GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) E-maii: ~~~~~~

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) E-maii: ~~~~~~ Ügyiratszám:29271/2012.X. Ügyintéző: Kovács Zsolt BESZÁMOLÓ a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Repülőterének üzemeltetéséről Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága az 1/2012.(1.17.) határozata alapján beszámolót kért a repülőtér üzemeltetéséről, a márciusi bizottsági ülésre. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tréner Kft között fennálló Üzemeltetési Szerződés 7. pontjában leírtaknak megfelelően a Tréner Kft elkészítette a évi beszámolót a Repülőtér üzemeltetéséről. Kérjük a Tisztelt Bizottságo!, hogy a Beszámolót megtárgyalni szíveskedjen. Nyíregyháza, március 14.

2 Melléklet X. számú előteriesztéshez BESZÁMOLÓ a Nyíregyházi RepUlótér évi üzemeltetéséról Tréner Kft Nyíregyháza, március 13. 2

3 Tisztelt Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Tréner Kft között fennálló Üzemeltetési Szerződés 7. pontjában leírtaknak megfelelően elkészítettük a 20 ll. évi beszámolónkat a Repülőtér üzemeitetésérő1. A repülőtér folyamatos, szabályszerű működését évben is biztosítottuk. A repülőgépes forgalom zavartalanul működött nappal és éjszaka úgy az átrepül ő, mint a helyi forgalom, a repülőiskola és a sport-, és hobbirepülés számára. A repülőtér használatával, működésével kapcsolatban bérleti, közüzemi, valamint más gazdasági szervezet felé fennálló tartozásunk nincs. A repülőtér nyilvános minősítéséhez rendelkezik a szükséges felelősségbiztosítással. A repülőtér fejlesztése során telepített rádiónavigációs és fénytechnikai rendszer működő képességét folyamatos karbantartás sal fenntartottuk. A rádiónavigációs és fénytechnikai rendszer az évek folyamán bebizonyította megbízhatóságát és szükségességét a rossz időjárási körülmények között érkező repülőgépek számára. Az éves repülőgép és utasforgalom az előző évihez képest kis mértékben csökkent. Országon belül repülési forgalomban utas vette igénybe a repülőteret. Nemzetközi forgalomban 47 repülőgépnek (119 utas) történt ideiglenes határnyitás. A repülőterünket igénybe vevő külfóldi repülőgépek száma növekedett. 102 nem magyar lajstromjelű repülőgép érkezett és távozott, de ez nálunk a statisztikában belfóldi forgalomnak számít, mivel máshol léptek be az országba. A schengeni egyezmény 2008 április l-től az európai légi-közlekedésben is életbe lépett, így a határnyitás járulékos költségeinek megszűnésével a gazdaság élénkülésével, a forgalom növekedésével számolunk. A repülőtér működéséhez szükséges kötelező feladatok ellátására mellett több sport- és szabadidős rendezvény helyszíne volt a repülőtér. Szívesen használják a repülőteret mezei futóversenyek, duatlonversenyek, szabadidős kerékpáros ok versenyeinek rendezésére. 3

4 20 ll. július 10.-én a repülőtér népszerűsítésére Nyíregyházi Repülőnapot szerveztünk a Bujtosi Szabadidő Csamokkal közösen. Cégünk végezte a repülőnapon a repülő szakmai feladatokat, a BUSZACSA a kísérő rendezvényeket és az egyéb szolgáltatások szervezését fogta össze. Rendezvényünket ~ 5000 fő látogatta meg. A repülőnap balesetmentesen zajlott le, mely után csak a jó véleményeket hallottunk. A repülőtér épületeinek karbantartását, hasznosítását ütemezett felújítását 20 II évben is elvégeztük. A repülőtér működéséhez nem szükséges épületeket bérbeadás útján hasznosítottuk az alábbi megosztásban. A Repülőtér épületei Repülőtéri kiszolgáló berendezések tárolására használt Bérbe adott épületek Tréner Kft által használt Nem bérbe adható közlekedő folyosók, lépcsőházak, szociális helyiségek A repülőklubok szervezetei által díjmentesen használt épületek területe A kezelésünkben lévő repülőtéri épületekből kialakításuk miatt, tovább bérbe adható nmcs. A repülőklubok a repülőtéri épületek 39 %-át térítésmentesen használják. A szervezetek térítésmentes használatát és szükségességét felülvizsgálva helyiségek szabadulhatnának fel A felszabaduló épületrészeket bérbeadás útján tovább lehetne hasznosítani. A bérbe adható épületeket több különböző vállalkozás bérli: - Nyír-Air Service Kft (légijármű javítás) - Puncsák Műhely (vasipari melegüzem) On-Air Kft (rádiótechnika) - KUHN Kft (targonca kereskedelem) - Napjaink Kft. ( bútoripari vállalkozás) - Nyír-Forward Bt. (illatszer kereskedelem) - Bige Air Kft (helikopter tárolás) 4

5 A mintegy 1050 m 2 bérbe adható helyiségből Ft! m 2 bérleti dij alapján Ft bruttó bevétel származik havonta. Forgalomrnal kapcsolatos bevételek (leszállási-, fénytechnika használati-, parkolási-, rendelkezésre állási díj) Összes bevétel: Ftlhó Ftlhó A repülőtér üzemeltetési költségei 2011 évben havonta AFIS szolgálat (3 fő) bérköltsége (közterhekkel együtt) Egész évben a hét minden napján rendelkezésre állás éjszaka is Örzésvédelem 2 őrzési hely Létesítményi tűzoltóság fenntartása folyamatos képzés (4 fő) a munkaerő elvándorlás miatt (tűzoltó berendezések karbantartása, ellenőrzési díja, tűzoltóautó üzemeltetése) Hatósági eljárási díjak frekvencia használati díjak (rádiónavigációs berendezések, torony rádiók,) repülőtérrend módosítások AIP módosítás elkészítése Repülőtér Védelmi Terv módosítás Auditok Üzemeltetés, működési költségek - épületek, leszállópályák, park, külső navigációs rendszerek fénytechnika külső területeinek karbantartása csapadékvíz átemelő szivattyú karbantartása utasforgalmi épület működtetése, takarítása, karbantartása

6 fénytechnikai rendszer, szünetmentes áramforrást biztosító aggregátor üzemeltetése, üzemanyag felhasználás, üzem meleg állapotban tartás, rádiónavigációs berendezések üzemeltetése, kalibráló repülések, izzók cseréje, sérülések javítása próbaüzemek, alkatrészek A repülőtér bérleti díja szerződés szerint A repülőtér műkődéséhez szükséges közüzem i díjak Utasforgalmi épület, navigációs és fénytechnikai rendszer, klimatizált helyiségek energia költsége, térvilágítás, szemétdíj, víz és csatomadíj, közüzemi alapdíjak Érkező és induló repülőgépek műszaki kiszolgálása 39/2001. Kormányrendelet alapján a nyilvános repülőtér kötelező felelősségbiztosítása Repülőtér-vezetés, koordinálás, gondnoki teendők, gépkocsi használat, kül,- és belföldi kiküldetések szakmai továbbképzések költségei AFTN rendszer + telefon költségek Védelmi feladatok ellátása Az AlS szolgálatok munkájához szükséges kiadványok Jeppesen, AIP Kiadványok, közlönyök, szakfolyóiratok előfizetése, frissítése, Szakkönyvek Összesen: A költségek az ÁFA-t nem tartalmazzák. 6

7 A 2011 évi kiadások összege Ft/hó. A bevételek összege Ft/hó. Összesítve a kiadásokat és bevételeket: Részletezett kiadások Részletezett bevételek nettó /hó A kiadások éves szinten nettó x Ft bruttó x 1,2 = Ft A bevételek éves szinten nettó x Ft bruttó x 1,2 = Ft A évi üzemeltetési támogatás mértéke: bruttó Ft Összegezve a fentieket bevételek bérbeadásból üzemeltetési támogatás a Nyír-Air Service Kft hozzájárulása kiadások az egyenleg Ft Ft Ft Ft Ft Ft A számokkal látható, hogy cégünk az üzemeltetési költségek 30 %-át, 17 mft-ot átvállalva szigorú és ésszerű takarékoskodással, a vállalkozás más tevékenységéből befolyó összegeknek rugalmas áthelyezésével tudta a repülőtér működését 20 II évben fenntartani. 7

8 Cégünk árbevételének jelentős részét a Nyíregyházi Főiskola repülőgépvezető hallgatóinak gyakorlati képzéséért kapott szolgáltatási díj teszi ki. A Főiskola szűkös anyagi helyzete miatt nem tudjuk a szolgáltatási szerződésben leírt infiációkövető áremelést végrehajtani, mely nagymértékben nehezíti működésünket. A jogszabályi változások a közterhek, a közüzemi díjak emelkedése komoly anyagi terhet jelent vállalkozásunknak. Amennyiben a későbbiekben sem tudunk a Főiskola felé szolgáltatási díjemelést érvényesíteni, valamint a közterhek is tovább emelkednek, nem tudjuk a repülőtér zavartalan és biztonságos működtetését biztosítani. Jó kapcsolatot ápolunk az ország különböző pon1jain lévő repülőterek vezetővel. Cégünk alapító tagja a Vidéki. Repülőterek Szövetségének, melynek tagjai még Békéscsaba, Szeged, Debrecen, Pécs, Győr, Sármellék. A repülőterek városi vagy megyei üzemeltetésüek ben Tormássi Géza és Mikó Dániel önkormányzati képviselő urak megismerték Békéscsaba, Szeged és Pécs repülőterek üzemeltetési követelményeit, az üzemeltetési támogatásuk mértékét, melyet az alábbi összefoglaló táblázat mutat be. Békéscsaba Szeged Pécs-Pogány Nyíregyháza Tulajdonos Megyei Önk. Szeged város Önk. Pécs város Önk. és Nyíregyháza város Önk. Pogány települési Önk. Terület 222 ha 190 ha 127 ha 161 ha Kifutó szilárd Uj, 1300 x 30 Uj, 1185 x 30 Uj, 1500 x , 1993-ban m m m épült 1000 x 20 m. Utasforg. épület Uj épületek Uj épületek Uj épületek 2001-ben a régi felújítása Forgalmi 5000 fő/év fő/év fő/év fő/év adatok Üzemeltetési 40 mft/év 65 mft/év 130 mft/év 25mFtlév támogatás Üzemeltetői 8 fő + őrzés + 8 fő + őrzés + 40 fő Tréner Kft létszám karbantartás karbantartás dolgozói, 9 fő A fentiekből látszik, hogy a megismert repülőterek üzemeltetési támogatásának mértéke minimum kétszerese a nyíregyházi mértékének. Továbbá az épületek áll agmegőrzése, akifutópályák, gurulóutak karbantartása is könnyebb a többi repülőtéren, mivel ott új épületeken, új futópályákon egyszerűbb és olcsóbb a karbantartások elvégzése. 8

9 Az Önkormányzat által nyújtott üzemeltetési támogatás 5 éve változatlan, bruttó 25 mft/év. A bruttó 25111Ft-ból Ft + Áfa tartalmat nem tudunk az üzemeltetéshez felhasználni. A repülőtér bevételeinek növelése érdekében javaslom felülvizsgálni a motoros 2 sárkányrepülők, vitorlázók, ejtőernyősök által használt 2061 m alapterületű épületet, melyet ingyen használnak nem sportcélú szabadidős repüléseik céljára. Ingyen használják a repülőtéri épületeket saját tulajdonú repülőeszközeik tárolására, j avítására. Ezen tárolásból, repülőtér használatból származó bevétel csökkenteni tudná cégünk repülőtér üzemeltetésből adódó veszteségét július 26.-ától műrepülő VB kerül megrendezésre a repülőtéren, melyhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város nem tud hozzájárulni, azonben erkölcsi támogatásáról biztosította cégünket. Kérem a Tisztelt Bizottságot, a beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek. Nyíregyháza, március 13.,.' :: Horváth Péter Repülőtér vezető

10 Melléklet X. számú előterjesztéshez Határozat - tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése V árosstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága.../20 12.( ) sz. határozata Beszámoló - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Repülőterének üzemeltetéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Repülőterének üzemeltetéséről szóló Beszámolót elfogadja. Nyíregyháza, március 27. A határozatot kapják: l.) A Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagj ai 2.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és V árosüzemeltetési Osztály 10