításra javasolt előirányzat az előző évivel azonos szinten került biztosításra. Az előirányzatok biztosítják a szükséges amortizációs cserék, és a legsürgősebb, balesetelhárító munkálatok elvégzését. A Rendőrség évre költségvetési létszáma fő. 10. cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal alaptevékenységébe tartozik az állampolgársági, az idegenrendészeti, a menekültügyi feladatok ellátása, a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatok végrehajtása, a visszafogadási egyezmények végrehajtásának felügyelete, koordinálása, a hatósági kísérettel történő átszállítások engedélyezése, továbbá kapcsolattartás a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel évben többletfeladatként jelentkezik a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló júliusában hatályba lépett törvényekben meghatározott feladatok végrehajtása, továbbá a menedékjogról

17 18 szóló törvény módosításával összefüggő új feladatok, valamint a hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok. A Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem végez. A Hivatal központi és területi 7 regionális igazgatóság - szervekből áll. Internet elérhetősége: A cím évi támogatási előirányzatának levezetése Megnevezés millió forintban, egy tizedessel Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 5 151,6 881 Szerkezeti változások 234,5 Egyensúlyi tartalékképzés -144,4 Egyensúlyi tartalékképzés visszapótlása 144,4 KÜM és BÁH közötti feladat átadás/átvétel 7,6 Leépítésekből származó bérkorrekció bázisba építése 226,9 Bázis előirányzat 5 386,1 881 Szintrehozás 0, évi alapelőirányzat 5 386,1 881 Előirányzat többletek 150,0 Új migrációs törvényekkel kapcsolatos többletkiadások 150, évi javasolt előirányzat 5 536,1 881 A Hivatal évi költségvetési előirányzatának tervezésénél figyelembevételre került a évben hatályba lépett törvényekből (pl. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek magyarországi beutazásáról és tartózkodásáról törvény, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény), valamint a évben hatályba lépő törvényekből adódó feladatok. Ezekre tekintettel a Hivatal kiadási előirányzata 5 790,5 millió Ft, mely 7,1%-kal magasabb az előző évinél. A személyi juttatások előirányzata 2 622,1 millió Ft, fedezete nyújt a 881 fő rendszeres és nem rendszeres járandóságaira. A dologi kiadásokra tervezett kiadási előirányzat a szigorú takarékossági intézkedések mellett biztosítja az alapfeladatok ellátásához, az új törvényekben, jogszabályokban meghatározott új okmányok és formanyomtatványok előállításához, az új menekültügyi struktúra kialakításához, valamint a menekülteket befogadó állomások működőképességének fenntartásához szükséges fedezetet. Az intézményi beruházási kiadások előirányzat terhére kerül finanszírozásra az új típusú nyilvántartási rendszerek szoftver fejlesztése, továbbá a biometrikus jellel ellátott okmányok előállítását és leolvasását szolgáló eszközök beszerzése.

18 19 A Hivatal évi költségvetési létszáma 881 fő. 11. cím Rendőrtiszti Főiskola A Főiskola jogszabályok által előírt feladatai a jóváhagyott képesítési követelmények szerint főiskolai szintű alapképzés, kiegészítő alapképzés, szakirányú továbbképzés, valamint akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés, nappali, esti és levelező tagozaton, távoktatásban és e képzési formákban oklevél, illetve bizonyítvány kiadása, továbbképzés és vezetőképzés, a képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatás és fejlesztés, tudományszervező tevékenység végzése, a Magyar Universitas Program megvalósítása. A Főiskola vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az oktatással, vizsgáztatással kapcsolatos szabad kapacitás kihasználása (például: magánnyomozói-, társasházkezelői, vagyonőri vizsgáztatás, közterület-felügyelői tanfolyam és vizsgáztatás) alaptevékenységet kiegészítő tevékenység keretében történik. Az ösztöndíjas hallgatókat megillető juttatások (alap ösztöndíj, tanulmányi ösztöndíj, szociális segély) költségvetési előirányzata nem a főiskola tárgyévi költségvetésében kerül jóváhagyásra. Az ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervek (ORFK, VPOP, OKF) a tárgyévi költségvetés jóváhagyását követően előirányzat átadással biztosítják a Főiskola részére a szükséges költségvetési előirányzatot. Internet elérhetőség: A cím évi támogatási előirányzatának levezetése Megnevezés millió forintban, egy tizedessel Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 1 206,4 233 Szerkezeti változások 0,0 Egyensúlyi tartalékképzés - 33,8 Egyensúlyi tartalékképzés visszapótlása 33,8 Bázis előirányzat 1 206,4 233 Szintrehozás - 47, évi létszámcsökkentés hatása - 47, évi alapelőirányzat 1 158,8 233 Előirányzat többletek 15,0 Létszámcsökkentés hatásának visszapótlása 15, évi javasolt előirányzat 1 173,8 233 A Főiskola kiadási előirányzata 1 365,6 millió Ft, melyet 1 173,8 millió Ft költségvetési támogatás és 191,8 millió Ft saját bevétel finanszíroz. A személyi juttatások előirányzata 802,3 millió Ft, amelynek megállapításakor figyelembevételre került az igazgatási jellegű létszámcsökkentés évre áthúzódó

19 20 hatása is. Az előirányzat fedezetet nyújt a 233 fő rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai kifizetésére. A dologi kiadások 308,9 millió Ft előirányzata az előző évi szinten került tervezésre. Az előirányzat biztosítja a Főiskola üzemeltetési kiadásait. 13. cím Központi Gazdasági Főigazgatóság A Központi Gazdasági Főigazgatóság által ellátott feladatok jelentős része - az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI.30.) Kormányhatározatban foglaltak végrehajtása következtében - átadásra került a Központi Szolgáltatási Főigazgatósághoz. A Főigazgatóság évi feladatai közé tartozik a központosított illetmény-számfejtési rendszer (KIR) központi adatbázisának és az alkalmazások szerveroldali üzemeltetése, valamint a részben önállóan gazdálkodó Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet egyes gazdasági feladatainak ellátása, a Rendészeti Szemle kiadása. A Főigazgatósághoz egy részben önállóan gazdálkodó intézmény, a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet (BSZKI) tartozik. Internet elérhetőség: A cím évi támogatási előirányzatának levezetése Megnevezés millió forintban, egy tizedessel Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 1 101,6 525 Szerkezeti változások - 772,7-497 ÖTM és KGF közötti feladat átadás/átvétel - 7,8-3 KSZF és KGF közötti feladat átadás/átvétel - 764,9-494 Bázis előirányzat 328,9 28 Szintrehozás - 334, évi létszámcsökkentés - 163,1 ÖTM és KGF közötti feladat átadás/átvétel - 1,8 KSZF és KGF közötti feladat átadás/átvétel - 169,4 Előirányzat többletek 1 135,4 162 BSZKI feladatellátásához 1 005,4 162 Prümi Szerződéshez való csatlakozás 130, évi javasolt előirányzat 1 130,0 190 A Főigazgatóság évi költségvetési előirányzatának tervezése során figyelemmel kellett lenni a KSZF részére átadott feladatok miatti változásra, valamint arra, hogy a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet feladatait a megváltozott szervezeti körülmények között is biztosítani szükséges. Többlet támogatást kellett biztosítani a BSZKI részére a a Prümi Szerződéshez való csatlakozás kapcsán, mivel a nemzeti DNS-profil,

20 21 daktiloszkópiai és gépjárműadat-nyilvántartásnak a Szerződés részes államai hasonló nyilvántartásaival való összekapcsolása technikai fejlesztést igényel a BSZKI részéről Az 565,7 millió Ft saját bevétel jellemzően a BSZKI által kiszámlázott igazságügyi szakértői díjakból származik. A személyi juttatások 638,3 millió Ft előirányzata fedezetet nyújt a 190 fős létszámhoz kapcsolódó rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kifizetéséhez. A tervezett előirányzat a KSZF-hez történő feladat és kapcsolódó létszám átadás miatti csökkentés és a BSZKI feladatai ellátását szolgáló többlet előirányzat és létszám következtében alakult ki. A dologi kiadások előirányzata az előző évihez képest egyrészt jelentősen csökkent a KSZF részére átadott feladatok miatt, másrészt többlet kiadás tervezése vált szükségessé a BSZKI megnövekedett feladatai ellátása miatt. A tervezett 750,3 millió Ft előirányzata biztosítja a Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó BSZKI általános üzemeltetési, fenntartási kiadásai teljesítését. 15. cím Oktatási Igazgatás Az Oktatási igazgatás cím költségvetése magában foglalja az Oktatási Főigazgatóság, mint középirányító szerv, a Tanintézetek valamint a Nemzetközi Oktatási Központ költségvetését. A Főigazgatóság a miniszteriális szakfelügyeleti, központi, módszertani munka és fenntartói feladatokhoz rendelt gazdasági feladatok ellátásán túl konkrét végrehajtói tevékenységet is végez. Feladatai közé tartozik a Kompetencia alapú, integrált humánerőforrás-gazdálkodási rendszer a Belügyminisztériumnál című twinning program, a Schengen Projekt oktatási modulja, a köztisztviselői továbbképzésekkel kapcsolatos munka, a rendészeti és OKJ-s szakképesítések megszerzésével kapcsolatos végrehajtói munka, és az ezekkel összefüggő adminisztrációs teendők, a tanári továbbképzésekkel kapcsolatos munka, a központi tankönyvellátás szervezése, a sportszervezés, tudományszervezés, a rendészeti pályára előkészítő, folytató középiskolák tevékenységének támogatása, az éves egyéni és csapat tanulmányi versenyek szervezése, költségvetési-, tervezési-, gazdálkodási-, beszámolási feladatok végzése. A tanintézetek feladatai a szakmai középfokú oktatás, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás, iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás, iskolai intézményi étkeztetés, intézményi vagyon működtetése. A Nemzetközi Oktatási Központ alapfeladata az iskolarendszeren kívüli felnőtt oktatás, a hozzá kapcsolódó szállás, étkezés, szállítás és egyéb szolgáltatások végzése, valamint a Nemzetközi Rendészeti Akadémia (NRA-ILEA) működtetéséhez kapcsolódó ellátási, kiszolgálási feladatok végrehajtása az ILEA működtetésére vonatkozó Kormányközi Megállapodás alapján. Az intézmény további alapfeladata a Középeurópai Rendőr Akadémia (KERA) működtetése az erre vonatkozó Nemzetközi Megállapodás alapján.