Repülőgépvezető-oktató, szolgáltató és kereskedelm Kft. H-4400 Nyíregyháza, Repülőtér u. 1. Tel./fax: (+36) 42/430-138 E-ma: trenerkft@jvnet.hu BESZÁMOLÓ - a Gazdaság és Tulajdonos a Nyíregyház Repülőtér 20 ~er ügyvezető
Tsztelt Bzottság! Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzata és a Tréner Kft között fennálló Üzemeltetés Szerzödés 7. pontjában leírtaknak megfelelően elkészítettük a 2011. év beszámolónkat a Repülőtér üzemeltetéséröl. I. A repülőtér működésének adata, feltétele A repülőtér folyamatos, szabályszerű működését 2011. évben s bztosítottuk. A repülőgépes forgalom zavartalanul működött nappal és éjszaka úgy az átrepülő, mnt a hely forgalom, a repülőskola és a sport-, és hobbrepülés számára. A repülőtér használatával, működésével kapcsolatban bérlet, közüzem, valamnt más gazdaság szervezet felé fennálló tartozásunk nncs. A repülőtér nvlvános mnősítéséhez rendelkezk a szükséges felelősségbztosítással. A repülőtér fejlesztése során telepített rádónavgácós és fénytechnka rendszer működö képességét folyamatos karbantartással fenntartottuk. A rádónavgácós és fénytechnka rendszer az évek folyamán bebzonyította megbízhatóságát és szükségességét a rossz dőjárás körülmények között érkező repülőgépek számára. Az éves repülőgép és utasforgalom az előző évhez képest ks mértékben csökkent. Országon belül repülés forgalomban 13309 utas vette génybe a repülőteret. Nemzetköz forgalomban 47 repülőgépnek (119 utas) történt deglenes határnytás. A repülőterünket génybe vevő külföld repülőgépek száma növekedett. 102 nem magyar lajstromjelű repülőgép érkezett és távozott, de ez nálunk a statsztkában belföld forgalomnak számít, mvel máshol léptek be az országba. A schengen egyezmény 2008 áprls 1-től az európa lég-közlekedésben s életbe lépett, így a határnytás járulékos költségenek megszűnésével a gazdaság élénkülésével, a forgalom növekedésével számolunk. A repülőtér működéséhez szükséges kötelező feladatok ellátása mellett több sport- és szabaddősrendezvény helyszíne volt a repülőtér. Szívesen használják a repülőteret meze futóversenyek, duatlonversenyek, szabaddős kerékpárosok versenyenek rendezésére. 2011. júlus 10.-én a repülőtér népszerűsítésére Nyíregyház Repülőnapot szerveztünk a Bujtos Szabaddő Csarnokkal közösen. Cégünk végezte a repülőnapon a repülő szakma feladatokat, a BUSZACSA a kísérő rendezvényeket és az egyéb szolgáltatások szervezését fogta össze. Rendezvényünket - 5000 fő látogatta meg. A repülőnap balesetmentesen zajlott le, mely után csak a jó véleményeket hallottunk. A repülőtér épületenek karbantartását, hasznosítását, ütemezett felújítását 2011 évben s elvégezt.k. A repülőtér működéséhez nem szükséges épületeket bérbeadás útján hasznosítottuk az alább megosztásban.
-2 A Repülőtér épülete Repülőtér kszolgáló berendezések tárolására használt Bérbe adott épületek 885 m 2 2 1050 m Tréner Kft által használt 1000 m 2 Nem bérbe adható közlekedő folyosók, lépcsőházak, szocáls helységek A repülőklubok szervezete által díjmentesen használt épületek területe Az épületeket bérlő vállalkozásokban 21 fő végez termelő tevékenységet. A repülőtéren a repüléssel lletve a repülőtér üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységet 2 vállalkozásban dolgozó 34 fő látja el. II. A beszámoló pénzügy eleme Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzata 2011 évben 20 mft + Áfa üzemeltetés támogatást nyújtott a repülőtér üzemeltetéséhez, melyet számla ellenében, hav egyenlő részletben bztosította részünkre. 1//1. A repülőtér üzemelfetésével kapcsolatos 2011 év költségek 1. Személy költségek 13.650.000. 2. Közüzem költségek 4.463.318. 3. Repülőtér felelősségbztosítás díja 1.765.344. 4. Repülőtér őrzésvédelme 3.497.190. 5. Jeppesen (repülőtér adatok éves aktualzálása, nemzetköz megjelenítése) 466.610. 6. Balesetkvzsgáló szervezet helyszín vzsgáló oktatás 285.000. 7. AFIS hatóság orvos vzsgálat díjak 188.200. 8. Navgácós és fénytechnkarendszer légellenőrzés díja 518.757. 9. Repülőtér üzembentartásához kapcsolódó díjak 740.000. - repülőtér üzembentartás eng. hosszabbítás díja - zajmnősítés - légközlekedés védelm tszt továbbképzés
- 3 - ens nav. rendszer üzemelt.hossz. díja - AFIS engedély hosszabbítás díja - kényszerhelyzet terv módosítás díja - repülőtérrend módosítás 10. Repülőtér rep.rádók hatóság díja 60.000. 11. OMSZ Meteorológa szolgáltatás díja 55.800. 12. Vdék Repülőterek Szövetségének tagdíja 200.000. 13. A repülőtér épületenek, pályá nak rádónavgácós és fénytechnka rendszerenek karbantartás költsége - tűzoltókészülékek javítása 41.800. - füves terület karbantartás eszközenek javítása 461.960. - NOB rádónavgácós berendezés javítása 40.000. - tartalék áramforrás javítás 61.000. - akku csere 83.040. - rádó javítás 38.121. - épületek fenntartás munká + anyag költség 1.614.950. - repülőtér gépjárművek fenntartás, üzemeltetés kltsg 646.014. - kert öntöző szvattyú javítás 65.000. - a repülőtér fenntartásához használt gázolaj 2.782.858. - vagyonvédelm rendszer javítás 86.000. - síkosságmentesítés 670.000. - írószerek, rodaszerek 121.666. - tsztítószerek 55.582. - pb.gáz 12.456.
- 4 14. Egyéb költségek - parűzés adó vonzata (1.392.400.-) 270.000. - lletékbélyegek 37.000. - repülőtér tűzoltóság tagdíja 25.000. - fénymásoló karbantartás díja 137.200. - határnytások költsége 139.064. - folyórat előfzetés (Magyar Közlöny) 150.960. - reptér eszközök amortzácója 4.700.000. - könyvelés, könyvvzsgálat díj (1.575.000.-) 365.000. - rádónavgácós és rányítástechnka eszközök, berendezések amortzácós költsége 2.040.000. - ICAO térkép vásárlás 30.000. - nyomtató patron vásárlás 31.328. - autópálya matrca vásárlás 64.000. - nternet előfzetés 113.441. 15. A repülőtér bérlet díja 600.000.- Összesen: 41.287.686. II/2. A felsorolásban nem szerepeltettük a - létesítmény tűzoltóság folyamatos képzésének, gyakorlatanak költséget - a repülésbztonság rendszer fenntartásához kapcsolódó külső szervezetekkel való együttműködések költséget - kényszervészhelyzet gyakorlatok költséget - Légközlekedés Védelm Tszt feladatellátás költségét - a légforgalom műszak kszolgálásának költséget - szakma továbbképzések, smeretfelújító tanfolyamok, nyelv képzések költséget - a rendőrség által szervezett védelm gyakorlat költséget
-5 III. A repülőtér bevétele 1. Helységek bérbeadásából származó bevételek 5.040.000. 2. Légforgalommal kapcsolatos bevételek 1.848.000. 3. Légjármű karbantartó szervezet bérlet díja 4.800.000.- Összesen: 11.688.000. IV. Összegzés A számokból látható, hogy az üzemeltetés támogatás és a repülőtér együttesen sem fedezk a repülőtér működésének költséget. bevételek A repülőtér feladatok ellátását szgorú és ésszerű takarékoskodással, vállalkozásunk más tevékenységekből befolyó összegenek rugalmas áthelyezésével tudtuk 2011-ben fenntartan. Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzata által nyújtott üzemeltetés támogatás 2006 óta változatlan, bruttó 25 mftlév. A bruttó 25 mft-ból 5.000.000.-Ft Áfa tartalmat nem tudunk az üzemeltetéshez felhasználn, amely az Áfa tartalom 25-ről 27 %-ra történő emelésével tovább 325.000.- Ft csökkenést eredményez. v. Magyarország repülőterek üzemeltetés körülménye Jó kapcsolatot ápolunk az ország különböző pont jan lévő repülőterek vezetővel. Cégünk alapító tagja a Vdék Repülőterek Szövetségének, melynek tagja még Békéscsaba, Szeged, Debrecen, Pécs, Győr, Sármellék. A repülőterek város vagy megye üzemeltetésüek. 2009-ben Tormáss Géza és Mkó Dánel önkormányzat képvselő urak megsmerték Békéscsaba, Szeged és Pécs repülőterek üzemeltetés követelményet, az üzemeltetés támogatásuk mértékét, melyet az alább összefoglaló táblázat mutat be. Békéscsaba Szeged Pécs-Pogány Nyíregyháza I Tulajdonos Megye Önk. Szeged város Pécs város Nyí regyháza Önk. ünk. és Pogány város Önk. I település Önk. : Terület 222 ha 190 ha 127 ha 161 ha Kfutó szlárd Uj, 1300 x 30 m Uj, 1185 x 30 m Uj, 1500 x 31 m 1981, 1993-ban. épült 1000 x 20 I m Utasforg. épület Új épületek Uj épületek Uj épületek I 2001-ben a rég \ I I felújítása Forgalm 5000 fő/év I 15500 fő/év 10000 fő/év 20290 fő/év I adatok I Ozemeltetés 40 mftlév I 65 mftlév 130 mftlév 25m Ftlév támogatás Ozemeltető 8 fő + őrzés + 8 fő + őrzés + 40 fő Tréner Kft létszám karbantartás karbantartás dolgozó, 9 fő
- 6 A fentekből látszk, hogya megsmert repülőterek üzemeltetés támogatásának mértéke mnmum kétszerese a nyíregyház mértékének. Továbbá az épületek állagmegőrzése, akfutópályák, gurulóutak karbantartása s könnyebb a több repülőtéren, mvel ott új épületeken, új futópályákon egyszerűbb és olcsóbb a karbantartások elvégzése. 2012. júlus 26.-ától műrepülő VB került megrendezésre a repülőtéren, melyhez Nyíregyháza Megye Jogú Város anyaglag nem tudott hozzájáruln, azonban erkölcs támogatásáról bztosította cég ünket. Kérem a Tsztelt Bzottságot, a beszámolónkat elfogadn szíveskedjenek. Nyíregyháza, 2012. november 19. /C--... ;> -H6Rfátí Pérer ügyvezető
Határozat-tervezet NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város KÖZGYŰLÉSE Gazdaság és Tulajdonos Bzottsága....../2012. XI.28. számú határozata a Nyíregyház Repülőtér 2011. év üzemeltetéséről szóló beszámoló véleményezéséről A Bzottság Nyíregyháza Megye Jogú Város Közgyűlése és Szervezet és Működés Szabályzatáról szóló 9/20 ll. (111.10.) önkormányzat rendelet 27. (4) bekezdésében foglaltak, lletve a Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon felett tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról, a vagyon felett tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 21/2004. (VI.24.) önkormányzat rendelet 3. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vagyon kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alább határozatot hozta: "A változat" A Nyíregyház Repülőtér 2011. év üzemeltetéséről szóló beszámolóját elfogadja. "B változat" A Nyíregyház Repülőtér 2011. év üzemeltetéséről szóló beszámolóját nem fogadja el. Nyíregyháza, 2012. november 28. A határozatot kapják: 1.1 A Gazdaság és Tulajdonos Bzottság tagja 2.1 Nyíregyháza Megye Jogú Város Polgármestere 3.1 Nyíregyháza Megye Jogú Város címzetes főjegyzője 4.1 Nyíregyháza Megye Jogú Város Polgármester Hvatal Vagyongazdálkodás Osztály