Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Átírás

1 ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ /2011 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: Honlap címe: Feladatok: a Hivatal a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi LXVI. törvény 55. -ának megfelelően előkészítette az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) üléseit, gondoskodott határozatainak végrehajtásáról, ellátta az OIT működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat. Kapcsolatot tartott és együttműködött a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal, a Nemzetgazdasági Minisztériummal (korábban Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal, Pénzügyminisztériummal), az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal, a társadalombiztosítási alapokkal, továbbá a kötelező és önkéntes nyugdíjpénztárakkal. Részt vett az Országgyűlés állandó bizottságainak azon ülésein, amely bíróságokat érintő kérdéseket tárgyalt. Ellátta továbbá mindazokat az általános operatív feladatokat is, amelyek a felügyeleti szervek feladatkörébe tartoznak. A Hivatal feladatai közül jelentős nagyságrendet képviselt a Magyar Bíróképző Akadémia működtetése, valamint a központi informatikai feladatok ellátása. A Hivatal évben a reá háruló feladatokat maradéktalanul teljesítette. Az elvégzett feladatokról évente az OIT elnöke az Országgyűlést, a Hivatal vezetője pedig az OIT-ot tájékoztatja.

2 2 Az előirányzatok és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult: Az eredeti kiadási előirányzat 3.251,8 millió forintról 3.274,7 millió forintra módosult. A növekedés 22,9 millió forint, amely 99 millió Ft kormányzati, 274,9 millió forint intézményi előirányzat-emelésből, valamint 351 millió forint felügyeleti szervi előirányzat-csökkenésből tevődik össze. Az előirányzat jogcímenkénti módosulását az alábbi táblázat mutatja évi előirányzatmódosítások levezetése millió forintban egy tizedessel! Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás évi CXXX. tv. szerinti előir ,8 31, , ,7 Módosítások jogcímenként Közp. beruházások évi maradv évi ei.maradvány igénybevétele 104,5 104,5 0 EU-s projektek megvalósítása 63,9 63,9 3,3 Egyéb intézményi előirányzat módosítás 41,5 41,5 0 Lakástámogatások folyósítása és törlesztése 65,0 65,0 Kormány hatáskörben biztosított előir. 99,0 99,0 8,4 Fejezeti elvonás -351,0 13,1-364,1-20,4 Módosított előirányzat 3.274,7 319, , ,0 A kiadások nagyságrendje közel az előző évi szinten alakult, ezen belül a 32,6 %-os részarányt képviselő személyi juttatások - amint azt a következő táblázat mutatja - 2,1 %-os visszaesést mutatnak. A személyi juttatások volumenének visszaesését az ösztönzésre/jutalmazásra fordítható források elapadása, a nem rendszeres személyi juttatások keretszámának - a költségvetési helyzetből adódó - kényszerű csökkentése indokolja. A csökkenés nagyságrendjét enyhítette a jogszabály által biztosított kereset kiegészítés, továbbá az igazságügyi alkalmazottak életpálya különbözetének rendezésére biztosított összeg. Az átlagos statisztikai állományi létszám az előző évhez képest nem változott, míg az átlagilletmény 1 %-os mértékben esett vissza.

3 3 A Hivatal kiadásainak előző évi szinten tartásához a különböző uniós források jelentős mértékben hozzájárultak, enyhítve az alulfinanszírozottság és a likviditási problémák esetleges mellékhatásait. A folyó bevétel 71,1 %-os növekedését eredményezte 2010-ben a lakástámogatások felfüggesztésének megszüntetése, valamint az uniós forrásból biztosított pénzeszközök támogatásértékű bevételként történő realizálása. Megnevezés évi tény évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat évi tény 4/1. 4/ millió forintban, egy tizedessel %-ban Kiadás 3.195, , , ,7 101,0 98,5 ebből: személyi juttatás 1.073, , , ,7 97,9 99,5 központi beruházás Folyó bevétel 121,5 31,6 215,1 207,9 171,1 96,6 Támogatás 3.090, , , ,1 95,6 100,0 Előirányzat-maradvány 104,5 104,5 41,8 40,0 40,0 Létszám (fő) ,0 90,2 I. Kiadások alakulása A évi módosított kiadási előirányzatból a működési kiadások előirányzata a felhalmozási kiadások előirányzata a kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzat 2.702,8 millió forint, 506,9 millió forint, 65,0 millió forint. Figyelemmel arra, hogy az intézmény jelentős fejezeti szintű feladatokat is ellát, indokolt külön-külön vizsgálni a Hivatal és a fejezet szintű feladatok előirányzatait és azok teljesítését.

4 4 Működési célú kiadások A 2.702,8 millió forint működési kiadási előirányzaton belül a Hivatal működésére 1.304,3 millió forint, a fejezet szintű feladatokra pedig 1.398,5 millió forint állt rendelkezésre. 1) A Hivatal működési kiadásai A Hivatal rendelkezésére álló 1.304,3 millió forint előirányzatból 1.253,3 millió forint került felhasználásra, 51 millió forint pedig a évre áthúzódó kötelezettségek és a központi informatikai feladatok többletkiadásainak forrása. A felhasznált 1.253,3 millió forintból a személyi juttatás 787,5 millió forint, - a működési kiadások 62,8 %-a - amely az előző évi értéknél 3,5 %-kal alacsonyabb. Munkaadókat terhelő járulékok 215,4 millió forint értékben merültek fel, az előző évi adathoz képest 11,4 %-os csökkenést mutatnak. A dologi kiadások összege az előző évi 264,7 millió forinttal szemben 250,4 millió forint volt. 5 millió forint működési célú pénzeszközátadás a bírósági érdekképviseleti szervek támogatását szolgálta. 2) Fejezet szintű működési kiadások A kiadásokra rendelkezésre álló 1.398,5 millió forint előirányzattal szemben millió forint került felhasználásra, a 7,5 millió forintos kiadási többlet fedezete a Hivatal előirányzatai között állt rendelkezésre. a) A Magyar Bíróképző Akadémia (MBA) működési és központi oktatással összefüggő kiadásai 472,8 millió forintot tettek ki, melyből a dologi kiadások 142,5 millió forint értékben merültek fel. Az üzemeltetésre fordított összeg tartalmazza a továbbképzések járulékos kiadásait is (szállás, ellátás), melyek éves szinten 68,4 millió forinton alakultak a dologi kiadások között, Ez 11 millió forintos megtakarítást jelent az előző időszakhoz képest. Az MBA kiadási szerkezetén belül a személyi juttatás aránya 55,7 %, a kapcsolódó munkaadói járuléké pedig 14,2 % volt.

5 5 b) Központi informatikai feladatokra 933,2 millió forintot, az előző évinél 100,3 millió forinttal kevesebbet fordítottunk. Ez részben az egyes informatikai rendszerek üzemeltetéséhez/használatához kapcsolódó kiadások visszafogásával vagy átütemezésével, részben pedig az informatikai feladatok összetételének változásával magyarázható az eszközbeszerzések javára. A felmerülő dologi kiadások döntően hálózati rendszerfelügyelethez, vírusvédelemhez, cégbírósági eljáráshoz (elektronikus aláírás) kapcsolódtak, valamint az informatikai hálózat üzemeltetését és a szoftverek követését szolgálták. Felhalmozási célú kiadások Az 506,9 millió forint felhalmozási célú kiadási előirányzat nagyrészt fejezet szintű feladatokra állt rendelkezésre, melyből 504,4 millió forint került felhasználásra, a fennmaradó 2,5 millió forint pedig a évre áthúzódó kötelezettségek forrása. A rendelkezésre álló előirányzat szinte teljes egészében központi informatikai feladatokra lett felhasználva. Ezen belül szoftver/licence vásárlásra 272,9 millió forintot, eszközök beszerzésére, cseréjére pedig 231,5 millió forintot költöttünk. A központi informatikai beszerzésekre fordított összeg megközelítőleg másfélszerese az előző évinek. Kölcsön nyújtása, törlesztése előirányzat tervezett összegéből 62 millió forint realizálódott. A munkáltatói lakástámogatásra nyújtható visszatérítendő támogatások folyósításának felfüggesztése 2010-ben az OIT döntése alapján megszüntetésre került. II. Bevételek alakulása A kiadások forrása 2.955,1millió forint költségvetési támogatás, 215,1 millió forint saját bevétel és 104,5 millió forint előző évi előirányzat-maradvány volt. A költségvetési támogatás az előző évhez képest 4,4 %-kal csökkent (saját bevétel részarányának növekedése, valamint a maradvány részarányának csökkenése mellett) és a kiadások 91,6 %-ára adott fedezetet.

6 6 Az elmúlt időszakhoz képest a saját bevétel 71,1 %-kal növekedett, míg az előző évi maradvány-igénybevétel közel az ötödével haladta meg az előző évet. A saját bevétel ilyen irányú változását befolyásolta egyrészt a különféle EU-s projektekből származó támogatásértékű bevétel növekménye mintegy 15 millió forint értékben, továbbá a lakástámogatások újbóli folyósítása révén képződő bevétel, másrészt az a tény, hogy a Magyar Bíróképző Akadémia szabad kapacitásának értékesítéséből származó bevétel (28 millió Ft) 43 %-kal az előző évi érték alatt maradt, és a Hivatal eseti bérbeadásai sem érték el az elmúlt időszak tendenciáját. A követelésállomány 1,6 millió forintos növekménye az év végi rendezvényekhez kapcsolódóan merült fel, és a 90 napon belüli lejárati kategóriába sorolható. III. Az előirányzat-maradványok alakulása A évi előirányzat-maradvány 104,5 millió forint volt, melynek teljes összege felhasználásra került. A kötelezettséggel terhelt maradványösszegből 5,8 millió forintot munkaadói járulékra, 45,1 millió forintot dologi kiadásra, 53,6 millió forintot intézményi beruházásra költöttünk el. A évben keletkezett előirányzat-maradvány 41,8 millió forint, melynek teljes összegét kötelezettségvállalás terheli. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 0,9 millió forintot munkaadói járulékra, 31,8 millió forintot dologi kiadásra, 9,1 millió forintot intézményi beruházásra fordítunk. IV. Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása Az immateriális javak és tárgyi eszközök év végi bruttó állománya (az üzemeltetésre átadott eszközökkel együtt) 7.015,5 millió forint, mely 12,5 %- kal, 782 millió forinttal haladta meg az előző évi adatot. A nettó/bruttó eszközérték arány az elmúlt időszakhoz képest csak minimálisan, 1,3 %-kal romlott, melynek oka elsősorban az újonnan aktivált eszközérték másfélszeres növekménye az előző évhez képest.

7 7 A nagy volumenű központi informatikai eszközbeszerzéshez, EU-s projektekhez kapcsolódó licencek, valamint egyéb fejezeti szintű feladatokat szolgáló szoftverek üzembe helyezésének eredményeként az immateriális javak bruttó állománya 611,7 millió forinttal, millió forintra növekedett, amely 18,5 %-os változásnak felel meg. Az állománynövekedésből jelentős részt képvisel az újonnan vásárolt NOVELL licencek bruttó értéke 290,5 millió forinttal, valamint az uniós beszerzések 273,1 millió forinttal. A tárgyi eszközök bruttó értéke 170,3 millió forinttal nőtt az előző időszakhoz képest, mely a gépek/berendezések/felszerelések állománycsoportban következett be. Az állománynövekedésből 34,2 millió forint az EU-s forrásból vásárolt eszköz, míg a fennmaradó beszerzések finanszírozása központi informatikai keretből történt. A évi költségvetés - szigorú és körültekintő gazdálkodás mellett - a feladatok elvégzéséhez kellő fedezetet nyújtott. A kiadások és bevételek folyamatos figyelése, ellenőrzése és elemzése a rendelkezésre álló pénzeszközök takarékos felhasználását eredményezte. Budapest, május 12. dr. Matheidesz Ilona