21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı szakértıi dokumentumok 5. Összefoglalás, további feladatok 1
Az értékelés célja, hogy egy stratégiai értékelés készüljön, amely megvizsgálja az ÉMOP félidıs elırehaladását és javaslatokat tesz a programban foglalt tartalomtól való eltérések kezelésére Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából 7 Regionális operatív program általános specifikus célok 211-13. éves Akcióterv kidolgozásához Felkészülés a 214-2 idıszakra 1. A ROP-ok által elért elırehaladás idıarányosan megfelelı-e? e? Pénzügyi elırehaladás 2. A források területi abszorpciója összhangban van-e a ROP-okban kitőzött célokkal? 3. Reálisak és teljesíthetıek-e a ROP-okban meghatározott indikátor célértékek? Szakmai elırehaladás 2
Prioritás ÉMOP-1 ÉMOP-2 ÉMOP-3 ÉMOP-5 EMOP 1.1.1 4 prioritás, 8 intézkedés, 51 kiírás Konstrukciók Regionális kiegyensúlyozott, térségi és helyi jelentıségő ipari területek fejlesztése Kiírások száma eljárás szerint Megjegyzés 1 F 2F Összesen Eljárás egyszerősítése, 8 7 15 1 kiemelt projekt: 1.1.1 E EMOP 1.1.2 Vállalkozások fejlesztése tanácsadással 1 1 EMOP 1.2.1 Klaszterek, vállalati együttmőködések kialakítása 2 2 EMOP 1.3.1 Régió innovációs potenciáljának fejlesztése 1 1 Versenyképes turisztikai termék- és C,D komponens nem volt meghirdetve, EMOP 2.1.1 attrakciófejlesztés 2 2 4turisztikai kiemelt projektek kétfordulós eljárásra módosultak EMOP 2.2.1 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése 2 2 EMOP 2.3.1 Desztináció-menedzsmentfejlesztés 1 1 EMOP 2.4.1 Turisztikai üzleti szolgáltatások fejlesztése EMOP 3.1.1 Integrált, szociális jellegő városrehabilitáció 2 2 EMOP 3.1.2 Funkcióbıvítı településrehabilitáció kiemelt projektek kétfordulós eljárásra 5 3 8 módosultak EMOP 3.1.3 Vidékfejlesztési programot kiegészítı településfejlesztés 3 3 EMOP 3.2.1 Környezeti értékeink védelme, környezetbiztonság 4 4 8Eljárás egyszerősítése EMOP 5.1.1 Közúti elérhetıség javítása kiemelt projektek kétfordulós eljárásra 1 1 2 módosultak EMOP 5.1.2 Közösségi közlekedés fejlesztése 1 1 EMOP 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 1 1 ÉMOP 1,2,3,5 Összesen: 32 19 51 8 7 6 54,2 69,34 71,59 Mrd Ft 5 4 3 38,26 37,1 4,81 27,82 Terv 27-21 Tény 27-21 2 26,3 1 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 5. prioritás Forrás: Észak-magyarországi Operatív Program 27-28-as és 29-1-es Akcióterve alapján 3
EMOP 1;2;3;5 Beadott Pályázatok (db) Döntés alatt Támogatott Elutasított Visszalépett Szerzıdött Támogatott de még nem szerzıdött 1 fordulós pályázat 127 391 586 21 2 198 71 2 fordulós pályázat 273 65 166 33 9 33 4 Összesen 148 456 752 243 29 231 111 Forrás: EMIR adatlekérdezés (21. április 16.) alapján Átlagos döntéshozatali idı (hatályos szerzıdéssel rendelkezı projektek esetében) 1 fordulós pályázat 8,7 hónap 2 fordulós pályázat 2,8 hónap 7 63,75 6 51,55 5 Mrd Ft 4 3 2 32,5 14,82 2,5 27,67 25,99 13,5 Terv 27-21 Tény 27-21 1 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 5. prioritás Forrás:Észak-magyarországi Operatív Program 27-28-as és 29-1-es Akcióterve és EMIR adatlekérdezés (21. április 16.) alapján 4
18% 169% 16% 14% 141% 148% 12% 18% 11% 17% Forrás összesen 27-213 Keret 27-21 1% Igényelt támogatás 27-21 8% 6% 73% 42% 53% 39% 72% 5% 41% Leszerződött projektek támogatástartalma 27-21 Összes kifizetés 27-21 4% 2% 7% 1% 4% % ÉMOP-1 ÉMOP-2 ÉMOP-3 ÉMOP-5 Forrás: Észak-magyarországi Operatív Program, és EMIR adatlekérdezés (21. április 16.) alapján 5. Prioritás 1. Prioritás 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BAZ HEVES NÓGRÁD 2. Prioritás 3. Prioritás Forrás: EMIR adatbázis, KSH Megjegyzés: 27-21 év eleji átlagos lakónépességbıl számítva 5
1. Prioritás 25 2 15 BAZ HEVES NÓGRÁD 5. Prioritás 1 5 2. Prioritás 3. Prioritás Forrás: EMIR adatbázis, KSH Megjegyzés: 27-21 év eleji átlagos lakónépességbıl számítva ezer Ft 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 196 176 166 65 64 56 17 97 74 4 4 37 54 4 13 19 22 26 BAZ HEVES 1 lakosra jutó igényelt támogatás 1 lakosra jutó nyertes projektektámogatás 1 lakosra jutó támogatott pályázati összköltség 1 lakosra jutó szerződött támogatástartalmom 1 lakosra jutó kifizetés 1 lakosra jutó döntés alatt lévő projektek támogatástartalma NÓGRÁD Forrás: EMIR adatbázis, KSH Megjegyzés: 27-21 év eleji átlagos lakónépességből számítva 6
35 3 313 25 2 15 1 5 33 11 15 49 36 74 45 74 39 49 14 41 57 19 41 63 76 72 26 45 161 2 37 46 52 67 149 Forrás: EMIR adatbázis, KSH Megjegyzés: 28. év végi átlagos lakónépességből számítva Problémák összehasonlítási problémák mértékegységek eltérı használata OP hatásindikátorai, ill. eredményindikátorainak egy része nem került mérésre nem beszerezhetı és értékelhetı adatok hibás adatok elıfordulása (negatív adatok, nem releváns értékek). 7
Az Akciótervben szereplı és a projektgazdák által vállalt indikátorok prioritásonként Forrás: EMIR adatbázis Teremtett munkahelyek száma Megtartott munkahelyek száma Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága (1 fıre vetítve) A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma a támogatott kereskedelmi szálláshelyeken Megépült új utak hossza Felújított utak hossza Megépített kerékpárutak hossza Épített, felújított rendelık száma Új bölcsıdei férıhelyek száma Felújított bölcsıdei férıhelyek száma A támogatott intézményekben ellátott/tanuló gyerekek átlagos létszámának összege Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken (1 fıre vetítve) 2 LE alatti településeken a korszerő szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma (A támogatott projektek keretében EU-s kritériumoknak megfelelı szennyvízkezeléssel ellátott lakosok száma a 2 lakos alatti településeken) A támogatott projektek keretében ár- és csapadékvíz károktól megvédett lakosság 8
A program hatására teremtett fıállású új munkahelyek száma: Célérték: 422 Tényérték: 4182 Támogatott turisztikai vonzerık látogatottságának (vendégforgalmának) növekedése Célérték: 6% Tényérték: 76% Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken Célérték: 2 44 Tényérték: 423 355 Foglalkoztatási szint javítását közvetlenül/ közvetve szolgáló eszközök ÉMOP-27/1.1.1 A térségi ipari parkok fejlesztése a nagyobb foglalkoztatottsági számmal rendelkezı vállalkozások betelepítése által ÉMOP-27/1.3.1/2F Vállalkozások betelepítésén keresztül a szociális hatások minél szélesebb körő kiterjesztése a forrásallokációra vonatkozóan. ÉMOP-29/1.1.1/B A programok a régiók jelentıs gazdasági potenciállal rendelkezı területein és az elmaradott térségekben egyaránt segítsék új vállalkozások létrehozását, az új technológiák elterjesztését, az együttmőködési lehetıségek kihasználását, amely által javul a térség jövedelemtermelı képessége és jelentıs számban új munkahelyek keletkeznek a régióban. ÉMOP-29/1.1.1/F A KKV szektor telephely-, infrastruktúrafejlesztésén keresztül közvetve a foglalkoztatottsági szint javítása; a kiválasztási kritériumok között munkahely megtartásra, teremtésre 4 pont jár, a projekt összértékelésében 4%. ÉMOP-29/1.1.1/G Foglalkoztatási kapacitások fenntarthatósága ill. mérsékelt bıvítése. ÉMOP-29/1.1.2 Új munkahelyek létrehozásának támogatása. ÉMOP-27-2.1.1/B ÉMOP-29-2.1.1/B Turisztikai attrakciók fejlesztésén keresztül közvetlenül létrejött új munkahelyek száma. ÉMOP-29-2.2.1 Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minıségi fejlesztése által közvetlenül teremtett új munkahelyek száma. 9
21.1.27. I. Szerzıdéskötések és kifizetések II. Jelentıs területi (kistérségi, megyei) különbségek a pályázati sikerességben (tájékoztatás) III. 211-13 Akcióterv kidolgozása az Új Széchenyi Terv prioritásainak beépítésével (foglalkoztatás-kkv-k) Pál István fejlesztési menedzser pal.istvan@norda.hu 1