GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása tárgyú pályázat bírálatára Győr, 2014. június 12. Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság Városstratégiai Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: dr. Lipovits Szilárd jegyző Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Főosztály/Városépítési Osztály
Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása tárgyú pályázat bírálatára Tisztelt Közgyűlés! A Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása tárgyú pályázati kiírást a T. Közgyűlés a 4/2014. (I. 31.) Kgy. határozatának 1. pontjában fogadta el. A pályázati kiírás XXI. A PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA című fejezete szerint a pályázatokat a Kiíró (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata) Közgyűlése bírálja el. A Kiíró az érvényes pályázatokat bírálja el, amelyek megfelelnek a kiírás alkalmassági feltételeinek. A bírálati folyamat végeredményeképpen kerül kiválasztásra a nyertes pályázat. A pályázat elbírálásának szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. Bírálati szempontok: 1. Az ellenszolgáltatás ára, 70 súlyszám A Pályázónak az ajánlati árat HUF/külszolgálati km + ÁFA összegben kell megadni a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, amely tartalmazza az ellenszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségeit és a nyereséget. A Pályázónak az ajánlati ár mellett meg kell adnia az ellentételezés 2015-2016-2017. évekre tervezett összegeit (változatlan km teljesítmény-kibocsátást és változatlan gazdasági, pénzügyi, jogi szabályozási háttért feltételezve). 2. A közszolgáltatást ellátó közúti járművek emissziós besorolásának bemutatása, 30 súlyszám A Pályázónak meg kell adnia, hogy a közszolgáltatást ellátó járművek hány %-a rendelkezik min. EURO III. környezetvédelmi besorolású motorral. A Pályázati kiírásban meghatározott határidőben egy Pályázó nyújtotta be a pályázatát. A pályázati anyag terjedelme miatt a Településfejlesztési Főosztályon tekinthető meg. A felolvasólap a következőket tartalmazza: 1., Pályázó neve: Kisalföld Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2., Pályázó székhelyének címe: 9027 Győr, Ipar u. 99. 3., Pályázó levelezési címe: 9027 Győr, Ipar u. 99. 4., Pályázó telefon és telefax száma: 96/622 150, 96/622 189 5., Pályázó kapcsolattartójának megnevezése és e-mail címe: Mihályka Imre személyszállítási igazgató, Mihalyka@kisalfoldvolan.hu 6., Ellenszolgáltatás ajánlati ára (Ft/külszolgálati km + ÁFA): 496,70 + ÁFA 7., Ellentételezés 2015-2016-2017. évekre tervezett összegei 1.000 Ft-ban: 2015. évre: 699 000 2016. évre: 699 000 2017. évre: 699 000 8., A közszolgáltatást ellátó közúti járművek emissziós besorolásának bemutatása: A közszolgáltatást ellátó járművek 46,3%-a rendelkezik min. EURO III. környezetvédelmi besorolású motorral. 1
A pályázati kiírás XIX. A PÁLYÁZATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA című fejezete alapján a pályázat érvényes, mert a) azt a pályázati felhívásban meghatározott pályázati határidőben nyújtották be; b) a Pályázó a pályázati biztosítékot az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre; c) a Pályázóval szemben nincs helye az eljárásból történő kizárásnak; d) a Pályázó megfelel a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek; e) nem tartalmaz aránytalanul alacsony árat a pályázat, f) egyéb módon megfelel a pályázati felhívásban és a pályázati kiírásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Javasoljuk az eljárást eredményesnek minősíteni, az alábbi indokok miatt: A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 30. (1) bekezdése értelmében a szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (a továbbiakban: ellentételezés ). A törvény 30. (4) bekezdés c) pontja szerint az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatok teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj-támogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét. A törvény 31. (5) bekezdése kimondja, hogy a díjat úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő közlekedési szolgáltató közlekedési közszolgáltatásokkal felmerülő indokolt költségeire és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is, valamint biztosítsa a személyszállítási közszolgáltatások egyéni közlekedéssel szembeni versenyképességét. Az ellenszolgáltatás ajánlati ára: nettó 496,70 Ft/külszolgálati km + ÁFA, azaz bruttó 630,81 Ft/külszolgálati km. A külszolgálati km mértéke jelenleg 4.708.500 km/év. Eszerint az ellenszolgáltatás ajánlati ára évi nettó 2.338.711.950,- Ft + ÁFA, bruttó 2.970.164.177,- Ft. Amennyiben a bevételek összege nem éri el a vállalási díj összegét, úgy az Önkormányzatnak ellentételezést kell fizetnie. Az ellentételezés 2015-2016-2017. évekre tervezett összege a pályázat szerint: 699.000.000,- Ft/év, amelyből a várható állami támogatás összege 86.429.000,- Ft. Az Önkormányzat által fizetendő ellentételezés összege 612.571.000,- Ft. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pályázó között a 2010-2012. évek lezárása és a 2013. évtől nyújtandó szolgáltatás és finanszírozás tárgyában 2012. december 14-én létrejött és 2013. december 21-én módosított megállapodásban (a továbbiakban: Megállapodás ) szereplő bruttó 550 millió Ft összegű ellentételezési összeghez képest 62.571.000,- Ft-tal magasabb összeg szerepel tervezett ellentételezési összegként a pályázatban. A Megállapodás VII.3. pontja meghatározott esetekben lehetővé teszi az önkormányzati hozzájárulás összegének felülvizsgálatát, pl. amennyiben a bevételek az előre meghatározott bázis értékektől érdemben, ±5%-ban eltérnének. A Pályázó az önkormányzati hozzájárulás összegének felülvizsgálatát ezen indokra alapozza. A pályázatban leírtak szerint a 2014. év I. negyedévben a menetdíj bevétel 9,4%-kal, a menetdíj-támogatás 7%-kal, így a nettó árbevétel 8,8%-kal alacsonyabb a 2013. év I. negyedévi bázis értéknél. A Pályázó kifejtette továbbá, hogy mivel az ajánlati árnak nem része a járműpark megújításának km-enkénti tervezett költsége, ennek következtében a jelenleg 13,97 éves átlag életkorú autóbusz állomány a pályázati időszak végére 17,64 éves lesz. Ilyen átlagéletkorú járműpark esetén a karbantartási rendszer szigorú betartása ellenére is az eseti meghibásodások gyakoribbá válnak, nem tervezhető a nagyértékű fődarabok meghibásodása és a karosszéria átrozsdásodás miatti javítás szükséglet. A javításigényesség költsége autóbuszonként elérheti akár a 10-15 millió Ft-ot is évente. 2
Mindezek alapján javasoljuk az ellentételezés tervezett mértékét 699.000.000,- Ft összegben elfogadni azzal, hogy ebből a várható állami támogatás összege 86.429.000,- Ft. Az önkormányzati hozzájárulás tehát a központi költségvetésből származó támogatáson felül bruttó 612,571 millió forint. A pályázati kiírás XXI.1. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJA című fejezete szerint a Kiíró az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Pályázóval köt szerződést. Tekintettel arra, hogy egy pályázó vett részt a pályázati eljárásban, ezért a lineáris és a fordított arányosítás elvét alkalmazó bírálatnak nincs helye. Javasoljuk, hogy a Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása tárgyú közszolgáltatási szerződés a Pályázóval kerüljön megkötésre. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek: HATÁROZATI JAVASLAT 1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása tárgyú pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. A nyertes pályázó a Kisalföld Volán Zrt. (9027 Győr, Ipar u. 99.). Határidő: azonnal 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása tárgyú közszolgáltatási szerződést aláírja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Határidő: 2014. július 11. 3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kisalföld Volán Zrt. között a győri helyi menetrend szerinti autóbusszal végzett közszolgáltatás finanszírozása tárgyában létrejött megállapodás módosítását aláírja az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal. Határidő: 2014. július 11. 3
4. A Közgyűlés előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Kisalföld Volán Zrt. részére 2015-2017. években üzemeltetési támogatásra a központi költségvetésből származó támogatáson felül 612,571 millió Ft összegű önkormányzati támogatást biztosít a mindenkori költségvetésében az alábbi feltételekkel: - Amennyiben a központi költségvetésből származó támogatás a tárgyévekben nem éri el a 2013. évi 86,429 millió Ft összeget, úgy az Önkormányzat a különbözet összegével megemeli a bruttó 612,571 millió Ft összeget. - Amennyiben a központi költségvetésből származó támogatás a tárgyévekben meghaladja a 2013. évi 86,429 millió Ft összeget, úgy az Önkormányzat a különbözet összegével csökkenti a bruttó 612,571 millió Ft összeget. Határidő: a mindenkori éves költségvetésről szóló rendelet összeállításakor Győr, 2014. június 12. Borkai Zsolt polgármester 4