1 / 16 TOP-6.1.4-15-MI1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése Támogatást igénylő alapadatai Támogatást igénylő teljes neve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatást igénylő rövidített neve (amennyiben releváns): Miskolc MJV Önkormányzata Gazdálkodási formakód: 321 - Helyi önkormányzat Adószám (8-1-2 karakter): 15735605-2-05 Statisztikai szám: 15735605-8411-321-05 Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési szerveknek) 735605 Minősítési kód: Nonprofit szervezet államháztartáson belül Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 2008 Főtevékenység TEÁOR '03 száma Nincs kiválasztva Főtevékenység TEÁOR '08 száma 84.11 - Általános közigazgatás ÁFA levonási jog: D - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. (Nettó) A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő? Igen
2 / 16 Támogatást igénylő cím adatai Támogatást igénylő neve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata A támogatást igénylő székhelye: Ország: Magyarország Helység Miskolc Irányítószám 3525 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Miskolci Járás Miskolci Közterület: Városház tér Házszám: 8. Helyrajzi szám: 1/1 A támogatást igénylő postacíme: Helység Miskolc Irányítószám 3525 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Miskolci Járás Miskolci Közterület: Városház tér Házszám: 8. Helyrajzi szám: 1/1 Postafiók irányítószám: 3525 Postafiók:
3 / 16 Képviselő adatai Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő adatai Név: Dr. Kriza Ákos Képviseleti jog Önálló Beosztás: polgármester Telefon: +36 46 512 701 Telefon (mobil): Fax: +36 46 348 801 E-mail: polgarmester@miskolcph.hu Kapcsolattartó adatai Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Kapcsolattartó adatai Név: Borsi Katalin Beosztás: projektmenedzser Telefon: +36 46 500 265 Telefon (mobil): +36 20 318 4690 Fax: E-mail: borsi.katalin@varosfejlesztes.miskolc.hu Meghatalmazott adatai Név Kiss Gábor Beosztás Alpolgármester Telefon +36 46 512 760 Telefon (mobil) Fax E-mail alpolgarmester3@miskolcph.hu Megjegyzés Hivatalos képviselő helyett eljáró aláíró.
4 / 16 Projekt adatok Projekt adatok A projekt címe: Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2017.03.01. A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2019.04.01. A projekt konzorciumban valósul meg? Nem Projekt részletes bemutatása Részletes szakmai tartalom Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! A projekt Miskolci Állatkert és Kultúrpark területén Miskolc, hrsz. 01231/2 hrsz-ú ingatlanon valósul meg. a., A projekt célja természeti értékekben rejlő turisztikai potenciál hasznosítása, a természeti értékek védelmére irányuló tudatosság közös növelése. A fejlesztés eredményeképpen nő a miskolci vadaspark látogatószáma, a látogatók tartózkodási ideje, költése, bővülnek a turisztikai szolgáltatások és programlehetőségek. Az ajándékbolt, büfé és étterem fejlesztésével a projekt közvetetten munkahelyteremtést generál. b., Önállóan támogatható tevékenységek: A látogatószám, látogatói érdeklődés növelése érdekében új állatfajok bemutatását szolgáló alábbi látogatóterek és kifutók kerülnek megvalósításra: - Himalája-bemutató (kék juh, hópárduc, jak), - Oroszlánház és kifutó Megvalósul a Tigrisház állatjóléti szempontú felújítása. A fogadási feltételek, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások fejlesztésével új fogadóközpont, továbbá 40-50 fő számára használható új szabadtéri oktatótér jön létre. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek keretében az új fogadóközponthoz kapcsolódóan ajándékbolt, büfé kerül kialakításra. Bővítésre kerül az étterem. Gyerekbarát programelemként új tematikus játszótér készül. Megtörténik a fogadóközponthoz, oktatótérhez kapcsolódó eszközbeszerzés. Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenységek körében megvalósul részletes marketing stratégián alapuló, célcsoport orientált kommunikációs tevékenység, nyilvánosság biztosítása. Fejlesztésre kerülnek a látogatók által használt belső utak. c., A szakmai tartalomfejlesztés keretében kidolgozásra kerülnek új önálló programelemek, bővül a látogatói rendezvények köre. Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása Igen A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat felülvizsgálta és elfogadta 2015. április 20-án V-52/314.334/2016 sz. Kgy. határozatával új programját. A jelenlegi programhoz való illeszkedés: Jelen támogatási kérelem a HEP Intézkedési Tervéhez az alábbiak szerint illeszkedik: IV/4. A nemzedékek közötti szakadék csökkentése, a szolidaritás erősítése, V.1. A közlekedés komplex akadálymentesítésének tervezése és lehetőségek függvényében annak megvalósítása intézkedéséhez.
5 / 16 Megvalósítási helyszínek Helység Miskolc (Lillafüred) Irányítószám 3517 Régio Észak-Magyarország Megye Borsod-Abaúj-Zemplén Kistérség Miskolci Járás Miskolci Közterület: Vadaspark 01231/2 HRSZ Házszám: Helyrajzi szám: 01231/2 Szelvényszám Útszám Vasútvonal szám Ország Magyarország Régió: Észak- Magyarország Megye: Borsod-Abaúj- Zemplén Járás: Miskolci Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 1 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.03.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: A projekt tartalmi-műszaki előkészítése. Tervezési program készítése, tervezők kiválasztása. Megvalósíthatósági tanulmány, benne marketingterv és költséghaszon elemzés készítése. Műszaki ellenőr, projekt menedzsment kiválasztása, egyéb beszerzések lebonyolítása. Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, építési engedélyek beszerzése, szükséges tervezői és egyéb nyilatkozatok megszerzése. Ökoturisztikai interaktív tartalomfejlesztés pontos tartalmának meghatározása. A lakosság, együttműködő partnerek konzultációval, fórummal történő bevonása, együttműködési megállapodások megkötése. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 20 000 000 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 2 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.09.30. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása, vállalkozói szerződés megkötése. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 4 000 000
6 / 16 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 3 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.02.28. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Kivitelezés 25%-os készültségi szintje. A projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt megvalósítása során folyamatos. A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása folyamatos. A projekt megvalósítása során a tájékoztatás és kötelező nyilvánosság teljesítése folyamatos. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 87 000 000 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 4 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.07.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Kivitelezés 50%-os készültségi szintje. A projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt megvalósítása során folyamatos. A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása folyamatos. A projekt megvalósítása során a tájékoztatás és kötelező nyilvánosság teljesítése folyamatos. Marketing tevékenység elindul. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 89 000 000 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 5 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.11.30. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Kivitelezés 75%-os készültségi szintje. A projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt megvalósítása során folyamatos. A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása folyamatos. A projekt megvalósítása során a tájékoztatás és kötelező nyilvánosság teljesítése folyamatos. Marketing kampány folyamatos. Eszközök beszerzés, illetve szakmai tartalom látogatói programfejlesztés megkezdése. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 91 000 000 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 6 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.03.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Kivitelezés 100%-os készültségi szintje. Beruházások műszaki átadás-átvételi eljárásainak megindítása. A projektmenedzsment feladatok ellátása a projekt megvalósítása során folyamatos. A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása folyamatos. Látogatóbarát tartalom programfejlesztés folyamatos, eszközök beszerzése folyamatos. A projekt megvalósítása során a tájékoztatás és kötelező nyilvánosság teljesítése folyamatos. A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 86 500 000 Mérföldkövek Mérföldkő sorszáma: 7 Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2019.03.31. Megvalósítani tervezett eredmény leírása: Műszaki átadás-átvételi eljárások lezárása. Műszaki ellenőr beszámolójának elkészítése. Teljesítési igazolások elkészítése. Projekt záró rendezvény lebonyolítása. Kötelező nyilvánossági elemek megvalósítása. A projekt összes felmerült költségének kifizetése, záró elszámolás benyújtása A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege 22 500 000
7 / 16 Projektmenedzsment szervezet bemutatása Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Projektmenedzsment szervezet megnevezése: Kiválasztás még nem történt meg. A megvalósítás menedzsmentjében közvetlenül részvevő személyek száma (fő): 3 Projektmenedzsment szervezet tevékenységének leírása A projektmenedzsmentet az önkormányzat számára külső szakértő cég fogja biztosítani. A kiválasztásnál figyelembe fogjuk venni, hogy a szervezet biztosítson a feladatok elvégzésére: 1 fő szakmai vezető menedzsert, 1 fő műszaki menedzsert, 1 fő pénzügyi menedzsert legalább 2 éves szakmai tapasztalattal és felsőfokú végzettséggel. A menedzsment feladata a projekt koordinálása, együttműködve a projektbe bevont szakértőkkel, tervezőkkel és szakmai szervezetekkel, együttműködő partnerekkel. További feladat a projekt keretében a beszerzési eljárások szakmai előkészítése és az önkormányzat nevében történő lebonyolítása, szerződések előkészítése, kifizetési kérelmek és szakmai beszámolók összeállítása. Támogatási szerződés módosítása, a változások bejelentése. Monitoring látogatások és helyszíni ellenőrzések lebonyolítása. Projekttel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése. Projekt előkészítettség Igényfelmérés/piackutatás Kész Az előkészítés az egyetemes tervezésnek megfelelően történt (megfelelő hozzáférés biztosítása mindenki számára) Folyamatban van Integrált városfejlesztési stratégia Kész Előzetes akcióterületi terv Nem releváns Akcióterületi terv Nem releváns Környezeti hatásvizsgálat Nem releváns Kerékpárforgalmi hálózati Terv Nem releváns Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra Tervezési dokumentumok - kiviteli terv Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra A hatóságok és a lakosság tájékoztatása Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra Helyzetelemzés/ stratégiát megalapozó dokumentumok Folyamatban van Együttműködési program Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra Épületenergetikai tanúsítvány Folyamatban van Műemléképület esetén szakhatósági határozat a műemléképület védett értékeiről Nem releváns Értékvizsgálat az épület helyi egyedi védelem alá helyezéséről Nem releváns Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Nem releváns Megvalósíhatósági tanulmány Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra Egyéb dokumentumok Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra Projekt előkészítettség A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezésre álló előkészítési dokumentumok az Integrált Területi Program és az Integrált Településfejlesztési Stratégia. A projektre vonatkozóan az előzetes igényfelmérés megtörtént. A projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra a pontos műszaki tartalom, engedélyes és kiviteli tervek tervezése, tételes költségbecslés készítés, tervezői nyilatkozatok megtétele, jogerős engedély(ek) megszerzése, ennek alapján megvalósíthatósági tanulmány és marketingterv elkészítése, együttműködési partnerek bevonása, együttműködési megállapodások megkötése, egyéb beszerzések lebonyolítása. A projekt tervezett ütemezése: I. mérföldkő 2016. szeptember - 2017. március, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, tervezési feladatok, projektmenedzsment, műszaki ellenér és egyéb beszerzések megtétele, II. mérföldkő. 2017. április - 2017. szeptember: kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lebonyolítása vállalkozói szerződés megkötése, III.-V. mérföldkő 2017. október -2018. november kivitelezés 75%-os készültség elérése VI.-VII. mérföldkő 2018. december-2019. április: Kivitelezés befejezése, műszaki átadás, eszközbeszerzés, szakmai látogatóbarát szolgáltatás tartalom kidolgozása, marketing kampány, projektzárása.
8 / 16 Műszaki-szakmai eredmény Eredmény megnevezése: Látogatóbarát új fogadóközpont kialakítása. Új állatfajok bemutatására alkalmas kifutók kialakítása, továbbá meglévő kifutó fejlesztése a jobb bemutathatóság, illetve állatjóléti szempontok figyelembe vételével. Látogatói elégedettséget javító infrastrukturális fejlesztések. Mérföldkő sorszáma: 5 Eredmény leírása: Látogatóbarát új fogadóközpont kialakítása. Új állatfajok bemutatására alkalmas kifutók kialakítása (Himalája kifutó, Oroszlánház), meglévő kifutó (Tigrisház) felújítása a jobb bemutathatóság, illetve állatjóléti szempontok figyelembe vételével, szabadtéri oktató tér kialakítása. Látogatói elégedettséget javító infrastrukturális fejlesztések, belső utak fejlesztése, játszótér bővítés, étterem büfé és ajándékbolt fejlesztés. Eredmény számszerűsíthető célértéke 1 Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége db Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága: Új látogatóbarát program elemek, szolgáltatásfejlesztés, továbbá új rendezvények megrendezése.
9 / 16 Gazdálkodási adatok Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám 2014 2015 Sajátos működési bevétel (Ft) 13 353 157 000 14 869 916 000 Mérlegfőösszeg (Ft) 46 695 661 000 52 212 433 000 Módosított pénzmaradvány (Ft) 3 355 882 000 2 980 492 000 Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) 293 108 000 25 000 000 Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nem Nem Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Intézményi költségvetésének fő összege (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő) Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év Évszám Összes bevétel (Ft) Adózás előtti eredmény (Ft) Saját tőke (Ft) Mérlegfőösszeg (Ft) Általános statisztikai állományi létszám (fő)
Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások ÁROP-1.A.5-2013-2013-0047 Szervezetfejlesztés és hatékonyságnövelés MMJV Önkormányzatánál Támogatás odaítélésének éve: 2013 Megítélt támogatás (Ft): 39 992 300 A projekt összes költsége (Ft): 39 992 300 Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2-2014-0154 Nyitnikék Óvoda óvodai dajkák foglalkoztatása Támogatás odaítélésének éve: 2014 Megítélt támogatás (Ft): 6 420 544 A projekt összes költsége (Ft): 6 420 544 Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások TAMOP-4.2.1.C-14/1/KONV-2015-0012 Miskolc Egyetemváros 2015- A Miskolci Egyetem és Miskolc város összehangolt tudástranszfer és innovációs szolgáltatás fejlesztése és fenntartható partnerség kiépítése stratégiai gazdasági szereplők bevonásával Támogatás odaítélésének éve: 2015 Megítélt támogatás (Ft): 550 508 925 A projekt összes költsége (Ft): 550 508 925 10 / 16
Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások ÁROP 1.A.6-2013-2013-0039 Partnerségépítés és településfejlesztés Miskolcon Támogatás odaítélésének éve: 2013 Megítélt támogatás (Ft): 19 996 912 A projekt összes költsége (Ft): 19 996 912 Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások ÉMOP-4.3.2-13-2013-0001 Miskolc a digitális város Támogatás odaítélésének éve: 2014 Megítélt támogatás (Ft): 312 166 000 A projekt összes költsége (Ft): 339 339 180 Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0007 Miskolc, Felső-Majláth-i végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával Támogatás odaítélésének éve: 2016 Megítélt támogatás (Ft): 517 362 020 A projekt összes költsége (Ft): 517 362 020 11 / 16
Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0017 Miskolc, Szentpéteri kapui orvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése Támogatás odaítélésének éve: 2015 Megítélt támogatás (Ft): 59 432 856 A projekt összes költsége (Ft): 59 432 856 Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások ÁROP-1.A.3-2014-2014-0118 Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál Támogatás odaítélésének éve: 2015 Megítélt támogatás (Ft): 33 982 650 A projekt összes költsége (Ft): 33 982 650 Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások KEOP-5.5.0/A/12-2013-0101 Miskolc Önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai felújítása Támogatás odaítélésének éve: 2013 Megítélt támogatás (Ft): 415 338 001 A projekt összes költsége (Ft): 488 632 943 12 / 16
Bankszámlaszám - egységes Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat! Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Nem Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla Belföldi bankszámlaszám: 10700086-42689106-51100005 Külföldi bankszámlaszám: Külföldi bankszámlaszám esetében Bank címe: SWIFT kód: Célország: Nincs kiválasztva Források listája Forrás megnevezése Összeg [Ft] % I. saját forrás 0 0,00% I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 0,00% I/2. partnerek hozzájárulása 0 0,00% I/3. bankhitel 0 0,00% I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás 0 0,00% II. egyéb támogatás 0 0,00% III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás 400 000 000 100,00% Projekt elszámolható költsége 400 000 000 100,00% IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása 0 - Projekt teljes költsége 400 000 000 - Költségek listája Tevékenység neve Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei Netto egységár [Ft] 8 000 000 2 160 000 Brutto egységár [Ft] 10 160 000 Teljes 10 160 000 Elszámolható 8 000 000 2160000 Támogatási összeg [Ft] 8 000 000 Marketing tervben kidolgozott feladatok megvalósítása. Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Üzleti terv költsége Netto egységár [Ft] 8 000 000 2 160 000 Brutto egységár [Ft] 10 160 000 Teljes 10 160 000 Elszámolható 8 000 000 2160000 Támogatási összeg [Ft] 8 000 000 A projekt-tartalmi műszaki előkészítése: Projekttartalom és a fejlesztési igények illeszkedés vizsgálata; Tervezési program meghatározása; Projekttartalom és költségvetés meghatározása, a Közreműködő Szervezet által előírt projekt előkészítésre vonatkozó mérföldkő teljesítéséhez szükséges szakmai feladatok ellátása; Hatósági egyeztetések során szakértői közreműködés; Megvalósíthatósági tanulmány készítése; Partnerek bevonása, Együttműködési program meghatározása. 13 / 16
Költség Projektelőkészítés költségei Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei Netto egységár [Ft] 12 000 000 3 240 000 Brutto egységár [Ft] 15 240 000 Teljes 15 240 000 Elszámolható 12 000 000 3240000 Támogatási összeg [Ft] 12 000 000 Engedélyes és kiviteli tervek költsége Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Netto egységár [Ft] 40 000 000 10 800 000 Brutto egységár [Ft] 50 800 000 Teljes 50 800 000 Elszámolható 40 000 000 10800000 Támogatási összeg [Ft] 40 000 000 Állatkerthez kapcsolódó tematikus játszótér kialakítása. Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Netto egységár [Ft] 218 000 000 58 860 000 Brutto egységár [Ft] 276 860 000 Teljes 276 860 000 Elszámolható 218 000 000 58860000 Támogatási összeg [Ft] 218 000 000 Önállóan támogatható tevékenységek: Új állatfajok bemutatására alkalmas kifutók, látogatóterek kialakítása (Himalája benutató, Oroszlánház), meglévő kifutó (Tigrisház) felújítása a jobb bemutathatóság, illetve állatjóléti szempontok figyelembe vételével (170 000 000 Ft +ÁFA). Új látogatóbarát fogadó központ kialakítása, a vendéglátó és kereskedelmi egységek kivételével (48 000 000 Ft+ Áfa) Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek Netto egységár [Ft] 70 000 000 18 900 000 Brutto egységár [Ft] 88 900 000 Teljes 88 900 000 Elszámolható 70 000 000 18900000 Támogatási összeg [Ft] 70 000 000 Szilárd belső úthálózat és csapadékvíz elvezetés kialakítása, a közlekedő utak akadálymentesítése, babakocsival közlekedő látogatók komfortérzetének növelése érdekében. Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége Netto egységár [Ft] 370 000 99 900 Brutto egységár [Ft] 469 900 Teljes 469 900 Elszámolható 370 000 99900 Támogatási összeg [Ft] 370 000 Kötelező nyilvánosság biztosítása az előírt elszámolható maximális összegeket figyelembe véve. Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége Netto egységár [Ft] 5 630 000 1 520 100 Brutto egységár [Ft] 7 150 100 Teljes 7 150 100 Elszámolható 5 630 000 1520100 Támogatási összeg [Ft] 5 630 000 Interaktív bemutatást szolgáló látogatóbarát tartalom kidolgozása. 14 / 16
Költség Projektmenedzsment költség Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja Netto egységár [Ft] 10 000 000 2 700 000 Brutto egységár [Ft] 12 700 000 Teljes 12 700 000 Elszámolható 10 000 000 2700000 Támogatási összeg [Ft] 10 000 000 Projekt eredményes megvalósítása érdekében megbízási szerződés a projektmenedzsment feladatok ellátására a projektzárásig. Költség Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége Netto egységár [Ft] 4 000 000 1 080 000 Brutto egységár [Ft] 5 080 000 Teljes 5 080 000 Elszámolható 4 000 000 1080000 Támogatási összeg [Ft] 4 000 000 Műszaki ellenőr költsége. Költség Projektelőkészítés költségei Közbeszerzési költségek Közbeszerzési szakértő díja Netto egységár [Ft] 4 000 000 1 080 000 Brutto egységár [Ft] 5 080 000 Teljes 5 080 000 Elszámolható 4 000 000 1080000 Támogatási összeg [Ft] 4 000 000 Közbeszerzési szakértői feladatok ellátásának költsége. Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Eszközbeszerzés költségei Eszközbeszerzés költségei Netto egységár [Ft] 10 000 000 2 700 000 Brutto egységár [Ft] 12 700 000 Teljes 12 700 000 Elszámolható 10 000 000 2700000 Támogatási összeg [Ft] 10 000 000 A fogadóközpont bútorzata, illetve szabadtéri oktatótérhez kapcsolódó eszközbeszerzés. Tevékenység neve Vendéglátó és egyéb kereskedelmi egységek kialakítása Költség Beruházáshoz kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Építéshez kapcsolódó költségek Netto egységár [Ft] 10 000 000 2 700 000 Brutto egységár [Ft] 12 700 000 Teljes 12 700 000 Elszámolható 10 000 000 2700000 Támogatási összeg [Ft] 10 000 000 Új fogadóközpontban kialakításra kerülő étterem, büfé és ajándékbolt költségei. Monitoring mutatók Monitoring mutató megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak 2016.09.30. 0 minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése 2024.04.01. 8 000 8 000 8 000 15 / 16
16 / 16