E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 20. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 60-13/20 MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése című EGT finanszírozású projekt módosítása (regmod) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pintér-Szekeres Krisztina, Fejlesztési és Projekt Csoport MEGTÁRGYALTA: Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 20.04.15. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 20.04.16. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Az SzMSz-ben meghatározott terjedelemtől való eltérést a közgyűlés elnöke engedélyezte.
2 II. A Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése című projekttel kapcsolatosan 9. május 5-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az EGT és Norvég Finanszírozási Program harmadik és egyben utolsó fordulójára benyújtott pályázatot a donor államok támogatásra érdemesnek ítélték, a támogatás részleteit és feltételeit Támogatási Ajánlatba foglalták. A Támogatási Ajánlatba rögzített feltételeket a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 58/9. (V.28.) Kgy határozattal elfogadta (a projekt önrészét érintő költségvetési módosítások a 70/9. (VI.18.) Kgy határozattal átvezetésre kerültek), melyről a donor államokat értesítettük. A bírálati időszak alatt a projekt forrásösszetétele a következőképpen alakult: Euro (pályázati HUF szakaszban rögzített 256,25 HUF/EUR) Projekt elszámolható költsége 8.382.163 3,544,6 Projekt tervezett költsége 1.067.063.438 4,164, Támogatás 654.398.438 2,553,0 Pályázati sajáterő 253.983.725 991,156 Pályázaton kívüli saját erő 158.681.2 619,244 Önerő összesen: 412.665.000 1,6,400 Pályázati támogatás intenzitás (%) 72,04 Tényleges támogatás intenzitás (%) 61,33 A Támogatási Ajánlat elfogadása után megkezdődött a szerződéskötési folyamat, melynek első lépéseként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Finanszírozási Mechanizmusok Bizottságával 9. július 28-án aláírta a projektre vonatkozó Támogatási Megállapodást, majd a szerződéskötési folyamat lezáró lépéseként 20. január 20-án megtörtént a projekt Végrehajtási Szerződésének aláírása a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által. Tekintettel arra, hogy a projektzárás végső határideje 2011. április 30., a Támogatási Ajánlat kézhezvételét követően az önkormányzat azonnal nekilátott a projekt megvalósításának. Közbeszerzési eljárás keretében megtörtént a kiviteli tervet készítő tervező kiválasztása, majd megkezdődött a kiviteli tervek készítése. Az időbeni hatékonyság érdekében, a tervezéssel párhuzamosan zajlott a kivitelezési közbeszerzés előkészítése, a szükséges egyeztetések lefolytatása. A kiviteli tervkészítés utolsó szakaszában a tervező jelezte az önkormányzat felé, hogy az épület rekonstrukciójának költsége a tervezői árazott költségvetés alapján a projektben tervezett összeget (619.749.145 Ft) több száz millió Ft-tal meghaladja.
3 A jelzett hiány megdöbbentette a projekt végrehajtóit, így az önkormányzat előzetes piacfelmérést folytatott le annak érdekében, hogy a rekonstrukció reális piaci áráról meggyőződjön. A piackutatás eredményeként beérkezett árajánlatok alapján a tervezett beruházás nagyságrendileg 350-400 millió Ft forráshiánnyal rendelkezett. A projekt költségvetésének legnagyobb részét képező építés/rekonstrukció ekkora mértékű változása alapvetően befolyásolja a projekt megvalósíthatóságát, így részletesen megvizsgáltuk, mely tényezők vezettek e nem tervezett költségnövekedéshez. A pályázati szakaszban a projekt tervezési fázisában készített tervezői költségbecslés, mely a pályázati költségvetés alapját képezte, engedélyes tervek alapján készült, 7-ben, míg a piackutatás eredményeit az időközben elkészült kiviteli tervek alapján folytattuk le. A kiviteli tervek természetesen lényegesen részletesebb, pontosabb képet adnak a beruházásról, ebből adódóan a piackutatás eredményei valószínűleg a tényleges költségeket is jobban becslik. A két költségbecslés közt eltelt időszakban Magyarországon az infláció mértéke meghaladta az európai uniós átlagot az építőipart különösen érintette az árak emelkedése, amiből következik, hogy a legfrissebb és a 7-en készült becslések közti eltérést részben a piaci árak emelkedése okozta. Szintén a költségek emelkedését okozza a hazai áfa-törvény változása, melynek értelmében a projekt megvalósításának fázisában az építési költségek szinte mindegyike esetében az alkalmazandó áfa-kulcs 20%-ról 25%-ra nőtt. Mivel a Baranya Megyei Önkormányzat a projekt kapcsán bruttó módon számol el, e hatás egyértelműen növeli a költségtöbbletet. A projekt tervezési szakaszában rögzített forint-euró árfolyam (a pályázat első fordulójának benyújtásakor 256,25 Ft/euró) az azóta eltelt időszakban emelkedett, az árfolyam-növekedés hatása az importbeszerzéseken keresztül közvetlenül is érinti a projektet. Ugyanakkor a forint leértékelődését kiváltó hatások miatti bizonytalan gazdasági környezet árfelhajtó hatása eredményeként a kivitelezői költségek jelentősen emelkedtek. Látható ugyanakkor, hogy a fent bemutatott költségnövelő tényezők mellett számolhatunk ellentétes irányú hatásokkal is, melyek az alábbiak: A közreműködő szervezettől érkezett állásfoglalás alapján a projektgazda árfolyam-kompenzációra jogosult. Ebből adódóan a megítélt, rögzített euróalapú támogatás mértéke forintra átváltva 38.357.325 forinttal emelkedik. A projektgazdának közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia a kivitelező kiválasztására. Ebből adódóan, ismerve az építőipar hazai viszonyait és a beruházás méretét, a versenyhelyzet a végső árat lejjebb nyomhatja, aminek eredményeként ideális esetben a kivitelező a piackutatás eredményénél alacsonyabb áron vállalhatja el a feladatot.
4 E hatások eredőjeként megállapítható, hogy a projekt eredeti műszaki tartalmának megvalósítása mintegy 300-350 millió forintos deficittel rendelkezett az eredetileg tervezett költségvetéshez képest. A fent jelzett induló forráshiány mellett, további komoly pénzügyi kockázatot rejtett az épület mínusz egy szinttel való bővítése, alápincézése. Amennyiben az alápincézés során régészeti leletek kerülnek elő, úgy azok kezelése, az azokból adódó áttervezés, műszaki módosítások a Baranya Megyei Önkormányzatot terhelik, ezzel a beruházás megkezdésekor már prognosztizálható kb. 300-350 millió Ft-os hiány, egyelőre nem becsülhető mértékben, tovább nőhet. Mivel az önkormányzat a jelen költségvetési helyzetben a jelzett mértékű önerő többletet és az esetleges további, régészeti leletek feltárásából adódó pluszforrást biztosan nem tudja vállalni, így szükséges volt átgondolni a projekttartalom olyan irányú módosítását, mely mentén az eredeti projekt célok megvalósulnak, viszont a prognosztizált forráshiány eliminálható, a további pénzügyi kockázatok csökkenthetők. Ennek megfelelően, különböző alternatívák elemzése után a projektre vonatkozóan a következő módosítási javaslatot dolgoztuk ki és terjesztettük az EGT Finanszírozási Mechanizmus Program Irányító Hatósága elé. Az épület teljes rekonstrukciója (meglévő pincéket is beleértve) megvalósul, de az épület alápincézése elmarad. Azáltal, hogy a meglévő pincék felújítása megtörténik, az épület mínusz 1 szintje által nyújtott attrakció megmarad. Mivel azonban az alápincézett rész elmaradása kiállítóterek elmaradását is magával vonja, és a kiállítóterek bővülése viszont alapvető célja volt a projektnek, átgondolásra kerültek az épületbe tervezett további funkciók. Ennek során az a megoldási javaslat született, hogy a felújítandó épületben csupán a partnereink irodái, valamint további egy múzeumi iroda kerülne kialakításra, a többi múzeumi irodát, a restaurátor műhelyt, valamint a szükséges raktárakat a múzeumépülethez közeli, megüresedő Csorba Győző Megyei Könyvtár épületében alakítanánk ki. A projekt fenntarthatóságának szempontjából rendkívül fontos, hogy a másik épület bevonásával a Régészeti Múzeum raktárorozása racionalizálható, a fenntartói költségek csökkenthetők azáltal, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben a leletek egy helyen való tárolása megvalósulhat, a restaurálás, dokumentálás a raktárral egy épületben megvalósítható. A Régészeti Múzeum épületében a felszabaduló iroda, műhely és raktár helyiségek mind kiállítótérré alakulnának, valamint a kiállítóhelyek közé bevonnánk az épület kertjének egy részét, ahol egy fedett-nyitott kőtár kerülne kialakításra. Az új építészeti koncepció alaprajzait az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A fentiek alapján, a rögzített indikátor mutatóink tekintetében csak egy minimális változás következik be, a kiállítótér alapterület célértéke 992 m2-ről 957 m2-re csökken, a többi indikátor mutató változatlan marad, a projekt céljai pedig továbbra is teljesülnek, a nemzetközi partnerség sem sérül. Az indikátor értékek alakulását a következő táblázat ismerteti.
5 Cél/eredmény Régészeti Múzeum felújítása Felújítási munkák Kulturális tevékenységek Indikátor Kiinduló állapot Célállapot (eredeti koncepció) Célállapot (új koncepció) Múzeum teljes felújítása 0 1 1 alapterület (m2) Kialakított kiállítót terek száma Kialakított multifunkcionális tér Képzőközpont kialakítás és képzések lefolytatása 236 992 957 0 4 4 0 1 1 0 1 1 Az új építészeti koncepcióról már előzetesen egyeztettünk a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal, mind engedélyező hatósággal. A hatóság támogatja a módosítást, az erre vonatkozó engedélymódosítás kiadása kb. 1 hónapot vesz majd igénybe. Az új koncepció tervezői költségbecslése alapján, az árfolyam kompenzációt, valamint az áfa változást is figyelembe véve, a projekt költségvetését is aktualizáltuk a 2. sz. melléklet szerint. Ez alapján a projekt elszámolható költségeinek összege 889.5.763 Ft-ot (3,279,964 euró) tesz ki, melyre vonatkozóan forrásösszetételt a következő módon kívántuk kialakítani: Euro (árfolyam HUF kompenzáció után alkalmazandó 271,27 HUF/EUR ) Projekt elszámolható költsége 889.5.763 3,279,964 Támogatás 692.5.763 2,553,0 Pályázati sajáterő 197.000.000 726,214 Tényleges támogatás intenzitás (%) 77,86 A fenti műszaki és költségvetési változtatást az EGT Finanszírozási Mechanizmus Program Irányító Hatósága jóváhagyta azzal, hogy a projekt elszámolható költsége 3.279.964 euró, de a támogatás intenzitás csak 77,85% lehet. Ez alapján a projekt forrásösszetétele a következőképpen alakul: HUF Euro (271,27 HUF/EUR ) Projekt elszámolható költsége 889.5.763 3,279,964 Támogatás 692.674.924 2,553,452 Pályázati sajáterő 197.080.839 726,512 Tényleges támogatás intenzitás (%) 77,85
6 A fenti módosítás kapcsán a projekt időbeni ütemezését is aktualizáltuk, a módosított műszaki tartalom kivitelezésének kezdetét 20. augusztusára ütemeztük azzal, hogy 20. május végére elkészülnek a módosított kiviteli tervek, majd ezek alapján az építésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 20. augusztusára lefolytatásra kerül. A projekt módosításának jóváhagyását követően Bachman Zoltán tervező, a beruházás engedélyezési, majd szerzői jog alapján, kiviteli tervét készítő Bachman és Bachmann Építésziroda Kft. képviselője jelezte az önkormányzat felé, hogy az épület módosított kiviteli terveit nem kívánja elkészíteni. Ennek okán az önkormányzatnak közbeszerzési eljárás keretében új tervezőt szükséges kiválasztania, mely közbeszerzési eljárás lebonyolítása kb. 2-3 hónapot vesz igénybe, ezáltal figyelembe véve a tervezés, valamint az építési közbeszerzési eljárás időtartamát a kivitelezés várhatóan 20. novemberében tud elkezdődni. Tekintettel arra, hogy jelenleg a projektzárás határideje 2011. április 30., a projekt menedzsmentje vizsgálja a projekt végrehajtásának lehetséges felgyorsítását, valamint a projektzárás határidejének módosítási lehetőségeit. III. Határozati javaslat: 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése A Baranya Megyei Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése című EGT finanszírozású projekt módosított tartalmát a következők szerint elfogadja: 1.1 Az 1. sz. mellékletben szereplő alaprajzok alapján az épület teljes rekonstrukciója, a meglévő pincéket is beleértve megvalósul, de az épület alápincézése elmarad. A felújítandó épületben csak a partnerek irodái, valamint további egy múzeumi iroda kerül kialakításra, a felszabaduló iroda, műhely és raktár helyiségek mind kiállítótérré alakulnak, valamint a kiállítóhelyek közé bevonásra kerül az épület kertjének egy része, ahol egy fedett-nyitott kőtár kerül kialakításra. A projektben összesen 957 m2 kiállítótér kerül kialakításra. 1.2 A projekt módosított költségvetése (kiadások költségnemek szerint) a 2. sz. melléklet szerint alakul és a projekt forrásösszetétele az alábbiak szerint módosul: HUF Euro (271,27 HUF/EUR ) Projekt elszámolható költsége 889.5.763 3,279,964 Támogatás 692.674.924 2,553,452 Pályázati sajáterő 197.080.839 726,512 Tényleges támogatás intenzitás (%) 77,85
7 2 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a Közgyűlés elnökét az 1. pontban rögzített módosítást tartalmazó Végrehajtási Szerződés módosítás aláírására. Határidő: 20. június 30. Felelős: dr. Hargitai János, a Közgyűlés elnöke Pécs, 20. április 15. Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke
AJ32 pm 0 22 x 17 = 3,770 m 3 x 22 = 0,660 m É 1,74 3,74 3,80 3,74 5 1,41 A01sz 60 A01 60 7,19 pm 160 pm 160 F 22,49 5 A F T 13 x 18 = 2,400 m A B1 B B1 B -1 Pince döngölt föld 18, m 2 D C D C 22,49 5 3,05 5 E E 5,32-3,40-3,40 140 1,57 94 1,28 5 2,14 5 1,52 1,65 ÜK2-2,40 L19 4,82 5 21,15 5 L5 L5 27 2,83 64 5-9 4,52 m 2 52 5 1,30 5 64 5 1,59 5 12 1,87 1,73 5 64 5 2,88 5 27 1,20 5-78,32 m 2-2,85 3,74 5-2,92 ÜK3-5,21-113 13,41 m 2 4,15 5 94 Jelmagyarázat: termett talaj -8 Közlekedő 18,72 m 2-1,56 6 x 19 = 1,160 m L6 4,18 5 3,60 5 64 5 2,24-2,72-2,92 vb. falazat (szakaszosan készítve) vb. falazat 1,11 5 falazott szerkezet (utólagos nyílásbefalazás) vázkerámia falazat L5 meglévő falazat A ±0,00 m-es szint a bejárat padlószintje, mely +159,92 mbf magasságnak felel meg. Munka megnevezése: RÉGÉSZETI MÚZEUM FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE kiviteli terve Címe: 7601 Pécs, Széchenyi tér 12. HRSZ: 18349 L5 85 21,02-111 134,98 m 2 T 170 AJ23-5,33 25 3,56 5 25 Építtető: Baranya Megyei Önkormányzat Címe: 7601 Pécs, Széchenyi tér 9. Generáltervező, szerzői jog tulajdonosa: Cég: Bachman & Bachmann Építésziroda Címe: H-7625 Pécs, Böckh J. u. 17. Tervezők: Felelős építész tervező: Bachmann Bálint DLA Építész tervezők: dr. Bachman Zoltán DLA Stocker György DLA Molnár Tamás Lepsényi Ákos Halász György Borbély Júlia Statikus tervező: Benedek Dezső Talajmechanika: Schubert József Épületgépész tervező: Vigh Szabolcs Közmű tervező: Balog Gábor É1-02-0532 É1-02-00 É1-01-1913 É2-17-06 T-T-02-0189 GT-T-02-0356 G-T-02-0962 VZ-T-02-0052 Épületvillamos tervező: ifj. Sas Gyula V-T-02-0397 Tűzvédelem: Vágvölgyi László Rajz név PINCESZINTI ALAPRAJZ Rajz léptéke 1:50 Rajz száma: EK-02.01/01 Dátum: 20.01.19.
125 250 AJ15 + 230 A09 1,39 14,47 2 1 263 350 80 3,45 5 39 5 3,35 5 50 3,34 5,05 5 62 5 80 3,45 5 39 5 3,35 5 49 5 3,35,05 5 3 3 2,23 3 1,80 1,98 5 E 50 50 2,47 1,40 3,02 1,34 2,03 3,37 3 22 x 18 = 4,000 m 2,22 AJ01 1,80 026b Előtér 21 20 F 1,60 F 13 x 18 = 2,400 m 3 2 1 1,46 20 1,46 B1 B 28 27 26 25 24 23 22 B1 B AJ16 D C 1,95 pm 138 1,07 3 1,07 1,99 5,03 A06 pm AJ08 pm 86 pm 0 255 AJ09 pm 88 50 4,53 64 5 2,31 5 85 3, 5 65 5,72 64 5 3,80 41 5 5,33 81 3,78 79 5 4,96 78 5 L9 pm 91 pm 82 pm 88 pm 88 pm 89 pm 89 pm 60 AJ27 235 +65 798 5 230 1,55 5 A11 240 170 AJ13 4,14 5,14 AJ22+ 64 5 A08 pm 0 255 AJ20 3,00 E 4,26 5 2,51 5 12 5 92 3,52 4,52 65 23,11 2,79 5 260 AJ 50 2,02 3,12 2,88 5 78 2,02 3,12 1 2 AJ05 2,00 3, AJ30 160 pm 0 pm 85 pm 85 pm 0 240 2 345 AJ06 17,52 2,25 1,20 2,79 1,20 3,42 5 1,20 2,85 3,40 3,99 4,62 5 3,08 2,09 5,37 5 89 5,54 5 93 2,17 5 5 3,40 5 3,53 5 4,59 2,88 4,35 4,35 5,35 5 5, 030 Hőközpont műgyanta padló 14,80 m 2 38 5,20 20 2,25 2,95 T3 022 Tak. tár. 1, m 2 AJ28 021 Férfi wc 11,59 m 2 kapaszkodó kapaszkodó 7 1,59 5 L3 8 30 +1,78 meglévő kőlépcső, bontás után újraépítve 026c Lift 4,29 m 2 +1,66 026 Lift gépház 1,86 m 2 027 Raktár 16,12 m 2 +1,78 +1,66 2,70 5 25 1,99 35,55 5 79 5 AJ29 023 Am. wc 4,33 m 2 028 69,05 m 2 +1,66 T1 tükör (x) 025 Előtér 4,33 m 2 +1,54 új lépcsőfok vb-ból, a meglévő lépcső bontás után újra építve erről 3,84 m 2 T2 tükör x 024 Női wc 13,29 m 2 020 Közlekedő 4,96 m 2 T +2,33 5 +1,52 +1,52 L4 légzárású ajtó +1,52 +1,76 029 Terasz faburkolat 49,47 m 2 4,19 4 x 17 = 0,680 m 019 Iroda 16, m 2 L9 EJTŐCSŐ ÜK1 26 012 19,20 m 2 016 Iroda 6,03 m 2 4,13 üvegtető +1,52 013 Multifunkcionális múzeumi tér 257,97 m 2 +1,35 FRISSLEVEGŐ BEVEZETÉS REJTETTEN 3,49 5 5,18 5 1,64 5 1,77 5 1,77 5 1,77 5 1,77 5 1,77 5 5 1,77 5 5 1,77 5 5 1,63 5 5 9 5 5 1,64 5 1,77 5 5 1,77 5 5 1,77 5 5 1,78 5 1,64 5 031 21,55 m 2 +1,20 MEGMARADÓ KŐKERET L14-JELŰ LAKATOS SZERKEZETTEL KITÁMASZTVA 011 27,00 m 2 +1,52 12 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1,84 2,49 2,30 1,76 5 1,20 3,39 1,20 1,73 3,20 1,20 3,15 1,20 4,15 5 1,20 3, 1,20 2,77 5 40,40 5 017 Iroda 36,54 m 2 +0,88 +1,21 információs oszlop L12 konszignáció szerint 2 DB HANGSZIGETELT EJTŐCSŐ 0 12,99 m 2 üvegfödém ±0, 009 24,29 m 2 015 Iroda 14,37 m 2 6,40 L4 légzárású ajtó AJ12 +0,55 T 032 14,66 m 2 224 003 Előtér 45,29 m 2 L7 L7 008 18, m 2 AJ31 002 Előtér fakocka 14,63 m 2 006 Előtér 7,02 m 2 pm 85 165 L11 pm 87 005 Szerverszoba 17,38 m 2 004 Info+jegypénztár 20, m 2 001 Szélfogó fakocka 20,74 m 2 007 37,94 m 2 5 x 16 = 0,800 m 4 3 2 1 A01 250 420 225 225 A04 225 A04 225 É A04 ±0,00 A04 1,35 5 L8 85 5 6,88 5 57 5 3,66 64 5 3,92 5 28 2,98 2,84 5 D C 4,38 5 3,39 5 3,27 5 4,36 2,24 5 2,89 5 2,29 5 1,20 3,18 5 1,20 1,68 5 2,22 1,56 5 1,20 3,16 1,20 21,15 5 A ±0,00 m-es szint a bejárat padlószintje, mely +159,92 mbf magasságnak felel meg. Munka megnevezése: RÉGÉSZETI MÚZEUM FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE Címe: 7601 Pécs, Széchenyi tér 12. HRSZ: 18349 Építtető: Generáltervező, szerzői jog tulajdonosa: Tervezők: Rajz név FÖLDSZINTI ALAPRAJZ Rajz léptéke Baranya Megyei Önkormányzat Címe: 7601 Pécs, Széchenyi tér 9. Cég: Bachman & Bachmann Építésziroda Címe: H-7625 Pécs, Böckh J. u. 17. Felelős építész tervező: Bachmann Bálint DLA Építész tervezők: dr. Bachman Zoltán DLA Stocker György DLA Molnár Tamás Lepsényi Ákos Halász György Borbély Júlia Statikus tervező: Benedek Dezső Talajmechanika: Schubert József Épületgépész tervező: Vigh Szabolcs Közmű tervező: Balog Gábor Épületvillamos tervező: ifj. Sas Gyula Tűzvédelem: Vágvölgyi László 1:50 kiviteli terve É1-02-0532 É1-02-00 É1-01-1913 É2-17-06 T-T-02-0189 GT-T-02-0356 G-T-02-0962 VZ-T-02-0052 V-T-02-0397 1,60 A A FRISSLEVEGŐ BEVEZETÉS REJTETTEN Jelmagyarázat: termett talaj vb. falazat falazott szerkezet (utólagos nyílásbefalazás) vázkerámia falazat meglévő falazat Rajz száma: EK-02.02/01 165 A16 Dátum: 20.01.19.
7 6 5 4 3 2 1 19 18 17 16 15 14 AJ14 AJ11 22,55 5 81 5 E 81 5 7,20 5 49 5 3,05 5 30,08 5 60 49 5 3,05 5 30 8,23 5 1, 60 9 8 13 12 11 50 5 pm 2,44 5 1,20 3 1, 5 20 F F A 80 1,50 1,48 5 1,58 5 84 1,66 1,34 5 1,58 B1 B B1 B 3,16 1,40 2,87 lehajtható padláslépcső A D C H 116/b Zuhanyzó 20 2,99 5 3,02 2,25 m 2 20 x 17 = 3,400 m 3,53 117 Teakonyha 7,55 m 2 T4 AJ17.2 AJ17.1 T3 T3 9 34,31 m 2 AJ33 AJ17.3 pm A13 pm 122 1,06 5 1,15 115 1,80 116/a Öltöző 2,11 m 2 115 Női wc 6,85 m 2 114 Férfi wc 6,28 m 2 111 Tak. tár. 2,27 m 2 L4 légzárású ajtó AJ01 T AJ03 112 Előtér 7,57 m 2 +5,57 113 Közlekedő 13,36 m 2 +5,57 AJ20 AJ21 AJ22 AJ22 38 3,81 24 5 3,02 5 5,01 5 1,45 1,47 AJ19 pm 4,01 5 5,14 AJ18 58 155 AJ03 AJ19 pm 0 300 AJ19 58 155 AJ18 6,87 5 E pm 87 37 5 38 5 125 215 pm 89 pm 77 3,37 4,52 24,40 1,20 3,12 5 pm 68 125 215 3,43 5 24 5 2,40 1,25 4,01 5 70 1,09 5 +1,46 L4 légzárású ajtó 118 17,48 m 2 2,09 1,25 3,28 5 1,25 3,70 5 1,25 2,71 5 4,53 5 4,95 5 1,84 5 8 19,46 m 2 119 12,33 m 2 üvegtető 125 215 pm 89 pm 77 3,12 16 3,12 3,18 51 1,92 3,12 pm 61,52 m 2 7 1,20 pm 125 215 pm 89 9,98 36,89 m 2 pm pm 79 1, 3, pm 45 pm 45 pm 45 pm 45 2x 2x 2x 2x ÜT1.1 ÜT1.1 ÜT1.1 ÜT1.1 1,20 -es csatorna +5,08 fordított rétegrendű FABURKOLATÚ TETŐ 15-es csatorna A12 2,98 125 215 pm 89 A 72 125 16 pm 3 1,20 2,20 1,20 2,79 5 1,20 3,42 1,20 2,89 5 pm 76 A07 300 330 3,40 3,99 5 4,62 3,49 5 16 15,30 5 84 Lépcsőpihenő 6,57 m 2 JÁRHATÓ ÜVEGTETŐ 11. 12. 13. 122 Terasz fa és üveg borítás 35,03 m 2 N4 nyíló tetőszellőző 270 2 11,09 m 2 T 205 240 46 5 1 L4 légzárású ajtó 82, m 2 pm 16,11 pm 87 80 1,66 1,24 5 1,47 5 pm pm 87 3,25 1,40 1,80 5 1,13 5 1,51 1,79 47,35 m 2 6 5 termett talaj 47,48 m 2 27,63 m 2 3 30,28 m 2 4 51,74 m 2 pm 91 225 235 235 235 225 É A04 A04 A15 A15 A15 74 5 5,22 5 28 9,12 5 27 4,76 5 74 5 D C 2,84 5 4,38 5 3,39 5 3,27 5 4,36 2,89 5 2,24 5 1,20 3,18 5 1,20 2,19 5 1,20 2,07 5 1,20 3,16 1,20 2,29 5 21,15 5 Jelmagyarázat: vb. falazat falazott szerkezet (utólagos nyílásbefalazás) vázkerámia falazat meglévő falazat 50 7,50 5 84 3,70 85 5,16 5 51 9,92 70 4,93 78 5 1,33 5 2,58 2,47 4,02 4,59 5,39 5 6,18 5 5,35 5 5, 3,39 5 A ±0,00 m-es szint a bejárat padlószintje, mely +159,92 mbf magasságnak felel meg. Munka megnevezése: 78 5 1,48 1,37 2,87 1,20 3,39 1,20 4,19 5 1,20 4,98 5 1,20 4,15 5 1,20 3, 1,20 2,79 5 40,40 5 RÉGÉSZETI MÚZEUM FELÚJÍTÁSA, BŐVÍTÉSE kiviteli terve Címe: 7601 Pécs, Széchenyi tér 12. HRSZ: 18349 +0. +5,41 Építtető: Baranya Megyei Önkormányzat Címe: 7601 Pécs, Széchenyi tér 9. +6,11 Generáltervező, szerzői jog tulajdonosa: GEA GLHMO-60 hidraulikai modul Cég: Bachman & Bachmann Építésziroda Címe: H-7625 Pécs, Böckh J. u. 17. Tervezők: GEA kültéri folyadékhűtő Felelős építész tervező: Bachmann Bálint DLA Építész tervezők: dr. Bachman Zoltán DLA Stocker György DLA Molnár Tamás Lepsényi Ákos Halász György Borbély Júlia Statikus tervező: Benedek Dezső Talajmechanika: Schubert József É1-02-0532 É1-02-00 É1-01-1913 É2-17-06 T-T-02-0189 GT-T-02-0356 +4,39 5 Épületgépész tervező: Vigh Szabolcs Közmű tervező: Balog Gábor G-T-02-0962 VZ-T-02-0052 +4,74 +4,76 +4,00 Épületvillamos tervező: ifj. Sas Gyula Tűzvédelem: Vágvölgyi László Rajz név V-T-02-0397 EMELETI ALAPRAJZ +5,88 +4.58 +3,82 Rajz léptéke 1:50 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 ÜT2 Rajz száma: EK-02.03/01 Dátum: 20.01.19.
A pécsi Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása Projekt kezdete Építés befejezése Projekt zárása 9. MÁJUS 1. 2011. MÁRCIUS 31. 2011. ÁPRILIS 30. 271,27 Módosított költségvetés (kiadás) Forintban 20 2011 Összesen nettó Összesen bruttó Nettó Áfa/járulék Bruttó Nettó Áfa/járulék Bruttó Munkabér költségek 3 163 168 980 582 4 143 0 1 054 389 326 861 1 381 250 4 217 557 5 525 000 Adminisztrátor 586 685 181 872 768 558 195 562 60 624 256 186 782 247 1 024 744 Műszaki munkatárs 858 779 266 221 1 125 000 286 260 88 740 3 000 1 145 038 1 500 000 Pénzügyi munkatárs 858 779 266 221 1 125 000 286 260 88 740 3 000 1 145 038 1 500 000 Projektvezető, koordinátor 858 779 266 221 1 125 000 286 260 88 740 3 000 1 145 038 1 500 000 Menedzsment szolgáltatások költségei 5 880 000 1 470 000 7 350 000 1 960 000 4 000 2 450 000 7 840 000 9 800 000 Egyéb szolgáltatások 35 440 000 8 860 000 44 300 000 41 824 685 456 171 52 280 856 77 264 685 96 580 856 Kiállítás tervezés és rendezés 0 0 0 31 999 885 7 999 971 39 999 856 31 999 885 39 999 856 Közbeszerzési eljárások 8 000 000 2 000 000 000 000 0 0 0 8 000 000 000 000 Marketing és nyilvánosság 0 0 0 0 0 0 0 0 Könyvvizsgálati díj 0 0 0 2 400 000 600 000 3 000 000 2 400 000 3 000 000 Műszak ellenőr 4 800 000 1 000 6 000 000 2 800 000 700 000 3 500 000 7 600 000 9 500 000 Szakmai partnerek közreműködésének költségei 0 0 0 4 624 800 1 156 5 781 000 4 624 800 5 781 000 Kiviteli terv készítése, tervezői művezetés, tervellenőr 22 640 000 5 660 000 28 300 000 0 0 0 22 640 000 28 300 000 Berendezések, eszközök, felszerelések (mobiliák, installációk) 0 0 0 95814 400 23 953 600 119 768 000 0 119 768 000 Irodabútor, mobilíák, eszközök 0 0 0 12 000 000 3 000 000 15 000 000 0 15 000 000 Informatika (hardver) 0 0 0 7 718 400 1 929 600 9 648 000 0 9 648 000 Informatika (szoftver) 0 0 0 5 795 143 949 719 744 0 719 744 Múzeum technológiai berendezések 0 0 0 25920 205 6 480 051 32 400 256 0 32 400 256 Állandó kiállítás berendezési elemei (installáció) 0 0 0 49600 000 12 400 000 62 000 000 0 62 000 000 0 Építési költségek 360 000 000 000 000 450 000 000 166 465 526 41 616 381 208 081 7 526 465 526 658 081 7 Belsőépítészet, feliratozás 357 667 2 589 417 12 947 084 4 789 429 1 197 357 5 986 786 15 147 096 18 933 870 Építőmesteri és szakipari munkák 235 834 494 58 958 623 294 793 117 9 050 869 27 262 717 136 313 587 344 885 363 431 6 704 Hidraulikus személyfelvonó 4 145 504 1 036 376 5 181 880 1 916 899 479 225 2 396 123 6 062 403 7 578 003 Vízellátás, csatornázás 9 581 249 2 395 312 11 976 562 4 430 4 1 7 603 5 538 013 14 011 659 17 514 574 Központi fűtés hűtés szerelés 38 858 151 9 714 538 48 572 689 17 968 174 4 492 043 22 460 217 56 826 325 71 032 6 Szellőzés hűtés szerelés 18 470 331 4 617 583 23 087 913 8 540 9 2 135 6 949 27 011 0 33 763 862 Gázellátás 826 878 206 720 1 033 598 382 352 95 588 477 940 1 209 230 1 511 538 Villanyszerelés 20 002 939 5 000 735 25 003 674 9 249 444 2 312 361 11 561 805 29 252 383 36 565 479 Tűzjelző rendszer 1 352 553 338 138 1 6 691 625 426 156 357 781 783 1 977 979 2 472 474 Strukturált hálózat 2 768 816 692 204 3 461 020 1 280 312 320 078 1 600 3 4 049 128 5 061 4 Vagyonvédelem 2 259 5 564 878 2 824 388 1 044 807 261 202 1 306 009 3 304 318 4 130 397 Kertépítés, udvarrendezés 3 843 837 960 959 4 804 796 1 777 406 444 352 2 221 8 5 621 243 7 026 554 Info kommunikációs akadálymentesítés 11 218 071 2 804 518 14 022 589 5 169 033 1 292 258 6 461 291 16 387 4 20 483 880 Parkoló megváltása 0 0 300 256 0 0 0 0 300 256 Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 600 000 0 0 0 0 600 000 Összesen 404 483 168 1 3 582 505 793 0 307 119 000 76 843 013 383 962 013 615 787 768 889 5 763
A pécsi Régészeti Múzeum rekonstrukciója és új funkciókkal történő felruházása Projekt kezdete Építés befejezése Projekt zárása 9. MÁJUS 1. 2011. MÁRCIUS 31. 2011. ÁPRILIS 30. 271,27 Módosított költségvetés (kiadás) Euróban 20 2011 Összesen nettó Összesen bruttó Nettó Áfa/járulék Bruttó Nettó Áfa/járulék Bruttó Munkabér költségek 11 661 3 615 15 2 3 887 1 205 5 092 15 547 20 367 Adminisztrátor 2 163 670 2 833 721 223 944 2 884 3 778 Műszaki munkatárs 3 166 981 4 147 1 055 327 1 382 4 221 5 530 Pénzügyi munkatárs 3 166 981 4 147 1 055 327 1 382 4 221 5 530 Projektvezető, koordinátor 3 166 981 4 147 1 055 327 1 382 4 221 5 530 0 0 0 0 0 0 0 0 Menedzsment szolgáltatások költségei 21 676 5 419 27 095 7 225 1 806 9 032 28 1 36 126 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb szolgáltatások 130 645 32 661 163 306 154 181 38 545 192 726 284 826 356 032 Kiállítás tervezés és rendezés 0 0 0 117 963 29 491 147 454 117 963 147 454 Közbeszerzési eljárások 29 491 7 373 36 864 0 0 0 29 491 36 864 Marketing és nyilvánosság 0 0 0 0 0 0 0 0 Könyvvizsgálati díj 0 0 0 8847 2 212 11 059 8 847 11 059 Műszak ellenőr 17 695 4 424 22 118 322 2 580 12 2 28 016 35 020 Szakmai partnerek közreműködésének költségei 0 0 0 17049 4 262 21 311 17 049 21 311 Kiviteli terv készítése, tervezői művezetés, tervellenőr 83 459 20 865 4 324 0 0 0 83 459 4 324 0 0 0 0 0 0 0 0 Berendezések, eszközök, felszerelések (mobiliák, installációk) 0 0 0 353 207 88 302 441 508 0 441 508 Irodabútor, mobilíák, eszközök 0 0 0 44236 11 059 55 295 0 55 295 Informatika (hardver) 0 0 0 28453 7 113 35 566 0 35 566 Informatika (szoftver) 0 0 0 2123 531 2 653 0 2 653 Múzeum technológiai berendezések 0 0 0 95551 23 888 119 439 0 119 439 Állandó kiállítás berendezési elemei (installáció) 0 0 0 182 844 45 711 228 555 0 228 555 0 0 0 0 0 0 0 0 Építési költségek 1 327 091 331 773 1 658 864 613 653 153 413 767 066 1 940 744 2 425 930 Belsőépítészet, feliratozás 38 182 9 546 47 728 17 656 4 414 22 069 55 838 69 797 Építőmesteri és szakipari munkák 869 372 217 343 1 086 715 402 001 500 502 502 1 271 373 1 589 216 Hidraulikus személyfelvonó 15 282 3 820 19 2 7 066 1 767 8 833 22 348 27 935 Vízellátás, csatornázás 35 320 8 830 44 16 332 4 083 20 415 51 652 64 565 Központi fűtés hűtés szerelés 143 245 35 811 179 057 66 237 16 559 82 797 209 483 261 853 Szellőzés hűtés szerelés 68 088 17 022 85 31 484 7 871 39 355 99 573 124 466 Gázellátás 3 048 762 3 8 1 409 352 1 762 4 458 5 572 Villanyszerelés 73 738 18 435 92 173 34 097 8 524 42 621 7 835 134 794 Tűzjelző rendszer 4 986 1 247 6 233 2 306 576 2 882 7 292 9 114 Strukturált hálózat 207 2 552 12 9 4 720 1 180 5 0 14 927 18 658 Vagyonvédelem 8 329 2 082 412 3 852 963 4 814 12 181 15 226 Kertépítés, udvarrendezés 14 170 3 542 17 712 6 552 1 638 8 20 722 25 2 Info kommunikációs akadálymentesítés 41 354 338 51 692 19 055 4 764 23 819 60 409 511 0 0 0 0 0 0 0 0 Parkoló megváltása 0 0 1 7 0 0 0 0 1 7 Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 2 212 0 0 0 0 2 212 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen 1 491 072 373 468 1 864 540 1 132 152 283 271 1 415 424 2 270 018 3 279 964