RENDÉSZETI BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: XI. fejezet, Belügyminisztérium Költségvetési szerv megnevezése: Rendészeti Biztonsági Szolgálat Törzskönyvi nyilvántartási szám: 739713 Székhelye: Budapest Szakágazati besorolása: 75161 Alapító okirat száma, kelte: A-1049/1/2004. 2004. december 30. Szervezeti felépítése: - Szervezeti egység megnevezése, létszáma: Ellenőrzési Szolgálat Személyügyi Szolgálat Szakszolgálati és Koordinációs Főosztály Bevetési Parancsnokság Különleges Szolgálatok Parancsnoksága Légirendészeti Parancsnokság Gazdasági Igazgatóság Repülőtéri Biztonsági Szolgálat Állami Futárszolgálat Autópálya Rendőrség Költségvetési létszám összesen: 11 fő 61 fő 52 fő 1285 fő 272 fő 47 fő 238 fő 238 fő 105 fő 371 fő 2680 fő Tevékenységi köre: - szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok címe, száma: 1. Alapító okirat, A-1049/1/2004 (Belügyminisztérium), 2. Rendőrségi törvény, 1994. évi XXXIV. Tv., 3. A rendőrség szolgálati szabályzata, 3/1995. BM rendelet, 4. A Rendészeti Biztonsági Szolgálat működéséről, feladatairól és hatásköréről szóló 37/2004.(VI. 29.) BM rendelet, 6. Az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelten fontos létesítmények köréről szóló 24/1997. BM rendelet, 7. A Magyar Köztársaság területén működő, a nemzetközi jog alapján kiváltságot és mentességet élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek objektumai őrzésének rendjéről szóló 43/1997. Korm. rendelet, 8. A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. Korm. rendelet, 9. A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. Korm. rendelet, 10. A Magyar Nemzeti Bank nagyösszegű pénz- és értékszállítása biztonságának növelésére vonatkozó feladatok végrehajtásáról szóló 2/1985. számú BM-MNB elnökének együttes utasítása, 11. A Magyar Nemzeti Bank különleges jelzésű, nagyösszegű pénz- és értékszállításai fegyveres kísérésnek végrehajtásáról szóló 3/1985 számú BM-MNB elnökének együttes utasítása,
2 12. Az államtitokról és szolgálati titokról, 1995. évi LXV. Tv., 13. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 1992. évi LXIII. Tv., 14. A belügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 150/2002. Korm. rendelet, 15. A minősített adatok kezelésének rendjéről szóló 79/1995. Korm. rendelet, 16. A jogalkotásról szóló, 1987. évi XI. Tv., 17. A szabálysértésekről szóló, 1999. évi LXIX. Tv., 18. Sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. Korm. rendelet, 19. A Számvitelről szóló 2000. évi C. Tv. és végrehajtási rendelkezései, 20. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelkezései, 21. A polgári repüléssel összefüggő rendészeti feladatok ellátásának rendjéről szóló 3/1983. BM rendelet, 22. A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. Törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. Korm. rendelet, 23. A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló 103/1999. Korm. rendelet, 24. A központosított illetményszámfejtésről szóló 172/2000. Korm. rendelet, 25.A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 15/1994. (VI.14.) BM rendelet; 26. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. Törvény; 27. A Bűntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény; 28. A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. Törvény; 29. A 24/1990. (IX.5.) BM rendelet a Repülőtéri Biztonsági Szolgálat létesítéséről, feladatáról és hatásköréről és a bevezető szöveget módosító 48/1998.(X. 28.) BM rendelet; 30. A 37/2004. (VI. 29.) BM rendelet; 31. A polgári légi közlekedés védelmének szabályairól szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet; 32. A belföldi Állami Futárszolgálat működéséről szóló 44/1998. (X.18.) BM rendelet. - a szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok megjelölése: 751614 Rendőrségi tevékenység 921716 Egyéb művészeti tevékenység 924014 Sportlétesítmények működtetése - szakfeladatonként a szakfeladatszám megjelölésével a feladatmutatók megnevezése, köre: Felügyeleti szerv és a Pénzügyminisztérium által feladatmutató kidolgozására és meghatározására nem került sor.
3 - szakmai vagy költségigény szempontjából fontosabb új feladatok megjelölése: a. A REBISZ Autópálya Rendőrség 2006. március 31-ével az M6 Iváncsai Alosztályának felállítása. b. 2006. III. negyedévben az M3 Hajdúnánási, illetve Hajdúböszörményi Alosztálya, M7 Eszteregnyei, illetve Fonyódi Alosztálya kerül megszervezésre. c. Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati választásokkal összefüggő szolgálati feladatok végrehajtása. d. A választási kampányokhoz szorosan kapcsolódó párt-, politikai-, tömeg- és kulturális rendezvények biztosítási feladatainak végrehajtása. e. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának alkalmából szerevezett ünnepségsorozat és az államfői látogatások biztosításának végrehajtása. f. A Margitszigeten megrendezésre kerülő úszó és vizilabda Európa Bajnokság, illetve a jogszabályi előírásokon alapuló kiemelt kockázatú sportrendezvényekkel kapcsolatos feladatok végrehajtása. - felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység: a. egyeztetett tervek alapján segítséget nyújt a területi és helyi szervek közterületi szolgálatának és biztosítási feladatainak ellátásához; b. részt vesz az előre nem tervezhető, halaszthatatlan beavatkozást és csapaterőt igénylő feladatok végrehajtásában; c. részt vesz a védett vezetőkkel kapcsolatos biztosítási feladatok végrehajtásában; d. külön rendelkezésekben meghatározott esetben részt vesz a veszélyes vagy a különlegesen nagy értékű pénz- és értékszállítmányok kísérésében; e. őrzi a hatáskörébe utalt kiemelt objektumokat, diplomáciai, gazdasági és közlekedési létesítményeket, különleges szállítmányokat; f. ellátja a rendőrség hatáskörébe tartozó tűzszerészeti feladatokat; g. külön terv alapján végrehajtja a személyszállító vonatok kísérését; h. részt vesz az országos közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és idegenrendészeti fokozott ellenőrzésekben; i. biztosítja a rendőri csapattevékenységre és a különleges rendőri feladatokra való képzést, továbbképzést, gyűjti és elemzi ezen feladatok eredményes elvégzéséhez szükséges konkrét információkat; j. végrehajtja a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti-, vizi-, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és más kiemelt bűncselekmények esetén a feladatkörébe tartozó rendőri intézkedéseket; k. ellátja a polgári repüléssel összefüggő rendelkezések szerinti feladatokat; l. külön rendelkezésekben szabályozott módon kegyeleti tevékenységet végez; m. végrehajtja a külföldiek légi járművön történő kitoloncolásával kapcsolatos rendőri feladatokat; n. ellátja a nemzetközi és belföldi polgári repülés jogellenes cselekmények elleni védelmével kapcsolatos külön rendelkezések szerinti feladatokat; o. biztosítja a hatósági eljárás során lefoglalt, a közbiztonságra különösen veszélyes anyagokat, valamint különösen nagy értékű kábítószer szállítmányokat; p. végrehajtja a kiadatási és átadási letartóztatásban lévő személyek államhatárig vagy külföldről Magyarországra történő kísérésével, valamint az elítélt személyek Magyarországon keresztül történő átszállításával kapcsolatos rendőri feladatokat; q. ellátja az Állami Futárszolgálat tevékenységével összefüggő külön rendelkezések szerinti feladatokat; r. ellátja az Autópálya rendőrség hatáskörébe és illetékességébe utalt rendőri feladatokat; s. ellátja a Repülőtéri Biztonsági szolgálat tevékenységével összefüggő, külön rendelkezések szerinti feladatokat.
4 - belső szabályzatban meghatározott kisegítő, kiegészítő tevékenység A Rendészeti Biztonsági Szolgálat a rendelkezésére álló eszközökkel nem nyereségszerzés céljából, alaptevékenységen belül - az alapfeladatok ellátásának veszélyeztetése nélkül - az alábbi kiegészítő, kisegítő jellegű tevékenységeket végzi: TEÁOR 29.60.92.0 fegyver, fegyverrendszer javítása, karbantartása, TEÁOR 50.20.31.0 gépjárműmosás, TEÁOR 55.23 egyéb szálláshely-szolgáltatás, TEÁOR 55.51 munkahelyi étkeztetés TEÁOR 60.22.12.0 személygépkocsi kölcsönzés vezetővel TEÁOR 60.23 egyéb szárazföldi személyszállítás TEÁOR 60.24 közúti teherszállítás TEÁOR 62.20 nem menetrend szerinti légiszállítás TEÁOR 64.12 futárpostai tevékenység TEÁOR 65.23 máshová nem sorolt egyéb pénzügyi tevékenység TEÁOR 70.20 ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, TEÁOR 74.11 jogi tevékenység TEÁOR 74.40.11.0 hirdetési-, reklámfelület-, idő biztosítása TEÁOR 74.60 nyomozási, biztonsági tevékenység TEÁOR 74.87 máshová nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás TEÁOR 75.11. általános közigazgatás TEÁOR 75.24 közbiztonság, közrend TEÁOR 80.41 járművezető-oktatás TEÁOR 80.42 felnőtt és egyéb oktatás TEÁOR 85.12 járóbeteg-ellátás TEÁOR 85.13 fogorvosi szakellátás TEÁOR 85.14 egyéb humán-egészségügyi ellátás TEÁOR 92.31 alkotó-, előadóművészet TEÁOR 92.61 sportpályák, stadionok működtetése TEÁOR 92.72 máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység - felügyeleti szerv által meghatározott vállalkozási tevékenység A Rendészeti Biztonsági Szolgálat vállalkozási tevékenységet nem végez. - részvétel gazdasági társaságban nemleges - fontosabb beszerzések, felújítások: a. A REBISZ Légirendészeti Parancsnokság 2 db MI-2 tip. helikopterének lengyelországi felújítása. b. Elkészítettük és benyújtottuk a Budapesti Rendészeti Szakközépiskolától átvett épületekre vonatkozó energia-racionalizálási pályázatot. Pályázatunk az átvett épületek a meglévő SLT kazánra való rákapcsolását tartalmazza. c. A Schengeni projektre pályázatok írása. d. A Schengeni projekt pályázataira beérkező eszközök átvétele.
5 - a feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség-, és hatékonyságmutatók megnevezése, köre: A Rendészeti Biztonsági Szolgálat az alábbi feladat-, teljesítmény-, kapacitás-, eredményesség-, és hatékonyságmutatókat dolgozta ki és határozta meg: ÁFSZ küldemény számának változása = ÁFSZ küldeményeinek száma összesen 2006-évben ÁFSZ küldeményeinek száma összesen 2005-évben Kiutasítottak számának változása = kiutasítottak száma összesen 2006-évben kiutasítottak száma összesen 2005-évben Sportrendezvények biztosítás számának változása=2006-ban összesen biztosított sportrendezvény 2005-ben összesen biztosított sportrendezvény Felderített bűncselekmény szám változása= 2006-ban felderített bűncselekmények száma összesen 2005-ben felderített bűncselekmények száma összesen - tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest: 1. A kísérések színvonalának megtartása, 2. Az intézkedési aktivitás növelése, 3. A külső-belső kommunikáció növelése, 4. A schengeni feladatok integrálása, 5. A belső rend és fegyelem növelése, 6. Az autópálya rendőrök aktivitásának növelése Költségvetési évre vonatkozó adatai a jóváhagyott költségvetés alapján: - kiadási előirányzat: 11 479 800 E Ft ebből személyi juttatás 8 222 600 E Ft munkaadókat terhelő járulék 2 506 300 E Ft dologi kiadások 750 900 E Ft - intézményi beruházási kiadások előirányzata: nem került jóváhagyásra - felújítási előirányzat: nem került jóváhagyásra - saját bevételi előirányzat: 690.000 E Ft - átvett pénzeszközök irányzata: - - támogatási előirányzat: 10 789 800 E Ft - engedélyezett létszámkeret: 2 680 fő - január 01-jei betöltött létszám: 2 624 fő - állománytábla szerinti létszám: 2 847 fő