XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium. fejezet évi költségvetése

Átírás

1 A XIV. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fejezet évi költségvetése Budapest, szeptember

2 Az igazságügyi és rendészeti miniszter a kormányzati munkamegosztás alapján felelős az igazságügyért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, a határrendészetért, az idegenrendészetért és menekültügyért, a közlekedésrendészetért, a kárpótlásért, az áldozatsegítésért, az állampolgársági ügyekért, az anyakönyvi ügyekért, a bűncselekmények megelőzéséért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a külföldre utazás szabályozásáért, a szabálysértési szabályozásért, a személyiadat-nyilvántartásért, valamint a közigazgatásfejlesztésért. Az igazságügyért való felelőssége körében felel az alkotmány-előkészítésért, az alapvető jogok érvényesülését biztosító, a központi államszervezetre vonatkozó, a büntetőpolitikai és büntetőjogi, a polgári jogi, a családjogi, az igazságszolgáltatást érintő, a társasági jogi, a szellemi tulajdon és a versenyjog területét szabályozó törvények előkészítéséért és az ezzel kapcsolatos szabályozásért. Felel továbbá a jogszabályok alkotmányosságáért, azért, hogy a jogszabályok megfeleljenek az Európai Unió jogának és a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségeknek, a nemzetközi szerződések előzetes alkotmányossági vizsgálatáért, a jogszabály-előkészítés és a jogrendszer folyamatos felülvizsgálata szakmai színvonaláért, ennek összehangolásáért. Az igazságszolgáltatással kapcsolatos feladatok körében a miniszter tagként vesz részt a bíróságok központi igazgatási szervének, az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak a tevékenységében. Törvényességi felügyeletet gyakorol a közjegyzők, az ügyvédek, a jogtanácsosok, a bírósági végrehajtók és az igazságügyi szakértők kamarái felett. Gondoskodik továbbá a Céginformációs Szolgálat működtetéséről. A közigazgatás-fejlesztésért való felelőssége körében ellátja a közigazgatás-fejlesztés és korszerűsítés kormányzati feladatainak irányítását és összehangolását, érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés során a közigazgatás-korszerűsítési követelményeket. Az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében kidolgozza a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítését, ésszerűsítését, a bürokrácia csökkentését átfogóan szolgáló koncepciót és informatikai stratégiát. A miniszter irányítja a pártfogó felügyeletet ellátó szervet, a jogi segítségnyújtásért felelős állami szervet, az igazságügyi és a bűnügyi szakértői feladatokat ellátó állami szerveket, az állampolgárság megszerzésével, igazolásával, megszűnésével kapcsolatos igazgatási tevékenységet, a magyar állampolgárok külföldre utazásával és útlevéllel való ellátásával kapcsolatos igazgatási tevékenységet, a büntetés-végrehajtás szervezetének működését, a rendőrséget, és gyakorolja a rendészeti felsőoktatási intézmények tekintetében a fenntartót megillető jogosítványokat. Irányítja továbbá az idegenrendészeti hatóságot és a menekültügyi hatóságot, a bűncselekmények áldozatainak segítéséért felelős hatóságot. Ellátja a személyiadat-lakcímnyilvántartás vezetéséért felelős hatóság szakmai irányítását, az anyakönyvi ügyek ellátásáért felelős hatóság szakmai irányítását. Irányítja a bűncselekmények áldozatainak segítéséért, a kárpótlási feladatok ellátásáért felelős hatóságot. Gondoskodik a jogszabályok nyilvántartásának vezetéséről azok elektronikus közzétételéről.

3 évi költségvetési tervezéshez kapcsolódó konkrét célok: a jogalkotás és jogalkalmazás területén a kiszámítható és szolgáltató jellegű állami működés, az ügyfelekre optimalizált közérdekérvényesítés, az adminisztratív terhek csökkentése és az elektronikus ügyintézés elterjesztése, az üzleti környezet szabályozási feltételeinek javításával hazánk gazdasági versenyképességének növelése, a közbiztonság és a lakosság biztonságérzetének növelése, a közbiztonság megerősítése, a látható és elérhető Rendőrséggel, a büntetőjog és büntetőeljárás átfogó módosításával, rugalmas, folyamatosan megújulni képes, normairányított rendőrségi szervezet működtetése, amely átlátható, szolgáltató jellegű és minőségbiztosított és a legnagyobb biztonságot garantálja a hazánkban élő, vagy tartózkodó emberek számára, a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése, az európai uniós tagsághoz kapcsolódó jogharmonizációs program végrehajtása, az európai unió soros elnökségére való felkészülés, a teljes jogú schengei tagsággal járó jogok és kötelezettségek érvényesítése, a teljes jogú schengeni csatlakozást követően a SISone4all rendszer rendészeti célú használata és felkészülés a SIS II bevezetésére, a közfeladat-ellátás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása, kiemelt fontossággal a rendvédelmi szervek szervezetkorszerűsítése, és az így kialakított szervezetrendszer hatékony működtetése, a joghoz való hozzájutás lehetőségének bővítése, a nép ügyvédje program folytatása, a bűnmegelőzés hatékonyságának javítása, bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése, a közrend és közbiztonság és határőrizet hatékonyságának fokozása, a Felelősen, Felkészülten c. fejlesztési program folytatásával jobb társadalmi megítélésű, felkészültebb és elhivatottabb állományú, a biztonságot mint alapértéket megerősítő büntetés-végrehajtási szervezet létrehozása, esetleg regionális irányítási rendszer kialakításával. Az intézetek rendjének, biztonságának fokozása, az őrzés technikai feltételeinek javítása, a gazdasági társaságok működésének korszerűsítése, az intézmények működésének racionalizálása és jelentős informatikai fejlesztések végrehajtása, a fogvatartás körülményeinek javítása, az elítéltek képzésével, társadalomba visszavezetésének fejlesztésével kevesebb visszaeső elérése től a miniszter látja el a Magyar Szabadalmi Hivatal felügyeletét, ennek megfelelően a Hivatal költségvetése a fejezet költségvetésében kerül megtervezésre ben folytatódik a rendészeti intézményrendszer korszerűsítése, melynek keretében a rendészeti szakközépiskolák felügyelete az Országos Rendőr-főkapitánysághoz kerül, ezzel egyidejűleg az intézmények költségvetését is a Rendőrség cím tartalmazza. Szintén a Rendőrség címhez kerül a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet költségvetése. Az átalakítás következménye, hogy a korábbi Oktatási Igazgatás cím elnevezése a megmaradó feladatokhoz igazodóan Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelő Központ címre változik. Szintén a címrendet érinti, hogy a szakértői intézetek Igazságügyi Szakértői Kutató Intézetek és a Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet költségvetését közös cím tartalmazza. A fejezet évi kiadási előirányzata ,7 millió Ft, amelyhez ,7 millió Ft támogatási előirányzat és ,0 millió Ft saját bevétel került tervezésre. A feladatokhoz a tárca fő engedélyezett költségvetési létszámot tervezett.

4 4 A fenti költségvetési keretek biztosítják az intézményi alapfeladatok ellátását és a fejezeti programok ellátását. A Rendőrségnél fedezetet nyújt a Kormány által évben elfogadott a közbiztonság megerősítését célzó feladatterv folytatásához, és új programok, mint például a Településőr program finanszírozásához. A büntetés-végrehajtás előirányzata tartalmazza a PPP programok keretében megvalósult intézményfejlesztés szolgáltatási díját, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal költségvetési kerete az ellátotti létszám növekedéséből adódó többletkiadásokat. A 2010 évi támogatások fedezetet biztosítanak a fogvatartotti létszám növekedéséből, az oktatási intézmények hallgatói létszám növekedéséből adódó többletköltségekre. A fejezet költségvetése finanszírozza a szakdiplomatákkal kapcsolatos többletkiadásokat, a rendészeti ágazat egészségügyi alkalmassági vizsgálatai térítési díját, az Igazságügyi Hivatalnál a feladatnövekedésből származó többletkiadások fedezetét ben folytatódik a hűségpénz program, és nő az Országos Polgárőr Szövetség támogatása. A fejezet költségvetésében keretet képeztünk európai uniós pályázatok önrészéhez, és minimális kerettel fejezeti tartalékot is kialakítottuk. A költségvetési prezentáció egyszerűsítése érdekében 2010-től összevontan szerepelnek az emberi jogok védelmével kapcsolatos tevékenységet ellátó szervezetek támogatása, továbbá ugyancsak összevontan az érdekvédelmi és szociális feladatokat ellátó szervezetek támogatása. A fejezet évi előirányzatainak levezetése millió forintban egy tizedessel IRM fejezet összesen Kiadás Bevétel Támogatás Létszám évi eredeti előirányzat , , , Szerkezeti változások ,1 0, , évi zárolások bázisba építése , ,3 5%-os járulék csökkentés , ,6 Tételes EHO megszüntetés , ,6 IRM-KM közötti megáll (szakdiplomaták) -51,0-51,0 KGF-KSZF megáll (Ó u. 27. üzemeltetés) 13,1 13,1 5 MEH-IRM közötti megállapodás 22,2 22,2 6 OPSZ növ megállapodás alapján 89,1 89,1 BÁH szervezet-korszerűsítés -20 Létszámrendezés (MSZH) 10 Létszám megtakarítás (Okt. főig. megszüntetése) Bázis előirányzat (1+2) , , , Szintrehozás 26,8 0,0 26,8 0 KGf-KSZF megáll (Ó u. 27. üzemeltetés) 8,3 8,3 MEH-IRM közötti megállapodás 18,5 18, évi alapelőirányzat (3+4) , , , Előirányzati többletek , , ,6 0

5 5 Objektív felelősségből származó bevétel , ,0 Rendőrség megerősítése 8 000, ,0 Támogatás kiváltás (ISZKI) 250,0-250,0 Ellátotti létszám növekedésére (BÁH) 215,0 215,0 Szakdiplomaták létszámnöv. kapcsolatban (IRM) 60,0 60,0 Feladat növekedés jogszabály alapján (IH) 70,0 70,0 Működési feltételek biztosítására (RSZVSZ 56,4; RTF 30,0; BSZKI 50,0) 136,4 136,4 Előrehozott beszerzés miatt (IH 170,0; BV 850,0; Rendőrség 2500,0; BÁH 280,0) 3 800, ,0 Hallgatói létszám növekedésére (Oktatási Ig.) 46,0 46,0 Egészségügyi alkalmassági (BV 18,0; RTF 11,0; Okt Ig. 25,0 54,0 54,0 Nemzetk.szerz.alapján többlet feladat (MSZH) 97,0 97,0 Közbiztonsági feladatterv támogatása 2 967, ,4 Országos Polgárőr Szövetség működési többl. 500,0 500,0 Börtön PPP 328,2 328,2 Fogvatortotti létszám növekedésére (BV) 1 000, ,0 Fegyveres szervek nyugellátása 6 246, ,6 Uniós előirányzatok 660,7 380,7 280,0 Informatikai rendsz. összefüggő szerződéses köt. 31,0 31,0 Uniós projektek önrészére 300,0 300,0 Tartalék képzése 150,0 150, évi javasolt előirányzat (5+6) , , , Cím: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatása Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, mint az igazságügyi és rendészeti miniszter munkaszerve, alaptevékenységként a miniszter feladat- és hatáskörének ellátásához szükséges hivatali feladatokat látja el. Alapvető feladata a jogrendszer alkotmányosságának, egységességének és szakmai színvonalának biztosítása, a jogszabályok hatályosságának és időszerűségének folyamatos felülvizsgálata, a jogszabályok deregulációja. Részt vesz a feladat- és hatáskörét érintő európai közösségi jogalkotásban. Feladata továbbá az Európai Unió jogának való megfelelés céljából folytatott jogharmonizációs tevékenység összehangolása, a jogszabályok nyilvántartásának vezetése és elektronikus közzététele, a Céginformáció működtetése, az ügyvédi, a jogtanácsosi, a közjegyzői, a bírósági végrehajtási, az igazságügyi szakértői és a közvetítői tevékenység felügyelete, az igazságügyi szakértők rendszeres jogi oktatásának, vizsgájának valamint továbbképzésének lebonyolítása, a közvetítők és igazságügyi szakértők névjegyzékének vezetése. Feladata továbbá az Uniós tagságból eredően az Európai Közösségek Bírósága és az Elsőfokú Bíróság előtti, valamint az ezeket előkészítő eljárásokkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása. A minisztérium koordinálja valamennyi eljárás tekintetében a bíróság előtti képviselet ellátásához szükséges írásbeli beadványok és egyéb iratok készítését. Ellátja az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásban a

6 6 Magyar Köztársaság Kormányának képviseletéből adódó feladatokat, közreműködik a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával kapcsolatos feladatok végrehajtásában. A közigazgatás-fejlesztés és korszerűsítés feladatai ellátása során javaslatot tesz a korszerű szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazására; szakmai módszertani szempontból segíti a közigazgatási szervek közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységét, az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében kidolgozza a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítését, ésszerűsítését, a bürokrácia csökkentését átfogóan szolgáló koncepciót és informatikai stratégiát, továbbá a közigazgatási szervek ügyfélszolgálati mintaszabályzatát. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Internet elérhetősége: A cím évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 5 706, Szerkezeti változások - 440, évi zárolások bázisba építése - 267,1 5%-os járulékcsökkentés - 133,9 Tételes EHO megszüntetés - 10,7 IRM-KM közötti megállapodás (szakdiplomaták) - 51,0 MEH-IRM közötti megállapodás 23,4 6 Fejezetek közötti átrendezés (10%) - 1,2 3. Bázis előirányzat (1+2) 5 265, Szintrehozás 18,5 MEH-IRM közötti megállapodás 18, évi alapelőirányzat (3+4) 5 284, Előirányzati többletek 60,0 Szakdiplomaták létszámnövekedése 60, évi javasolt előirányzat 5 344,1 513 Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Igazgatásának 5 344,1 millió Ft támogatással és 104,0 millió Ft saját bevétellel fedezett 5 448,1 millió Ft kiadási előirányzata biztosítja a minisztérium alapfeladatai ellátását. A bevételi előirányzat az előző évivel azonos 104,0 millió Ft összegben került tervezése. A működési bevétel szerkezete hatósági és működéshez kapcsolódó egyéb bevételekből áll. Jellemzően a közvetítői és szakértői névjegyzék díjainak előirányzata, valamint jogi és végrehajtói szakvizsga, szolgálati igazolvány és szakértői tevékenységhez kapcsolódó tanfolyam és vizsga díjbevételeinek előirányzata. A személyi juttatások előirányzata 3 158,2 millió Ft, mely a 1,3%-kal magasabb az előző évinél. Az előirányzat növekedését Miniszterelnöki Hivatal és a minisztérium

7 7 közötti feladat és létszám átcsoportosítás miatti szerkezeti változás, a szakdiplomatákkal kapcsolatos kiadások fedezetének Külügyminisztériummal történő átrendezése okozta. Az előirányzat 513 fő rendszeres személyi juttatásán kívül fedezetet nyújt a jubileumi jutalom, a belföldi - külföldi napidíj, az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj, a tanulmányi szerződés alapján fizetett költségek, a ruházati költségtérítés, az üdülési hozzájárulás, a közlekedési költségtérítés, az iskolakezdési hozzájárulás, a jogi-végrehajtói, a szakvizsgáztatók, a közvetítői-, a szakértői névjegyzékbe való felvétel oktatásához, vizsgáztatásához kapcsolódó szerződések kifizetésére. A minisztérium hatáskörébe tartozó feladatokhoz kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzata biztosítja a rendvédelmi szervek állományába tartozók szociális helyzetének javítását iskolakezdési utalvány, segély formájában, továbbá a jogszabály alapján kifizetésre kerülő szociális és temetési segélyek összegét, a tartósan külföldön tartózkodó rendvédelmi attasék részére a megállapodás alapján járó devizaellátmány összegét, a hivatásos állomány életbiztosítását. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának tervezésénél figyelembevételre került járulékcsökkentés, valamint a tételes EHO megszüntetésének hatása. Az előirányzat biztosítja a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség fedezetét. A dologi kiadások 1 432,8 millió Ft tervezett előirányzata a minisztérium szakmai feladatai ellátásához biztosít fedezetet. Az előirányzat tartalmazza az Országos Céginformációs Rendszer működésével kapcsolatban felmerülő számítástechnikai, adatátviteli, karbantartási költségeket, a beszámolók feldolgozásának, tárolásának költségeit. Biztosítja továbbá a, külföldi kiküldetésekhez kapcsolódó repülőjegy, biztosítás, szállás költségeit, a bevételekhez kapcsolódó Áfa befizetési kötelezettség összegét, a Roma Antidiszkriminációs Hálózat ügyvédeinek díjazását, a névváltozási és honosítási okiratok beszerzését, az anyakönyvi szakvizsgáról szóló bizonyítványok költségeit, a fordítási és tolmácsolás költségeket, a kiadatási és átadási ügyekhez kapcsolódó költségeket, a külföldre irányuló jogsegélykérelmek továbbításának költségeit. Az egyéb működési célú támogatások, kiadások tervezett összege 29,6 millió forint, amely tartalmazza a cégbíróságokon a Céginformációs Szolgálattal összefüggésben - üzemeltetett számítástechnikai eszközök működtetésével kapcsolatos költségek, továbbá azon alapítványoknak, civilszervezeteknek nyújtott támogatás fedezetét, amelyek működése szorosan kapcsolódik a minisztérium alapfeladatához. A beruházási, felújítási kiadások 57,6 millió Ft előirányzata fedezetet nyújt a minisztérium által használt számítógépes programok licensz szerződéseivel, a minisztériumi számítógépes programok jogdíjaival, az ügyfélszolgálati irodák mobilizálásával, ügyfélbarát környezet, rugalmasabb ügyintézés kialakításával és az elektronikus cégeljárással kapcsolatos kifizetésekre. Az IRM Igazgatás évi költségvetési létszáma 513 fő.

8 2. Cím Rendvédelmi szervek Védelmi Szolgálata 8 A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata költségvetése 1 571,5 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, melyet teljes egészében központi támogatás finanszíroz. A Szolgálat alapfeladata a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvényben (Rtv.) kapott felhatalmazás alapján az Rtv ában meghatározott szervek bűnmegelőzési célú ellenőrzése és bűnfelderítése, valamint a Rendőrség, a Határőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás hivatásos állományú tagjainak a szolgálati viszony tartama alatti kifogástalan életvitelének ellenőrzése. A Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó közhatalmi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Internet elérhetőség: A cím évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 1 581, Szerkezeti változások - 65, évi zárolások bázisba építése - 45,8 5%-os járulékcsökkentés - 49,3 Tételes EHO megszüntetés - 5,1 Hűségpénz fedezetére 34,3 3. Bázis előirányzat 1 515, Szintrehozás 0, évi alapelőirányzat (3+4) 1 515, Előirányzati többletek 56,4 Működési feltételek biztosítására 56, évi javasolt előirányzat (5+6) 1 571,5 239 A évben rendelkezésre álló 1 571,5 millió Ft támogatással fedezett kiadási előirányzat fedezi a Szolgálat 239 fő költségvetési létszámának működési költségeit. A személyi juttatások előirányzata 1 127,4 millió Ft, mely biztosítja a rendszeres, jogszabály alapján fizetendő illetmények és egyéb juttatások kifizetését és tartalmazza a jogszabály alapján biztosítandó hűségpénz fedezetét is. A dologi kiadások tervezett előirányzata a évi zárolások bázisba építése és a működéshez biztosított többlet-előirányzat következtében 149,5 millió forint, mely rendkívül takarékos felhasználás mellett biztosítja az alapfeladatok megfelelő színvonalú ellátását. A Szolgálat évi költségvetési létszáma 239 fő.

9 9 3. Cím: Igazságügyi Hivatal A Hivatal a feladatait a központi és területi egységein keresztül látja el. A Hivatal központi, országos illetékességű szervezeti egysége a Központi Igazságügyi Hivatal. Az Igazságügyi Hivatal a Kormány közigazgatási korszerűsítési programja keretében létrehozott, számos feladatot magában foglaló szervezet. Integrálja a dekoncentrált közigazgatásban megoldandó igazságügyi feladatokat. Ellátja a pártfogó felügyelői a jogi segítségnyújtó hatósági és az áldozatsegítési tevékenységgel, valamint a kárpótlással, továbbá a lobbitevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatokat. Az előző években hatályba lépett jogszabályi változások következtében végrehajtandó feladatok kiteljesedése a következő években várható és a Hivatal a meglévő állomány megtartásával, munkaszervezési eszközökkel, feladatátcsoportosítással oldja meg azokat. A Hivatal önállóan működő és gazdálkodó központi közhatalmi költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Internet elérhetőség: A cím évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 5 006, Szerkezeti változások - 315, évi zárolások bázisba építése - 139,5 5%-os járulékcsökkentés - 157,8 Tételes EHO megszüntetés - 17,9 3. Bázis előirányzat (1+2) 4 690, Szintrehozás 0, évi alapelőirányzat 4 690, Előirányzati többletek 240,0 Feladatnövekedés jogszabály alapján 70,0 Előrehozott beszerzés miatt 170, évi javasolt előirányzat (5+6) 4 930,9 836 A évi 4 930,9 millió Ft támogatási előirányzat biztosítja a pártfogó felügyelői, a peres és nem peres jogi segítségnyújtási, és az áldozatsegítéssel, a mediációval, a pártfogó ügyvéddel, a lobbihatósági tevékenységgel, valamint a kárpótlással kapcsolatos feladatok ellátását. A személyi juttatások 3 257,4 millió Ft előirányzata fedezet nyújt a 836 fős létszám jogszabály lapján fizetendő rendszeres és nem rendszeres (pl. étkezési hozzájárulás, ruházati költségtérítés, utazási költségtérítés, jubileumi jutalom), személyi juttatásainak, valamint a külső személyi juttatások kifizetésére. A dologi kiadások előirányzata a feladatnövekedéshez biztosított és a évi működést segítő beszerzések fedezetének beépülése miatti többlet következtében 819,1

10 10 millió Ft. Az előirányzat magában foglalja a Központi Hivatal és területi szervei üzemeltetési, karbantartási költségeit, ingatlan-bérleti díjak költségét, a kiküldetési költségeket, valamint a Pártfogói munka speciális jellegéből adódóan fedezetet nyújt reintegrációs, drogprevenciós képzésekre. Egyéb működési célú támogatások, kiadások előirányzata az előző évivel azonos összegű, 3,0 millió Ft, amely a pártfogoltak részére folyósított összeget tartalmazza. Az intézményi beruházás 24,8 millió Ft előirányzata fedezetet nyújt a hivatali infrastruktúra fenntartásához, halaszthatatlan fűtési rendszer korszerűsítéséhez, nyílászáró cseréhez, valamint a kötelező villámvédelmi felülvizsgálatok elvégzéséhez, érintésvédelmi hiányosságok kijavításához, irodai és ügyfélszolgálati helyiség kialakításához. A Hivatal évi költségvetési létszáma 836 fő. 4. Cím: Szakértői Intézetek 2010-től az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek, valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet költségvetése egy cím alatt szerepel. A cím évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 2 916, Szerkezeti változások -156, évi zárolások bázisba építése - 90,2 5%-os járulék csökkentés - 71,8 Tételes EHO megszüntetés - 7,9 KGF-KSZF megállapodás (Ó u. 27 üzemeltetés) 13, Bázis előirányzat (1+ 2) 2 759, Szintrehozás 8,3 KGF-KSZF megállapodás (Ó u. 27 üzemeltetés) 8, évi alapelőirányzat (3+4) 2 767, Előirányzati többletek - 200,0 Támogatás csökkenés (Bevétel növekedés) - 250,0 BSZKI működési feltételei biztosításához 50, évi javasolt előirányzat (5+6) 2 567,5 521 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek A szakértői intézetek közfeladata, hogy az állam ellátási-szolgáltatási kötelezettsége körében gondoskodjon igazságügyi szakértői vélemények készítéséről azokban az ügyekben, melyekben a bíróság vagy más hatóság hivatalból folytat le bizonyítást. Ezen túlmenően az intézetek megbízás alapján igazságügyi szakértői véleményeket készítenek.

11 11 Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek szakértői intézeteinek kiegészítő tevékenysége alkalmazott kutatás folytatása a megalapozott szakvélemények elkészítéséhez szükséges szakmai háttér biztosítása céljából. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, alaptevékenységén túl vállalkozási tevékenységet nem folytat. A szakértői intézetek az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek szervezeti egységeiként működnek, költségvetésüket az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek költségvetése tartalmazza. Internet elérhetősége: iszih@.axelero.hu Az intézmény évi támogatási előirányzatának levezetése: millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 1 878, Szerkezeti változások - 118, évi zárolások bázisba építése - 63,1 5%-os járulék csökkentés - 50,0 Tételes EHO megszüntetés - 5,1 3. Bázis előirányzat (1+ 2) 1 760, Szintrehozás évi alapelőirányzat (3+4) 1 760, Előirányzati többletek - 250,0 Támogatás csökkenés (Bevétel növekedés) - 250, évi javasolt előirányzat (5+6) 1 510,7 315 A szakértői intézetek évi kiadási előirányzata 2 360,7 millió Ft, amelyet 1 510,7 millió Ft támogatási és 850,0 millió Ft saját bevétel finanszíroz. Az előirányzat biztosítja az intézetek jogszabályban meghatározott szakértői tevékenysége ellátását. A bevételi előirányzat az előző évinél 250,0 millió Ft-tal magasabb összegben került tervezésre, ami a saját bevétel intézményi finanszírozásban betöltött egyre nagyobb szerepére utal. A személyi juttatások 1 376,5 millió Ft előirányzata fedezetet nyújt 315 főre jogszabály alapján járó rendszeres és nem rendszeres személyi juttatására (a jubileumi jutalmakra, ruházati költségtérítésre, étkezési hozzájárulásra, napidíjra). A személyi juttatások 14%-át saját bevételből finanszírozzák az intézetek. A munkaadói járulékok évi javasolt előirányzata a évi eredeti előirányzathoz képest 55,1 millió Ft-tal csökkent az 5%-os járulékcsökkentés és a tételes EHO megszüntetése következtében. A dologi kiadások 507,7 millió Ft előirányzata tartalmazza a szakértői intézetek üzemeltetési, karbantartási kiadásai, valamint az alaptevékenység ellátásához szükséges vegyszer költségek fedezetét. A kiadások fedezetének 98%-át képezi a saját bevétel.

12 12 A saját bevételből finanszírozott intézményi beruházási kiadások 100,0 millió Ft előirányzata a jogszabályban meghatározott feladatok ellátásához szükséges beruházásokhoz, fejlesztésekhez biztosítja a megfelelő fedezetet. Az intézetek saját bevételét képező szakértői tevékenységért kiszámlázott szakértői díjak összege évre 850,0 millió Ft-ban került tervezésre. A bevétel a tervezett kiadások 36,0%-át finanszírozzák, amely 12%-kal magasabb az előző évinél. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek évi költségvetési létszáma 315 fő. Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet A BSZKI ellátja azon hatósági kirendelések teljesítését, amely ügyekben jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi a bizonyítási eljárás hivatalból való lefolytatását. Szakértői kompetenciakörben a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, illetve jogszabályban meghatározott más hatóság kirendelése, továbbá megbízás alapján igazságügyi szakértői véleményeket készít, nyilvántartásokat kezel. A szakértői tevékenység mellett, azok szakszerű, tudományos megalapozásához kutatási tevékenységet is folytat. A kirendelések teljesítése, szakvélemények készítése alapvetően a büntetőeljáráshoz kapcsolódik. Ennek megfelelően a BSZKI tevékenysége kiterjedt a bűncselekménnyel kapcsolatba hozott biológiai eredetű anyagok, anyagmaradványok, lenyomatok, tárgyakon felkutatható anyagmaradványok, elváltozások, kézírások eredetisége, lőfegyverek működtetése során keletkezett elváltozások vizsgálatára, események fizikaimatematikai módszerekkel történő rekonstruálására, az igazságügyi szakértés keretében elvégzett személyazonosításra, tárgy- és írásazonosításra, lőszer-alkatrész azonosítására, tárgyak konkrét érintkezésének megállapítására, kizárására Internet elérhetőség: Az intézmény évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 1 037, Szerkezeti változások - 38, évi zárolások bázisba építése - 27,1 5%-os járulékcsökkentés - 21,8 Tételes EHO megszüntetése - 2,8 KGF-KSZF megállapodás (Ó u. 27. üzemeltetése) 13, Bázis előirányzat 998, Szintrehozás 8,3 KGF-KSZF megállapodás (Ó u. 27. üzemeltetése) 8, évi alapelőirányzat 1 006, Előirányzati többletek 50,0 BSZKI működési feltételeinek biztosítása 50, évi javasolt előirányzat 1 056,8 206

13 13 A BSZKI évi költségvetési előirányzata tartalmazza mind a szakértői intézet, mint a korábbi KGF feladatai ellátásához szükséges fedezete. A tervezése során figyelemmel kellett lenni a KGF és KSZF közötti feladat átadás-átvétel miatti változásra is. A BSZKI évi kiadási előirányzata 1 622,5 millió Ft, amelyet 1 056,8 millió Ft támogatás és 565,7 millió Ft saját bevétel finanszíroz. A saját bevétel jellemzően a kiszámlázott igazságügyi szakértői díjakból származik, amely az előző évivel azonos mértékben került meghatározásra A személyi juttatások 633,3 millió Ft előirányzata fedezetet nyújt a - KSZF-től átvett 5 fő figyelembevételével megállapított 206 fős létszámhoz kapcsolódó rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások kifizetéséhez. A dologi kiadások előirányzata a KSZF-től átvett feladattal kapcsolatos előirányzat és a BSZKI működési feltételeihez biztosított többlettámogatás következtében 8,8%-kal magasabb az előző évihez képest. A tervezett 738,2 millió Ft előirányzata takarékos gazdálkodás mellett biztosítja a Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó BSZKI általános üzemeltetési, fenntartási kiadásai teljesítését. Az intézményi beruházási kiadások előirányzata 101,3 millió Ft, amely a BSZKI-nál a Prümi szerződés teljesítésével kapcsolatos kiadások fedezetét biztosítja. A BSZKI évi költségvetési létszáma a KSZF-től átvett 5 fő létszám figyelembevételével 206 fő. 5. Cím: Büntetés-végrehajtás A büntetés-végrehajtási intézetek végrehajtják a külön törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást, továbbá ellátják a fogvatartottak - köztük a kóros elmeállapotúak - gyógykezelését, elmemegfigyelését és kivizsgálását. A feladatok ellátásával hozzájárul a közrend és a közbiztonság erősítéséhez évben folytatódik a büntetés-végrehajtási szervezet Felelősen, Felkészülten fejlesztési programja. A 2012-ig tartó fejlesztés eredményeként költséghatékony, a társadalom támogatását élvező büntetés-végrehajtási szervezet jöhet létre. A címhez évben a költségvetési szervek új besorolása alapján 31 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és 2 önállóan működő költségvetési szerv, továbbá 3 jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység tartozik. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közül a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága középirányító szervi feladatot lát el. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerződés alapján a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága az alábbi 12 fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaságnál gyakorolja vagyonkezelőként a tulajdonosi jogokat: Duna Mix Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Vác) ÁBRÁND Ágynemű és Fehérneműgyártó Forgalmazó Kft. (Sátoraljaújhely)

14 14 Kalocsai Konfekcióipari Termelő és Kereskedelmi Kft. (Kalocsa) Nagyfa Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft. (Szeged) Ipoly Cipőgyár Termelő és Szolgáltató Kft. (Balassagyarmat) BUFA Budapesti Faipari Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) Sopronkőhidai Szövő- és Ruhaipari Kft. (Sopronkőhida) Duna-Papír Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Tököl) NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Márianosztra) Állampusztai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (Állampuszta) Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. (Baracska) Pálhalmai Agrospciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft. (Pálhalma) A büntetés-végrehajtás évi főbb feladatai a büntetés-végrehajtási szervezet működésének további racionalizálása, a fogvatartottak elhelyezési körülményeinek javítása, a gazdasági társaságainál a foglalkoztatás feltételeinek szélesebb körű biztosítása, a gazdasági szervezetek felépítésének és nagyságrendjének homogenizálása a szükséges humánerőforrások meghatározásával, valamint a személyi állomány helyzetének szinten tartása. Internet elérhetőség: A cím évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat , Szerkezeti változások 2 184, évi zárolás bázisba építése ,9 5%-os járulékcsökkentés - 846,7 Tételes EHO megszüntetés - 163,5 Lakhatási támogatás átcsoportosítása 48,8 Ágazati feladatok átcsoportosítása fejkezből 242,9 PPP átcsop. Bv.hez 3 967,9 Lakástámogatás átcsop. Bv. int. beruházásra 39,2 3. Bázis előirányzat (1+2) , Szintrehozás 0, évi alapelőirányzat , Előirányzati többletek 2 196,2 Előrehozott beszerzés miatt 850,0 Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok díjára 18,0 PPP börtön többlet 328,2 Fogvatartotti létszám növekedésére 1 000, évi javasolt előirányzat , A támogatási előirányzat 13,0%-kal magasabb az előző évihez képest. Ez tartalmazza a fogvatartotti létszám növekedése miatti kiadások, a PPP konstrukcióban megvalósult börtönök működtetésével kapcsolatos kiadások növekedésének fedezetét célzó többlettámogatást, a évi működést segítő beszerzések fedezetének beépülése miatti és az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok térítési díjára biztosított

15 15 többlettámogatást, a fejezeti kezelésű előirányzatokból az intézményhez átcsoportosított előirányzatok (lakhatási támogatás, a büntetés-végrehajtási ágazati feladatok, lakáscélú beruházás, PPP rendszerben épült börtön bérleti díja-szolgáltatási díja) fedezetét. A bevételi előirányzat az előző évi szinten 2 715,6 millió Ft összegben került megállapításra. A bevételek forrása a társadalombiztosítási alapoktól átvett pénzeszköz, a kiadott kölcsönök törlesztéséből befolyt bevétel, a fogvatartotti foglalkoztatás bevétele, elsősorban az alaptevékenységből és az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásokból, továbbszámlázásokból származó bevételek. A személyi juttatások előirányzata ,1 millió Ft, amely fedezetet nyújt a jogszabály alapján fizetendő rendszeres és nem rendszeres (készenléti, ügyeleti díj, jubileumi jutalom, ruházati költségtérítés, biztosítási díjak, közlekedési költségtérítés, tandíj, étkezési hozzájárulás, önkéntes pénztári hozzájárulás stb.) juttatásokra, és magában foglalja a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és börtön tiszthelyettes és zászlós állományának jogszabály alapján adható lakáscélú támogatását is. A dologi kiadások előirányzata a évi zárolások bázisba építése, a fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított előirányzatok (PPP rendszerben épült börtön bérleti-szolgáltatási díja, büntetés-végrehajtás ágazati feladatai), valamint a fogvatartotti létszám növekedése miatti működési kiadások növekményére, a évi működést segítő beszerzések fedezetének beépülésére, az egészségügyi alkalmassági vizsgálatok térítési díjára, a PPP börtön működési költségei növekedésére biztosított többlettámogatással ,9 millió Ft-ban került tervezésre. Ez tartalmazza az intézetek fenntartási, karbantartási, üzemeltetési (ideértve a közműdíjakat, bérleti díjakat, üzemanyagköltséget, gépjármű bérleti díj) kiadásait, a fogvatartottak ellátását biztosító (élelmiszer, gyógyszer, ruházat) költségeket. A PPP rendszerben épült 2 börtön bérleti-szolgáltatási díjának fejezeti kezelésű előirányzatból a BVOP-hoz történő átrendezése miatt a dologi kiadások előirányzata tartalmazza ezt a kiadást is. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata változatlanul 2,7 millió forint, amely a keresettel nem rendelkező fogvatartottak segélyezésére szolgál. Az intézményi beruházások 539,2 millió forintos előirányzata magában foglalja a lakástámogatási előirányzatból e jogcímre átcsoportosított összeget, valamint a évet könnyítő, előrehozott beszerzések fedezetének beépülése miatti összeget is. Az előirányzat az intézményeknél az élet- és balesetveszélyes helyeztek megszüntetése miatti beruházások finanszírozására nyújt fedezetet. A felújítás 57,7 millió forintos előirányzata az intézetek elengedhetetlenül szükséges épület-, fürdő-, homlokzat-, kazán-, gépjármű felújítására biztosít fedezetet. A kölcsönök változatlan 108,0 millió forintos előirányzata a 35 évnél fiatalabbak családalapítási támogatásának, valamint a lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kölcsönök fedezete. A Büntetés-végrehajtás évi költségvetési létszáma az előző évivel azonos mértékben, főben került megállapításra.

16 16 7. cím Rendőrség A Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításával 2008-tól a Rendőrség feladata a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme, a határforgalom ellenőrzése és az államhatár rendjének fenntartása. Az államhatár rendjének védelme a Határőrség integrációjának következtében került a Rendőrség feladatai közé. A Rendőrség feladatrendszerét, működésének általános elveit és szabályait a Rendőrségről szóló, többször módosított évi XXXIV. törvény, az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény határozza meg. E törvényekben foglaltakon túl kormányrendeleti szintű jogszabályok, valamint miniszteri szintű rendeletek és az állami irányítás egyéb jogi eszközei is különböző feladatok végrehajtását írják elő a Rendőrség számára. A meghatározott tevékenységi kör teljesítése érdekében a Rendőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, közigazgatási hatósági és szakhatósági szabálysértési hatósági, határrendészeti feladatokat lát el. Az új Rendőrség szervezeti struktúrája és feladatrendszere kialakításánál meghatározó követelmény volt, hogy az integráció a legkedvezőbb feltételeket biztosítsa valamennyi szolgálati ág számára a hatékony, költségtakarékos működéshez, együttműködéshez. Az integráció során tekintettel kellett lenni az európai uniós partnerek elvárásaira is. A Rendőrség címen belül az Országos Rendőr-főkapitányság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervi és egyben középirányító szervi, míg a megyei rendőrfőkapitányságok önállóan működő költségvetési szervi besorolásba kerültek és egyben a rendőrség pénzügyi-gazdasági feladatainak hatékony, korszerű és takarékos ellátására az ORFK Gazdasági Főigazgatóságának szervezeti egységeiként létrejöttek a regionálisan szerveződött gazdasági ellátó igazgatóságok. A rendészeti szervek szervezetkorszerűsítésének folytatásaként évtől az Országos Rendőr-főkapitányság látja el a rendészeti szakközépiskolák és a Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet szakmai irányítását és ezzel egyidejűleg a Rendőrség cím tartalmazza azok költségvetését is. Internet elérhetőség: A cím évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat , Szerkezeti változások , évi zárolások bázisba építése ,9 5%-os járulék csökkentése ,8 Tételes EHO megszüntetése - 942,1 ORFK-RTF megáll. (Határrendészeti Tanszék) - 2,2 Lakhatási támogatás átcsoportosítás fejkezből 244,0 Rendőrségi ágazati feladatok átcsop. fejkezből 472,4 Hűségpénz fedezetére 1 870,7 Rendészeti szakközépiskolák 2 507,5 609 Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet 130,0 31

17 3. Bázis előirányzat (1+2) , Szintrehozás 0, évi alapelőirányzat , Előirányzati többletek ,3 Rendőrség megerősítése 8 000,0 Előrehozott beszerzések miatt 2 500,0 Hallgatói létszám növekedésére 46,0 Egészségügyi alkalmassági vizs.díjára 25,0 Közbiztonsági feladatterv támogatása 1 305, évi javasolt előirányzat (5+6) , A támogatási előirányzat, figyelemmel a évi zárolások bázisba építésére, a járulék terhek csökkentésére, a fejezeti kezelésű előirányzatokból átcsoportosított előirányzatokra (lakhatási támogatás, ágazati feladatok), a jogszabály alapján nyújtandó hűségpénz fedezetének beépítésére, valamint a rendőrség megerősítésére, a közbiztonsági feladatterv támogatására és a évi működést segítő beszerzések fedezetének beépülésére biztosított többlettámogatásokra, továbbá a rendészeti szakközépiskolák Rendőrség címbe történő áthelyezésére ,2 millió Ft. A támogatás mellett a Rendőrség szervezete kiadásainak fedezetére ,4 millió Ft saját bevétel került tervezésre, melynek legnagyobb részét, ,0 millió Ft-ot a Rendőrség által beszedett, az Objektív Felelősség Programból származó bevételek teszik ki. A tervezett támogatás és saját bevétel együttesen ,6 millió Ft kiadási előirányzatra nyújt fedezetet a Rendőrség évi feladatai ellátásához. A személyi juttatások évre javasolt ,0 millió Ft kiemelt előirányzat a jogszabály szerint kötelezően fizetendő rendszeres és nem rendszeres járandóságokra biztosít fedezetet. Az előirányzat tartalmazza a lakhatási támogatásra és az ágazati feladatokra a fejezeti kezelésű előirányzatból átcsoportosított összeget, a jogszabály alapján nyújtandó hűségpénz fedezetét, a Rendőrtiszti Főiskolának átadott Határrendészeti Tanszékkel kapcsolatos illetmény csökkenést, valamint a Rendőrség megerősítésével és a közbiztonsági feladatterv végrehajtásával kapcsolatos személyi juttatások fedezetét. A munkaadókat terhelő járulékok évi előirányzata ,0 millió Ft, amely fedezetet nyújt a személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra. Az előirányzat tervezésénél figyelembevételre került a járulékterhek csökkentése is. A dologi kiadások évi előirányzata figyelemmel a évi zárolások bázisba építésére, a rendőrség megerősítésére, a közbiztonsági feladatterv támogatásra és a évi működését segítőt beszerzések fedezetének beépülésére biztosított többlettámogatásra, valamint az objektív felelősségből származó bevétel e célú tervezett felhasználására ,6 millió Ft. Az előirányzat biztosítja a Rendőrség és a szakközépiskolák alapfeladatai ellátását szolgáló működési feltételeket, a Schengen Alapból megvalósított fejlesztések és eszközök működtetését. Fedezetet nyújt továbbá a rendőrség gépjárműparkjának és informatikai alapinfrastruktúrájának fenntartásával, a készletbeszerzésekkel (élelmiszer, gyógyszer, irodaszer, szakmai anyag, munkaruha, védőruha), az üzemanyag és energia felhasználással kapcsolatos kiadásokra.

18 18 Az intézményi beruházásokra évben figyelemmel az objektív felelősségből származó bevétel e célú felhasználására, valamint a rendőrség megerősítésre biztosított többlettámogatásra 1 557,6 millió Ft a javasolt előirányzat. Az előirányzat fedezetet nyújt a csapaterős állomány részére tűz és mechanikai sérülések ellen védelmet biztosító ruházat és eszközbeszerzésre, bűnügyi helyszínelő műszerek és felszerelések amortizációs cseréjére, helikopter nagyjavítására az NNI megerősítése érdekében végrehajtott beszerzésekre, valamint különböző amortizációs cserékre. A felújításra javasolt előirányzat az előző évivel azonos szinten 346,4 millió Ft összegben került biztosításra. Az előirányzatok biztosítják a legsürgősebb, balesetelhárító munkálatok elvégzését. A Rendőrség cím évre tervezett költségvetési létszáma figyelemmel a rendészeti szakközépiskolák címhez történő áthelyezésére fő. 10. cím Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal alaptevékenységébe tartozik az állampolgársági, az idegenrendészeti, a menekültügyi feladatok ellátása, a migrációs tárgyú nemzetközi szerződésekből adódó feladatok végrehajtása, a visszafogadási egyezmények végrehajtásának felügyelete, koordinálása, a hatósági kísérettel történő átszállítások engedélyezése, továbbá kapcsolattartás a migrációs kérdésekkel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel évben el kell kezdenie a Hivatalnak a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló 380/2008/EK rendelet által előírt biometrikus azonosítókat tartalmazó tartózkodási engedélyek bevezetését.. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címhez 4 önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából teljes jogkörrel rendelkező intézmény tartozik: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (közhatalmi költségvetési szerv) Menekülteket Befogadó Állomás Békéscsaba (közszolgáltató költségvetési szerv) Menekülteket Befogadó Állomás Bicske (közszolgáltató költségvetési szerv) Menekülteket Befogadó Állomás Debrecen (közszolgáltató költségvetési szerv) Internet elérhetősége: A cím évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 5 171, Szerkezeti változások - 292, évi zárolások bázisba építése - 150,0 5%-os járulékcsökkentés - 124,3 Tételes EHO megszüntetése - 18,5

19 Szervezetkorszerűsítés Bázis előirányzat (1+2) 4 879, Szintrehozás 0, évi alapelőirányzat (3+4) 4 879, Előirányzati többletek 495,0 Ellátotti létszám növekedésére 215,0 Előrehozott beszerzés miatt 280, évi javasolt előirányzat 5 374, A Hivatal évi költségvetési előirányzatának tervezésénél figyelembevételre került a zárolások bázisba építése, az 5%-os járulékcsökkentés, a tételes EHO megszüntetése, valamint az ellátotti létszám növekedésével kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása és a évi működést segítő beszerzések fedezetének beépülése is. Ezekre tekintettel a Hivatal kiadási előirányzata 5 478,4 millió Ft. A személyi juttatások előirányzata 2 536,1 millió Ft, amely fedezetet nyújt a Hivatal és a befogadó állomásokon foglalkoztatott 861 fő rendszeres és nem rendszeres járandóságaira. A dologi kiadásokra tervezett 2 127,2 millió Ft kiadási előirányzat a szigorú takarékossági intézkedések mellett biztosítja a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásához, az új menekültügyi struktúra kialakításához, valamint a menekülteket befogadó állomások működőképességének fenntartásához (pl. élelmezési norma emeléséhez) szükséges fedezetet. Az előirányzat tervezése során előirányzati többlet biztosításával - figyelembevételre került a menedékjogról szóló évi LXXX. törvény és annak végrehajtására kiadott 301/2007. (XI. 9.) Kormány rendelet alapján a menekültek, oltalmazottak, menedékesek részére biztosítandó, az ellátásban részesülők számának növekedése következtében fizetendő összegek fedezetének biztosítása is Az intézményi beruházási kiadások 54,0 millió Ft összegű előirányzata terhére kerülnek finanszírozásra az intézmények működéséhez kapcsolódó különféle szoftverfejlesztések. A Hivatal évi költségvetési létszáma a szervezetkorszerűsítés következtében az előző évi 881 főről 861 főre csökkent. 11. cím Rendőrtiszti Főiskola A Főiskola jogszabályok által előírt feladatai a jóváhagyott képesítési követelmények szerint főiskolai szintű alapképzés, mesterképzés, valamint a társadalomtudományok területén folytatott doktori (PhD) képzés. Ezen túlmenően kiegészítő alapképzés, szakirányú továbbképzés, valamint akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés, nappali, esti és levelező tagozaton, távoktatásban és e képzési formákban oklevél, illetve bizonyítvány kiadása, továbbképzés és vezetőképzés, a képzéshez kapcsolódó tudományágakban tudományos kutatás és fejlesztés, tudományszervező tevékenység végzése, a Magyar Universitas Program megvalósítása. A Főiskola az oktatással, vizsgáztatással kapcsolatos szabad kapacitását (például: diákotthoni szálláshelynyújtás, magánnyomozói-, társasházkezelői, vagyonőri vizsgáztatás, közterület-felügyelői tanfolyam és vizsgáztatás, szabadidős,

20 20 sporteszközkölcsönzés) alaptevékenységet kiegészítő, kisegítő tevékenység keretében használja ki ezen túlmenően, vállalkozási tevékenységet is folytat. Az ösztöndíjas hallgatókat megillető juttatások (alap ösztöndíj, tanulmányi ösztöndíj, szociális segély) költségvetési előirányzata nem a főiskola tárgyévi költségvetésében kerül jóváhagyásra. Az ösztöndíjszerződést kötő rendvédelmi szervek (ORFK, VPOP, OKF) a tárgyévi költségvetés jóváhagyását követően előirányzat átadással biztosítják a Főiskola részére a szükséges költségvetési előirányzatot. A Főiskola a rendészeti oktatás átalakítása következményeként ellátja a Rendészeti Szakvizsga Bizottság feladatait is. A Főiskola önállóan működő és gazdálkodó felsőoktatási intézmény. Internet elérhetőség: A cím évi támogatási előirányzatának levezetése millió forintban, egy tizedessel Megnevezés Támogatás Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő) évi eredeti előirányzat 1 149, Szerkezeti változások - 52, évi zárolások bázisba építése - 33,3 5%-os járulékcsökkentés - 33,0 Tételes EHO megszüntetés - 4,5 ORFK-RTF megáll. (Határrendészeti Tanszék) 2,2 Rendészeti Szakvizsga Bizottság 16, Bázis előirányzat (1+2) 1 096, Szintrehozás 0, évi alapelőirányzat (3+4) 1 096, Előirányzati többletek 41,0 Működési feltételek biztosítására 30,0 Eü. alkalmassági vizsgálatok díjára 11, évi javasolt előirányzat 1 137,7 248 A Főiskola kiadási előirányzata 1 329,5 millió Ft, melyet 1 137,7 millió Ft költségvetési támogatás és 191,8 millió Ft saját bevétel finanszíroz. A személyi juttatások előirányzatát növeli a Határrendészeti Tanszékkel kapcsolatban az ORFK-tól átvett előirányzat, valamint az Oktatási Igazgatás cím megszűnése következtében a Rendészeti Szakvizsga Bizottsággal kapcsolatosan átvett létszámhoz kacsolódó előirányzat. A évre tervezett 848,6 millió Ft előirányzat fedezetet nyújt a 248 fő rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai kifizetésére. A dologi kiadások teljesítésére 41,0 millió Ft többlettámogatással növelten tervezett, 250,0 millió Ft előirányzat takarékos gazdálkodás mellett biztosítja a Főiskola működési, üzemeltetési, fenntartási kiadásait. A Főiskola évi költségvetési létszáma 248 fő.