Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv: a.) Azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási szám: 15720740 - megnevezése: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság - székhelye: Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24. - szakágazati besorolása 7524 - alapító okirat száma, kelte: 503/2003. ált. 2003. május 20. b.) Szervezeti felépítése: - szervezeti egységek megnevezése, rendszeresített létszáma: Bűnügyi Szervek 78 fő, Közbiztonsági Szervek 55 fő, Gazdasági Szervek 95 fő, Hivatal 54 fő, Személyügyi Szolgálat 28 fő, Ellenőrzési Szolgálat 7 fő, Szegedi Rendőrkapitányság 474 fő, Hódmezővásárhely Rendőrkapitányság 121 fő, Makó Rendőrkapitányság 126 fő, Csongrád Rendőrkapitányság 75 fő, Szentes Rendőrkapitányság 114 fő, Kistelek Rendőrkapitányság 52 fő, összesen 1279 fő. c.) Szervezeti kapcsolódásai: - hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek), valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes,vagy részjogkör) megjelölése: - - hozzárendelt részjogkörű költségvetési egységek, valamint az előirányzataik feletti rendelkezési jogosultság (teljes, vagy részjogkör) megjelölése: - - a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó költségvetési szerv megjelölése: - d.) Tevékenységi köre: - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: 1994. évi XXXIV: tv. A Rendőrségről - a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751614 rendőrségi tevékenység, 851253 foglalkozás-egészségügyiellátás - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: célunk a bűnözés alakulásában bekövetkezett változásokra figyelemmel a lakosság privát szféráját erőszakosan támadó (rablások, betöréses lopások, a gépjárműlopások és feltörések), a társadalomra kiemelt veszélyt jelentő bűncselekmények (élet elleni-, kábítószer-, szervezett-, terrorjellegű-, gazdasági bűnözés) felderítésében már elért eredményeink megtartása, a felderítési eredményesség további javítása. Uniós mércével is jó munkát végzett a rendőrség, a lakosság körében a rendőrség elfogadottsága javult az elmúlt évben, ezt a kedvező véleményt szeretnénk tovább
2 erősíteni, amely eléréséhez egy közösségi szemléletű, lakossági véleményre alapozó, szolgáltató rendőrségre van szükség. Ennek érdekében működtetni kell a Teljes Körű Minőségbiztosítási Rendszert, elérve ezzel azt a magas fokú teljesítményt és kiválóságot, ami mind számunkra, mind a társadalom egésze számára hasznos. A rendőrség munkáját minőségét az olyan jellemzők összessége fejezi ki a legjobban, amelyek teljes mértékben láthatóvá teszik a rendőrségi értékek megvalósulását, és ezáltal egyre inkább megfelelnek az érdekeltek elvárásainak (jelen esetben az állampolgárok igényeinek). Az eddigi felmérések adatainak mélyebb (szekunder) kiértékelése során fogjuk feltárni az erős és gyenge területeinket, határozzuk meg a fejlődés további irányait. - felügyeleti szerv által meghatározott alapító okirat szerinti alaptevékenység: általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények megelőzését és felderítését, szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések megelőzésében és felderítésében, ellátja a közbiztonságra veszélyes eszközök és anyagok előállításával, forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat, védi a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából különösen fontos személyek életét, testi épségét, őrzi a kijelölt létesítményeket, engedélyezi és felügyeli -a rendvédelmi szervek kivételével- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységet, ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot és veszélyhelyzet esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat, elvégzi a részére megállapított egyéb feladatokat, ezek közül nevezetesen futárszolgálatot, ügyeleti szolgálatot, bűnügyi technikai feladatokat, tűzszerészeti feladatokat, terrorelhárítást, - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység: munkaegészségügyi ellátás, fogorvosi ellátás, egyéb szakmai tanfolyami oktatás, egyéb szálláshely-szolgáltatás, egyenruházati ellátás. - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység: - - részvétel gazdasági társaságban: - e.) Költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján: - kiadási előirányzat: 4.676.800 Eft - saját bevételi előirányzat: 62.800 Eft - átvett pénzeszközök előirányzata: 2.000 Eft - támogatási előirányzat: 4.612.000 Eft - engedélyezett költségvetési létszám: 1.192 fő - január 1-jei tényleges munkajogi létszám: 1.170 fő - Fontosabb beszerzések, felújítások: Szegedi Rendőrkapitányság és 2 őrsének hálózatfelújítása. Az új Makó Rendőrkapitányság épületfelújítási munkáinak befejezése.
3 f-g.) szakfeladatonként a szakfeladat szám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre, a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség-, és hatékonyság-mutatók megnevezése, köre: - a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: - 751614 rendőrségi tevékenység, - 851253 foglalkozás egészségügyi ellátás - Bűnügyi fertőzöttség 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma - Ismeretlen tetteses felderítési mutató felderített nyomozás ------------------------ x 100% ismeretlen tettes ellen indult nyomozás - Nyomozási eredményességi mutató eredményes nyomozások száma -------------------------------------- x 100% eredményes+eredménytelen nyomozások száma - Kármegtérülési mutató - vagyon elleni kárbiztosítási mutató megtérült kár ---------------- x 100% össz. kár - Gazdasági bűncselekmények értékbiztosítási aránya gazd. bcs. során megtérült kár ------------------------------------ x 100% ösz. kár 71211 bűnüldözés: Ismertté vált bűncselekmények száma, mutatói: Vagyon elleni bűncselekmények mutatói felderített bcs. - rablás felderítési mutató ----------------- x 100% - lopás felderítési mutató össz. bcs. - betöréses lopás felderítési mutató - lakásbetörés felderítés mutató - gépjármű felderítési mutató Személy elleni bűncselekmény felderítési mutató változás mutató - emberölések felderítési mutatója - a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény - tiltott pornográf felvétellel visszaélés Gazdasági bűncselekmények - pénzhamisítások száma változás mutató
4 71212. Közrendvédelem: - közrend elleni bűncselekmény mutató változás mutató - kábítószerrel való visszaélés változás mutató - garázdaságok felderítési mutatója felderített ---------------- x 100% össz.garázdaság 71213. Közlekedésrendészet: változás mutató - közlekedési bűncselekmény mutató - ittas járművezetések számának mutatója - közúti balest gondatlan okozás vétség mutató 71214 Igazgatásrendészet: változás mutató - szabálysértési mutatók - engedélyügyi munka mutatói - kábítószer-rendészeti tevékenység mutatói - helyszíni bírságolások mutatói 71216 Futárszolgálat változás mutató - kézbesített küldemények mennyiségi mutató - kézbesített küldemények célbajuttatásához szükséges km mutató 71218 Kiképzés - fizikai állapotfelmérés mutató kiváló, jó, megfelelő, nem megfelelő eredményt elérő létszám -------------------------------- x 100% teljes hiv.létszám - lövészeti felmérési mutató megfelelő eredményt elérő létszám ------------------------------------- x 100% teljes hiv.létszám - gépjárművez.technikai képz. mutató megfelelő eredményt elérő létszám ------------------------------------ x 100% képzésen résztvevők létszáma 71219 Állami rendőrségi egyéb feladatok változás mutató - egyéb az előzőekbe nem tartozó feladatmutató
5 h.) Tervezett teljesítmény változás az előző évhez képest: - schengeni feladatok integrálása, - bűncselekmények számának további csökkentése, - az eredményességi mutatók javítása (ismeretlen tettes felderítési mutató, nyomozás eredményességi mutató), - nyomozás időszerűségének további javítása, - sérüléses közúti közlekedési balesetek számának 5%-os csökkentése, - az intézkedési közterületi és épületen belüli ügyfélfogadási kultúra javítása, intézkedési aktivitás növelése, - a kiváló együttműködés és partnerség fenntartása, - a külső és belső kommunikáció javítása, - a belső rend és a fegyelem fenntartása, alakiság javítása, - az aktuális és időszakos feladatok elvárásoknak megfelelő színvonalas elvégzése Szeged, 2006. március 6. Dr. Ozvald Imre r. ezredes gazdasági igazgató