TARTALOMJEGYZÉK Szöveges indoklás Táblázat Táblázat megnevezése Oldalszám I. A költségvetés felosztása a tervezési gazdálkodási egységek között 1 1. sz. táblázat Az egyetem államháztartási előirányzata tervezési egységenként, funkcionális bontásban 6 2. sz. táblázat A Debreceni Egyetem közoktatási előirányzatának alakulása 29. - 21. évben 7 3. sz. táblázat A képzési, tudományos és fenntartói előirányzat (KTF) felosztása a tervezési gazdálkodási egységek között 8 4. sz. táblázat A felsőoktatási működési támogatás felosztása a tervezési gazdálkodási egységek között 8 5. sz. táblázat Az egyetemi központi kiadások alakulása 9 II. A TEK 29. évi költségvetési irányelvei 1 III. A Tudományegyetemi Karok államháztartási költségvetése 14 6. sz. táblázat A TEK államháztartási előirányzata forrásonként 14 IV. A TEK belső gazdálkodási költségvetése 15 7. sz. táblázat A belső gazdálkodási költségvetés levezetése 15 8. sz. táblázat A TEK egyetemi központi kiadásokhoz való hozzájárulása 16 9. sz. táblázat A közokatási előirányzat alakulása szervezeti egységenként 29. - 21. évben 17 1. sz. táblázat A képzési, tudományos, fenntartói támogatás kari előirányzata 17 11. sz. táblázat A saját bevétel szerkezete 18 12. sz. táblázat A Karok saját bevételei 19 13. sz. táblázat A tervezett nettó bevétel irányadó felosztása 19 V. Gazdálkodási keretek 2 14. sz. táblázat Kari támogatási előirányzat 29. - 21. 21 15. sz. táblázat Bázis tervezésű kari előirányzatok 21 16. sz. táblázat Normatív kari előirányzatok 22 17. sz. táblázat A differenciált személyi juttatás és járulék előirnyzat 23 18. sz. táblázat Kari támogatási előirányzat 21. 24 19. sz. táblázat Normatív előirányzat kiegészítése 25 2. sz. táblázat Bázis és normatív előirányzatok közötti eltérés 26 VI. Üzemeltetési kiadások 26 21. sz. táblázat Az üzemeltetési költségek kiadási jogcímek szerinti alakulása 29. - 21. 28 22. sz. táblázat A szervezeti egységek üzemeltetési kiadásai (az ÉÉK költségmegosztás módosításával) 29 VII. Karközi kiadások 3 VIII. TEK központi kiadások, tartalék és fejlesztés 3 Karközi és központi feladatok és szervezeti egységek kiadásainak, valamint a 23. sz. táblázat 31 fejlesztések és pályázati önerő összehasonlítása a 29. - 21. években IX. Összegzés 32 21-3-31 33 /13
TARTALOMJEGYZÉK DE Központ által előírt szerkezet Táblázat Táblázat megnevezése Oldalszám Kp.szerk.: 1. számú melléklet A.1. A DE TEK eredeti előirányzata 38 Kp.szerk.: 2. számú melléklet A.1.1. A DE TEK eredeti előirányzata kari és DE TEK központ bontásban 39 Kp.szerk.: 3. számú melléklet A.1.1.S. Saját bevételek tervezése 4 Kp.szerk.: 4. számú melléklet A.2. A DE TEK előirányzata allokáció után 41 A.2.1. A DE TEK hatáskörébe utalt előirányzat Kp.szerk.: 5. számú melléklet allokáció után kari, DE TEK központ és DE TEK egésze 42 bontásban Kp.szerk.: 6. számú melléklet A.3. Kari és DE TEK központ hatáskörébe utalt teljes előirányzat a DE TEK szintű központi elvonás után 43 Kp.szerk.: 7. számú melléklet B.1. DE TEK Üzemeltetési kiadások előirányzatai forrásonként 44 Kp.szerk.: 8. számú melléklet B.1.1. DE TEK Üzemeletési kiadások előirányzatai összevont kiadási jogcímenként 45 Kp.szerk.: 9. számú melléklet B.2. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai forrásonként 46 Kp.szerk.: 1. számú táblázat B.2.1. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai kiadási jogcímenként 47 Kp.szerk.: 11. számú melléklet B.3. DE TEK Általános feladatok előirányzatai forrásonként 48 Kp.szerk.: 12. számú melléklet B.3.1. DE TEK Általános feladatok előirányzata összevont kiadási jogcímenként 49 Kp.szerk.: 13. számú melléklet B.4. DE TEK Tartalékok előirányzatai forrásonként 5 Kp.szerk.: 14.számú táblázat B.4.1. DE TEK Tartalékok előirányzatai összevont kiadási jogcímenként 51 Kp.szerk.: 15. számú táblázat B.5. DE TEK fejlesztések előirányzatai forrásonként 52 Kp.szerk.: 16. számú táblázat B.5.1. DE TEK Fejlesztések előirányzatai összevont kiadási jogcímenként 53 Kp.szerk.: 17. számú táblázat P.1. DE TEK Pályázati önerő tervezése 54 21-3-31 34 /13
Mellékletek Táblázat Táblázat megnevezése Oldalszám Melléklet 1. sz. táblázat A.1.1. A TEK államháztartási- és belső költségvetési fő összegei funkcionális bevételi és kiadási jogcímek szerint 56 Melléklet 2. sz. táblázat A.1.2. A TEK államháztartási költségvetési előirányzata forrásonként, funkcionális bevételi és kiadási jogcímek szerint 57 Melléklet 3. sz. táblázat A.1.3. A TEK belső költségvetési előirányzata forrásonként, funkcionális bevételi és kiadási jogcímek szerint 58 Melléklet 4. sz. táblázat A.2. A DE TEK államháztartási előirányzata OKM támogatás 59 Melléklet 5. sz. táblázat A.3. A DE TEK államáztartási előirányzata Saját bevétel 6 Melléklet 6. sz. táblázat A.4. A DE TEK államáztartási előirányzata Pályázatok (átvett pénz, állami támogatás és támogatás értékű bevétel) 61 Melléklet 7. sz. táblázat C.1. Bevételek és kiadások Összes forrás 62 Melléklet 8. sz. táblázat C.2. Bevételek és kiadások Állami támogatás 63 C.2.1. Bevételek és kiadások Melléklet 8. a. sz. táblázat Állami támogatás kiegészítés 64 Karok és gyakorló iskolák támogatás módosítása és kiegészítése Melléklet 9. sz. táblázat C.3. Bevételek és kiadások Saját bevétel 65 Melléklet 1. sz. táblázat C.4. Bevételek és kiadások Átvett pénz és pályázati támogatás 66 Melléklet 11. sz. táblázat D.1. Karokhoz eljutó állami támogatás 67 Melléklet 11. a. sz. táblázat D.1.1. Kari előirányzatok 68 Melléklet 12. sz. táblázat D.2. Gyakorló iskolák előirányzatai 69 Melléklet 13. sz. táblázat E.1. Karközi kiadások 7 Melléklet 14. sz. táblázat E.2. TEK központi kiadások 71 Melléklet 15. sz. táblázat E.3. Tartalék és fejlesztések 72 Melléklet 16. sz. táblázat E.3.1. Fejlesztés, felújítás 73 Melléklet 17. sz. táblázat E.3.2. Pályázati önerő 74 Melléklet 18. sz. táblázat E.3.3. Saját bevételek utáni 5 %-os felújítások részletes, Kari bontása 75 21-3-31 35 /13
Segédtáblázatok Táblázat Táblázat megnevezése Oldalszám 1. sz. segédtáblázat A.1.1.1. A TEK államháztartási költségvetési előirányzata 29. - 21. 77 2. sz. segédtáblázat A.2.1. A DE TEK hallgatói előirányzata OKM támogatás 78 3. sz. segédtáblázat A.2.2. Közoktatási előirányzat 79 4. sz. segédtáblázat A.2.3. Képzési, tudományos és fenntartói előirányzat 29. - 21. 8 4. a. sz. segédtáblázat A.2.3.1. Képzési normatív támogatás a TEK többszakos képzések átvezetésével 81 4. b. sz. segédtáblázat A.2.3.2. Tudományos normatív támogatás 82 4. c. sz. segédtáblázat A.2.3.3. Képzési és tudományos célú normatívák 29. - 21. A.2.3.4. A képzési és tudományos támogatás változás okai 83 4. d. sz. segédtáblázat számszerűsítve 84 29. A.2.3.5. - 21. A képzési és tudományos előirányzatból a doktorandusz 5. sz. segédtáblázat hallgatók alapján járó támogatás 85 29. A.2.3.6. - 21. Doktori képzés támogatásának összehasonlítása doktori 5. a. sz. segédtáblázat iskolánként 86 6. sz. segédtáblázat 29. - 21. A.2.4. Egyéb és további speciális feladatok és programok támogatása 29. - 21. 87 6. a. sz. segédtáblázat A.2.4.1. Anyanyelvi lektori előirányzat 88 7. sz. segédtáblázat B.1. Egyetemi központi kiadások Kari bontásban 89 7. a. sz. segédtáblázat B.1.2. Egyetemi központi kiadások 29. - 21. 9 8. a. sz. segédtáblázat E.1.1. Karközi feladatok alakulása, állami támogatás forráson 29. - 21. 91 8. b. sz. segédtáblázat E.1.2. Karközi szervezeti egységek működési kiadásainak alakulása 29. - 21. 92 8. c. sz. segédtáblázat E.1.3. Karközi feladatok és szervezeti egységek költségvetési előirányzata 93 8. d. sz. segédtáblázat E.1.3.1. Rehabilitációs hozzájárulás 94 8. e. sz. segédtáblázat E.1.3.2. INYK TSZ oktatási teljesítmény tervezése 95 9. a. sz. segédtáblázat E.2.1. Központi feladatok alakulása, állami támogatás forráson 29. - 21. 96 9. b. sz. segédtáblázat E.2.2. Központi szervezeti egységek működési kiadásainak alakulása 29. - 21. 97 9. c. sz. segédtáblázat E.2.3. Központi feladatok és szervezeti egységek költségvetési előirányzata 98 1. sz. segédtáblázat E.4. Üzemeltetési kiadások 99 1. a. sz. segédtáblázat E.4.1. Karok épületenkénti üzemeltetési költsége 1 11. sz. segédtáblázat H.1. támogatásból fedezett feladatok és szervezeti egységek kiadási előirányzata 11 12. sz. segédtáblázat Vetítési alapok 12 21-3-31 36 /13
DE KÖZPONT ÁLTAL ELŐÍRT SZERKEZET 21-3-31 37 /13
A.1. A DE TEK eredeti előirányzata 21 Kp.szerk.: 1. számú melléklet Sor-szám Megnevezés TEK ÁT SB Összesen Me.: eft 1 2 9 1 11=9+1 BEVÉTELEK 1 I. előirányzat 2 394 248 2 394 248 részletezve: 2 Hallgatók pénzbeli juttatása 1 292 781 1 292 781 3 Bursa ösztöndíj 4 Doktori ösztöndíj 28 878 28 878 5 Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás 132 292 132 292 6 Köztársasági ösztöndíj 32 784 32 784 7 Kollégiumi támogatás 347 287 347 287 8 Lakhatási támogatás 35 727 35 727 9 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 2 499 2 499 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11 II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak részletezve: 12 Deák Ferenc ödíj 13 III. Közoktatási feladatellátás 984 416 984 416 részletezve: 14 Nem gyakorló iskolák, óvodák 15 Gyakorló iskolák, óvodák 16 IV. Képzési normatív támogatás 17 V. Tudományos normatív támogatás 18 VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás 984 416 984 416 3 856 389 3 856 389 1 721 264 1 721 264 1 514 17 1 514 17 19 7 91 671 7 91 671 ebből: 2 Klinikák 21 Tangazdaságok 22 VIII. Egyes speciális programok támogatása 115 265 115 265 részletezve: 23 anyanyelvi lektor 11 325 11 325 24 GYES-GYED kifutó 25 GYES-GYED 26-ban belépett hallgatók alapján 26 OSJER mérőrendszerek (laborok) 2 2 2 2 27 Tűz- és vagyonvédelem 28 Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása 29 Második tanári szak 11 74 11 74 3 IX. További speciális programok, feladatok támogatása 26 75 26 75 részletezve: 31 Kutatóintézetek 32 Arborétumok, botanikus kertek 6 75 6 75 33 NKÖM átvétel 34 Speciális feladatok kiegészítő támogatása 2 2 35 X. Intézményi támogatás (I.+..+VI.+VIII.+IX.) 1 612 35 1 612 35 36 Saját bevétel 3 17 52 3 17 52 37 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 612 35 3 17 52 13 629 852 KIADÁSOK 38 Működési kiadások részletezve: 39 Személyi juttatás 4 Munkaadókat terhelő járulékok 41 Dologi kiadások 42 Ellátottak juttatásai 43 Támogatásértékű működési kiadások 44 Egyéb működési célú támogatás 45 Felhalmozási kiadások részletezve: 46 Intézményi beruházás 47 Felújítás 48 Egyéb intézményi kiadás 49 Kölcsönök 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 612 35 3 17 52 13 629 852 21-3-31 38 /13
Megnevezés A.1.1. A DE TEK eredeti előirányzata kari és DE TEK központ bontásban 21 ÁJK BTK GYFK IK KTK MK TTK ZK Karok Tervezési egység központ Tervezési egység ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen Kp.szerk.: 2. számú melléklet Me.: eft 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 9 1 11=9+1 12 13 14+12+13 15 16 17=15+16 18 19 2+18+19 21 22 23=21+22 24 25 26=24+25 27 28 29=27+28 3 31 32=+3+31 33 34 35=33+34 BEVÉTELEK 1 I. előirányzat 129 294 129 294 48 242 48 242 76 831 76 831 228 955 228 955 159 891 159 891 25 57 25 57 482 387 482 387 25 74 25 74 1 833 396 1 833 396 56 852 56 852 2 394 248 2 394 248 részletezve: 2 Hallgatók pénzbeli juttatása 88 149 88 149 287 966 287 966 42 516 42 516 163 733 163 733 11 6 11 6 173 785 173 785 283 342 283 342 21 711 21 711 1 171 262 1 171 262 121 519 121 519 1 292 781 1 292 781 3 Bursa ösztöndíj 4 Doktori ösztöndíj 8 743 8 743 116 941 116 941 2 765 2 765 1 929 1 929 123 499 123 499 28 878 28 878 28 878 28 878 5 Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás 7 864 7 864 26 41 26 41 3 759 3 759 14 644 14 644 9 819 9 819 15 364 15 364 26 54 26 54 1 919 1 919 15 834 15 834 26 458 26 458 132 292 132 292 6 Köztársasági ösztöndíj 2 27 2 27 9 457 9 457 1 576 1 576 4 98 4 98 2 837 2 837 4 413 4 413 7 566 7 566 63 63 32 784 32 784 32 784 32 784 7 Kollégiumi támogatás 15 378 15 378 16 194 16 194 26 329 26 329 11 767 11 767 18 757 18 757 41 591 41 591 18 58 18 58 35 35 148 421 148 421 198 866 198 866 347 287 347 287 8 Lakhatási támogatás 6 953 6 953 22 596 22 596 2 651 2 651 12 85 12 85 7 489 7 489 14 95 14 95 23 19 23 19 1 13 1 13 91 718 91 718 214 9 214 9 35 727 35 727 9 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 678 678 1 143 1 143 678 678 2 499 2 499 2 499 2 499 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11 II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak részletezve: 12 Deák Ferenc ödíj 13 III. Közoktatási feladatellátás 114 44 114 44 235 235 114 675 114 675 869 741 869 741 984 416 984 416 részletezve: 14 Nem gyakorló iskolák, óvodák 15 Gyakorló iskolák, óvodák 114 44 114 44 235 235 114 675 114 675 869 741 869 741 984 416 984 416 16 IV. Képzési normatív támogatás 242 276 242 276 785 296 785 296 222 468 222 468 532 95 532 95 272 932 272 932 559 82 559 82 1 115 444 1 115 444 125 222 125 222 3 856 389 3 856 389 3 856 389 3 856 389 17 V. Tudományos normatív támogatás 75 567 75 567 595 739 595 739 54 549 54 549 157 285 157 285 61 859 61 859 134 589 134 589 576 145 576 145 65 531 65 531 1 721 264 1 721 264 1 721 264 1 721 264 18 VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) 86 276 86 276 374 873 374 873 75 194 75 194 187 359 187 359 9 877 9 877 188 488 188 488 459 171 459 171 51 779 51 779 1 514 17 1 514 17 1 514 17 1 514 17 19 VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás 44 12 44 12 1 755 98 1 755 98 352 211 352 211 877 594 877 594 425 668 425 668 882 879 882 879 2 15 76 2 15 76 242 532 242 532 7 91 671 7 91 671 7 91 671 7 91 671 ebből: 2 Klinikák 21 Tangazdaságok 22 VIII. Egyes speciális programok támogatása 45 584 45 584 3 375 3 375 2 2 2 2 7 859 7 859 59 17 59 17 56 247 56 247 115 265 115 265 részletezve: 23 anyanyelvi lektor 41 73 41 73 3 375 3 375 45 78 45 78 56 247 56 247 11 325 11 325 24 GYES-GYED kifutó 25 GYES-GYED 26-ban belépett hallgatók alapján 26 OSJER mérőrendszerek (laborok) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 Tűz- és vagyonvédelem 28 Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása 29 Második tanári szak 3 881 3 881 7 859 7 859 11 74 11 74 11 74 11 74 3 IX. További speciális programok, feladatok támogatása 2 383 2 383 5 5 2 387 2 387 24 363 24 363 26 75 26 75 részletezve: 31 Kutatóintézetek 6 75 6 75 6 75 6 75 32 Arborétumok, botanikus kertek 33 NKÖM átvétel 34 Speciális feladatok kiegészítő támogatása 2 383 2 383 5 5 2 387 2 387 17 613 17 613 2 2 35 X. Intézményi támogatás (I.+.. +VI.+VIII.+IX.) 533 413 533 413 2 281 733 2 281 733 898 76 898 76 1 984 143 1 984 143 1 14 61 1 14 61 2 15 816 2 15 816 4 786 16 4 786 16 276 37 276 37 9 11 147 9 11 147 1 511 22 1 511 22 1 612 35 1 612 35 36 Saját bevétel * 22 456 22 456 387 18 387 18 128 17 128 17 182 88 182 88 125 389 125 389 339 786 339 786 678 956 678 956 23 426 23 426 2 67 45 2 67 45 95 52 95 52 3 17 52 3 17 52 37 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 533 413 22 456 735 869 2 281 733 387 18 2 668 913 898 76 128 17 1 26 247 1 984 143 182 88 2 166 231 1 14 61 125 389 1 139 989 2 15 816 339 786 2 355 62 4 786 16 678 956 5 465 62 276 37 23 426 299 796 9 11 147 2 67 45 11 168 597 1 511 22 95 52 2 461 254 1 612 35 3 17 52 13 629 852 KIADÁSOK ** 38 Működési kiadások részletezve: 39 Személyi juttatás 4 Munkaadókat terhelő járulékok 41 Dologi kiadások 42 Ellátottak juttatásai 43 Támogatásértékű működési kiadások 44 Egyéb működési célú támogatás 45 Felhalmozási kiadások részletezve: 46 Intézményi beruházás 47 Felújítás 48 Egyéb intézményi kiadás 49 Kölcsönök 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 533 413 22 456 735 869 2 281 733 387 18 2 668 913 898 76 128 17 1 26 247 1 984 143 182 88 2 166 231 1 14 61 125 389 1 139 989 2 15 816 339 786 2 355 62 4 786 16 678 956 5 465 62 276 37 23 426 299 796 9 11 147 2 67 45 11 168 597 1 511 22 95 52 2 461 254 1 612 35 3 17 52 13 629 852 21-3-31 39 /13
Kp.szerk.: 3. számú melléklet A.1.1.S. Saját bevételek tervezése 21. Me: eft Várható bevételek Ssz. Megnevezés Tervezési egység Bevétel ÁJK BTK GYFK IK KTK MK TTK ZK központ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12=3+ +11 1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3 Bírság bevétele 4 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+...+3) 5 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1 583 13 39 64 17 4 483 1 259 7 611 6 Szolgáltatások ellenértéke 244 492 312 359 121 912 157 921 13 58 237 89 271 63 13 95 317 4 1 779 938 7 Egyéb sajátos bevétel 167 31 2 338 6 171 8 977 8 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 9 Bérleti és lízingdíj bevételek 382 1 618 6 2 449 7 16 6 117 37 996 55 639 1 Intézményi ellátási díjak 4 318 15 244 31 13 3 98 4 593 29 17 12 615 369 412 428 513 666 11 Alkalmazottak térítése 1 317 14 323 15 64 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 14 Egyéb saját bevétel (5+ +13) 25 393 327 998 156 66 161 91 18 598 271 153 295 744 2 436 789 181 2 381 471 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 17 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 18 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 414 99 5 119 2 75 219 4 489 22 476 2 288 41 967 79 821 19 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 2 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 414 99 5 119 2 75 219 4 489 22 476 2 288 41 967 79 821 21 Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség 22 Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség 23 Kamatbevételek államháztartáson belülről 24 Hozam- és kamatbevételek (21+...+23) 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 2 335 277 3 592 25 11 49 314 26 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 35 35 28 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 12 916 47 931 6 847 29 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 452 6 11 26 74 189 8 912 3 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 4 269 19 887 16 739 4 895 31 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +3) 452 43 531 537 145 599 42 199 232 318 32 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 33 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+32) 452 43 531 537 145 599 42 199 232 318 34 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+14+2+24+33) 251 259 371 628 161 185 164 651 18 817 276 179 463 819 22 724 873 347 2 693 61 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 3 Termőföld értékesítése 4 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5 Járművek értékesítése 6 Tenyészállatok értékesítése 7 Egyéb felhalmozási bevételek 8 Állami készletek, tartalékok értékesítése 9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+8) 1 Osztalék- és hozambevétel 11 ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 12 nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 13 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények, részesedések értékesítése 14 Kárpótlási jegyek értékesítése 15 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 16 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 17 Pénzügyi befektetések bevételei (1+13+...+16) 18 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 19 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 2 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 5 85 3 33 266 22 974 38 387 75 538 176 315 21 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből 22 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 1 285 1 285 23 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 918 918 24 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (18+ +23) 5 85 3 33 266 22 974 38 387 77 741 178 518 25 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 26 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 29 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 3 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 31 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +3) 32 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+31) 5 85 3 33 266 22 974 38 387 77 741 178 518 33 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 34 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+33) 5 85 3 33 266 22 974 38 387 77 741 178 518 35 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (9+17+34) 5 85 3 33 266 22 974 38 387 77 741 178 518 1 Működési költségvetés támogatása * 3 253 5 922 6 9 2 367 93 154 1 6 158 196 2 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása * 35 2 21 8 613 11 173 3 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 4 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 5 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+4) 3 63 53 132 6 9 2 367 11 767 1 6 169 369 6 Önkormányzatok költségvetési támogatása 7 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 28 644 153 14 867 18 263 232 22 384 147 8 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 9 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 7 164 7 164 1 A 8. és 9. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 12 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 12 1 19 354 2 656 115 31 2 16 17 755 187 281 13 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 22 2 7 2 92 14 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 15 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 16 Támogatásértékű működési bevételek (7+ +15) 48 128 19 354 2 89 14 867 133 573 4 86 249 975 581 512 17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 18 Támogatásértékű működési bevételek (16+17) 48 128 19 354 2 89 14 867 133 573 4 86 249 975 581 512 19 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 25 45 25 45 2 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 22 A 2. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 1 568 219 18 797 2 584 25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 26 Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 27 Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 1 568 219 18 797 25 45 46 34 29 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 25 25 3 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 32 A 3. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 36 Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 37 Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 25 25 39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 1 568 219 18 797 5 45 71 34 4 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (39+4) 1 568 219 18 797 5 45 71 34 42 Támogatásértékű bevételek (18+41) 48 128 2 922 21 28 14 867 152 37 4 86 3 425 652 546 43 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (43+44) 46 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 24 738 1 753 26 491 48 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 5 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 52 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (46+ +52) 24 738 1 753 26 491 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 4 377 441 4 818 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól 6 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (54+ +6) 4 377 441 4 818 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (53+61) 29 115 2 194 31 39 63 TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSE ÖSSZESEN (5+6+42+45+62) 3 63 11 26 27 822 23 395 14 867 283 252 6 46 32 619 853 224 KÖLCSÖNÖK Összesen 254 862 478 738 161 485 225 739 155 186 419 434 824 811 29 13 1 175 966 3 725 352 21-3-31 4 /13
A.2. A DE TEK előirányzata allokáció után 21 Kp.szerk.: 4. számú melléklet Me: eft Sor-szám Megnevezés TEK ÁT SB Összesen 1 2 9 1 11=9+1 BEVÉTELEK 1 I. előirányzat 336 976 336 976 részletezve: 2 Hallgatók pénzbeli juttatása 29 276 29 276 3 Bursa ösztöndíj 4 Doktori ösztöndíj 5 Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás 6 Köztársasági ösztöndíj 7 Kollégiumi támogatás 253 97 253 97 8 Lakhatási támogatás 53 73 53 73 9 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11 II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak részletezve: 12 Deák Ferenc ödíj 13 III. Közoktatási feladatellátás 984 416 984 416 részletezve: 14 Nem gyakorló iskolák, óvodák 15 Gyakorló iskolák, óvodák 16 IV. Képzési normatív támogatás 17 V. Tudományos normatív támogatás 18 VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás 19 6 337 452 6 337 452 ebből: 2 Klinikák 21 Tangazdaságok 22 VIII. Egyes speciális programok támogatása 115 265 115 265 részletezve: 984 416 984 416 3 446 252 3 446 252 1 538 23 1 538 23 1 352 997 1 352 997 23 anyanyelvi lektor 11 325 11 325 24 GYES-GYED kifutó 25 GYES-GYED 26-ban belépett hallgatók alapján 26 OSJER mérőrendszerek (laborok) 2 2 2 2 27 Tűz- és vagyonvédelem 28 Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása 29 Második tanári szak 11 74 11 74 3 IX. További speciális programok, feladatok támogatása 26 75 26 75 részletezve: 31 Kutatóintézetek 32 Arborétumok, botanikus kertek 6 75 6 75 33 NKÖM átvétel 34 Speciális feladatok kiegészítő támogatása 2 2 35 X. Intézményi támogatás (I.+..+VI.+VIII.+IX.) 7 8 86 7 8 86 36 Saját bevétel 3 17 52 3 17 52 37 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 8 86 3 17 52 1 818 362 KIADÁSOK 38 Működési kiadások részletezve: 39 Személyi juttatás 4 Munkaadókat terhelő járulékok 41 Dologi kiadások 42 Ellátottak juttatásai 43 Támogatásértékű működési kiadások 44 Egyéb működési célú támogatás 45 Felhalmozási kiadások részletezve: 46 Intézményi beruházás 47 Felújítás 48 Egyéb intézményi kiadás 49 Kölcsönök 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 8 86 3 17 52 1 818 362 21-3-31 41 /13
Megnevezés A.2.1. A DE TEK hatáskörébe utalt előirányzat allokáció után kari, DE TEK központ és DE TEK egésze bontásban 21 ÁJK BTK GYFK IK KTK MK TTK ZK Karok Tervezési egység központ Tervezési egység ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen Kp.szerk.: 5. számú melléklet Me: eft 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 9 1 11=9+1 12 13 14+12+13 15 16 17=15+16 18 19 2+18+19 21 22 23=21+22 24 25 26=24+25 27 28 29=27+28 3 31 32=+3+31 33 34 35=33+34 BEVÉTELEK 1 I. előirányzat 26 329 26 329 28 776 28 776 55 15 55 15 281 872 281 872 336 976 336 976 részletezve: 2 Hallgatók pénzbeli juttatása 29 276 29 276 29 276 29 276 3 Bursa ösztöndíj 4 Doktori ösztöndíj 5 Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás 6 Köztársasági ösztöndíj 7 Kollégiumi támogatás 26 329 26 329 28 776 28 776 55 15 55 15 198 866 198 866 253 97 253 97 8 Lakhatási támogatás 53 73 53 73 53 73 53 73 9 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11 II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak részletezve: 12 Deák Ferenc ödíj 13 III. Közoktatási feladatellátás 114 44 114 44 235 235 114 675 114 675 869 741 869 741 984 416 984 416 részletezve: 14 Nem gyakorló iskolák, óvodák 15 Gyakorló iskolák, óvodák 114 44 114 44 235 235 114 675 114 675 869 741 869 741 984 416 984 416 16 IV. Képzési normatív támogatás 217 53 217 53 72 46 72 46 197 863 197 863 475 428 475 428 243 292 243 292 497 89 497 89 1 121 1 121 111 333 111 333 3 445 386 3 445 386 3 445 386 3 445 386 17 V. Tudományos normatív támogatás 67 7 67 7 532 857 532 857 48 515 48 515 14 39 14 39 55 141 55 141 119 74 119 74 516 579 516 579 58 263 58 263 1 539 69 1 539 69 1 539 69 1 539 69 18 VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) 77 294 77 294 335 34 335 34 66 878 66 878 167 138 167 138 81 8 81 8 167 642 167 642 411 698 411 698 46 36 46 36 1 352 997 1 352 997 1 352 997 1 352 997 19 VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás 362 48 362 48 1 57 566 1 57 566 313 256 313 256 782 874 782 874 379 441 379 441 785 237 785 237 1 928 399 1 928 399 215 633 215 633 6 337 452 6 337 452 6 337 452 6 337 452 ebből: 2 Klinikák 21 Tangazdaságok 22 VIII. Egyes speciális programok támogatása 45 584 45 584 3 375 3 375 2 2 2 2 7 859 7 859 59 17 59 17 56 247 56 247 115 265 115 265 részletezve: 23 anyanyelvi lektor 41 73 41 73 3 375 3 375 45 78 45 78 56 247 56 247 11 325 11 325 24 GYES-GYED kifutó 25 GYES-GYED 26-ban belépett hallgatók alapján 26 OSJER mérőrendszerek (laborok) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 Tűz- és vagyonvédelem 28 Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása 29 Második tanári szak 3 881 3 881 7 859 7 859 11 74 11 74 11 74 11 74 3 IX. További speciális programok, feladatok támogatása 2 383 2 383 5 5 2 387 2 387 24 363 24 363 26 75 26 75 részletezve: 31 Kutatóintézetek 6 75 6 75 6 75 6 75 32 Arborétumok, botanikus kertek 33 NKÖM átvétel 34 Speciális feladatok kiegészítő támogatása 2 383 2 383 5 5 2 387 2 387 17 613 17 613 2 2 35 X. Intézményi támogatás (I.+.. +VI.+VIII.+IX.) 362 48 362 48 1 616 15 1 616 15 769 663 769 663 1 565 748 1 565 748 762 257 762 257 1 599 249 1 599 249 3 858 997 3 858 997 223 731 223 731 6 568 637 6 568 637 1 232 222 1 232 222 7 8 86 7 8 86 36 Saját bevétel * 22 456 22 456 387 18 387 18 128 17 128 17 182 88 182 88 125 389 125 389 339 786 339 786 678 956 678 956 23 426 23 426 2 67 45 2 67 45 95 52 95 52 3 17 52 3 17 52 37 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 362 48 22 456 564 54 1 616 15 387 18 2 3 33 769 663 128 17 897 834 1 565 748 182 88 1 747 836 762 257 125 389 887 645 1 599 249 339 786 1 939 34 3 858 997 678 956 4 537 953 223 731 23 426 247 157 6 568 637 2 67 45 8 636 87 1 232 222 95 52 2 182 274 7 8 86 3 17 52 1 818 362 KIADÁSOK ** 38 Működési kiadások részletezve: 39 Személyi juttatás 4 Munkaadókat terhelő járulékok 41 Dologi kiadások 42 Ellátottak juttatásai 43 Támogatásértékű működési kiadások 44 Egyéb működési célú támogatás 45 Felhalmozási kiadások részletezve: 46 Intézményi beruházás 47 Felújítás 48 Egyéb intézményi kiadás 49 Kölcsönök 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 362 48 22 456 564 54 1 616 15 387 18 2 3 33 769 663 128 17 897 834 1 565 748 182 88 1 747 836 762 257 125 389 887 645 1 599 249 339 786 1 939 34 3 858 997 678 956 4 537 953 223 731 23 426 247 157 6 568 637 2 67 45 8 636 87 1 232 222 95 52 2 182 274 7 8 86 3 17 52 1 818 362 * A saját bevételek részletes tervezése az A.1.1.S. táblázatban történik. 21-3-31 42 /13
A.3. Kari és DE TEK központ hatáskörébe utalt teljes előirányzat a DE TEK szintű központi elvonás után 21 Kp.szerk.: 6. számú melléklet Me: eft Megnevezés ÁJK BTK GYFK IK KTK MK TTK ZK Karok Tervezési egység központ Tervezési egység ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen ÁT SB Összesen 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 9 1 11=9+1 12 13 14+12+13 15 16 17=15+16 18 19 2+18+19 21 22 23=21+22 24 25 26=24+25 27 28 29=27+28 3 31 32=+3+31 33 34 35=33+34 BEVÉTELEK 1 I. előirányzat 26 329 26 329 28 776 28 776 55 15 55 15 281 872 281 872 336 976 336 976 részletezve: 2 Hallgatók pénzbeli juttatása 29 276 29 276 29 276 29 276 3 Bursa ösztöndíj 4 Doktori ösztöndíj 5 Tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás 6 Köztársasági ösztöndíj 7 Kollégiumi támogatás 26 329 26 329 28 776 28 776 55 15 55 15 198 866 198 866 253 97 253 97 8 Lakhatási támogatás 53 73 53 73 53 73 53 73 9 Miniszteri ösztöndíj (MÖB) 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 11 II. Oktatói, kutatói ösztöndíjak részletezve: 12 Deák Ferenc ödíj 13 III. Közoktatási feladatellátás 114 44 114 44 235 235 114 675 114 675 874 855 874 855 989 53 989 53 részletezve: 14 Nem gyakorló iskolák, óvodák 15 Gyakorló iskolák, óvodák 114 44 114 44 235 235 114 675 114 675 874 855 874 855 989 53 989 53 16 IV. Képzési normatív támogatás 16 655 16 655 78 46 78 46 286 163 286 163 382 448 382 448 252 55 252 55 53 255 53 255 1 121 1 121 211 533 211 533 3 577 86 3 577 86 3 577 86 3 577 86 17 V. Tudományos normatív támogatás 67 7 67 7 532 857 532 857 48 515 48 515 14 39 14 39 55 141 55 141 119 74 119 74 516 579 516 579 58 263 58 263 1 539 69 1 539 69 1 539 69 1 539 69 18 VI. Működést szolgáló támogatás (fenntartói támogatás) 77 294 77 294 335 34 335 34 66 878 66 878 167 138 167 138 81 8 81 8 167 642 167 642 411 698 411 698 46 36 46 36 1 352 997 1 352 997 1 352 997 1 352 997 19 VII. Képzési, tudományos, fenntartói támogatás 35 65 35 65 1 648 566 1 648 566 41 556 41 556 689 894 689 894 388 654 388 654 79 61 79 61 1 928 399 1 928 399 315 833 315 833 6 469 152 6 469 152 6 469 152 6 469 152 ebből: 2 Klinikák 21 Tangazdaságok 22 VIII. Egyes speciális programok támogatása 45 584 45 584 3 375 3 375 2 2 2 2 7 859 7 859 59 17 59 17 27 861 27 861 86 878 86 878 részletezve: 23 anyanyelvi lektor 41 73 41 73 3 375 3 375 45 78 45 78 27 861 27 861 72 939 72 939 24 GYES-GYED kifutó 25 GYES-GYED 26-ban belépett hallgatók alapján 26 OSJER mérőrendszerek (laborok) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 Tűz- és vagyonvédelem 28 Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív támogatása 29 Második tanári szak 3 881 3 881 7 859 7 859 11 74 11 74 11 74 11 74 3 IX. További speciális programok, feladatok támogatása 2 383 2 383 5 5 2 387 2 387 24 363 24 363 26 75 26 75 részletezve: 31 Kutatóintézetek 6 75 6 75 6 75 6 75 32 Arborétumok, botanikus kertek 33 NKÖM átvétel 34 Speciális feladatok kiegészítő támogatása 2 383 2 383 5 5 2 387 2 387 17 613 17 613 2 2 35 X. Intézményi támogatás (I.+.. +VI.+VIII.+IX.) 35 65 35 65 1 694 15 1 694 15 946 263 946 263 1 379 788 1 379 788 78 683 78 683 1 69 977 1 69 977 3 858 997 3 858 997 323 931 323 931 6 7 337 6 7 337 1 28 95 1 28 95 7 99 288 7 99 288 36 Saját bevétel * 244 679 244 679 465 982 465 982 151 416 151 416 216 636 216 636 15 72 15 72 44 547 44 547 788 858 788 858 26 7 26 7 2 448 826 2 448 826 1 196 97 1 196 97 3 645 733 3 645 733 37 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 35 65 244 679 55 329 1 694 15 465 982 2 16 132 946 263 151 416 1 97 679 1 379 788 216 636 1 596 424 78 683 15 72 931 385 1 69 977 44 547 2 14 524 3 858 997 788 858 4 647 855 323 931 26 7 349 938 6 7 337 2 448 826 9 149 163 1 28 95 1 196 97 2 45 857 7 99 288 3 645 733 11 555 21 KIADÁSOK 38 Működési kiadások részletezve: 39 Személyi juttatás 4 Munkaadókat terhelő járulékok 41 Dologi kiadások 42 Ellátottak juttatásai 43 Támogatásértékű működési kiadások 44 Egyéb működési célú támogatás 45 Felhalmozási kiadások részletezve: 46 Intézményi beruházás 47 Felújítás 48 Egyéb intézményi kiadás 49 Kölcsönök 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN 35 65 244 679 55 329 1 694 15 465 982 2 16 132 946 263 151 416 1 97 679 1 379 788 216 636 1 596 424 78 683 15 72 931 385 1 69 977 44 547 2 14 524 3 858 997 788 858 4 647 855 323 931 26 7 349 938 6 7 337 2 448 826 9 149 163 1 28 95 1 196 97 2 45 857 7 99 288 3 645 733 11 555 21 * A saját bevételek részletes tervezése az A.1.1.S. táblázatokban történik. 21-3-31 43 /13
B.1. DE TEK Üzemeltetési kiadások előirányzatai forrásonként 29/21. Kp.szerk.: 7. számú melléklet Me: eft Megnevezés 29. évi eredeti előirányzat 29. évi módosított előirányzat 21. évi terv Változás a 29. évi eredeti előirányzathoz képest Változás a 29. évi módosított előirányzathoz képest ÁT SB ÁT SB ÁT SB ÁT SB index ÁT SB index 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 9 1 11=9+1 12 13 14=12+13 15=14/5*1 2 17 18=16+17 19=21/8*1 1 Adatátviteli rendszer működtetés 2 Bank és VÁM költség 3 Biztosítás 14 524 14 524 14 524 14 524 12 317 12 317-2 27-2 27-15,2% -2 27-2 27-15,2% 4 Élettudományi Épület és Könyvtár üzemeltetése 5 Épületenergetikai tanusítvány 6 Épületfenntartás, karbantartás 463 685 126 684 59 369 448 53 126 684 574 736 517 983 13 933 621 916 54 298-22 751 31 547 5,34% 69 93-22 751 47 179 8,21% 7 Féregtelenítés 8 Gazdasági informatika üzemeltetés 9 Gázenergia 1 Gép, műszer karbantartás 11 Gépjármű üzemeltetés 12 Hatósági díjak 13 Hulladékszállítás 11 266 3 841 15 17 11 266 3 841 15 17 14 75 2 824 16 899 2 89-1 16 1 792 11,87% 2 89-1 16 1 792 11,87% 14 Infokommunikációs közmű kiadások 17 868 3 937 21 85 1 199 3 937 14 136 21 262 4 266 25 528 3 394 329 3 723 17,7% 11 63 329 11 392 8,59% 15 Informatikai rendszer üzemeltetése 16 Kollégium visszabérlése 17 Környezetvédelem 18 Közbeszerzési eljárási díj 19 Mosodai szolgáltatás 2 Munkaruha, védőruha 21 Munkavédelmi Osztály Sugárvédelmi Szolgálat 22 NEPTUN rendszer üzemeltetése 23 Oktatástechnikai szolgáltatás 24 Őrzés, védelem 162 585 54 9 216 594 155 4 54 9 29 12 19 244 38 172 228 416 27 659-15 836 11 822 5,46% 35 24-15 836 19 43 9,28% 25 Padlásterek takarítása 26 SAP üzemeltetés 27 Személyszállítás 28 Takarítás 29 Teherszállítás 3 Telefonköltség 31 Telekfenntartás, útjavítás 43 398 11 176 54 574 43 398 11 176 54 574 55 818 11 2 67 18 12 42 24 12 444 22,8% 12 42 24 12 444 22,8% 32 Tűz-, munka-, és polgárvédelem 33 Úthasználati díj 34 Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 35 Energia 496 479 156 51 652 98 467 663 171 446 639 19 521 79 14 554 625 634 24 61-51 947-27 346-4,19% 53 416-66 892-13 476-2,11% 36 Víz- és csatornadíj 35 79 12 161 47 24 35 79 12 161 47 24 43 936 8 816 52 752 8 857-3 345 5 512 11,67% 8 857-3 345 5 512 11,67% 37 Szállítás, rakodás 32 98 7 251 4 159 3 956 7 251 38 27 43 9 8 63 51 638 1 11 1 379 11 479 28,59% 12 53 1 379 13 432 35,16% 38 Központi infrastruktúra kiadások 4 972 9 28 5 48 263 9 28 57 291 49 973 1 27 6 9 1 999 1 2,% 1 71 999 2 79 4,73% 39 Összesen 1 318 764 384 587 1 73 351 1 264 44 399 532 1 663 936 1 469 695 292 422 1 762 117 15 931-92 165 58 766 3,45% 25 291-17 11 98 181 5,9% 21-3-31 44 /13
Megnevezés B.1.1. DE TEK Üzemeletési kiadások előirányzatai összevont kiadási jogcímenként 21. ÁJK BTK GYFK IK KTK Kp.szerk.: 8. számú melléklet Személyi+ Dologi+egyéb Személyi+ Dologi+egyéb Személyi+ Dologi+egyéb Személyi+ Dologi+egyéb Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen járulék működési járulék működési járulék működési járulék működési 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 1=7+8+9 11 12 13 14=11+12+13 15 16 17 18=15+16+17 19 2 21 22=19+2+21 1 Adatátviteli rendszer működtetés 2 Bank és VÁM költség 3 Biztosítás 214 214 848 848 1 59 1 59 177 177 259 259 4 Élettudományi Épület és Könyvtár üzemeltetése 5 Épületenergetikai tanusítvány 6 Épületfenntartás, karbantartás 7 Féregtelenítés 8 Gazdasági informatika üzemeltetés 9 Gázenergia 1 Gép, műszer karbantartás 11 Gépjármű üzemeltetés 12 Hatósági díjak 13 Hulladékszállítás 211 211 1 249 1 249 1 858 1 858 21 21 364 364 14 Infokommunikációs közmű kiadások 748 748 3 118 3 118 63 63 1 44 1 44 15 Informatikai rendszer üzemeltetése 16 Kollégium visszabérlése 17 Környezetvédelem 18 Közbeszerzési eljárási díj 19 Mosodai szolgáltatás 2 Munkaruha, védőruha 21 Munkavédelmi Osztály Sugárvédelmi Szolgálat 22 NEPTUN rendszer üzemeltetése 23 Oktatástechnikai szolgáltatás 24 Őrzés, védelem 14 445 14 445 2 317 2 317 5 19 5 19 14 18 14 18 25 Padlásterek takarítása 26 SAP üzemeltetés 27 Személyszállítás 28 Takarítás 29 Teherszállítás 3 Telefonköltség 31 Telekfenntartás, útjavítás 4 928 4 928 4 479 4 479 573 573 1 6 1 6 6 358 6 358 32 Tűz-, munka-, és polgárvédelem 33 Úthasználati díj 34 Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 35 Energia Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési 18 64 18 64 73 96 73 96 23 55 23 55 14 6 14 6 2 647 2 647 13 235 13 235 43 47 43 47 46 366 46 366 9 78 9 78 16 575 16 575 36 Víz- és csatornadíj 619 619 2 481 2 481 6 922 6 922 646 646 1 253 1 253 37 Szállítás, rakodás 1 513 1 513 6 37 6 37 1 22 1 22 2 112 2 112 38 Központi infrastruktúra kiadások 1 757 1 757 7 329 7 329 1 418 1 418 2 454 2 454 39 Összesen 56 31 56 31 163 559 163 559 8 733 8 733 33 554 33 554 65 175 65 175 Me.: eft Ebből Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz 12 485 43 728 97 12 485 43 728 97 16 374 53 57 3 615 16 374 53 57 3 615 59 738 2 988 7 59 738 2 988 7 4 871 27 217 1 466 4 871 27 217 1 466 45 916 18 146 1 113 45 916 18 146 1 113 21-3-31 45 -a/13
Megnevezés 1 2 1 Adatátviteli rendszer működtetés 2 Bank és VÁM költség 3 Biztosítás 4 Élettudományi Épület és Könyvtár üzemeltetése 5 Épületenergetikai tanusítvány 6 Épületfenntartás, karbantartás 7 Féregtelenítés 8 Gazdasági informatika üzemeltetés 9 Gázenergia 1 Gép, műszer karbantartás 11 Gépjármű üzemeltetés 12 Hatósági díjak 13 Hulladékszállítás 14 Infokommunikációs közmű kiadások 15 Informatikai rendszer üzemeltetése 16 Kollégium visszabérlése 17 Környezetvédelem 18 Közbeszerzési eljárási díj 19 Mosodai szolgáltatás 2 Munkaruha, védőruha 21 Munkavédelmi Osztály Sugárvédelmi Szolgálat 22 NEPTUN rendszer üzemeltetése 23 Oktatástechnikai szolgáltatás 24 Őrzés, védelem 25 Padlásterek takarítása 26 SAP üzemeltetés 27 Személyszállítás 28 Takarítás 29 Teherszállítás 3 Telefonköltség 31 Telekfenntartás, útjavítás 32 Tűz-, munka-, és polgárvédelem 33 Úthasználati díj 34 Veszélyes hulladék ártalmatlanítás 35 Energia 36 Víz- és csatornadíj 37 Szállítás, rakodás 38 Központi infrastruktúra kiadások 39 Összesen Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési B.1.1. DE TEK Üzemeletési kiadások előirányzatai összevont kiadási jogcímenként 21. MK TTK ZK TEK Központ és karközi egységek Összesen Kp.szerk.: 8. számú melléklet Személyi+ Dologi+egyéb Személyi+ Dologi+egyéb Személyi+ Dologi+egyéb Személyi+ Dologi+egyéb Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen járulék működési járulék működési járulék működési járulék működési 23 24 25 26=2+24+25 27 28 29 3=27+28+29 31 32 33 34=31+32+33 35 36 37 38=35+36+37 39 41 42 43=39+41+42 648 648 2 159 2 159 262 262 6 242 6 242 12 317 12 317 27 9 27 9 16 699 16 699 11 24 11 24 325 355 325 355 621 916 621 916 461 461 2 18 2 18 221 221 1 217 1 217 16 899 16 899 2 8 2 8 5 884 5 884 747 747 11 375 11 375 25 528 25 528 7 743 7 743 28 995 28 995 2 563 2 563 135 53 135 53 228 416 228 416 994 994 9 41 9 41 48 48 39 159 39 159 67 18 67 18 27 925 27 925 126 95 126 95 13 761 13 761 329 129 329 129 625 634 625 634 1 498 1 498 7 285 7 285 654 654 31 393 31 393 52 752 52 752 4 63 4 63 11 92 11 92 1 512 1 512 23 1 23 1 51 638 51 638 4 72 4 72 13 829 13 829 1 757 1 757 26 736 26 736 6 6 77 96 77 96 313 996 313 996 33 161 33 161 937 668 937 668 1 762 117 1 762 117 Me.: eft Ebből Állami támogatás Saját bevétel Átvett pénz 31 656 31 656 252 992 252 992 29 395 29 395 926 268 926 268 1 469 695 42 854 42 854 48 846 48 846 3 612 3 612 11 4 11 4 27 361 3 451 3 451 12 158 12 158 154 154 22 62 21-3-31 45 -b/13
B.2. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai forrásonként 29/21. Kp.szerk.: 9. számú melléklet Me: eft Megnevezés 29. évi eredeti előirányzat 29. évi módosított előirányzat 21. évi terv Változás a 29. évi eredeti előirányzathoz képest Változás a 29. évi módosított előirányzathoz képest ÁT SB ÁT SB ÁT SB ÁT SB index ÁT SB index 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 9 1 11=9+1 12 13 14=12+13 15=14/5*1 16 17 18=16+17 19=18/8*1 1 Bér 99 322 8 749 18 71 16 14 7 268 113 282 113 894 8 247 122 141 14 572-52 14 7 13,2% 7 88 98 8 859 7,82% 2 Jutalom % % 3 Idegennyelvi Központ Prémium % % 4 TEK Szakcsoport Bér 99 322 8 749 18 71 16 14 7 268 113 282 113 894 8 247 122 141 14 572-52 14 7 13,2% 7 88 98 8 859 7,82% 5 Dologi kiadások 1 12 13 129 14 249 1 315 1 315 12 14 533 14 653-1 1 44 44 2,84% 12 4 219 4 339 42,6% 6 Összesen 1 442 21 878 122 32 16 14 17 582 123 596 114 14 22 78 136 794 13 572 93 14 474 11,83% 8 5 198 13 198 1,68% 7 Bér 184 434 12 28 196 463 185 579 12 918 198 497 19 284 1 929 21 213 5 849-1 99 4 75 2,42% 4 75-1 989 2 715 1,37% 8 Jutalom % % 9 Prémium % % Könyvtár 1 Bér 184 434 12 28 196 463 185 579 12 918 198 497 19 284 1 929 21 213 5 849-1 99 4 75 2,42% 4 75-1 989 2 715 1,37% 11 Dologi kiadások 23 112 3 267 26 379 23 181 9 59 32 771 2 29 826 49 826-3 112 26 559 23 447 88,89% -3 181 2 236 17 55 52,4% 12 Összesen 27 546 15 295 222 841 28 76 22 58 231 268 21 284 4 755 251 39 2 737 25 46 28 197 12,65% 1 524 18 247 19 771 8,55% 13 Bér 29 14 2 57 31 71 28 823 28 823 33 548 1 957 35 55 4 534-99 4 435 14,27% 4 725 1 957 6 683 23,19% 14 Jutalom % % 15 TEK Testnevelési Prémium % % 16 Csoport Bér 29 14 2 57 31 71 28 823 28 823 33 548 1 957 35 55 4 534-99 4 435 14,27% 4 725 1 957 6 683 23,19% 17 Dologi kiadások 2 4 243 6 243 2 191 2 191 2 5 694 7 694 1 451 1 451 23,25% -191 5 694 5 53 251,15% 18 Összesen 31 14 6 3 37 314 31 14 31 14 35 548 7 651 43 2 4 534 1 352 5 886 15,77% 4 534 7 651 12 186 39,29% 19 Bér 5 742 5 742 5 174 649 5 823 5 27 5 27-715 -715-12,46% -148-649 -797-13,68% 2 Jutalom % % 21 Hatvani István Prémium % % 22 Szakkollégium Bér 5 742 5 742 5 174 649 5 823 5 27 5 27-715 -715-12,46% -148-649 -797-13,68% 23 Dologi kiadások 1 258 1 258 1 86 1 545 3 351 1 26 1 26 2 2,16% -546-1 545-2 91-62,4% 24 Összesen 7 7 6 98 2 194 9 174 6 287 6 287-713 -713-1,19% -693-2 194-2 887-31,47% 25 Bér % % 26 Jutalom % % Dr. Pálffy István 27 Prémium % % Színháztudományi 28 Szakkollégium Bér % % 29 Dologi kiadások % % 3 Összesen % % 31 Bér % % 32 Jutalom % % 33 Gulyás György Prémium % % 34 Szakkollégium Bér % % 35 Dologi kiadások % % 36 Összesen % % 37 Bér 5 651 5 651 7 648 1 253 8 91 2 725 2 725-2 926-2 926-51,78% -4 923-1 253-6 176-69,39% 38 Jutalom % % 39 Európai Tanulmányok Prémium 285 285 285 285-285 -285-1,% -285-285 -1% 4 Központja Bér 5 936 5 936 7 933 1 253 9 186 2 725 2 725-3 211-3 211-54,1% -5 28-1 253-6 461-7,34% 41 Dologi kiadások 7 362 7 362 17 455 17 455 18 78 18 78 11 346 11 346 154,12% 1 253 1 253 7,18% 42 Összesen 5 936 7 362 13 298 7 933 18 78 26 641 2 725 18 78 21 433-3 211 11 346 8 135 61,18% -5 28-5 28-19,55% 43 Bér 2 618 2 618-2 618-2 618-1,% % 44 Jutalom % % 45 Prémium % % Amerikai Kuckó 46 Bér 2 618 2 618-2 618-2 618-1,% % 47 Dologi kiadások % % 48 Összesen 2 618 2 618-2 618-2 618-1,%,% 49 Bér % % 5 Debreceni Német- Jutalom % % 51 Magyar Kulturális Prémium % % 52 Egyesület Robert Bosch Bér % % 53 Alapítvány Dologi kiadások % % 54 Összesen % % 55 Bér 2 851 2 851 % -2 851-2 851-1,% 56 Jutalom % % HUTEK - Humánerőforrás-fejlesztési 57 Prémium % % 58 Bér 2 851 2 851 % -2 851-2 851 Tudásközpont -1,% 59 Dologi kiadások 7 28 7 28-1 766-1 766-7 28-7 28-1,% 1 766 1 766-1,% 6 Összesen 7 28 7 28 1 85 1 85-7 28-7 28-1,% -1 85-1 85-1,% 61 Bér 495 495 % -495-495 -1,% 62 Jutalom % % 63 Debreceni Prémium % % 64 Inkubátorközpont Bér 495 495 % -495-495 -1,% 65 Dologi kiadások 3 767 3 767 5 294 5 294 3 767 3 767 % -1 526-1 526-28,83% 66 Összesen 3 767 3 767 5 788 5 788 3 767 3 767 % -2 21-2 21-34,91%
B.2. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai forrásonként 29/21. Kp.szerk.: 9. számú melléklet Me: eft Megnevezés 29. évi eredeti előirányzat 29. évi módosított előirányzat 21. évi terv Változás a 29. évi eredeti előirányzathoz képest Változás a 29. évi módosított előirányzathoz képest ÁT SB ÁT SB ÁT SB ÁT SB index ÁT SB index 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 9 1 11=9+1 12 13 14=12+13 15=14/5*1 16 17 18=16+17 19=18/8*1 67 Bér 19 54 19 54 19 228 971 2 199 2 668 2 668 1 129 1 129 5,78% 1 441-971 469 2,32% 68 Jutalom % % 69 TEK és Prémium 23 23 23 23-23 -23-1,% -23-23 -1% 7 Szolgáltatói Központ Bér 19 77 19 77 19 458 971 2 429 2 668 2 668 899 899 4,54% 1 211-971 239 1,17% 71 Dologi kiadások 5 4 1 68 6 468 5 712 3 442 9 154 6 3 1 171 7 471 9 13 1 3 15,51% 588-2 271-1 683-18,39% 72 Összesen 25 17 1 68 26 238 25 17 4 414 29 584 26 968 1 171 28 139 1 799 13 1 92 7,25% 1 799-3 243-1 444-4,88% 73 Bér 346 321 22 834 369 154 352 466 26 44 378 87 366 146 21 133 387 279 19 825-1 7 18 125 4,91% 13 68-5 271 8 49 2,22% 74 Jutalom,% % 75 Karközi szervezeti Prémium 515 515 515 515-515 -515-1,% -515-515 -1% 76 egységek Bér 346 836 22 834 369 669 352 981 26 44 379 385 366 146 21 133 387 279 19 31-1 7 17 61 4,76% 13 165-5 271 7 894 2,8% 77 Dologi kiadások 32 89 4 116 73 6 32 89 45 875 78 765 29 68 73 7 13 38-3 21 33 584 3 374 41,61% -3 21 27 825 24 615 31,25% 78 Összesen 379 726 62 949 442 675 385 871 72 279 458 15 395 826 94 833 49 659 16 1 31 884 47 984 1,84% 9 955 22 554 32 59 7,1% 79 Bér 23 917 23 917 2 66 2 66 24 41 24 41 484 484 2,3% 3 795 3 795 18,41% 8 Jutalom % % 81 Prémium 121 121 121 121-121 -121-1,% -121-121 -1,% Bölcsőde 82 Bér 24 38 24 38 2 727 2 727 24 41 24 41 363 363 1,51% 3 674 3 674 17,72% 83 Dologi kiadások 2 5 2 62 4 562 1 451 1 644 3 95 2 5 2 12 4 62 4 4,88% 1 49 458 1 57 48,67% 84 Összesen 26 538 2 62 28 599 22 179 1 644 23 823 26 91 2 12 29 3 363 4 44 1,41% 4 722 458 5 18 21,74% 85 Bér 5 98 5 98 5 915 5 915 5 87 5 87-821 -821-1,61% -828-828 -1,63% 86 Jutalom % % 87 Információtechnológiai Prémium 248 248 248 248-248 -248-1,% -248-248 -1% 88 Központ Bér 51 156 51 156 51 163 51 163 5 87 5 87-1 69-1 69-2,9% -1 76-1 76-2,1% 89 Dologi kiadások 2 6 2 6 2 593 78 3 373 2 47 2 47-13 -13-5,% -123-78 -93-26,77% 9 Összesen 53 756 53 756 53 756 78 54 536 52 557 52 557-1 199-1 199-2,23% -1 199-78 -1 979-3,63% 91 Bér 375 84 23 872 399 711 38 535 38 535 365 625 3 8 395 75-1 214 6 28-4 7-1,% -14 91 3 8 15 17 3,99% 92 Jutalom % % 93 Prémium 1 152 1 152 1 152 1 152-1 152-1 152-1,% -1 152-1 152-1% Gazdasági Igazgatóság 94 Bér 376 992 23 872 4 863 381 687 381 687 365 625 3 8 395 75-11 366 6 28-5 159-1,29% -16 62 3 8 14 18 3,67% 95 Dologi kiadások 16 2 16 2 11 928 11 928 15 4 15 4-8 -8-4,94% 3 472 3 472 29,11% 96 Összesen 393 192 23 872 417 63 393 615 393 615 381 25 3 8 411 15-12 166 6 28-5 959-1,43% -12 59 3 8 17 49 4,44% 97 Bér 78 276 396 78 672 78 676 5 311 83 987 76 585 76 585-1 691-396 -2 87-2,65% -2 91-5 311-7 42-8,81% 98 Jutalom % % 99 Prémium 147 147 147 147-147 -147-1,% -147-147 -1% TEK Elnöki Hivatal 1 Bér 78 423 396 78 819 78 823 5 311 84 134 76 585 76 585-1 838-396 -2 234-2,83% -2 238-5 311-7 549-8,97% 11 Dologi kiadások 12 78 7 593 2 373 12 93 23 64 36 57 12 8 27 57 4 37 2 19 914 19 934 97,85% -13 3 867 3 737 1,22% 12 Összesen 91 23 7 989 99 192 91 753 28 951 12 74 89 385 27 57 116 892-1 818 19 518 17 7 17,84% -2 368-1 444-3 812-3,16% 13 Bér 4 996 4 996 5 1 5 1 5 528 5 528 532 532 1,65% 527 527 1,53% 14 Jutalom % % 15 Prémium % % Botanikus Kert 16 Bér 4 996 4 996 5 1 5 1 5 528 5 528 532 532 1,65% 527 527 1,53% 17 Dologi kiadások 55 13 55 13 995 995 56 976 56 976 1 873 1 873 3,4% 55 981 55 981 5626,6% 18 Összesen 6 98 6 98 5 996 5 996 62 54 62 54 2 45 2 45 4,% 56 58 56 58 942,42% 19 Bér 685 685 % -685-685 -1,% 11 Jutalom % % 111 Prémium % % Üdülők 112 Bér 685 685 % -685-685 -1,% 113 Dologi kiadások 11 753 8 67 2 423 11 68 1 345 21 413 1 1 757 2 757-1 753 2 87 334 1,64% -1 68 412-656 -3,6% 114 Összesen 11 753 8 67 2 423 11 753 1 345 22 99 1 1 757 2 757-1 753 2 87 334 1,64% -1 753 412-1 342-6,7% 115 Bér 533 936 24 268 558 24 536 419 5 311 541 73 522 226 3 8 552 36-11 71 5 812-5 898-1,6% -13 365 24 768 11 44 2,11% 116 Jutalom % % 117 Központi szervezeti Prémium 1 668 1 668 1 668 1 668-1 668-1 668-1,% -1 42-1 42-85% 118 egységek Bér 535 64 24 268 559 872 538 87 5 311 543 398 522 226 3 8 552 36-13 378 5 812-7 566-1,35% -14 785 24 768 9 984 1,84% 119 Dologi kiadások 1 935 18 324 119 26 4 965 36 49 77 374 1 146 4 366 14 512-79 22 42 21 252 17,82% 59 34 4 737 64 41 82,77% 12 Összesen 636 54 42 592 679 132 579 52 41 72 62 772 622 372 7 445 692 817-14 168 27 854 13 686 2,2% 44 519 29 55 74 24 11,92% 121 Bér 88 257 47 11 927 358 888 885 31 716 92 6 888 372 51 213 939 585 8 115 4 112 12 227 1,32% 315 19 497 19 813 2,15% 122 Jutalom % % 123 Szervezeti egységek Prémium 2 183 2 183 2 183 2 183-2 183-2 183-1,% -1 935-1 935-89% 124 Bér 882 44 47 11 929 541 891 68 31 716 922 783 888 372 51 213 939 585 5 932 4 112 1 44 1,8% -1 62 19 497 17 878 1,94% 125 Dologi kiadások 133 825 58 44 192 265 73 855 82 284 156 139 129 826 114 66 243 891-4 55 626 51 626 26,85% 56 93 32 562 88 656 56,78% 126 Összesen 1 16 265 15 541 1 121 87 964 923 113 999 1 78 922 1 18 198 165 279 1 183 476 1 932 59 737 61 67 5,5% 54 474 52 59 16 533 9,87% 127 Üzemeltetési költség 24 45 7 333 211 378 199 324 7 163 26 486 21 394 8 276 218 67 6 349 943 7 293 3,45% 11 71 1 113 12 184 5,9% 128 Összesen 1 22 31 112 874 1 333 184 1 164 247 121 162 1 285 49 1 228 592 173 555 1 42 147 8 282 6 681 68 962 5,17% 65 544 53 173 118 717 9,24% 21-3-31 46 -a-b/13
Kp.szerk.: 1. számú táblázat B.2.1. DE TEK Szervezeti egységek kiadásainak előirányzatai kiadási jogcímenként 21. Me.: eft Megnevezés ÁJK BTK GYFK IK KTK MK TTK ZK TEK Központ és karközi egységek Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen Felhalmozási Összesen 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 1=7+8+9 11 12 13 14=11+12+13 15 16 17 18=15+16+17 19 2 21 22=19+2+21 23 24 25 26=23+24+25 27 28 29 3=27+28+29 31 32 33 34=31+32+33 35 36 37 38=35+36+37 39 4 41 42=39+4+41 1 Bér 2 Jutalom 3 Prémium 4 Bér 5 Dologi kiadások 6 Összesen 7 Könyvtár Bér 8 Jutalom 9 Prémium 1 Bér 11 Dologi kiadások 73 73 12 Összesen 73 13 Bér 14 Jutalom 15 Prémium 16 Bér 17 Dologi kiadások 177 177 58 58 259 259 155 155 369 369 533 533 18 Összesen 177 58 259 155 369 533 19 Bér 259 259 2 Jutalom 21 Prémium 22 Bér 259 259 23 Dologi kiadások 714 714 65 65 481 481 24 Összesen 714 259 65 324 481 25 Bér 26 Jutalom 27 Prémium 28 Bér 29 Dologi kiadások 3 Összesen 31 Bér 32 Jutalom 33 Prémium 34 Bér 35 Dologi kiadások 36 Összesen 37 Bér 158 158 668 668 139 139 34 34 166 166 349 349 89 89 96 96 38 Jutalom 39 Prémium 4 Bér 158 158 668 668 139 139 34 34 166 166 349 349 89 89 96 96 41 Dologi kiadások 42 Összesen 158 158 668 668 139 139 34 34 166 166 349 349 89 89 96 96 43 Amerikai Kuckó Bér 44 Jutalom 45 Prémium 46 Bér 47 Dologi kiadások 48 Összesen 49 Bér 5 Jutalom 51 Prémium 52 Bér 53 Dologi kiadások 54 Összesen 55 Bér 56 Jutalom 57 Prémium 58 Bér 59 Dologi kiadások 6 Összesen 61 Bér 62 Jutalom 63 Prémium 64 Bér 65 Dologi kiadások 66 Összesen 67 Bér 478 478 68 Jutalom 69 Prémium 7 Bér 478 478 71 Dologi kiadások 146 146 72 Összesen 478 146 624 73 Bér 74 Jutalom 75 Prémium 76 Bér 77 Dologi kiadások 849 849 78 Összesen 849 79 Bölcsőde Bér 94 94 8 Jutalom 81 Prémium 82 Bér 94 94 83 Dologi kiadások 153 153 646 646 329 329 16 16 337 337 783 783 93 93 84 Összesen 153 646 329 16 337 783 94 93 997 85 Bér 86 Jutalom 87 Prémium 88 Bér 89 Dologi kiadások 143 143 66 66 126 126 38 38 15 15 316 316 734 734 87 87 9 Összesen 143 66 126 38 15 316 734 87 91 Bér 92 Jutalom 93 Prémium 94 Bér 95 Dologi kiadások 827 827 869 869 52 52 96 Összesen 827 869 52 97 TEK Elnöki Hivatal Bér 98 Jutalom 99 Prémium 1 Bér 11 Dologi kiadások 741 741 654 654 779 779 45 45 12 Összesen 741 654 779 45 13 Botanikus Kert Bér 337 337 727 727 354 354 746 746 25 25 14 Jutalom 15 Prémium 16 Bér 337 337 727 727 354 354 746 746 25 25 17 Dologi kiadások 18 Összesen 337 727 354 746 25 19 Üdülők Bér 11 Jutalom 111 Prémium 112 Bér 113 Dologi kiadások 61 61 641 641 371 371 114 Összesen 61 61 641 641 371 371 115 Bér 116 Jutalom 117 Prémium 118 Bér 119 Dologi kiadások 12 Összesen 121 Bér 122 Jutalom 123 Prémium 124 Bér 125 Dologi kiadások 126 Összesen 127 Üzemeltetési költség 128 Összesen 21-3-31 47 /13 Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Személyi+ járulék Dologi+egyéb működési Idegennyelvi Központ TEK Szakcsoport 16 37 16 37 7 87 7 87 14 194 14 194 11 355 11 355 24 13 24 13 23 42 23 42 5 678 5 678 19 188 19 188 122 141 122 141 16 37 16 37 7 87 7 87 14 194 14 194 11 355 11 355 24 13 24 13 23 42 23 42 5 678 5 678 19 188 19 188 122 141 122 141 14 653 14 653 14 653 14 653 16 37 16 37 7 87 7 87 14 194 14 194 11 355 11 355 24 13 24 13 23 42 23 42 5 678 5 678 19 188 14 653 33 841 122 141 14 653 136 794 11 16 11 16 46 666 46 666 9 717 9 717 23 738 23 738 11 577 11 577 24 356 24 356 56 523 56 523 6 691 6 691 1 929 1 929 21 213 21 213 11 16 11 16 46 666 46 666 9 717 9 717 23 738 23 738 11 577 11 577 24 356 24 356 56 523 56 523 6 691 6 691 1 929 1 929 21 213 21 213 1 158 1 158 4 95 4 95 1 21 1 21 2 495 2 495 1 217 1 217 2 56 2 56 5 941 5 941 29 826 29 826 49 826 49 826 11 16 1 158 12 174 46 666 4 95 51 571 9 717 1 21 1 738 23 738 2 495 26 233 11 577 1 217 12 794 24 356 2 56 26 916 56 523 5 941 62 463 6 691 7 394 1 929 29 826 4 755 21 213 49 826 251 39 TEK Testnevelési Csoport 2 964 2 964 8 526 8 526 4 344 4 344 2 598 2 598 6 182 6 182 8 935 8 935 1 957 1 957 35 55 35 55 2 964 2 964 8 526 8 526 4 344 4 344 2 598 2 598 6 182 6 182 8 935 8 935 1 957 1 957 35 55 35 55 5 694 5 694 7 694 7 694 2 964 3 141 8 526 9 34 4 344 4 63 2 598 2 753 6 182 6 551 8 935 9 467 1 957 5 694 7 651 35 55 7 694 43 2 Hatvani István Szakkollégium 2 85 2 85 1 917 1 917 5 27 5 27 2 85 2 85 1 917 1 917 5 27 5 27 1 26 1 26 2 85 3 565 1 917 2 398 5 27 1 26 6 287 Dr. Pálffy István Színháztudományi Szakkollégium Gulyás György Szakkollégium Európai Tanulmányok Központja 2 725 2 725 2 725 2 725 18 78 18 78 18 78 18 78 18 78 18 78 2 725 18 78 21 433 Debreceni Német- Magyar Kulturális Egyesület Robert Bosch Alapítvány HUTEK - Humánerőforrásfejlesztési Tudásközpont Debreceni Inkubátorközpont 3 767 3 767 3 767 3 767 3 767 3 767 3 767 3 767 TEK és Szolgáltató Központ 8 419 8 419 4 43 4 43 7 367 7 367 2 668 2 668 8 419 8 419 4 43 4 43 7 367 7 367 2 668 2 668 2 566 2 566 1 342 1 342 2 246 2 246 1 171 1 171 7 471 7 471 8 419 2 566 1 986 4 43 1 342 5 746 7 367 2 246 9 613 1 171 1 171 2 668 7 471 28 139 Karközi szervezeti egységek 3 58 3 58 74 936 74 936 24 5 24 5 44 439 44 439 14 341 14 341 55 17 55 17 98 971 98 971 12 943 12 943 32 74 32 74 387 279 387 279 3 58 3 58 74 936 74 936 24 5 24 5 44 439 44 439 14 341 14 341 55 17 55 17 98 971 98 971 12 943 12 943 32 74 32 74 387 279 387 279 1 335 1 335 8 694 8 694 1 21 1 21 4 161 4 161 1 372 1 372 2 929 2 929 9 2 9 2 73 82 73 82 13 38 13 38 3 58 1 335 31 843 74 936 8 694 83 63 24 5 1 21 25 71 44 439 4 161 48 6 14 341 1 372 15 713 55 17 2 929 57 946 98 971 9 2 18 171 12 943 13 792 32 74 73 82 15 894 387 279 13 38 49 659 1 489 1 489 6 36 6 36 3 28 3 28 1 565 1 565 3 291 3 291 7 638 7 638 24 41 24 41 1 489 1 489 6 36 6 36 3 28 3 28 1 565 1 565 3 291 3 291 7 638 7 638 24 41 24 41 2 12 2 12 4 62 4 62 1 489 1 641 6 36 6 952 3 28 3 536 1 565 1 725 3 291 3 629 7 638 8 421 2 12 2 12 24 41 4 62 29 3 Információtechnológiai Központ 2 9 2 9 12 284 12 284 2 558 2 558 6 248 6 248 3 47 3 47 6 411 6 411 14 878 14 878 1 761 1 761 5 87 5 87 2 9 2 9 12 284 12 284 2 558 2 558 6 248 6 248 3 47 3 47 6 411 6 411 14 878 14 878 1 761 1 761 5 87 5 87 2 47 2 47 2 9 3 43 12 284 12 889 2 558 2 684 6 248 6 556 3 47 3 198 6 411 6 727 14 878 15 612 1 761 1 848 5 87 2 47 52 557 Gazdasági Igazgatóság 19 632 19 632 83 165 83 165 43 834 43 834 42 34 42 34 2 632 2 632 43 46 43 46 1 73 1 73 11 924 11 924 3 8 3 8 395 75 395 75 19 632 19 632 83 165 83 165 43 834 43 834 42 34 42 34 2 632 2 632 43 46 43 46 1 73 1 73 11 924 11 924 3 8 3 8 395 75 395 75 3 53 3 53 1 846 1 846 1 782 1 782 1 828 1 828 4 243 4 243 15 4 15 4 19 632 2 459 83 165 3 53 86 668 43 834 1 846 45 68 42 34 1 782 44 85 2 632 21 51 43 46 1 828 45 234 1 73 4 243 14 972 11 924 12 426 3 8 3 8 395 75 15 4 411 15 4 434 4 434 18 782 18 782 3 911 3 911 9 554 9 554 4 66 4 66 9 83 9 83 22 749 22 749 2 693 2 693 76 585 76 585 4 434 4 434 18 782 18 782 3 911 3 911 9 554 9 554 4 66 4 66 9 83 9 83 22 749 22 749 2 693 2 693 76 585 76 585 3 139 3 139 1 597 1 597 1 638 1 638 3 82 3 82 27 57 27 57 4 37 4 37 4 434 5 175 18 782 3 139 21 921 3 911 4 564 9 554 1 597 11 151 4 66 5 438 9 83 1 638 11 441 22 749 3 82 26 551 2 693 3 143 27 57 27 57 76 585 4 37 116 892 1 429 1 429 1 73 1 73 5 528 5 528 1 429 1 429 1 73 1 73 5 528 5 528 3 476 3 476 14 725 14 725 7 49 7 49 3 653 3 653 7 685 7 685 17 835 17 835 2 111 2 111 56 976 56 976 3 476 3 813 1 429 14 725 16 154 7 49 8 217 3 653 4 7 7 685 8 431 1 73 17 835 19 565 2 111 2 316 5 528 56 976 62 54 2 584 2 584 1 315 1 315 1 349 1 349 3 13 3 13 1 757 1 757 2 757 2 757 2 584 2 584 1 315 1 315 1 349 1 349 3 13 3 13 1 757 1 757 2 757 2 757 Központi szervezeti egységek 28 791 28 791 121 965 121 965 5 32 5 32 62 41 62 41 3 258 3 258 63 657 63 657 147 725 147 725 17 487 17 487 3 8 3 8 552 36 552 36 28 791 28 791 121 965 121 965 5 32 5 32 62 41 62 41 3 258 3 258 63 657 63 657 147 725 147 725 17 487 17 487 3 8 3 8 552 36 552 36 5 949 5 949 25 23 25 23 2 626 2 626 12 82 12 82 6 253 6 253 13 154 13 154 3 526 3 526 3 614 3 614 4 366 4 366 14 512 14 512 28 791 5 949 34 74 121 965 25 23 147 169 5 32 2 626 52 928 62 41 12 82 74 861 3 258 6 253 36 51 63 657 13 154 76 812 147 725 3 526 178 252 17 487 3 614 21 11 3 8 4 366 7 445 552 36 14 512 692 817 Szervezeti egységek 59 299 59 299 196 92 196 92 74 352 74 352 16 48 16 48 44 599 44 599 118 674 118 674 246 696 246 696 3 43 3 43 62 154 62 154 939 585 939 585 59 299 59 299 196 92 196 92 74 352 74 352 16 48 16 48 44 599 44 599 118 674 118 674 246 696 246 696 3 43 3 43 62 154 62 154 939 585 939 585 7 284 7 284 33 897 33 897 3 647 3 647 16 981 16 981 7 624 7 624 16 83 16 83 39 726 39 726 4 463 4 463 114 186 114 186 243 891 243 891 59 299 7 284 66 583 196 92 33 897 23 799 74 352 3 647 77 999 16 48 16 981 123 461 44 599 7 624 52 223 118 674 16 83 134 757 246 696 39 726 286 423 3 43 4 463 34 892 62 154 114 186 176 34 939 585 243 891 1 183 476 13 971 13 971 53 91 53 91 2 743 2 743 27 887 27 887 13 229 13 229 27 56 27 56 64 38 64 38 6 787 6 787 8 276 8 276 218 67 218 67 59 299 21 255 8 554 196 92 87 87 284 78 74 352 6 39 8 742 16 48 44 868 151 348 44 599 2 854 65 452 118 674 43 643 162 317 246 696 14 34 35 731 3 43 11 249 41 679 62 154 122 462 184 615 939 585 462 562 1 42 147
B.3. DE TEK Általános feladatok előirányzatai forrásonként 29/21. Kp.szerk.: 11. számú melléklet Me: eft Megnevezés 29. évi eredeti előirányzat 29. évi módosított előirányzat 21. évi terv Változás a 29. évi eredeti előirányzathoz képest Változás a 29. évi módosított előirányzathoz képest ÁT SB ÁT SB ÁT SB ÁT SB index ÁT SB index 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 9 1 11=9+1 12 13 14=12+13 15=14/5*1 16 17 18=16+17 19=21/8*1 1 Alkalmassági vizsga, védőoltás % % 2 AMTC Autóbusz kedvezmény % % 3 AMTC Nyári napközis tábor % % 4 AMTC Nyugdíjasok támogatása % % 5 AMTC Segély % % 6 AMTC Tehergépkocsi keret % % 7 Angol nyelvű képzés 136 5 136 5 192 549 192 549 2 2 2 2 63 7 63 7 46,67% 7 651 7 651 4% 8 Beiskolázás % % 9 Belföldi tanulmányút % % 1 Bölcsőde, óvoda, iskola élelmezés % % 11 Centrum/TEK elnök-helyettesi keret % % 12 Centrum/TEK elnöki keret % % 13 Centrum/TEK Gazgasági Igazgatói bérkeret % % 14 Centrum/TEK újság % % 15 Diplomások továbbképzése % % 16 Díszdoktorok költsége % % 17 Díszoklevelek 2 8 2 8 2 971 1 44 4 375 2 8 2 8 % -171-1 44-1 575-36,% 18 Dokumentumkezelés % % 19 Egészségpénztári támogatás % % 2 Egyetemi kommunikáció % % 21 Étkezési utalvány kezelési költség % % 22 Felsővezetői pótlékok % % 23 Gazdálkodási feladatok ösztönzése % % 24 köpeny % % 25 Hazai szervezetek tagsági díja % % 26 HUNGARNET tagdíj % % 27 Igazgatási keret 9 1 9 1 7 934 7 934 8 6 8 6-5 -5-5,49% 666 666 8,4% 28 Innovációs Alap % % 29 Intranet - Centrum/TEK honlap % % 3 Jegyzetelőállítás % % 31 Jogsegélyszolgálat % % 32 Kitüntetések 19 133 19 133 19 27 19 27 19 133 19 133 % -137-137 -,71% 33 Kollégiumi Bizottság 2 2 2 352 15 177 17 529 2 2 % -352-15 177-15 529-88,59% 34 Környezetvédelem 2 7 2 7 2 269 2 269 2 5 2 5-2 -2-7,41% 231 231 1,18% 35 Közalkalmazotti Tanács % % 36 Közlekedési költségtérítés % % 37 Központi adminisztráció 19 9 19 9 21 941 21 941 18 9 18 9-1 -1-5,3% -3 41-3 41-13,86% 38 Kutatásetikai Bizottság % % 39 Külkapcsolatok % % 4 Lakás költség % % 41 MÁB (Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság) % % 42 Marketing és kiadványok 12 1 12 1 1 384 1 384 11 5 11 5-6 -6-4,96% 1 116 1 116 1,74% 43 Minőségbiztosítás % % 44 Munka higiénés szűrővizsgálatok és fogorvosi szolgálat 2 1 2 1 2 867 2 867 1 1 1 1-1 -1-47,62% -1 767-1 767-61,64% 45 Műszaki szakértői díj % % 46 Művészeti és Közművelődési Bizottság % %
B.3. DE TEK Általános feladatok előirányzatai forrásonként 29/21. Kp.szerk.: 11. számú melléklet Me: eft Megnevezés 29. évi eredeti előirányzat 29. évi módosított előirányzat 21. évi terv Változás a 29. évi eredeti előirányzathoz képest Változás a 29. évi módosított előirányzathoz képest ÁT SB ÁT SB ÁT SB ÁT SB index ÁT SB index 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 9 1 11=9+1 12 13 14=12+13 15=14/5*1 16 17 18=16+17 19=21/8*1 47 Nemzetközi szervezetek tagsági díja % % 48 Nyugdíjbavonulók jutalma % % 49 Nyugdíjpénztári támogatás % % 5 OEC Autóbusz kedvezmény % % 51 OEC Nyári napközis tábor % % 52 OEC Nyugdíjasok támogatása % % 53 OEC Segély % % 54 OEC Tehergépkocsi keret % % 55 Országos Tudományos Diákköri Konferencia 3 3-3 -3-1,% % 56 Pályázati feladatok % % 57 Pedagógus díszoklevél % % 58 PR kiadványok % % 59 Professor emeritus % % 6 Rehabilitációs hozzájárulás % % 61 Rektor, rektorhelyettesek vezetői pótléka % % 62 Reprezentációs keret % % 63 Selejtezés 1 1 1 1 1 787 681 2 468 95 95-15 -15-13,64% -837-681 -1 518-61,51% 64 Sportegyesület támogatása % % 65 Szakértői megbízási díj % % 66 Szakkollégiumi támogatás % % 67 Szakkönyv, folyóirat % % 68 Szemüveg térítés % % 69 Szociális és jóléti kiadások % % 7 Tanárképzés 25 5 25 5 38 58 38 58 22 472 22 472-3 28-3 28-11,87% -16 18-16 18-41,75% 71 Társadalmi szervezetek támogatása % % 72 Tehetséggondozó Program 1 5 1 5 3 3-1 5-1 5-1,% -3-3 -1,% 73 TEK Autóbusz kedvezmény 65 65 65 65 % 65 65 % 74 TEK Nyári napközis tábor 6 6 6 6 % 6 6 % 75 TEK Nyugdíjasok támogatása 35 35 35 35 % 35 35 % 76 TEK Segély 8 99 8 99 8 99 8 99 % 8 99 8 99 % 77 TEK Tehergépkocsi keret 125 125 125 125 % 125 125 % 78 Természetbeni hozzájárulás % % 79 Ügyvédi díj 6 6 6 686 6 686 6 6 % -686-686 -1,26% 8 Üzemorvosi Szolgálat 6 753 6 753 6 753 6 753 6 625 6 625-128 -128-1,89% -128-128 -1,89% 81 Védőital % % 82 Vezetői teljesítmény célkeret 29 185 29 185 29 185 29 185 27 71 27 71-1 475-1 475-5,6% -1 475-1 475-5,6% 83 Lektori lakások bérleti díja 16 8 16 8 27 863 174 28 37 16 8 16 8 % -11 63-174 -11 237-4,8% 84 Szakszervezet (FDSZ) működési kiadásai 5 2 5 2 5 2 5 2 % 5 2 5 2 % 85 Tűz- munka- és polgári védelem 4 5 4 5 4 84 4 84 4 2 4 2-3 -3-6,67% -64-64 -13,22% 86 Munkahelyek kockázatbecslése 4 5 4 5 3 782 3 782-4 5-4 5-1,% -3 782-3 782-1,% 87 Hatósági díjak 3 6 3 6 3 27 3 27 3 4 3 4-2 -2-5,56% 373 373 12,32% 88 Gép- műszer karbantartás 4 5 4 5 4 419 4 419 4 2 4 2-3 -3-6,67% -219-219 -4,95% 89 Bank és VÁM költség 14 14 1 599 1 599 13 3 13 3-7 -7-5,% 2 71 2 71 25,48% 9 Szakértői díjak 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 % % 91 Közbeszerzési eljárás kiadásai 11 11 12 165 12 165 9 9-2 -2-18,18% -3 165-3 165-26,2% 92 Gazdasági igazgatási keret 6 75 6 75 5 465 5 465 6 4 6 4-35 -35-5,19% 935 935 17,1% 93 TEK Központi üzemeltetés (teljes) 393 938 3 788 397 726 384 823 3 7 388 523 49 395 2 53 411 448 15 457-1 735 13 722 3,45% 24 573-1 648 22 925 5,9% 94 Összesen 67 659 14 288 747 947 618 162 213 686 831 848 618 1 22 253 82 352 1 441 61 965 72 46 9,68% -62-11 433-11 496-1,38% 21-3-31 48 -a-b/13
Megnevezés B.3.1. DE TEK Általános feladatok előirányzata összevont kiadási jogcímenként 21. ÁJK BTK GYFK IK KTK Kp.szerk.: 12. számú melléklet Dologi+egyéb Dologi+egyéb Dologi+egyéb Dologi+egyéb Dologi+egyéb Személyi+ járulék Felhalmozási Összesen Személyi+ járulék Felhalmozási Összesen Személyi+ járulék Felhalmozási Összesen Személyi+ járulék Felhalmozási Összesen Személyi+ járulék Felhalmozási Összesen működési működési működési működési működési 1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 1=7+8+9 11 12 13 14=11+12+13 15 16 17 18=15+16+17 19 2 21 22=19+2+21 1 Alkalmassági vizsga, védőoltás 2 AMTC Autóbusz kedvezmény 3 AMTC Nyári napközis tábor 4 AMTC Nyugdíjasok támogatása 5 AMTC Segély 6 AMTC Tehergépkocsi keret 7 Angol nyelvű képzés 8 Beiskolázás 9 Belföldi tanulmányút 1 Bölcsőde, óvoda, iskola élelmezés 11 Centrum/TEK elnök-helyettesi keret 12 Centrum/TEK elnöki keret 13 Centrum/TEK Gazgasági Igazgatói bérkeret 14 Centrum/TEK újság 15 Diplomások továbbképzése 16 Díszdoktorok költsége 17 Díszoklevelek 24 189 393 611 568 1 179 229 213 442 18 Dokumentumkezelés 19 Egészségpénztári támogatás 2 Egyetemi kommunikáció 21 Étkezési utalvány kezelési költség 22 Felsővezetői pótlékok 23 Gazdálkodási feladatok ösztönzése 24 köpeny 25 Hazai szervezetek tagsági díja 26 HUNGARNET tagdíj 27 Igazgatási keret 58 44 498 245 1 864 2 19 51 388 439 125 948 1 73 61 462 523 28 Innovációs Alap 29 Intranet - Centrum/TEK honlap 3 Jegyzetelőállítás 31 Jogsegélyszolgálat 32 Kitüntetések 993 115 1 18 4 27 486 4 692 876 11 977 2 14 247 2 387 1 44 12 1 164 33 Kollégiumi Bizottság 148 148 468 468 133 133 269 269 182 182 34 Környezetvédelem 145 145 613 613 128 128 312 312 152 152 35 Közalkalmazotti Tanács 36 Közlekedési költségtérítés 37 Központi adminisztráció 1 94 1 94 4 635 4 635 965 965 2 358 2 358 1 15 1 15 38 Kutatásetikai Bizottság 39 Külkapcsolatok 4 Lakás költség 41 MÁB (Munkahelyi Állatkísérleti Bizottság) 42 Marketing és kiadványok 64 62 666 27 2 551 2 82 56 531 587 137 1 297 1 435 67 633 7 43 Minőségbiztosítás 44 Munka higiénés szűrővizsgálatok és fogorvosi szolgálat 65 65 31 31 16 16 79 79 54 54 45 Műszaki szakértői díj 46 Művészeti és Közművelődési Bizottság 47 Nemzetközi szervezetek tagsági díja 48 Nyugdíjbavonulók jutalma 49 Nyugdíjpénztári támogatás 5 OEC Autóbusz kedvezmény 51 OEC Nyári napközis tábor 52 OEC Nyugdíjasok támogatása 53 OEC Segély 54 OEC Tehergépkocsi keret 55 Országos Tudományos Diákköri Konferencia 56 Pályázati feladatok 57 Pedagógus díszoklevél 58 PR kiadványok 59 Professor emeritus 6 Rehabilitációs hozzájárulás 61 Rektor, rektorhelyettesek vezetői pótléka 62 Reprezentációs keret 63 Selejtezés 55 55 233 233 49 49 119 119 58 58 64 Sportegyesület támogatása 65 Szakértői megbízási díj 66 Szakkollégiumi támogatás 67 Szakkönyv, folyóirat 68 Szemüveg térítés 69 Szociális és jóléti kiadások 7 Tanárképzés 15 181 1 876 17 58 639 79 718 71 Társadalmi szervezetek támogatása 72 Tehetséggondozó Program 73 TEK Autóbusz kedvezmény 39 39 176 176 61 61 46 46 32 32 74 TEK Nyári napközis tábor 36 36 163 163 56 56 43 43 29 29 75 TEK Nyugdíjasok támogatása 21 21 95 95 33 33 25 25 17 17 76 TEK Segély 541 541 2 438 2 438 844 844 64 64 436 436 77 TEK Tehergépkocsi keret 8 8 34 34 12 12 9 9 6 6 78 Természetbeni hozzájárulás 79 Ügyvédi díj 347 347 1 471 1 471 36 36 748 748 365 365 8 Üzemorvosi Szolgálat 46 25 43 1 894 115 2 9 496 3 526 339 21 36 81 Védőital 82 Vezetői teljesítmény célkeret 1 64 1 64 6 796 6 796 1 415 1 415 3 457 3 457 1 686 1 686 83 Lektori lakások bérleti díja 84 Szakszervezet (FDSZ) működési kiadásai 313 313 1 41 1 41 488 488 37 37 252 252 85 Tűz- munka- és polgári védelem 243 243 1 3 1 3 214 214 524 524 256 256 86 Munkahelyek kockázatbecslése 87 Hatósági díjak 197 197 834 834 174 174 424 424 27 27 88 Gép- műszer karbantartás 243 243 1 3 1 3 214 214 524 524 256 256 89 Bank és VÁM költség 77 77 3 262 3 262 679 679 1 659 1 659 89 89 9 Szakértői díjak 31 31 1 275 1 275 266 266 649 649 316 316 91 Közbeszerzési eljárás kiadásai 521 521 2 27 2 27 46 46 1 123 1 123 548 548 92 Gazdasági igazgatási keret 371 371 1 57 1 57 327 327 798 798 389 389 93 TEK Központi üzemeltetés (teljes) 24 976 24 976 15 85 15 85 53 82 53 82 26 249 26 249 94 Összesen 3 868 31 263 35 131 381 687 134 73 165 715 3 471 5 94 9 375 7 634 66 51 74 134 3 632 32 562 36 194 Me.: eft 21-3-31 49 -a/13