ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİTERJESZTÉS CÍME, TÉMÁJA: A Képviselı-testület 2011. január 25-i ülésére Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája kapacitásának 3000 adagszámra való emelésére Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester Elıterjesztés készítéséért felelıs ügyintézı: Orbánné Forgó Erika Vagyonkezelı, Üztemeltetı Alosztály vezetıje Elıterjesztést véleményezi még: Pénzügyi Bizottság Gazdasági Bizottság Tóth Erika Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztály vezetıje A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: 1. Vagyonkezelı, Üzemeltetı Alosztály 2. Pénzügyi, Számviteli, Költségvetési Alosztály 3. Irattár 4. Oktatási Intézmények Központi Konyhája Elıterjesztést ellenırizte: Elıterjesztést jóváhagyta: Hegedüs J. Pál Vagyonkezelı Osztály vezetıje Mohainé Jakab Anikó jegyzı
ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Javaslat az Oktatási Intézmények Központi Konyhája kapacitásának 3000 adagszámra való emelésére Elıterjesztı: Szlahó Csaba polgármester Leíró: Orbánné Forgó Erika Tisztelt Képviselı-testület! Az Oktatási Intézmények Központi Konyhája mőködési engedélye alapján a jelenlegi 2000 adag 3000 adagra való bıvítését indokolja a piaci igények felmérése. Az elıírt hatósági engedélyek - MGSZH, ÁNTSZ hozzájárulás, Tőzoltósági engedélyezés beszerzését követıen a bıvítéshez konyhai eszközpark fejlesztése szükséges az alábbiak szerint: A fejlesztéshez szükséges eszközök : Hozzávetıleges beruházási költsége: - a kiskonyha területére 300 L fızıüst ( gázos ) kb: 2,5 M Ft - a nagykonyha területére 400 L fızıüst ( gázos ) kb: 3,8 M Ft - a nagykonyha területére 2 db gázzsámoly kb: 400 e Ft - sütı kb: 1 M Ft - a nagykonyha területén jelenleg egy gázos - fızılapos platni mőködik, ehhez hasonlóan, egy kisebb mérető kb: 120cm x 120cm, üzemelhetne kb: 300 e Ft - egy Univerzális nagykonyhai robotgép, kiegészítıivel együtt kb: 1,3 M Ft - az ételek kiszállításához a kisteherautókba tároló-szállító rekeszek ( sütı tálcatartós ) kb: 700 e Ft - légtechnikai rendszer bıvítése kb: 2 M Ft - + egy szállító kisteherautó(lehet fiatalabb) használtautó kb: 4 M Ft - mosó- és szárítógép kb: 200 e Ft - étrendtervezési program kb: 100 e Ft - egyéb költségek/ mőanyag raklapok, öltözı szekrények, stb./ kb: 700 e Ft A beszerelési költségek az eszközökhöz és a megfelelı kialakítási munkák: kb: 1 M Ft 2011. január 04.-én tartott a Fıvárosi és Pest Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal és az ÁNTSZ bejárást a Központi Konyha területén. A szakhatósági állásfoglalás alapján az eszközpark bıvítése és egyéb elıírásoknak való megfelelés biztosításával a kapacitásbıvítés megvalósítható.
A beruházás + 1000 adag étkeztetés bıvülése esetén, hatékony és gyors megtérülést eredményezne. A beruházás kb: 18 M Ft. értékével szemben, a vendég háromszori étkeztetést lehet a forgalomnövekedés oldalán figyelembe venni. 2011. április 1-tıl hozzávetılegesen 150 napra számolva kb: 800 adaggal. 402 Ft+ÁFA x 150 nap x 800 adag = 60.300 e Ft bevétel növekedést eredményez. Ennek a nyersanyag normája nettó 252 Ft/ adag. 2011.évben a bevétel növekedésbıl levonva a bruttó nyersanyagnormát marad kb. 22.500 e Ft. ( 402 Ft+ÁFA x 150 x 800 ) ( 252 Ft+ÁFA x 150 x 800 )= 22 500 e Ft A nyersanyag felhasználáson kívül a többlet energia és a takarítói állás bér és járulék költsége ebbıl az összegbıl kerül finanszírozásra. Jelentıs eredményt képes teremteni ez a beruházási lehetıség a Központi Konyha számára. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: Határozati javaslat 1. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási Intézmények Központi Konyhája fızıkapacitását napi 3000 adagra bıvíti. Az elıírt hatósági engedélyek ( MGSZH, ÁNTSZ hozzájárulás, Tőzoltósági engedélyezés) beszerzését követıen kezdeményezi az intézmény mőködési engedélyének módosítását. 2. A Képviselı-testület elızetes kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztéshez szükséges Eszközök, beruházások költségeit Ft összegben az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében biztosítja az alábbiak szerint A fejlesztéshez szükséges eszközök : Hozzávetıleges beruházási költsége: - a kiskonyha területére 300 L fızıüst ( gázos ) kb: 2,5 M Ft - a nagykonyha területére 400 L fızıüst ( gázos ) kb: 3,8 M Ft - a nagykonyha területére 2 db gázzsámoly kb: 400 e Ft - sütı kb: 1 M Ft - a nagykonyha területén jelenleg egy gázos - fızılapos platni mőködik, ehhez hasonlóan, egy kisebb mérető kb: 120cm x 120cm, üzemelhetne kb: 300 e Ft - egy Univerzális nagykonyhai robotgép, kiegészítıivel együtt kb: 1,3 M Ft - az ételek kiszállításához a kisteherautókba tároló-szállító rekeszek ( sütı tálcatartós ) kb: 700 e Ft - légtechnikai rendszer bıvítése kb: 2 M Ft
- + egy szállító kisteherautó(lehet fiatalabb) használtautó kb: 4 M Ft - mosó- és szárítógép kb: 200 e Ft - étrendtervezési program kb: 100 e Ft - egyéb költségek/ mőanyag raklapok, öltözı szekrények, stb./ kb: 700 e Ft A beszerelési költségek az eszközökhöz és a megfelelı kialakítási munkák: kb: 1 M Ft 3. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében gondoskodjon 18 000 e Ft a 2011. évi költségvetési rendeletbe való beépítésérıl, elıterjesztés elkészíttetésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl. Felelıs: Szlahó Csaba Polgármester Határidı: a 2011 évi költségvetési rendelet elfogadása Vecsés, 2011. január 17. Szlahó Csaba Polgármester Melléklet: Szakhatósági állásfoglalás