DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (II. 8.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dabas Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a Szlovák Kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetése és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetése és a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetése figyelembevételével lehet alkalmazni. (3) A rendelet hatálya kiterjed a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatára és az Országközepe Szakképzés Szervezési Társulásra. A költségvetés címrendje 2.. (1) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő és gazdálkodó intézményei vannak, melyekhez a következő önállóan működő intézmények tartoznak: 1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola önállóan működő és gazdálkodó és a hozzá tartozó 1. sz. Napköziotthonos Óvoda önállóan működő 2. Kossuth Lajos Általános Iskola önállóan működő és gazdálkodó és a hozzá tartozó 2.sz. Napköziotthonos Óvoda önállóan működő 3. Gyóni Géza Általános Iskola önállóan működő és gazdálkodó és a hozzá tartozó 3. sz. Napköziotthonos Óvoda önállóan működő 4. Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium önállóan működő és gazdálkodó 5. Kossuth Művelődési Központ önállóan működő és gazdálkodó 6. Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága önállóan működő és gazdálkodó 7. Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet önállóan működő és gazdálkodó
8. Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó és a hozzá tartozó Múzsák Alapfokú Művészetoktatási intézmény önállóan működő Halász Boldizsár Városi Könyvtár önállóan működő Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata önállóan működő Országközepe Szakképzés-szervezési Társulás önállóan működő (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézmények, továbbá a Polgármesteri Hivatal külön-külön címet alkotnak.. (3) Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül a szakfeladatok. (4)A címrendet a költségvetési rendelet 1. melléklete tartalmazza. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését 3.479.837 E Ft Költségvetési bevétellel 4.179.837E Ft Költségvetési kiadással 700.000 E Ft Költségvetési hiánnyal ebből 700.000 E Ft Felhalmozási hiánnyal állapítja meg. A felhalmozási hiány fedezete felhalmozási célú hosszúlejáratú hitel felvétele, vagy kötvény kibocsátás. (2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a 2. melléklet, kiadások jogcímenkénti megoszlását 3. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 2.a. melléklet tartalmazza. 4. (1) A képviselő-testület a kisebbségi önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 5-14, 5-15. és 5-16.melléklete szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület a Társult Önkormányzatok Együttsegítő Szolgálatának bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 5-12. és 5-12/a. melléklete szerint hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület az Országközepe TISZK bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 5-13.számú melléklete szerint hagyja jóvá. 2011-ben maximum a közcélú munkások létszáma (rövid távú) 150 fő lehet. A közcélú munkások létszáma (hosszú távú) 18 fő lehet. 5.
6. (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a 6, 7. és 8. melléklet tartalmazza. 7. (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének szakfeladatonkénti (alcímenkénti )megoszlását a rendelet 4. melléklete tartalmazza. (2) A címrend szerinti bevételeket és kiadásokat, valamint létszám engedélyezést az 5. összesítő melléklet, valamint az 5-1.-5-16. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat a kiadások között 24. 000 E Ft általános és 84.765 E Ft céltartalékot állapít meg. 8. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza. 9. A képviselőtestület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 10. A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 11. (1)A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat követett támogatását a 13. melléklet szerint fogadja el. 12. A képviselő-testület felmentést ad az intézményeinek a megvalósítási terv elkészítése alól 2010. és 2011.évekre vonatkozóan.
A költségvetés végrehajtásának szabályai 13. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért, a jegyző a felelős. 14. (1) Amennyiben az intézmény 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves kiadási előirányzat 10 %-át és tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani akkor az önkormányzat a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. (2) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 15. (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél, a valutában lévő szabad pénzeszközét pedig a Raiffeisen Banknál. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 300.000 E Ft erejéig. (3) A 3..(1) bekezdésében kimutatott hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet. (4) A (3) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről, a hitelkérelem határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. 16. (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 5.000 E Ft összeghatárig a polgármesterre és 5.000 eft összeghatár felett a Gazdasági Bizottságra átruházza. (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester és a Gazdasági Bizottság negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2011. december 31-ig gyakorolható.
(3) A Polgármesteri céltartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, a Gazdasági Bizottság keretéről a Gazdasági Bizottság dönt, az Humánerőforrás Bizottság keretéről a Humánerőforrás Bizottság dönt, a Közigazgatási Bizottság keretéről a Közigazgatási Bizottság dönt, a Városüzemeltetési keret felhasználásról a Alpolgármester - a Városüzemeltetési Osztály javaslata alapján - dönt, az intézmény-felújítási céltartalékról és a Belvíz elvezetés céltartalékáról a Gazdasági Bizottság dönt, a pályázati önrész céltartalék és az orvosi rendelők céltartalékának felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 17. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával, képviselő-testületi engedéllyel vállalhatnak kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a saját és többletbevételük terhére a felhalmozási jellegű kiadásokat csak képviselő-testületi engedéllyel teljesíthetnek és előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően. 18. (1) Az önálló működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági szervezetei kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség, a mindenkori intézményvezetőt terheli. 19. (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. 20.. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra az intézménnyel
munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést: 1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető. 2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 21. (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. (2) A jegyző köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembevételével valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan működő költségvetési szerv tekintetében a belső kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és működtetni a költségvetési szervek belső ellenőrzését. 22.. (1)Dabas Város Önkormányzatánál 2011. január 1-től, a helyi illetményalap 38. 800-Ft. (2) Dabas Város Önkormányzatának intézményeiben természetbeni juttatást csak ott lehet adni, ahol törvény vagy Kormányrendelet kötelezővé teszi. 23.. Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Környezetvédelmi Alap 2011. évi összegét teljes egészében a veszélyes fák kivágására és új fák telepítésére fordítja. Záró rendelkezések 24.. (1) Ez a rendelet a 2011.január 9-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 7/2009.(II.16.) önkormányzati rendelet és a hozzá kapcsolódó módosító rendeletek, valamint a Menetrend szerint közlekedés díjairól szóló 50/2005.(XII.19.) önkormányzati rendelet, Az idősek élethelyzetéről szóló 19/2003.(IV.8.) önkormányzati rendelet és az Első lakáshoz jutó
fiatal házasok támogatásáról szóló 12/1991.(V.30.) önkormányzati rendelet és a Többgyermekes családok támogatásáról szóló 17/2002. (VI.20.) hatályukat vesztik. Dabas, 2011. február 8. Garajszki Gábor Jegyző Kőszegi Zoltán Polgármester Záradék: A rendelet 2011. február 9-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-től alkalmazni kell. A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül. Garajszki Gábor jegyző
Mellékletek: 1. melléklet: Dabas Város Önkormányzatának címrendje 2. melléklet: Dabas Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei forrásonként. 2/a. melléklet: Dabas Város Önkormányzatának 2011. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként. 3. melléklet: Dabas Város Önkormányzatának 2011. évi kiadásai. 4. melléklet: Polgármesteri Hivatal szakfeladat rend szerinti kiadásai. 4/a. melléklet:a civilszervezetek és egyéb közösségi, társadalmi tevékeny ségek támogatásának részletezése 5. melléklet: Bevételek és működési kiadások részletezése kiemelt előirányzatonként és intézményenként összesítő táblázat 5-1.-5.16. melléklet: Címenkénti bevételek, kiadások és létszám alakulása. 6. melléklet: Dabas Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett pályázatos és 2010-ről áthúzódó felhalmozási kiadásai. 7. melléklet: Dabas Város Önkormányzatának 2011.évi egyéb fejlesztési kiadásai. 8. melléklet: Intézményi 2011.évi fejlesztési kiadások 9. melléklet: Dabas Város Önkormányzatának 2011.évi bevételi és kiadási mérlege. 10. melléklet: Dabas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban. 11. melléklet: Az Önkormányzat gördülő tervezése, a kiadások és bevételek 2011-2012- 2013. években várható alakulása. 12. melléklet: Az önkormányzat 2011. évi Előirányzat-felhasználási ütemterve. 13. melléklet: Dabas Város Önkormányzatának 2011.évi közvetett támogatásainak bemutatása. 14.melléklet: A költségvetési szerv tartozás állománya
1. melléklet Dabas Város Önkormányzatának címrendje Cím száma: Cím neve: 1. II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2. Kossuth Lajos Általános Iskola 3. Gyóni Géza Általános Iskola 4. 1.számú Óvoda 5. 2.számú Óvoda 6. 3.számú Óvoda 7. Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola 8. Kossuth Művelődési Központ 9. Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 10. Városi Tűzoltóság 11. Polgármesteri Hivatal 12. Társult Önkormányzatok Együtt Segítő Szolgálata 13. Országközepe Szakképzés Szervezési Társulás 14. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 15. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 16. Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK INDOKOLÁSA I. Az önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2011.évben Dabas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének tervezése során az első alapelv a kötelező feladatok teljesítése, valamint az intézmény hálózat működésének a biztosítása. Másik alapelv, hogy az előző években vállalt kötelezettségeit az önkormányzat maradéktalanul finanszírozni tudja. 2011-ben is fontos feladat az elnyert Európai Uniós pályázatok végrehajtása és elszámolása. Bevételek II. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai 1.1. Saját bevételek Helyi adók A helyi iparűzési adó bevezetésére 1997-ben került sor az adó mértékét 2 %-ról 1.9 %-ra csökkentette a testület 2009.január 1-től. A belőle származó bevétel 2010-ben tovább csökkent, mivel a vállalkozók bevétele a gazdasági hatások miatt csökkent, ezért a 2011-re tervezett összeget is mérsékelni kellett 70 millió forinttal. 2003-ban került bevezetésre a magánszemélyek kommunális adója, valamint a vállalkozók építmény adója. A kommunális adó összegét emeltük a 2010.évi tényleges teljesítés alapján 3 millió forinttal. Az építményadó mértékét 2009.január 1-től 5%-kal csökkentette a testület így január 1-től a négyzetméterenkénti összeg 475.-Ft. Az építményadó tervezett bevételét 10 millió forinttal emeltük a tervezett ellenőrzésekre figyelemmel. Intézmények működési bevételei Ide tartoznak az ellátottak és az alkalmazottak étkezési térítési díjai, a kiadott helyiségek bérleti díjai, a művelődési ház jegy eladás bevételei, kiscsoportos foglalkozások térítési díjai, szakképző iskola tanműhelyi bevételei, a szakorvosi rendelőintézet foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatásának díjai, a könyvtár beiratkozási díjai, a mezőőri járulék befizetések, lakbér befizetések, közterület használati díjak, az okmányiroda bevételei, a különböző hatósági díjak, kamatbevételek. A fenti bevételeknél különböző növekedéssel számoltunk, az étkezési térítési díjaknál a tényleges növekedéssel, a bérleti díjaknál az infláció mértékével, de mivel több lett az ingyenesen étkezők száma, valamint csökkent a bérbeadott helyiségeink száma ezért a tervezett bevétel kevesebb a tavalyinál. 1.2. Átengedett megosztott bevételek Személyi jövedelem adó: 2011. évben a SZJA bevételek önkormányzatoknak átengedett része 40%, amelyből
- átengedett 8% 159.827 eft, amely 2010-ben 174.609 eft volt, így az idei bevételünk 14.782 eft-tal kevesebb a tavalyinál. 2011-ben a 2009-ben bevallott személyi jövedelemadót kapjuk meg, és itt már mutatkozik a vállalkozásokra nehezedő rossz gazdasági környezet. - a települések közötti jövedelem differenciálás miatt az idén 288.645 eft-ot kaptunk, ez az összeg tavaly 251.476 eft volt, ez 37.169 eft-tal több a 2010-es évinél. Gépjárműadó A bevétel 100 %-ban az önkormányzat bevétele, a tervezett bevétel a teljesítést figyelembe véve 20 millió forinttal több a tavalyinál. 1.3. Átvett pénzeszközök Országos Egészségbiztosítási Pénztártól a Szakorvosi Rendelőintézet működéséhez 640.931e Ft-ot kapunk, ami 2010-ben 634.756 eft volt, ez 6.175e Ft-tal több az előző évihez képest. 1.4. Állami hozzájárulás A normatív támogatás összege 1.065.656 eft, ami 2010-ben 1.056.421 eft volt, ez 9.235 efttal több a tavalyinál. 1.5.Felhalmozásra átvett pénzeszközök Itt szerepel a tűzoltó fecskendő önrészéhez önkormányzatoktól átvett pénzeszköz. Kiadások 2.1. Működési kiadások Személyi juttatások Az előirányzat tartalmazza az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók munkabérét és egyéb bérjellegű juttatásait. 2011-ben a köztisztviselői illetményalap 38.650.-Ft, a helyi köztisztviselői illetményalap 38.800.-Ft. A közalkalmazotti illetménytábla 2011.január 1-jétől nem változik, az illetménypótlék számítási alapja 20.000.-Ft, a kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja 5.250.-Ft/fő/hónap. A költségvetés nem tartalmaz jutalomalapot és étkezési hozzájárulást. Munkaadót terhelő járulékok Az előirányzat az államnak fizetendő járulékokat tartalmazza. 2011-ben a munkaadót terhelő járulék mértéke 27 %. Dologi kiadások A kiadás az intézmények működéséhez szükséges költségeket tartalmazza. Tartalmazzák a Közoktatási törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott közoktatási, kötelezően ellátandó, a pedagógus juttatásokhoz beleértve az iskolai- és diáksporthoz, a szabadidős programok szervezéséhez, kulturális neveléshez szükséges kiadásokat. Az élelmezési kiadásokat, rezsi költségeket. A kiadások a vásárolt élelmezésnél a tényleges emelkedéssel növekedtek. A kiadás tartalmazza: - a kisvonat, a közterületek folyamatos karbantartásának, a mezőőrök költségeit - az önkormányzati kiadványok, rendezvények és külkapcsolatok kiadásait
- a közösségi színterek fenntartási költségeit - a vásár megtartásához szükséges kiadásokat - a közvilágítás működtetését - a civil szervezetek, az egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatását - az ifjúsági nagykövetek, az ifjúsági önkormányzat és az OKISZI költségeit - valamint a kötvény kamat kiadásait is. Támogatjuk a gyermekek szervezett nyári szabadidős tevékenységét, a nyugdíjasok, valamint a nagycsaládosok nyaraltatását. Működtetjük a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj rendszert, valamint helyi ösztöndíj rendszerrel támogatjuk a dabasi diákokat. Ellátottak pénzbeli juttatása Az intézményeinknél itt került megtervezésre a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997.évi XXXI. törvény alapján járó normatív étkezési kedvezmény, az önkormányzat által biztosított szociális étkezési kedvezmény, a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001.évi XXXVII. törvény alapján járó ingyenes tankönyv, valamint az önkormányzat által a gyerekeknek biztosított ingyenes utazási bérlet. A működéssel kapcsolatban jelentkező váratlan problémák megoldásához 24.000 eft általános tartalékot terveztünk. 2011-et az önkormányzat a Remény évének nyilvánította. Költségvetésünk tartalmazza a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatának, az Országközepe Szakképzési Társulás, valamint három kisebbségi önkormányzat költségvetését is. Felhalmozási kiadások Az önkormányzat 2011-ben 901.246 e Ft-ot tervez fejlesztési feladatokra fordítani, amely a pályázatos beruházásokból és az önkormányzat egyéb fejlesztéseiből áll. Beruházások 2011-ben a következő nagy beruházásokat tervezzük, amiket pályázati pénzből valósítunk meg: Uniós pénzből megvalósítandó beruházások: - Szakorvosi Rendelő fejlesztése - Településközpont fejlesztése - Ifjúsági táborozás fejlesztése Hazai forrásból megvalósuló beruházás: - tűzoltófecskendő vásárlás. A fentieken kívül olyan fejlesztési beruházási kiadások vannak, amelyeket 2010-ben megvalósítottunk és csak a kifizetés húzódik át 2011-re. A fentieket a 6.számú melléklet tartalmazza.
Több kisebb, de a város szempontjából fontos, fejlesztést is tervezünk, amelyeknek a részletezését a 7.számú melléklet tartalmazza. A megkezdett pályázattal megvalósuló - beruházások mellett továbbfolytatjuk új pályázatok előkészítését, amelyre 20.000 eft céltartalékot képeztünk. Az intézmények felújítására, nagyobb karbantartási munkáira 15 millió forint céltartalékot tervezünk. A város fenti terveit csak úgy tudja megvalósítani, hogy hosszú lejáratú fejlesztési hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki. Emellett még évközben keresnünk kell a további megtakarítási lehetőségeket és szigorúan ellenőrizni kell, hogy a tervezett előirányzattól egy intézmény sem térjen el, valamint tovább kell folytatni az intézményi működéssel kapcsolatos feladatok racionalizálását. Dabas, 2011. február 8. Garajszki Gábor jegyző